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天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案
時間的腳步是無聲的,它在不經(jīng)意間流逝,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,是時候開始制定計劃了。好的計劃是什么樣的呢?下面是小編精心整理的天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案,希望對大家有所幫助。
天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案 1
20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃(草案)是在認真分析、總結(jié)20xx年計劃完成情況的基礎(chǔ)上,按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排,結(jié)合公司董事會的要求,本著“以市場為導(dǎo)向,以安全生產(chǎn)為中心,以強化管理為基礎(chǔ),以提高科技水平為手段,以經(jīng)濟效益為目標”的指導(dǎo)思想編制而成,具體內(nèi)容如下:
一、生產(chǎn)經(jīng)營計劃(草案)
。ㄒ唬┩怃N氣量:181500萬立方米。
。ǘI業(yè)收入:198070萬元。其中:主營業(yè)務(wù)收入:196526萬元;其他業(yè)務(wù)收入:1544萬元。
。ㄈ┛偝杀举M用:159948萬元。其中:
1、原材料:121150萬元;
2、輸氣成本:26771萬元;
3、其他業(yè)務(wù)成本:754萬元;
4、管理費用:6017萬元;
5、財務(wù)費用:3831萬元;
6、銷售費用:320萬元;
7、營業(yè)稅金及附加:1105萬元。
。ㄋ模┩顿Y收益:447萬元。
。ㄎ澹├麧櫩傤~:38569萬元。
。┒惡罄麧櫍32784萬元。
(七)大(維)修、更(技)改項目計劃:其中:
1、大(維)修項目:計劃費用1100萬元。其中:
(1)大修項目:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,共計4項。計劃費用150萬元。
。2)維修項目:完成場站維修、辦公自動化系統(tǒng)維修、生產(chǎn)運行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修,共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。
2、更(技)改項目:完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會議(系統(tǒng)設(shè)備部分)、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動力中心搬遷改造等項目,共計20項,計劃費用3354萬元。注:其中費用百萬元以上的項目共計6項,計劃費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設(shè)計、概算等基礎(chǔ)資料,由董事會批準后實施。
3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬元。
。ò耍┲饕夹g(shù)經(jīng)濟指標:
1、輸差±2%;
2、設(shè)備完好率≥98%;
3、泄漏率<3‰;
4、設(shè)備保養(yǎng)對號率100%;
5、氣款回收率≥98%;
6、全年實現(xiàn)安全生產(chǎn)無重大責任事故;
7、主干線斷氣時間≤36小時/次。
二、固定資產(chǎn)投資計劃(草案)
20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中:續(xù)建項目11項,擬投資28602萬元;新建項目9項,擬投資50660萬元;前期項目10項,擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下:
。ㄒ唬├m(xù)建項目
1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)
截止20xx年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。
20xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計中的.剩余工程,計劃投資1300萬元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)
截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。
20xx年計劃安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。
3、西安調(diào)度指揮中心大樓工程(工程投資12619.16萬元)
截止20xx年底已完成工程設(shè)計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。
20xx年計劃安排:完成剩余主體施工及配套設(shè)備、設(shè)施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)
截止20xx年底已完成項目核準、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬元。
20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)
截止20xx年底已完成項目核準、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130萬元。
20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)
截止20xx年底已完成項目核準、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬元。
20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。
7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)
截止20xx年底已完成項目核準、工程設(shè)計等前期準備工作,并于年內(nèi)開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。
20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。
8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)
截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購;完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。
20xx年計劃安排:完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè);完成1800余用戶入戶配套工程;根據(jù)市場發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè)。計劃投資550萬元。
9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)
截止20xx年底已完成項目可研及核準相關(guān)手續(xù)的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。
20xx年計劃安排:待項目核準批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資1950萬元。
10、視頻監(jiān)控項目(工程投資538萬元)
截止20xx年底已完成設(shè)計及90%工程量。累計完成投資486萬元。
20xx年計劃安排:完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。
11、西安調(diào)度控制指揮中心(工程投資20xx萬元)
截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。
20xx年計劃安排:完成設(shè)備采辦集成招標。計劃投資1600萬元。
。ǘ┬陆椖
1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復(fù)線工程(工程投資40117萬元)
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續(xù)的辦理。累計完成投資925萬元。
該項目已獲省發(fā)改委核準。20xx年計劃安排:完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資37062萬元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955.54萬元)
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20xx年計劃安排:待項目核準批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資1200萬元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388.91萬元)
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20xx年計劃安排:待項目核準批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資1200萬元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)
20xx年計劃安排:完成可研及專項報告編制,待項目核準批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資1200萬元。
5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬元)截止20xx年底已完成可研及核準報批,開始工程設(shè)計。累計完成投資50萬元。
20xx年計劃安排:完成工程設(shè)計并建成投運。計劃投資1568萬元。
6、天宏硅業(yè)供氣項目(工程估算投資950萬元)
截止20xx年底已完成可研及核準手續(xù)上報,開始工程設(shè)計。
20xx年計劃安排:建成投運。計劃投資950萬元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排:待項目核準批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資2000萬元。
8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排:待項目核準批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資2000萬元。
9、搶險應(yīng)急器材中心(工程估算投資3500萬元)
截止20xx年底已完成可研,并將相關(guān)材料報規(guī)劃、土地等部門審批,辦理項目立項手續(xù)。累計完成投資20萬元。
20xx年計劃安排:完成工程設(shè)計及建設(shè)任務(wù)。計劃投資3480萬元。
(三)前期項目
1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續(xù)的辦理。累計完成投資58萬元。
20xx年計劃安排:待項目核準批復(fù)后,開展工程設(shè)計,適時開工建設(shè)。計劃投資1500萬元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選項目)
20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復(fù)后,開展工程設(shè)計,適時開工建設(shè)。計劃投資1500萬元。
3、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程
20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復(fù)后,開展工程設(shè)計。計劃投資500萬元。
4、漢中—西鄉(xiāng)—安康輸氣管道工程
截止20xx年底已完成可研編制及項目核準,開始工程設(shè)計。累計完成投資2300萬元。
20xx年計劃安排:開展工程設(shè)計。計劃投資3000萬元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排:待項目核準批復(fù)后,開展工程設(shè)計。計劃投資50萬元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排:待項目核準批復(fù)后,開展工程設(shè)計。計劃投資50萬元。
7、商洛cng加氣母站工程
20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
8、榆林cng加氣母站工程
20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復(fù)后,開展工程設(shè)計。計劃投資100萬元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會第十八次會議審議通過,F(xiàn)提請公司股東大會審議。
天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案 2
一、引言
隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的加速推進及我國“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標的明確,天然氣作為清潔、高效的化石能源,在能源消費結(jié)構(gòu)中的地位日益凸顯。為了積極響應(yīng)國家能源政策,把握市場發(fā)展機遇,提升公司核心競爭力,特制定本年度天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案,旨在通過科學(xué)規(guī)劃與合理布局,促進公司可持續(xù)發(fā)展,為社會提供更加穩(wěn)定、可靠的清潔能源供應(yīng)。
二、生產(chǎn)經(jīng)營計劃
供應(yīng)能力提升:鑒于市場需求持續(xù)增長,我們將加大勘探開發(fā)力度,優(yōu)化開采技術(shù),提升天然氣產(chǎn)量,確保穩(wěn)定供應(yīng)。同時,加強與國內(nèi)外供應(yīng)商的合作,拓寬氣源渠道,增強供應(yīng)的安全性和靈活性。
市場拓展與服務(wù)優(yōu)化:深入分析市場需求,精準定位目標客戶群體,加大市場營銷力度,推廣天然氣在工業(yè)、民用、交通等領(lǐng)域的應(yīng)用。優(yōu)化客戶服務(wù)體系,提升服務(wù)質(zhì)量,增強客戶滿意度和忠誠度。
技術(shù)創(chuàng)新與節(jié)能減排:加大科技研發(fā)投入,引進先進技術(shù)和設(shè)備,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。同時,積極探索并實踐節(jié)能減排技術(shù),減少生產(chǎn)過程中的碳排放,推動公司綠色發(fā)展。
安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理:牢固樹立安全發(fā)展理念,加強安全生產(chǎn)管理,完善應(yīng)急預(yù)案體系,提升應(yīng)急響應(yīng)能力,確保生產(chǎn)運營安全穩(wěn)定。
三、固定資產(chǎn)投資計劃
勘探開發(fā)項目:計劃投入專項資金用于新氣田勘探、老氣田增產(chǎn)改造及非常規(guī)天然氣資源開發(fā),旨在增加儲量,提高開采效率,為長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
管網(wǎng)與儲氣設(shè)施建設(shè):加大輸氣管網(wǎng)建設(shè)力度,擴大覆蓋范圍,提高輸氣能力。同時,新建或擴建儲氣設(shè)施,增強調(diào)峰能力,保障供應(yīng)安全。
智能化改造與信息化升級:推進公司智能化、信息化建設(shè),投資建設(shè)智能監(jiān)控系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析平臺等,提升運營效率和管理水平,實現(xiàn)精細化管理。
環(huán)保與節(jié)能減排項目:投資環(huán)保設(shè)施改造和節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用項目,減少生產(chǎn)過程中的污染排放,提升資源利用效率,助力公司實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
四、保障措施
強化組織領(lǐng)導(dǎo):成立專項工作小組,明確職責分工,確保計劃順利實施。
完善制度建設(shè):建立健全相關(guān)管理制度,為計劃執(zhí)行提供制度保障。
加強資金保障:多渠道籌集資金,合理安排資金使用,確保投資計劃順利實施。
強化監(jiān)督考核:建立監(jiān)督機制,定期對計劃執(zhí)行情況進行評估考核,確保各項任務(wù)按期完成。
五、結(jié)語
本議案的'實施,將有力推動天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營與固定資產(chǎn)投資的協(xié)調(diào)發(fā)展,提升公司綜合競爭力,為我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。我們堅信,在全體員工的共同努力下,公司定能迎來更加輝煌的未來。
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