一级毛片免费不卡在线视频,国产日批视频免费在线观看,菠萝菠萝蜜在线视频免费视频,欧美日韩亚洲无线码在线观看,久久精品这里精品,国产成人综合手机在线播放,色噜噜狠狠狠综合曰曰曰,琪琪视频

員工出差管理制度

時(shí)間:2023-03-27 17:13:18 管理制度 我要投稿

員工出差管理制度

  在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,很多場合都離不了制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的員工出差管理制度,歡迎閱讀與收藏。

員工出差管理制度

員工出差管理制度1

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

  第二章差旅交通工具的管理

  第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

 。1)白天(6:00—19:00)乘車超過6小時(shí)(含),夜間(19:00—6:00)乘車超過4小時(shí)(含)可乘坐硬臥,低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。(2)遠(yuǎn)途(時(shí)間超過6小時(shí))出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

 。3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報(bào)銷時(shí)注明原因,該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。

 。4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

  第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

  第三條短期出差人員的規(guī)定

 。1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時(shí),應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報(bào)除外,但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。

 。2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

  (3)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

  第四條長期出差人員的規(guī)定

 。1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對(duì)于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

 。2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報(bào)銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承

  擔(dān)。

 。3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

 。4)長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。(5)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

  (6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

  第四章出差借款與報(bào)銷

  第五條借款

 。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

 。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

 。3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

 。4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

  第六條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

  嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

  第五章差旅管理

  第七條出差報(bào)道

 。1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的`要來公司報(bào)到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

 。2)出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。

  第八條本市出差

 。1)原則上要求使用本公司交通工具,不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;

 。2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

  第九條市外出差:

 。1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

 。2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

  第六章附則

  第十條出差紀(jì)律

 。1)遵紀(jì)守法;

 。2)遵守公司制度;

  (3)注意安全,不從事危險(xiǎn)活動(dòng);

  (4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);

 。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

 。6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

 。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;

 。8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

員工出差管理制度2

  一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

  二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

  三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。

  四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報(bào)支,一律剔除之。

  五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,如三日后,仍未報(bào)支者,會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報(bào)支時(shí),再行核付。

  六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

  七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)。

  八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報(bào)支。

  九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。

  十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之。

  十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

  十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

員工出差管理制度3

  一、審批程序

  1、凡因公出差,必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù),經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。

  2、如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的,在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

  3、員工出差一天由本部長審批,一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

  4、凡因公出差需要向公司財(cái)務(wù)預(yù)支費(fèi)用的,憑審批的《外出報(bào)告單》,由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

  二、乘車規(guī)定

  1、行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車,允許買硬臥票。

  2、市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報(bào)銷。

  3、打的原則上提前申請(qǐng)、特殊情況事后及時(shí)說明。

  4、特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  1、餐補(bǔ):50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

  2、住宿:出差需住宿的`按縣級(jí)市60元每夜,地級(jí)市80元每夜,省會(huì)城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

  3、其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。

  4、當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助,當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。

  注:所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。

  四、回到公司后,必須在三個(gè)工作日內(nèi)填寫《報(bào)銷單》

  由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字,最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

員工出差管理制度4

  1、總則

  1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;

  1.2本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

  1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

  2、出差規(guī)定:

  2.1出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付,若因時(shí)間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

  2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿;

  2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,司機(jī)做好油耗登記。

  2.4出差必須在外住宿者,視出差行程、事情進(jìn)展情況,應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次,接收匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

  2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票

  2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi),過路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷;

  3、出差審核程序

  3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請(qǐng),填寫《出差審批單》,(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請(qǐng))。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:

  3.2副總出差,報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));

  3.3部門主管出差,報(bào)請(qǐng)分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.4其他人員出差,報(bào)請(qǐng)部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),超過5日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。

  3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派部門涉及崗位人員出差;

  3.6員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

  3.7因公務(wù)緊急,未能履行出差前審批手續(xù)的,可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

  3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報(bào)辦公室備案)。

  3.9出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi)。

  4、出差時(shí)間核算:

  4.1出差往返乘車時(shí)間滿6小時(shí)以上的按1天計(jì)算;

  4.2出差往返乘車時(shí)間不滿6小時(shí)的按半天計(jì)算;

  4.3此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前2小時(shí)為準(zhǔn)。

  4.4出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

  5、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

  5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式

  5.1.1出差人員借支備用金程序,填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的'借支,一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

  5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;5.2出差費(fèi)用核銷程序

  5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近,部門經(jīng)理及以上級(jí)別者且乘坐火車或輪船時(shí)間超6小時(shí)的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

  5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

  5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

  5.2.4所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

  5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報(bào)銷住宿費(fèi)(特殊情況需請(qǐng)示)。

  5.2.6本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

  5.2.7員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班。

  5.3核銷程序

  5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。

  5.3.2出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷程序,填寫《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財(cái)務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

  5.3.3出差人員報(bào)銷依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn);5.3.4各部門主管對(duì)本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核時(shí),必須對(duì)出差路線、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計(jì)算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。

  5.3.5財(cái)務(wù)部門按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括《出差申請(qǐng)單》、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;財(cái)務(wù)部門對(duì)不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報(bào)銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);

  5.3.6涉及超出規(guī)定時(shí)間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的,超出規(guī)定時(shí)間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付;

  5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作,其他人員仍須簽字證明;

  5.3.8《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

  5.3.9出差按事情的緩急,路程的遠(yuǎn)近,出行的方便等因素,選擇合適的出行方式,遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。

  5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報(bào)銷手續(xù)又不歸還備用金的,財(cái)務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金。備用金的借取,一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

  6、客戶現(xiàn)場的安全

  6.1遵守所到處的安全規(guī)程,不要擅自操作對(duì)方的設(shè)備;

  6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行;

  6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。

  7、其它注意事項(xiàng)

  7.1應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài),特殊情況除外(如:乘飛機(jī),進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

  7.2出差途中盡量不與陌生人交談,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。

  7.3加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。在公共場合要保持安定,不要大聲說話、突出自己,不要參與別人的爭吵;加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款,也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時(shí)放在一起,要分開放;貴重背包做到包不離身,置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

  7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹(jǐn)記:便宜莫貪,熱鬧不看,任何與已無關(guān)的事不參與。

  7.5遵守交通法規(guī),注意交通安全;

  7.6無論乘座何種交通工具出差,請(qǐng)隨身攜帶身份證。

  8、附則

  8.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

  8.2本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé),報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  8.3本制度自頒布之日起實(shí)施。

  9、附表

  9.1出差審批單