公司內部管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的公司內部管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司內部管理制度1
一、財務機構、財務人員的管理
1.1社聯(lián)設立辦公室財務組作為社聯(lián)內部財務管理機構，辦公室財務組的職責：在辦公室負責人的領導下，具體負責全社聯(lián)的財務管理工作和核算工作，包括：社聯(lián)的報賬核算工作、合理分配使用資金；做好社聯(lián)財物的入庫建賬工作；制定財務管理制度；做好財務分析工作，為主席團決策提供各種信息資料，當好主席團的參謀；社聯(lián)設立社團統(tǒng)籌管理部作為社團活動財務管理機構，在社團統(tǒng)籌管理部部長的領導下，具體負責所有社團立項的財務報賬工作。
1.2辦公室財務組崗位設置為：登記員、賬目管理員（資金的發(fā)放以及賬目的核算）、采購員（相關物品的購置）、日常物品管理員（日常物品的管理與進出庫登記工作）、活動物品管理員（社聯(lián)活動物品的管理與進出庫登記工作）；社團統(tǒng)籌管理部的財務崗位設置為：登記員（社團活動立項申請書的登記），賬目管理員（資金的發(fā)放與賬目的核算）。
1.3社聯(lián)的日常報賬和活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作，由辦公室財務組負責管理。社團活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作，由社團統(tǒng)籌管理部負責。財務管理成員調換工作時，須按財務管理工作手冊指導辦理交接手續(xù)。
二、社聯(lián)活動報賬
2.1活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交活動預算申請表，登記員登記后，將活動預算申請表交辦公室負責人，由辦公室負責人向團委提出申請，老師簽字后生效。
2.2活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交物品使用申請表，物品使用申請表須同活動預算申請一同上交辦公室，登記員登記后，交由辦公室負責人簽字批準，相應管理員按物品使用申請表取出物品�；顒舆M行中，辦公室將派工作人員配合并監(jiān)督申請單位對物品的使用。
2.3活動立項單位應在活動結束后三日內，歸還借用物品，逾期未還者，相應物品管理員負責聯(lián)系立項單位，核對無誤后登記入庫，物品出入登記須有物品管理員簽字。
2.4活動立項單位應在活動結束后兩個工作日內，將活動報賬表及相對應的合格發(fā)票上交辦公室，賬目管理員核查無誤，簽字確認后，由辦公室負責人同該立項負責人共同到團委進行申報。
三、社聯(lián)日常報賬：
3.1日常報賬為社聯(lián)除去活動開銷之外的常項報賬，辦公室每月月底會進行統(tǒng)一整理和登記。
3.2每月最后一個星期日21：00前，各部須將部門常項報賬表及相應合格發(fā)票，交至辦公室負責人處，過期不予報賬。
3.3每月辦公室負責人攜帶當月月日常報賬表、月活動報賬表及當月全部發(fā)票到團委進行申報。
四、社團活動報賬
4.1活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向社團統(tǒng)籌管理部提交活動立項書，經(jīng)登記員登記，賬目管理員核查無誤后，由社團統(tǒng)籌管理部部長攜立項申請書向團委申報。
4.2活動立項單位應在活動結束三日內，向社團統(tǒng)籌管理部上交相應合格發(fā)票，由相應部長整理匯總后向團委申報。 五、報銷說明：
5.1、發(fā)票必須寫明：東北大學。
5.2、發(fā)票不得有任何涂改，票據(jù)應注明具體物品的名稱、數(shù)量、單價及總額。發(fā)票上不易寫明的需另付清單。不得填寫辦公用品等籠統(tǒng)名稱，否則不予報銷。凡社聯(lián)報銷票據(jù)背面須注明款項用途及經(jīng)手人且必須有主管副主席或主席的簽字。
5.3、預算費用申請表須如實填寫，不得夸大、虛報賬目。任何人不得報銷私人費用，一經(jīng)查實嚴肅處理，包庇默許者亦將嚴肅處理。
5.4、嚴格財務收支審批。社聯(lián)發(fā)生的各項開支都必須有經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、經(jīng)辦人簽名、部門負責人簽字和辦公室負責人審核，方可付款。
5.5、社聯(lián)社聯(lián)報賬能夠報銷的經(jīng)費：辦公費、印刷費、郵電費、交通費、資料費、工作餐費、通訊費，詳情如下：
（1）辦公費：辦公用品等；
�。�2）印刷費：宣傳海報、噴繪等，要求在學校相應打印社開發(fā)票；
打印費報賬之前，一定要認真填寫打印申請表。
若打印費用≦20元，則不需申請，即可自行打印，每月月底進行常規(guī)報賬。
若打印費用>20且
�。�3）郵電費：即郵寄費等；
（4）交通費：打車費（要附上活動說明或者邀請函等），長途汽車或者火車費（要有車票和活動策劃）；
�。�5）資料費：圖書等需要附購買小票和發(fā)票（缺一不可）；
�。�6）工作餐費：只有校級大型活動予以報賬（團代會、元旦晚會等），或是經(jīng)過老師特許；
�。�7）通訊費：一般由辦公室為辦公室內電話及時換購電話卡，其他部門聯(lián)絡費均需老師批準才可進行報銷；
5、6、禮品類（發(fā)放獎品），要求用b5紙打印獲獎登記表，逐人登記獎品獲得者公司的產(chǎn)品銷售合同，合同必須由雙方簽字蓋章確認生效后，交財務存檔，由銷售內勤開具欠款的送貨單，倉庫給予發(fā)貨�？蛻羰盏截浽谒拓泦紊虾炇蘸螅瑢⑺拓泦蝹髡嬷凉镜匿N售內勤，銷售內勤將簽收的送貨單送至財務以便和客戶對賬；
（2）公司每季度和客戶對賬一次，將對賬單傳真至欠款客戶，客戶收到核對無誤后蓋章簽字回傳公司；
�。�3）合同到期時，公司財務現(xiàn)將催款對賬單傳真至客戶，在五日內客戶應將欠款匯至公司帳戶，到期未回款的，通知銷售部經(jīng)理組織業(yè)務員聯(lián)系客戶清收，30日內仍未回款的應給予業(yè)務員考核。60日未回款的考核銷售部經(jīng)理和業(yè)務員；
�。�4）業(yè)務人員不得擅自收取貨款。
2、預付賬款：
預付款的原料采購，必須由采購部和供應商簽訂由雙方蓋章簽字生效后購貨合同，副總簽字確認后財務部應根據(jù)購貨合同和采購部經(jīng)理簽字的
預付原料貨款出金單給予付款，付款后由出納通知采購部，采購部應根據(jù)付款期跟蹤貨物是否入庫，應在1個月內補全發(fā)票和入庫單。
3、其他應收款：
（1）個人因出差借款，須填寫借款出金單，按規(guī)定批準后給予付款，出差返回公司應在7日內辦理清帳手續(xù)，多退少補，超過報賬期限未清帳的，將在其當月工資中扣回借款；
�。�2）個人因業(yè)務借款，需填寫借款出金單，由部門經(jīng)理簽字，20_元以下由財務審核副總簽字給予付款，20_元以上由總經(jīng)理簽字給予付款，借款人必須在業(yè)務完成后2日內辦理報銷手續(xù)，結清借款，否則在其當月工資中扣除全部借款；
�。�3）公司原則上不因私借款，因特殊原因需要借款的，需由個人填寫借款出金單，部門經(jīng)理簽字（金額不超過基本工資的30%），由總經(jīng)理簽字，財務給予付款，其借款從當月工資中扣回。
（五）票據(jù)管理制度：
1、增值稅（普通）發(fā)票管理辦法：
（1）為加強公司的發(fā)票管理和財務監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，制定本辦法；
（2）公司各部門和員工申請開具、取得和保管發(fā)票，必須遵守本辦法；
�。�3）公司銷售商品、提供服務以及從事其他經(jīng)營活動的部門，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，應向付款方開具發(fā)票；
�。�4）財務部開具發(fā)票時，必須認真審查申請手續(xù)、購銷合同或協(xié)議、出庫單等業(yè)務成立依據(jù)及合法性；
必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務確認營業(yè)收入并且貨款已入公司基本帳戶時開具發(fā)票，未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務一律不準開具發(fā)票。必須按經(jīng)營業(yè)務實際發(fā)生金額開具發(fā)票，不得虛開發(fā)票，也不得提供空白發(fā)票。發(fā)票領用人必須在發(fā)票記賬聯(lián)簽字；
（5）開具發(fā)票時，必須按照規(guī)定的時限，和客戶提供的開票的`真實資料，按號碼順序，逐欄填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性復寫、打印，內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司發(fā)票專用章；
（6）開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明；
發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票；
�。�7）財務部門應當建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記簿，并定期向主管稅務機關報告發(fā)票使用情況；
�。�8）公司以快遞將發(fā)票寄給客戶，在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，做好確認工作；
�。�9）取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。應及時交給財務在一定的期限內認證抵扣，未交財務超過認證期限的由持票人承擔票面金額的損失；
�。�10）未經(jīng)稅務機關監(jiān)制，或填寫項目不齊全，內容不真實，字跡不清楚，沒有加蓋財務印章或發(fā)票專用章，偽造、作廢以及其他不符合稅務機關規(guī)定的發(fā)票、收據(jù)或白條，不得作為財務報銷憑證，任何部門和個人有權拒收，財務部門有權拒絕報銷；
�。�11）財務部門應當按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。
�。�12）財務部門應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應當于丟失當日書面報告主管稅務機構，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢；
（13）本辦法未規(guī)定之事項，按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。
2、收據(jù)管理：
（1）收據(jù)視同發(fā)票管理；
�。�2）收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票；
（3）以上規(guī)定財務部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務部當事人負全責。
3、支票管理：
�。�1）支票的購買、填寫和保存由出納負責；
（2）建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；
（3）出納收取支票時，存入銀行。
�。�4）支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；
�。�5）所開出支票必須封填收款單位名稱和金額；
�。�6）所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
4、工資及相應級別報銷管理制度：
�。�1）每月5日前財務根據(jù)人事部經(jīng)理編制的全部員工當月出勤和考核匯總表，編制員工工資表。
�。�2）a、財務工資核算完后將生產(chǎn)部工資交生產(chǎn)部經(jīng)理審核簽字；
b、銷售部員工工資交銷售副總審核簽字；
c、將所有員工工資交人事部經(jīng)理審核簽字；
d、以上員工工資審核無誤后財務經(jīng)理將工資表報給常務副總經(jīng)理和總經(jīng)理，簽字后于每月的12—15日支付員工工資；16—20日內支付提成，由公司財務部統(tǒng)一打到員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
（3）自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月發(fā)放工資時到財務部結算。
5、電話費和油費的申報和報銷制度：
（1）主管級以上經(jīng)理級以下員工報銷電話費，打印發(fā)票、電話費明細，劃出公司業(yè)務往來信息，并由部門經(jīng)理統(tǒng)一申請（后附電話費明細），于每月20號之前（報上月電話費）交到財務審核，常務副總審批，于30號之前統(tǒng)一發(fā)放；
�。�2）副總級以上電話費實報實銷；
�。�3）經(jīng)理級以上員工開車（私家車）上下班油費報銷，20號之前提出申請，副總（總經(jīng)理）審批，財務審核，于30號之前報銷。
�。�4）員工開自己車外出辦公，出車前通知行政部，行政部每月統(tǒng)計次數(shù)和公里數(shù)，于20號之前送交財務審核，副總審批，30號之前報銷。
�。┕潭ㄙY產(chǎn)：
1、固定資產(chǎn)下設置房屋建筑物，機器設備，運輸設備，其他設備等明細科目；
2、轉資時附發(fā)票且增值稅專用發(fā)票的進項稅額不得抵扣；
3、計提折舊按直線法，殘值率5%，折舊年限主要大型生產(chǎn)設備10年，其他一般設備5年，且報請稅務局備案；
4、每年年底將固定資產(chǎn)盤點一次。
（七）成本核算：
1、材料單價采用加權平均法；
2、分攤費用按比例法及實際情況分攤；
3、不計算在產(chǎn)品成本；
4、結轉已銷售產(chǎn)品成本。
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1、采購部人員在購入低值易耗品后都應讓原料庫管清點或知道該物的存放地點，出納應根據(jù)低值易耗品發(fā)票，登記低值易耗品明細帳和個人臺賬；
2、各部門員工領用時開出庫單簽字登記；
3、半年實地盤點一次。
�。ň牛┍P點的管理：
1、每月30日由會計和生產(chǎn)部經(jīng)理及班長盤點車間當月的剩余原料、包裝物及半成品，于次月的8日核算出車間的生產(chǎn)損耗，如盤虧或盤盈由生產(chǎn)部經(jīng)理負責找出原因；
2、每月1—2日由會計和庫管盤點原料庫和成品庫、辦公用品庫、雜品庫，如有帳物不符，有庫管承擔全部責任；
3、每半年由會計盤點車間的工器具、個人臺賬、生活用品的盤點，如有帳物不符，由保管人承擔全部責任；
4、年末進行固定資產(chǎn)和低值易耗品的盤點。
五、本制度自公布
之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋和監(jiān)督執(zhí)行。
為確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，加快商品周轉速度，合理調正商品結構，防止不合理資金的占用，提升分公司的綜合管理能力。
公司內部管理制度2
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
1、上班時間：
1）8：00—17：30（周一）
2）8：30—17：30（周二至周六）
2、午休時間為：
12：00—13：00
四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），由經(jīng)理批準；超過1天的，由鄒總批準；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8：00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的`考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
公司內部管理制度3
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司內部人事調動工作，保證公司內部各部門的員工調動工作能夠有序、及時的完成，適應公司的發(fā)展需要，特制定本辦法。
第二條本管理辦法適用于各部門及分支機構，但不包括臨時工、返聘員工和兼職人員等人員調動。
第二章調動類別
第三條調崗
當公司內部出現(xiàn)崗位空缺時，除考慮內部提升及外部招聘外，亦考慮平級調崗。公司有關部門及員工本人可提出調崗（詳見招聘管理辦法第五章十四條）：
A、公司提出調崗的，由人力資源部負責協(xié)調，取得調出與調入部門經(jīng)理的同意后，填制《工作調動表》，按人員招聘權限報公司領導批準。
B、員工提出的調崗，應由本人提出書面調崗申請，填寫“工作調動表”并報所在部門經(jīng)理同意后，填寫“工作調動表”，由人力資源部參照員工招聘錄用審批程序辦理。
第四條借調
由于某項工作需要，各個車間之間臨時借入人員，在完成某項工作或借調期滿時需返回原部門。被借調人的勞動合同關系情況不變，有下面兩種：
1)調動人的工資及考核仍在原部門，由原部門負責，福利待遇按調動人原待遇、原規(guī)定執(zhí)行；
2)調動人的勞動關系仍在原部門，工資及考核由調入部門負責，福利待遇按調入方的規(guī)定執(zhí)行。
借調不需要填寫調動表，但須借調部門與調動部門經(jīng)理協(xié)調好，借調工資及考核由調入部門負責的需向人力資源部報備，發(fā)生問題由借調雙方部門負責協(xié)調。
第三章任命及調動
第五條公司內部招聘或公司指定人員發(fā)生崗位變動、公司會議中形成的調動員工的會議決議，部門主管級以上人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)公司紅頭文件進行任命，部門主管級以下人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)崗位變動通知，由人力資源部通知本人及調入、調出部門（借調不發(fā)通知，長期借調或職能部門借調將發(fā)）。
第四章職位升遷
第六條員工職位升遷，部門內部升遷不調離原崗位的.不填寫調動表，除此以外由本人填寫工作調動表，并由人力資源部按照升遷職位的聘用權限報公司領導批準，并根據(jù)級別由戰(zhàn)略規(guī)劃部以公司紅頭文件下發(fā)到公司各部門。
第五章員工調動工作原則
第七條因工作需要，公司各部門、公司可申請在公司內部調配人員。非工作需要或無特殊原因的人員調動一律不予辦理。
第八條人員調動審批手續(xù)必需報公司人力資源部審核后，再由公司領導批準。
第九條調動人員審批手續(xù)辦理完畢，按規(guī)定辦理完調離原工作崗位手續(xù)后，方可到調入部門報到，否則不得離開原部門和工作崗位。
第十條未經(jīng)公司人力資源部明確調動的，或調動雙方自行私下調動的，一律視為無效調動，公司將根據(jù)公司制度給予相關責任人處分。
公司內部管理制度4
第一條目的
為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行供應強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛平安、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、結合公司的實際狀況，特制定本制度。
其次條適用范圍
本制度適用于公司范圍內全部機動車輛的管理、掌握、以及公司全部涉及車輛的相關管理活動。
第三條車輛的管理：
1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨便指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其擔當全部責任，并無條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的平安檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設冊登記管理。
3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉移。
4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防鋪張，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調整修理。
5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)覺一次即扣除當天薪金，發(fā)覺三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。
6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。
7、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習，努力提高思想覺悟和業(yè)務技術水平，堅持平安第一，文明駕駛，優(yōu)質服務，增加工作責任感。
8、車輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要修理時，應準時向公司報告，并就近支配修理（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。
9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動協(xié)作辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人擔當。
10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予支配車輛。特別狀況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人，公司領導簽批后，辦公室方可派車。
11、堅持預防為主和技術與經(jīng)濟相結合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。
第四條車輛的使用
1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特別用車，后其它事務的原則支配。
2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室依據(jù)需要統(tǒng)籌支配。
3、外單位借車，必需經(jīng)公司領導人批準后，辦公室方可支配，并做好用車（派車）記錄。
4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛平安檢查及車輛的衛(wèi)生。
5、車輛收班后或節(jié)假日必需停放在公司制定的`場所，并實行必要的防盜措施。
6、車輛實行定點修理，需修理的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。
8、駕駛員應做到合理用車，節(jié)省用油，將油耗掌握在指標以內，特別狀況須報公司領導批準。
第五條車輛的保養(yǎng)
1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內外清潔。行駛中留意車輛是否有特別響動，常常檢查各潤滑點，發(fā)覺缺油或油變質馬上補充或更換。 2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，常常檢查電瓶使用狀況，保持電瓶四周干燥清潔和有效工作力量。
3、對車輛表面附著物要準時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和全部蓋板上的全部接逢處時應用海綿認真擦洗，并沖洗干。
4、車輛車窗應準時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并依據(jù)使用狀況準時調換。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的美麗外觀，光亮干凈。定期檢查汽車底盤，準時修補及重涂愛護層，以愛護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內應保持空氣清爽，行李廂干凈，工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應依據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。
第六條車輛的費用管理
1、車輛的油費實行"總量掌握"包于使用的方法。辦公室依據(jù)用車業(yè)務量的多少，提出詳細的用油方案報總經(jīng)理批準后實施。
2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。
3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務審核后報總經(jīng)理批準，費用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費用自理。
4、當月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。 5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。
6、車輛行駛當中，全部的違章費用，公司一律不予報銷。
7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。
8、除長途行車和特別狀況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。
9、駕駛員應建立行車記錄，照實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等狀況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據(jù)。
10、車輛實行定點修理。一般狀況下駕駛員須擬出修理清單經(jīng)批準后方可修理，由辦公室會同財務部門負責結算修理費用。
第七條車輛違規(guī)與事故處理
1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)章或發(fā)生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或開除處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)章，其罰款由駕駛人員自行擔當。
3、各種車輛如在行車途中遇不行抗拒之車禍發(fā)生時，應先急救傷患人員，并快速與公司聯(lián)系，接受公司指示，準時向交通部門和保險公司報案，樂觀協(xié)作處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報告。 4、在執(zhí)行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際狀況處理。
5、在執(zhí)行公務中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責任詳細處理。
6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。
第八條獎懲方法
1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成果顯著地駕駛員賜予嘉獎。設立車輛平安獎。對平安行車無事故者，按每月50元標準賜予嘉獎，年終對比本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后，實施嘉獎。
2、對違反紀律及有關規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
�、俜舶l(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當月獎金。事故情節(jié)嚴峻者，賜予通報，調離崗位直待開除公司。
�、谏米猿鲕嚢l(fā)生事故，駕駛員擔當全部責任，并賜予開除處理。
③駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員擔當一切責任，并賜予開除處理。
④工作時間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)覺一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員擔當，并追究其責任。
�、菸磶R證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門懲罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員擔當全部證、照補辦費用。
�、蘧坪篑{車發(fā)生事故，駕駛員擔當全部責任，并賜予開除處理。
�、唏{駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺，賠償三倍油料價值款，賜予開除處理。
⑧駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。
公司內部管理制度5
一、溝通形式
（一）周匯報溝通：公司建立內部周匯報制度。
1、逐級匯報
部門：部門職員、向主管（經(jīng)理）匯報。
公司：各部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。
2、匯報內容：本周從事和組織完成的詳細工作、下周工作方案，提出工作中存在的問題及建議及下周對本周未完成工作的落實狀況說明等。要求工作匯報內容詳細，語言簡潔，對工作的支配有詳細的時間節(jié)點。
3、匯報時間：各部門匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦（節(jié)假日除外）。
4、匯報形式及要求：
（1）各部門內部匯報均采納內部口頭匯報；
�。�2）各部門向公司匯報均采納“周工作方案表”。如有特別緣由不能準時匯報，需提前向總經(jīng)辦說明緣由，以其它方式匯報（例如托付他人上報等），不得漏報。如顆在外執(zhí)行任務不能準時上報，應在執(zhí)行任務結束后，次日補報。
�。ǘ┰�/季工作方案及工作總結報送
1、上報對象：各部門主管級以上領導。
2、上報內容：工作方案及工作總結分為月度和季度（其中包括年度）。
月度：下月度工作方案及本月度工作總結；
季度：下季度工作方案及本季度工作總結；
年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作方案。
3、上報時間：每月末的30日前；當月度與季度或年度總結和方案消失重合時，上報季度/年度總結和方案。
4、上報內容：總結上月（年）工作狀況，包括重要項目進展狀況，存在的問題，支配下月（年）工作方案和實現(xiàn)方案的詳細措施。
5、上報形式：報送到總經(jīng)辦包括（紙質文件和電子版）。
�。ㄈ┬畔贤ǎ和ㄟ^公司內部文件的`分發(fā)和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門要加強內部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。
1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要大事、存在問題、項目重大事項及形象進度的準時報道等，為中高層人員供應各類信息參考。為便于各部門工作聯(lián)絡，公司郵箱以供為各部門發(fā)布信息使用。 2、黑板報內容：
�、俟靖鞑块T要踴躍供稿，公司將對部門供應的稿件，認真仔細閱讀，對表現(xiàn)突出的員工；將以不同形式進行通報表彰。 ②重大活動、打算、決議、公司領導指示精神進行準時報道。 ③總經(jīng)辦負責公司郵箱日常管理和收集及公司領導發(fā)文的文件上傳。
�、芟冗M部門和優(yōu)秀員工進行表彰和嘉獎。 ⑤其他重要信息。
3、上報方式：各部門信息要求由部門負責人報送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內，由公司統(tǒng)一進行編發(fā)。 4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將依據(jù)信息內容和發(fā)送對象，選擇在“公司動態(tài)”、黑板報上發(fā)布。
�。ㄋ模⿻h溝通
1、見公司有關會議制度方面要求。 2、會議紀要均以林宏佳負責記錄。
二、行文要求
（一）標題格式
各類工作總結及方案、匯報材料，標題一律采納“部門名稱+月份（年度）工作總結（或月份（年度）工作方案）”的形式。（二）落款格式
在各類工作總結及方案、匯報中均應有落款注明，落款注明包括部門（人）的名稱和行文日期。（三）編號格式：見公司有關方面要求。
三、文件報送及建議（看法）回復時限要求
1、公司下發(fā)到各部門的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關部門賜予通報批判及懲罰。對于各類建議、看法，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復；對未接受內容要闡述原由。
2、要求報送的相關材料均應附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。
3、公司內部公文的格式嚴格根據(jù)公文模板書寫。
四、制度的監(jiān)督執(zhí)行
總經(jīng)辦負責每月對公司匯報、工作總結與方案上報和信息采納狀況統(tǒng)計，對未提前說明緣由又未按要求執(zhí)行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關制度扣罰。
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)辦負責解釋。
在今日的社會快速進展的狀況下，企業(yè)的管理需要一套標準的管理制度。大家知道制度的格式嗎？以下是人見人愛的我共享的公司內部管理制度有哪些優(yōu)秀3篇，盼望能夠關心到大家。
公司內部管理制度6
隨著社會的發(fā)展，人們對于生活的品質要求也越來越高，因此，裝飾公司的需求也越來越高。裝飾公司作為一個服務性行業(yè)，需要高質量的管理制度來保證服務的質量。本文將從管理層面來探討裝飾公司內部管理制度。
1.組織架構
一家裝飾公司需要一個完整的組織架構來保證各部門的有效協(xié)調和管理。公司應明確部門之間的職責劃分和職能，以及各部門之間的協(xié)作機制。同時，公司還應確立一個完善的管理體系，包括發(fā)展規(guī)劃、管理標準、技術標準和考核制度等，以確保公司的長期發(fā)展和服務品質。
2.人員管理
人力資源是一家裝飾公司最重要的資產(chǎn)。對于員工的管理，公司應建立科學合理、包容開放的人才培養(yǎng)體系，實行公正公平的用人機制，促進人才的梯級發(fā)展。在管理過程中，還需要加強對員工的考核和激勵，提高員工的積極性和主動性。
3.質量管理
裝飾公司的核心競爭力是質量服務。保證裝飾效果的質量，需要深化裝飾材料的研究，提高裝飾工藝的創(chuàng)新性和協(xié)調性。同時，公司還應建立完善的質量認證和質量控制體系，對工程實施和驗收進行全程跟蹤，確保裝飾效果符合客戶要求，達到公司的服務質量要求。
4.安全管理
安全管理是裝飾公司的.一項重要任務。公司應該加強對員工的安全培訓，制定安全操作規(guī)程，建立安全管理系統(tǒng)。同時，公司還應加強對現(xiàn)場安全的監(jiān)控，及時消除安全隱患，確保施工現(xiàn)場的安全。
5.合同管理
合同管理是裝飾公司的重要管理工作之一。公司應加強對合同的管理，建立合同預約制度，確保合同內容的準確性和合理性。同時，公司還應建立完善的合同執(zhí)行機制，確保施工進度和質量達到合同要求。
6.經(jīng)濟管理
裝飾公司是服務性企業(yè)，經(jīng)濟管理也是很重要的。公司應建立完善的經(jīng)濟管理制度，加強對收支的監(jiān)管，做好預算管控，確保公司的財務穩(wěn)健。同時，公司還應提高資金利用效率，加強對風險的防范，確保公司的長期發(fā)展。
7.營銷管理
營銷管理是裝飾公司需要重點關注的一項工作。公司應根據(jù)市場需求優(yōu)化營銷策略，建立客戶檔案，提高客戶滿意度，通過服務品質提升公司的口碑和品牌效益。
綜上所述，裝飾公司的內部管理制度是公司長期穩(wěn)定運行的基礎，也是保證服務質量和客戶信任的重要保障。因此，裝飾公司在建立制度時要科學合理、系統(tǒng)完善、靈活高效，以不斷提高公司整體競爭力和經(jīng)濟效益。
公司內部管理制度7
經(jīng)濟越發(fā)展，會計越重要。蘇州市地處我國經(jīng)濟最發(fā)達的長江三角洲地區(qū)，是經(jīng)濟增長發(fā)展最快的城市之一，中小型企業(yè)發(fā)展迅速，會計服務的需求量大。隨著吳中開發(fā)區(qū)、吳中高新區(qū)等區(qū)域經(jīng)濟的不斷發(fā)展，小企業(yè)地位已逐步顯著，成為社會經(jīng)濟生活中不可或缺的部分。
會計記賬行業(yè)作為中介服務行業(yè)，對于促進小微企業(yè)加強會計核算和財務管理發(fā)揮著重要的作用，越來越受到各級部門的重視。一部分小微企業(yè)，也有很多賬務需要處理。專業(yè)記賬機構的出現(xiàn)從很大程度上彌補了這一不足，但由于還處于發(fā)展期間，記賬過程中依然存在許多亟待解決的問題。
為進一步推動我區(qū)會計記賬行業(yè)規(guī)范發(fā)展，更好地服務小微企業(yè)，財政會計學會《經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)記賬業(yè)的調查研究――以吳中區(qū)為例》課題組，進行記賬市場發(fā)展情況調研活動，力爭掌握我區(qū)記賬的現(xiàn)狀、存在問題，提出完善會計記賬的對策和建議。
本次調查向吳中區(qū)注冊運行中的29家記賬公司，共發(fā)放問卷29份，回收29份，有效率100%。
調研主要采取網(wǎng)上問卷形式，采用問卷和重點對象訪談相結合的方法。
二、會計記賬調查數(shù)據(jù)分析
（一）記賬公司基本情況
1.公司成立時間
近年來，隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，中小企業(yè)進入了快速發(fā)展時期。截至20xx年末，蘇州市實有各類市場主體已達830 618戶，私營企業(yè)戶數(shù)295 562戶，個體勞動者戶數(shù)489 592戶。受訪記賬公司的經(jīng)營期限均在15年以內，與新世紀蘇州社會經(jīng)濟大發(fā)展同步，其中處于5～10年成長期的記賬公司占59%，另有27%的記賬公司是在1～5年內設立。
2.記賬公司注冊資本
公司注冊資本10萬元以內的占24.14%；注冊資本大部分在10萬～50萬元，占72.41%；50萬～100萬元僅有一家公司，占全部比3.45%。吳中區(qū)尚無注冊資本超過100萬元的記賬公司。小規(guī)模記賬公司（注冊資本在10萬元以下）眾多，有一定規(guī)模的記賬公司（注冊資本在10萬元以上）不是很多。
3.記賬公司員工規(guī)模
受記賬公司客戶數(shù)量的限制，記賬公司員工數(shù)量偏少。其中，記賬公司員工規(guī)模在3人以內的占17.24%，員工3～8人的占65.52%，員工8～15人的占13.79%，員工15～50人的占3.45%，受調查的29家公司中沒有一家員工規(guī)模在50人以上�？傮w規(guī)模不大。
4.記賬公司員工年薪
目前低廉的服務收費導致記賬公司業(yè)務利潤很少，有的甚至虧損。因此，行業(yè)整體工資水平相對較低。受訪公司員工年薪在3萬元以下占24.14%，年薪為3萬～5萬元占48.28%，是目前公司員工的主要薪酬，由此可以推斷員工平均月薪在3500元左右；員工年薪在5萬～8萬元占27.59%，沒有一家公司的年薪超過8萬元。
5.記賬公司員工學歷層次
公司對員工學歷無要求的占6.90%，只需要中�；蚵毟邔W歷的占3.45%，學歷層次要求最多的是“員工要具有�？茖W歷”，占72.41%，本科學歷要求的占17.24%。從數(shù)據(jù)看，從事會計工作的人員基本學歷以�？茷橹鳎鐚W歷層次過低會影響記賬公司服務質量和公司持續(xù)發(fā)展。
6.記賬公司員工會計職稱
會計職稱是衡量會計人員專業(yè)技術水平高低的標尺。對員工不需會計職稱的占6.90%，要求具有初級會計職稱的占75.86%，須具有中級（會計師）職稱的占13.79%，高級會計職稱的只有一家公司僅有1人，占3.45%。
7.記賬公司專業(yè)人員流動性
工作穩(wěn)定的占51.72%，較穩(wěn)定的占41.38%，不穩(wěn)定的占6.9%，一半左右的員工工作不夠穩(wěn)定。其中，新入職員工剛開始是為學技術，實現(xiàn)“具有一定會計工作經(jīng)驗”而工作，但隨著業(yè)務能力的熟悉，員工往往因報酬較低、無法承受巨大的工作量和生活壓力而辭職，有的也因為無法勝任專業(yè)崗位要求而被淘汰。
8.記賬公司員工職業(yè)能力
員工能力的高低決定著員工對公司的貢獻度和工作服務質量，作為特殊服務行業(yè)，對員工能力要求中，記賬公司最看重的是“會計核算能力”和“運用財務軟件的能力”，占比93.10%。列第二位的是“稅法知識更新能力”，占比89.66%。其他依次為：“財務分析能力”占比72.41%，“計算機（含EXCEL）應用能力”占比62.07%，“資產(chǎn)評估能力”占比31.03%，“應用文寫作能力”占比13.79%，英語水平占比6.90%。
（二）記賬公司經(jīng)營分析
1.記賬公司經(jīng)營范圍分析
根據(jù)《記賬管理辦法》第十二條規(guī)定，記賬業(yè)務范圍包括會計核算、向信息使用者提供財務報告和稅務資料，同時還可以承辦委托人委托的其他會計業(yè)務。
記賬公司作為現(xiàn)代服務業(yè)的主體，屬于服務外包業(yè)務，公司服務產(chǎn)品所在公司業(yè)務中占比，從高到低分別是記賬占100%、稅務占75.86%、工商占72.41%、管理咨詢服務占48.28%、清理亂賬舊賬占44.83%、會計人員培訓占10.34%、制度建設和企業(yè)內部審計各占6.90%、融投資占3.45%。記賬公司三大主營業(yè)務是記賬、稅務和工商，均在70%以上。其中會計核算，即賬仍然是核心業(yè)務。但從長遠服務企業(yè)看，管理咨詢服務和制度建設會有長足的發(fā)展空間。
2.記賬公司擁有客戶數(shù)
29家受訪記賬公司中，58.62%的公司擁有客戶數(shù)為50戶以下，占第一；其次是客戶數(shù)50～100戶，占17.24%，100～200戶有4家記賬公司，占13.79%；200～500戶有2家記賬公司，占6.90%，客戶數(shù)在500戶以上占3.45%。
3.記賬服務企業(yè)主要行業(yè)
據(jù)調查數(shù)據(jù)分析，受委托會計記賬的單位，按從事行業(yè)分布看，制造業(yè)占89.66%，居首位，屬于第一方陣；批發(fā)業(yè)占65.52%、零售業(yè)占58.62%，屬于第二方陣；建筑業(yè)占48.28%、交通運輸業(yè)占41.38%、租賃和商務服務業(yè)占37.93%、軟件和信息技術服務業(yè)占31.03%、物業(yè)管理占31.03%、住宿業(yè)餐飲業(yè)占27.59%，屬于第三方陣。其他如信息傳輸業(yè)、倉儲業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等行業(yè)，采用記賬方式的較少。
4.協(xié)議簽訂情況
記賬業(yè)務屬于一種經(jīng)濟行為，小企業(yè)與記賬公司實質上屬于一種“承包合同”關系。按照《合同法》規(guī)定，雙方應該簽訂有關合同明確職責，保障雙方的利益和責任，避免經(jīng)濟糾紛。在調研中，有86.21%合作雙方簽定短期協(xié)議（5年以內）；有13.79%不簽訂委托協(xié)議，沒有明確委托責任，只是口頭協(xié)定。中長期協(xié)議（5年以上）簽約戶為0。沒有合同協(xié)議約束的合作關系，其隨意性往往導致職責模糊，產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛時舉證存在極大難度。這些不規(guī)范行為無疑不利于小企業(yè)和記賬機構的發(fā)展。
5.記賬公司經(jīng)濟效益分析
從記賬公司銷售規(guī)�？�，年營業(yè)額50萬元（不含50萬元）以下的占58.62%，年營業(yè)額50萬～100萬元（不含100萬元）的占31.03%，年營業(yè)額100萬～300萬元（不含300萬元）的占10.34%，沒有一家受訪公司年營業(yè)額在300萬元以上。按工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局、發(fā)展改革委、財政部等四部委制定的《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》標準分類，我區(qū)被記賬單位屬于微型企業(yè)的占61%，屬于小型企業(yè)的占9.3%，燒咧和即小微企業(yè)比例為70%左右�？梢姡∥⑵髽I(yè)已經(jīng)成為被記賬單位的絕對主體。
6.記賬經(jīng)營模式
記賬公司所采用的經(jīng)營模式，68.97%的.記賬公司對員工的分工是每人獨立完成若干套賬，另外有20.69%采用經(jīng)理+助理聯(lián)動式；還有，采用流水分工型經(jīng)營模式占10.34%。小規(guī)模記賬機構多采用緊密型經(jīng)營模式，非小規(guī)模記賬機構的流水型經(jīng)營模式，即實行精細化分工、協(xié)作完成會計業(yè)務，從而實現(xiàn)效益最大化。
7.記賬崗位分設情況
為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進企業(yè)規(guī)范化、制度化發(fā)展，實施精細化分工合作。在公司記賬專業(yè)崗位是否分為會計崗和外勤崗問卷中，沒有分設占51.72%；分設的占48.28%，其中外勤崗由專職員工擔任占27.59%，外勤崗一般由公司負責人擔任占20.69%。
8.記賬手段和業(yè)務技術
信息技術的迅速發(fā)展，由會計手工賬向會計電算化、會計信息化方向發(fā)展。會計核算采用的操作工具調查中，手工記賬只有一家單位占3.45%，有18家公司采用單機記賬占62.07%，另有20.69%的公司采用局域網(wǎng)記賬，采用互聯(lián)網(wǎng)記賬占13.79%。隨著會計電算化的普及，采用信息化工具進行核算的占96.55%�，F(xiàn)代化的業(yè)務處理方式，促進了會計賬務核算規(guī)范化，提高了工作效率。
9.記賬行業(yè)存在的問題
記賬業(yè)要健康、穩(wěn)步發(fā)展，需要有良好的內部環(huán)境和外部環(huán)境。從當前記賬行業(yè)存在的主要問題分析，個人記賬收費標準低占93.10%，位于第一，“私代”和“黑代”的惡性競爭造成服務收費價格低下，與技術服務投入、產(chǎn)出有落差。受社會經(jīng)濟發(fā)展大環(huán)境影響占62.07%，列第二，這與當前經(jīng)濟轉型升級、城市發(fā)展有一定關聯(lián)。其他影響因素分別是記賬機構操作不規(guī)范占41.38%，企業(yè)管理者綜合素質不高占37.93%，執(zhí)法部門對記賬監(jiān)督力度不夠占31.03%，記賬行業(yè)各種稅費較高占10.34%。
10.記賬公司未來發(fā)展瓶頸
行業(yè)服務質量顯著提高，充分的市場競爭迫使記賬機構努力提升自身行業(yè)競爭力，并從價格、質量等方面作出調整，但仍需進一步優(yōu)化。本次調查中，列舉6個對未來記賬公司發(fā)展的瓶頸，認為企業(yè)經(jīng)營管理模式是發(fā)展瓶頸的最多，占68.97%；認為行業(yè)競爭是發(fā)展瓶頸的列第二，占65.52%，其他各項分別是市場供需關系占37.93%，行業(yè)監(jiān)管機制占27.59%，人力資源素質占27.59%，服務質量占58.62%。
11.記賬公司品牌形象樹立
公司品牌形象是企業(yè)進一步拓展的“名片”，86.21%的記賬公司認為提高客戶服務質量很重要；62.07%的記賬公司認為要加強公司制度建設，要從制度上規(guī)范經(jīng)營管理；58.62%的記賬公司認為要提高管理人員能力，51.72%的記賬公司認為要進行服務技術創(chuàng)新，還有41.38%的記賬公司認為要加強公司文化建設，20.69%的記賬公司認為要進行廣告宣傳。
記賬公司須加強與客戶在專業(yè)方面的溝通和培訓，提升服務能力；加強企業(yè)制度化建設，確保會計法律制度貫徹執(zhí)行；行業(yè)企業(yè)應以積極的心態(tài)面對正常競爭，以嚴肅的態(tài)度堅決抵制惡性競爭。
12.政府部門在記賬行業(yè)發(fā)展中的作用
記賬行業(yè)的發(fā)展，與相關管理部門如財政部門、稅務部門等密切相關，作為政府主管部門，要推動記賬行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，79.31%的受訪記賬公司認為，要加強記賬行業(yè)的法制化建設，要財政、工商、稅務等部門實行聯(lián)合監(jiān)管，正確認識記賬的社會價值；62.07%的受訪記賬公司認為，明確監(jiān)管職責、規(guī)范執(zhí)業(yè)質量，控制記賬行業(yè)風險；58.62%的受訪記賬公司認為，加大對記賬行業(yè)的宣傳力度；提高行業(yè)準入技術門檻，提升行業(yè)專業(yè)水平；另外也有48.28%的受訪者認為，要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，推動行業(yè)自律管理。
13.記賬機構發(fā)展方向
記賬公司要做大、做強，必須要有長遠的發(fā)展規(guī)劃，對于記賬公司今后發(fā)展方向的構建，大部分記賬公司沒有長遠規(guī)劃，絕大部分認定的發(fā)展方向是常規(guī)記賬公司，占86.21%；小部分有遠見的發(fā)展方向，其中記賬工廠發(fā)展方向占6.90%，記賬公司爭取創(chuàng)設條件上市占6.90%，沒有一家公司認可家庭作坊型記賬公司。
三、會計記賬現(xiàn)狀分析
�。ㄒ唬┯涃~行業(yè)與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展相吻合
蘇州作為全國第二大制造業(yè)城市，制造業(yè)體量大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)達，企業(yè)數(shù)量眾多，實行記賬的企業(yè)多為制造業(yè)，其次是批發(fā)零售業(yè)，服務業(yè)中將餐飲、住宿、娛樂、倉儲、軟件技術開發(fā)服務、物業(yè)管理、中介服務等綜合考慮，所占地位也突顯。
�。ǘ┯涃~機構規(guī)模小，待遇低，員工流動性大
從注冊資本、員工人數(shù)、公司擁有客戶數(shù)、記賬公司年營業(yè)收入等指標分析，本區(qū)域記賬公司規(guī)模小，尚處于發(fā)展起步階段。
20xx年蘇州平均月薪6288元。記賬公司為壓縮記賬機構成本，調查顯示記賬公司員工年薪酬在5萬元左右，工資待遇低。工資收入與服務價值的嚴重失衡，導致行業(yè)專業(yè)人員流動很大，行業(yè)人才隊伍很不穩(wěn)定，在職員工有不少選擇跳槽到企業(yè)當專職會計或者自立門戶或者轉行。
�。ㄈ┯涃~行業(yè)處于成長發(fā)展階段
調查發(fā)現(xiàn)，記賬機構主要存在以下問題，一是機構缺乏健全的。由于行業(yè)準入門檻較低，在資金和人員力量比較薄弱的情況下，記賬機構的工作重點主要放在開拓市場、提高生存能力方面，在內部制度建設方面等投入的精力不夠。二是機構從業(yè)人員配置不符合要求。記賬機構工資水平低，難以吸引高素質的會計人才，氖麓理記賬工作的員工中學歷、職稱均偏低，很難有高素質的人才儲備。三是委托行為不規(guī)范，受托人的法律地位不明確。國家尚未制定記賬業(yè)務的相關服務標準以及指導價格，行業(yè)處于“自由”發(fā)展狀態(tài)，制度約束少。四是記賬業(yè)務質量難以保證。由于沒有建立行業(yè)自律體系，缺乏行業(yè)指導和從業(yè)規(guī)范，未形成有針對性的記賬業(yè)務培訓體系，不利于從業(yè)人員業(yè)務素質和機構管理水平的提升。
四、會計記賬強化管理對策建議
�。ㄒ唬┨岣哂涃~認知度
企業(yè)對記賬機構的認知度不高。許多小規(guī)模企業(yè)、小型經(jīng)濟組織、個體工商戶對記賬的相關法律認識不足，理解不夠。在實際工作中，企業(yè)更喜歡聘請個人記賬者從事代賬工作，有的記賬者兼任十多家甚至二十家單位的代賬工作，“私代”或“黑代”較多。小企業(yè)對記賬機構的保密性、收費的合理性等方面存在質疑，不愿意嘗試新的事物。
要對記賬的作用與重要意義進行大力宣傳，保證記賬行業(yè)健康發(fā)展。施行企業(yè)會計準則、稅收法律制度改革，對記賬進行大力宣傳，使其法律地位充分突出，進一步增強個體工商戶、小規(guī)模企業(yè)記賬理念，提升記賬認知度。
�。ǘ┘涌煊涃~模式轉型升級
制定完善公司內部財務會計制度、內部控制制度。完善公司內部審計、財務診斷、制定企業(yè)內部財務會計制度、規(guī)范企業(yè)財務流程、落實委托合同協(xié)議等，保證記賬公司在業(yè)務擴展的同時，公司管理水平、員工專業(yè)技術水平協(xié)同進步優(yōu)化。
實現(xiàn)記賬公司從傳統(tǒng)向現(xiàn)代型記賬公司發(fā)展，由緊密型經(jīng)營模式向流水型經(jīng)營模式、“記賬工廠”轉型。流水型記賬機構在分工的基礎上進行流水作業(yè)，其業(yè)務組包括外勤組、分單組、分錄組、初審組、電腦組、復審組、裝訂組、檔案組。每個業(yè)務組各司其職，分工細化，多人合作完成記賬業(yè)務，前后銜接，便于內部牽制和監(jiān)管。從結構分析，每個環(huán)節(jié)都制約和監(jiān)督上一環(huán)節(jié)，人員能發(fā)揮最大潛能，是高效的記賬模式。
�。ㄈ┨嵘龑I(yè)人員能力
記賬機構客戶跨及工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)、服務業(yè)等多個行業(yè)，執(zhí)行《企業(yè)會計準則》《小企業(yè)會計制度》《企業(yè)會計制度》以及多項行業(yè)會計制度，要求記賬機構從業(yè)人員具有全面的會計知識和較高的業(yè)務水平。
記賬公司的行業(yè)專業(yè)崗位要分為會計崗和外勤崗。其中：會計崗要求從業(yè)人員嚴格依照《小企業(yè)會計準則》《企業(yè)會計準則》《非盈利組織會計制度》等的規(guī)定，為不同行業(yè)、不同類型的會計主體會計核算業(yè)務；外勤崗位要求從業(yè)人員熟悉納稅征收、證照辦理等業(yè)務，準確迅速地為客戶相關業(yè)務。因此，記賬行業(yè)的從業(yè)人員需要具備更高的會計核算技能和綜合素質。從業(yè)人員不僅需要有扎實的理論基礎，而且需要具備豐富的從業(yè)經(jīng)驗。即使是企業(yè)資深專職會計人員，要具備這樣的崗位適用能力也不容易。
通過對區(qū)域記賬公司現(xiàn)狀的調查，了解記賬公司經(jīng)營管理模式、行業(yè)監(jiān)管機制、人力資源素質等方面，更有利于加強對記賬機構管理及其從業(yè)人員的業(yè)務培訓，提高記賬質量的監(jiān)控管理。同時發(fā)現(xiàn)區(qū)域記賬行業(yè)的發(fā)展?jié)摿�很大，其服務質量和專業(yè)技術水平仍有較大提升空間，必須加強記賬行業(yè)的管理。
公司內部管理制度8
一、目的：為提高公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制訂本制度：
二、會議類別：
公司高層決策會議
月度會議；
周例會；
部門內部會議；
公司專題會議；
三、具體運行辦法公司辦公會議
會議主持：由總經(jīng)理主持；或總經(jīng)理指定人員主持召開時間：依據(jù)公司發(fā)展實際情況而定；會議內容：
1、學習貫徹落實國家法律政策，或行業(yè)規(guī)劃主管部門決議、決定和批示；
2、討論和決定公司工作中的重大問題；
3、研究制訂公司經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、計劃；
4、研究制訂公司內部機構設置和重要管理制度；
5、研究公司價值觀、紀律檢查方面的重要問題并提出指導性意見；
參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分公司經(jīng)理、及相關部門經(jīng)理；
會議記錄：總經(jīng)理指定人員做好會議記錄；
月度會議
會議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員召開時間：每月3號；會議內容：
1、上月工作總結與當月工作計劃。與會人員在上月的工作情況匯報，包括工作內容、原定計劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等�？隙ㄗ龅煤玫牡胤�，商議問題解決辦法、計劃當月工作規(guī)劃等。
2、需各部門需協(xié)調與商討相關事項討論
參會人員：財務部、人力資源部、營銷中心所有管理人員；會議記錄：夏穎；
周例會
會議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員召開時間：每周二進行；
會議內容：上周工作總與當周工作計劃。與會人員匯報上周工作情況，包括工作內容、原定計劃的執(zhí)行情況、所遇到的問題及建議解決方案等。全體成員商議或討論相應解決辦法；參會人員：各部門負責人；會議記錄：夏穎；
各部門內部會議
會議主持：部門負責人；會議時間：依據(jù)部門工作需要而定；
會議內容：本部門遇到的`問題反饋及協(xié)調解決辦法；會議參與人：部門需要參加人員，如有必要還可通知相關部門人員列席會議。
會議主持：由專題提案人或負責人
會議內容：專題工作推動或遇到問題需要有關人員配合解決、協(xié)調的；會議時間：依據(jù)實際情況而定；會議參與人：與專題相關人員；
會議記錄人員：由專案提案人或負責人指定；
四、會議制度要求：
1．所有與會人員需提前做好會議相關資料準備工作；
2．除部門專業(yè)會議外，所有會議召開均需至少提前1個小時以書面形式通過網(wǎng)絡平臺知會參會人員；
3．會議具體在會議前和相關人員擬定好會議議程等，不能毫無準備地召開例會；同時務必按會時長依據(jù)會議性質而定；確保會議的效率；
4．主持人須議議程控制好時間；
5．會議期間安排好值班人員，負責電話接聽及客戶接待；
6．每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內容，記錄本由專人負責保管。會議記錄須嚴格按記錄要求記錄；并呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字；并存檔，作為后續(xù)工作跟進依據(jù)；會議記錄要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內容（發(fā)言記錄）、商議結果等。
7．所有與會人員均不得缺席、遲到、早退，若特情況未能參加會議的，需提前請假會議記錄人員登記到會情況。
8．所有參加例會的人員應將手機設置在無聲或振動狀態(tài)下。
9．所有與會人員應保持嚴謹、認真、專注、開放的狀態(tài)；極積參與會議討論；
五、本制度自公布之日起執(zhí)行。
公司內部管理制度9
一、總則
1.1目的：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標準和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。
1.2適用范圍：公司全體員工
1.3原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟獎懲為輔的原則。
1.4權責規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負責部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機構。
二、獎懲的原則
2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的.原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標等;
2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應有的作用，獎懲必須及時;
2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開;
2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴防公司員工特權的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。
2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。
2.3員工的表現(xiàn)應達到公司對員工的基本要求，當員工的表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。
2.4為處理員工因違紀過失或責任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權利。
2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實后提出處罰建議，并與當事人溝通后雙方簽字確認，下達《(責任)過失單》;若當事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項進行核實并提出終結意見。
三、獎勵的目的、方式和類型
3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。
3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟獎勵。
3.3行政獎勵包括通報表揚。
3.4經(jīng)濟獎勵包括獎金、獎品。
3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內容。
3.6以上二種獎勵可分別實行，也可合并執(zhí)行。
3.6.1評優(yōu)年會中進行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;
3.6.2通報表揚當日發(fā)100-500元;
四、懲戒的目的、方式和類型
4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應該達到并保持應有的工作水準和完成公司所安排的工作任務;懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。
4.2按照規(guī)定的標準(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標、工作計劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達不到標準的員工，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。
4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關紀律、規(guī)章制度的行為構成違紀過失，填寫《(違紀)過失單》;
4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標)、(工作計劃)的完成情況，凡對本人負有直接責任或領導責任的工作造成損失的情節(jié)視為責任過失，填寫《(責任)過失單》。
4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟處罰兩種。
4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴重違紀(辭退)。
4.5經(jīng)濟處罰即為罰款。
4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。
4.6.1(輕微)違紀行為，視情況嚴重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟處罰，如造成損失需負賠償責任;
4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經(jīng)濟處罰，如造成損失并需負責賠償責任;
4.6.4嚴重違紀行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟補償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機關處理。
公司內部管理制度10
一、為了規(guī)范我公司評估底稿的編制、復核、使用及管理，確保執(zhí)業(yè)質量和評估任務的完成。根據(jù)有關規(guī)定制定本制度。
二、本公司的評估工作底稿，是由在公司內執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師在評估過程中形成的評估工作記錄和獲取的資料。
三、評估工作底稿應如實反映評估計劃的制定及其實施情況，包括與形成評估結論有關的所有重要事項，以及注冊資產(chǎn)評估師的專業(yè)判斷。評估工作底稿可以由注冊資產(chǎn)評估師或助理評估人員編制形成，也可由被評估單位或其他第三者提供，經(jīng)注冊資產(chǎn)評估師審核后整理形成。
四、本公司形成的.評估工作底稿應當做到內空完整、格式規(guī)范、標識一致、記錄清晰、結論明確。為此，依據(jù)有關要求，結合本公司實際，統(tǒng)一印制了兩種(一種稱文字式工作底稿、一種稱表格式工作底稿)，三類(綜合類、業(yè)務類、備查類)符合相關要求的評估工作底稿，供注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)中恰當運用。
五、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中，應服從項目主管安排，按評估計劃的分工認真撰寫公司內統(tǒng)一印制的評估工作底稿，按各底稿要求的格式逐項計算和撰寫，必要時，
要另加附表和計算過程，并對底稿中的有關數(shù)據(jù)的真實性及評估結論負直接責任，并在所編評估底稿上簽名，以示負責。
六、評估底稿中運用的各種評估標識應說明其含義，并應保持前后一致。相關評估工作底稿之間，應保持清晰的勾稽關系，相互引用時，應交叉注明索引編號。
七、依據(jù)本公司《質量控制制度》的要求，對評估工作底稿建立三級復核制。
(一)項目負責人審核
項目負責人應在評估現(xiàn)場就以下內容進行復核和自查：
1、是否對企業(yè)的經(jīng)營情況進行了了解，對評估風險是否有了正確評價;
2、評估程序是否按計劃要求進行，如未進行，是否有充分理由;
3、評估過程是否記錄在工作底稿中(現(xiàn)場勘驗記錄等);
4、是否取得充分的評估依據(jù)(詢價記錄、市場調查記錄);
5、評估表格鉤稽關系是否正確;
6、存貨是否進行抽查核對，是否對往來款項進行過函證;
7、評估說明與表格是否符合規(guī)定要求;
8、是否已就評估結果與委托單位交換過意見，結論如何;
9、原始資料(報表、明細表、承諾函)是否充分，客戶是否蓋章。
(二)部門經(jīng)理的審核
部門經(jīng)理應對項目負責人復核過的底稿進行重點審核。審核內容如下：
1、評估計劃是否經(jīng)過核準，并按要求執(zhí)行。
2、對該評估項目的重點，進行詳細復核，具體包括：
(1)涉及該專業(yè)部門的評估方法是否正確;
(2)重大事項是否進行過披露;
(3)表格與報告數(shù)字是否正確。
3、各項內容是否完整，有無遺漏、缺陷事項。
4、對企業(yè)的期后事項或或有負債等重大事項，是否加以披露。
5、整體報告的內容、格式是否符合國家的有關規(guī)定。
(三)法人的復核
對項目負責人審核過的工作底稿，進行重點復核。
1、復審評估計劃是否已經(jīng)過核準，重大問題請示報告是否完備。并經(jīng)逐級審批;
2、重大問題的處理結果是否恰當;
3、分析判斷評估結果是否恰當;
4、是否有工作小結;
5、以應有的職業(yè)謹慎，考慮對重大事項的處理，評估結論與評估說明文字表達是否符合國家的現(xiàn)行規(guī)定，并最終簽署報告。
八、注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中完成外勤工作后，應將本人所承辦的評估工作底稿按公司內規(guī)定的三類工作底稿目錄順序進行排列后交付項目主審，由主審統(tǒng)一編寫該項目順序編號，并進行復核、歸類、整理后，按檔案管理規(guī)定，交檔案保管員建檔歸案，并按評估檔案管理辦法管理。
九、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中所形成的評估工作底稿，其權屬關系歸本公司所有。任何人不得自留或轉移。
十、公司對形成評估檔案的評估工作底稿，應建立保密制度，對評估工作底稿中涉及的商業(yè)秘密負有保密責任，但由于法院、檢察院及其他部門依法查閱，并按規(guī)定辦理了有關手續(xù)和注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會對執(zhí)業(yè)情況進行檢查時需要查閱評估工作底稿的，不屬于泄密。
十一、查閱者因誤用評估工作底稿而形成的后果，與本公司無關。
十二、本制度自批準設立之日起實行。
公司內部管理制度11
基本守則
xx集團公司（以下簡稱本公司）為健全管理制度和組織功能，特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細則。公司持續(xù)健康的經(jīng)營進展，取決于每一位員工的綜合素養(yǎng)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應身體力行本公司的基本守則。
�。�1）恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。
（2）奉行奉獻精品、做高做強、持續(xù)創(chuàng)新宗旨。
（3）聽從上級的工作批示和指導。對工作職務報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此敬重。
（4）正確、有效、準時地與同事、與其它部門溝通看法看法。遇到問題不推卸責任，共同建立互信互助的團隊合作關系。
�。�5）嚴格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。（6）鉆研業(yè)務學問的技能，開發(fā)自身的潛力，表現(xiàn)出主動參加、樂觀進取的精神。
�。�7）疼惜并節(jié)省使用公司的'一切財資物品。
�。�8）留意愛護自身和四周人的平安與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。
（9）把握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀，體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。
�。�10）在工作時間之內，不兼任本公司以外的職務及工作。
�。�11）牢記自已代表公司，在任何時間、地點都留意維護公司的形象聲譽。
實施細則
1.1凡本公司所屬員工，除法律法規(guī)另有規(guī)定者外，必需遵守本細則規(guī)定。
1.2凡本細則所稱員工，系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者。
2.1聘用關系
2.1.1本公司聘請的對象是資格最符合的個人，無性別、地域、戶口等區(qū)分。
公司內部管理制度12
一、總則
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付，由相關各部門總監(jiān)的書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權，財務規(guī)章制度。
2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務工作崗位職責
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1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關工作。
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1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
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1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
1.公司為對外的.獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規(guī)，接受財政、稅務、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據(jù)各項收支預算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經(jīng)理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經(jīng)濟核算、指導各項財務活動，審查各項經(jīng)濟活動分析報告，協(xié)助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。
4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據(jù)各內部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務結算部統(tǒng)一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。
8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產(chǎn)、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
公司內部管理制度13
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。
二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。
四、嚴格執(zhí)行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經(jīng)法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規(guī)定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的`，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務印鑒的管理
一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
二、加強對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。
四、財務開支審批辦法
為了加強財務開支管理，嚴格財務監(jiān)督，規(guī)范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于發(fā)展業(yè)務。
二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據(jù)初審，合格后，填費用報銷單，經(jīng)財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。
六、財務人員應根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開支辦法
出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。
公司內部管理制度14
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內部車輛調度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。
3.3辦公室主任負責統(tǒng)一調度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。
4相關文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調度管理
5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車要求。
5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應用濕布對車輛外部及內座擦拭一遍,并對車況進行詳細檢查后,試發(fā)動五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強車輛的.維護保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養(yǎng),正常情況下應在本單位車庫清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點。
5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后方可進行。
5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務,否則財務有權不予報銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。
5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時。
5.3.3辦公室主管負責檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴禁利用職權私自用車或將車交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:
a)雙方協(xié)商解決;
b)報交通事故管理部門解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應按以下程序進行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進行護救,呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進行搶救;
保護現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理;
向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協(xié)助交警進行事故處理;
通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點存放時間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內部管理制度15
1.0目的
為小區(qū)內部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內適用
3.0管理職責
3.1小區(qū)安全委員會負責指導、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預防
5.2安全委員會成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會職責
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領導參加的調查小組,調查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。
5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責任人,履行本小區(qū)安全委員會職責。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書。
5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。
5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設備所在區(qū)域的安全承擔責任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。
5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內和公共區(qū)域內消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的`各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區(qū)消防應急程序并培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責任書;
(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;
(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。
5.10義務消防員職責
5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區(qū)《火災應急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行'內緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。
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