數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告范文(精選15篇)
在日常生活和工作中,我們使用報(bào)告的情況越來越多,報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?以下是小編收集整理的數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 1
政府信息系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)以來,我局嚴(yán)格按照上級部門要求,積極完善各項(xiàng)安全制度、充分加強(qiáng)信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實(shí)安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費(fèi),信息安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效降低,應(yīng)急處置能力得到切實(shí)提高,保證了政府信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
一、基本情況
從20xx年開始,為保證信息化工作順利開展,我局先后投入資金10余萬元,為各下屬單位、局內(nèi)各股室分別購置信息化工作辦公電腦,同時(shí),在每個(gè)單位確定一名信息管理人員,具體負(fù)責(zé)向局信息中心上傳信息和對電腦的日常維護(hù),截至目前,全局擁有信息化工作辦公電腦24臺,信息員16名,其中,部門信息員1名。
二、信息安全系統(tǒng)運(yùn)行情況
一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、明晰責(zé)任分工。成立了由局長任組長,局紀(jì)委書記任副組長,各股室及下屬單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)了辦公室,局紀(jì)委書記任辦公室主任,并安排兩名計(jì)算機(jī)知識豐富、責(zé)任心強(qiáng)的同志擔(dān)任辦公室成員,具體負(fù)責(zé)安全維護(hù)工作。健全的機(jī)構(gòu)、明晰的.人員分工為政府信息系統(tǒng)安全運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是積極建立健全信息發(fā)布體系。在信息收集上傳過程中,由信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào),各股室和下屬單位把信息統(tǒng)一上報(bào)至局辦公室,由局辦公室唯一掌握上傳密碼的同志統(tǒng)一把收集到的信息報(bào)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核,最后將信息上傳發(fā)布,從而保證了信息上傳的準(zhǔn)確性、安全性。三是不斷加大安全工作資金投入,去年至今,先后投入資金3萬余元,購置正版瑞星殺毒軟件,訂購專業(yè)防護(hù)書籍近十冊。四是專門制訂了《信息化工作規(guī)章制度》,對信息化工作管理、內(nèi)部電腦安全管理、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)、資料和信息的安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、計(jì)算機(jī)操作人員管理、網(wǎng)站內(nèi)容管理、網(wǎng)站維護(hù)責(zé)任等各方面都作了詳細(xì)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了我局信息安全管理工作。五是除要求計(jì)算機(jī)管理人員積極參加縣信息辦組織的計(jì)算機(jī)安全技術(shù)培訓(xùn)以外,每季度安排信息人員赴西安、咸陽等地進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),有效的提高了信息技術(shù)人員的安全意識以及維護(hù)系統(tǒng)安全的能力,促進(jìn)了我局信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行。六是建立值班制度,由技術(shù)人員對網(wǎng)站信息進(jìn)行監(jiān)控管理,杜絕反動、邪教、等有害信息,至今常未發(fā)生有害信息侵入事件,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定安全。七是及時(shí)對系統(tǒng)和軟件進(jìn)行更新,對重要文件、信息資源做到及時(shí)備份,數(shù)據(jù)恢復(fù)。
三、存在不足
一是專業(yè)技術(shù)人員較少,信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;二是規(guī)章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋關(guān)信息系統(tǒng)安全的所有方面;三是遇到計(jì)算機(jī)病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時(shí)。
四、整改方向
一是要進(jìn)一步擴(kuò)大對計(jì)算機(jī)安全知識的培訓(xùn)面,除了對部門信息員進(jìn)行培訓(xùn)之外,還要定期組織下屬單位信息員進(jìn)行培訓(xùn)。必要時(shí),可在高校畢業(yè)新生中招錄相關(guān)專業(yè)人員。
二是要切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作,成立信息安全督察督辦機(jī)構(gòu),不定期的`對安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對于行動緩慢、執(zhí)行不力,導(dǎo)致不良后果的單位和個(gè)人,要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,從而提高人員安全防護(hù)意識。
三是要以制度為根本,在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí),安排專人,完善設(shè)施,密切監(jiān)測,隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 2
按照國家保密相關(guān)法律法規(guī)和xxx、xx和xx等上級部門有關(guān)保密要求,xxxx(以下簡稱xxx)開展了相關(guān)保密工作,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:
一、基本情況
目前,中心日常辦公臺式計(jì)算機(jī)共有29臺,其中涉及保密計(jì)算機(jī)4臺(均未上網(wǎng)),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)18臺,未上網(wǎng)7臺。筆記本計(jì)算機(jī)14臺。
按照管理要求,由站網(wǎng)室和綜合室負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)方面的安全管理工作,制定相關(guān)保密規(guī)定和上網(wǎng)管理規(guī)定等規(guī)章制度,定期或不定期進(jìn)行保密工作檢查,對于保密計(jì)算機(jī)實(shí)行物理隔離措施,臺式計(jì)算機(jī)分部門管理使用;筆記本計(jì)算機(jī)按照使用的用途進(jìn)行分類管理,由站網(wǎng)室統(tǒng)一管理和維護(hù),采取使用、歸還登記制度。
為了加強(qiáng)保密和信息安全,中心還于20xx年底購置了硬件防火墻和網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)軟件,基本解決了網(wǎng)絡(luò)攻擊問題和病毒、木馬駭客軟件在局域網(wǎng)中的傳播。
二、存在問題
中心盡管從制度上不斷提高管理要求,并加強(qiáng)硬件設(shè)備投入,但離全面實(shí)現(xiàn)信息安全監(jiān)控和保障還有很大的差距。
。ㄒ唬┯(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不足
按照中心人員工作性質(zhì)和人員數(shù)量,目前中心存在計(jì)算機(jī)嚴(yán)重不足的情況,遇到集中加班,需要部門間進(jìn)行調(diào)劑使用,大量公用計(jì)算機(jī)造成了管理的困難,資料信息保密、安全和防毒、木馬存在很大的問題,通過U盤等移動介質(zhì)傳播木馬、病毒的情況時(shí)有發(fā)生,盡管網(wǎng)絡(luò)防護(hù)軟件能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理,但缺乏反掃描偵測方面的.安全控制設(shè)備,潛在威脅很難發(fā)現(xiàn),隱患依然存在。
(二)管理水平和人員素質(zhì)有待提高
由于計(jì)算機(jī)使用人較多,計(jì)算機(jī)又不是專人使用,經(jīng)常造成系統(tǒng)損壞或運(yùn)行不暢,給管理人員帶來很多問題,而中心沒有專門的計(jì)算機(jī)專業(yè)人員,屬于兼職工作,專業(yè)技術(shù)水平有限,管理水平和人員素質(zhì)亟待提高。
(三)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足
按照管理要求,中心計(jì)算機(jī)大多數(shù)應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外網(wǎng)分離,但由于經(jīng)費(fèi)不足,每年按照預(yù)算僅能基本滿足計(jì)算機(jī)的更新需要,談不上補(bǔ)充完善和滿足工作需要。在網(wǎng)絡(luò)方面,每年防火墻和網(wǎng)絡(luò)防護(hù)軟件都面臨著投入經(jīng)費(fèi)進(jìn)行版本、病毒庫更新的需要。
(四)保密軟件和設(shè)備缺乏
計(jì)算機(jī)硬盤出現(xiàn)毀損需要更換時(shí),沒有專用的消磁設(shè)備對硬盤進(jìn)行處理。另外,按照管理要求,一些報(bào)告需要遠(yuǎn)程傳輸,但缺乏統(tǒng)一的專用加密軟件,通過公網(wǎng)發(fā)送存在安全隱患。
三、下一步工作打算
根據(jù)以上問題,我xxx計(jì)劃在今后工作中加大計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全方面的預(yù)算,同時(shí)安排有關(guān)的人員培訓(xùn),購置有關(guān)設(shè)備和軟件,希望得到xx局和xxx的大力支持。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 3
為貫徹落實(shí)國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機(jī)關(guān)涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》(寧委辦發(fā)[2007]32號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)涉密網(wǎng)管理工作的通知》(寧機(jī)發(fā)[20xx]36號)的精神,進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)竊密泄密防范工作,我局嚴(yán)格按照文件要求,對計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理開展自查自糾工作,現(xiàn)報(bào)告如下:
一、強(qiáng)化涉密組織領(lǐng)導(dǎo)。
為嚴(yán)格保密紀(jì)律,堵塞漏洞,消除隱患,加強(qiáng)機(jī)關(guān)的保密工作,我局成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組,以辦公室為主要責(zé)任處室,局長為組長,辦公室主任為副組長,機(jī)要人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。做到分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓,經(jīng)辦人員具體抓。嚴(yán)格實(shí)行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,按照各自分工,明確職責(zé),將保密工作與實(shí)際工作相結(jié)合,在研究部署、檢查、總結(jié)工作時(shí)同步安排保密工作。及時(shí)填報(bào)《涉密網(wǎng)安全保密管理情況登記表》。
二、加強(qiáng)涉密人員管理。
對我局涉密計(jì)算機(jī)和涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)明確專人負(fù)責(zé)保密管理工作,安排政治素質(zhì)高、工作責(zé)任心強(qiáng)的機(jī)要人員負(fù)責(zé)。能夠認(rèn)真履行保密責(zé)任,嚴(yán)格遵守保密規(guī)定,并定期與所有涉密人員簽定保密責(zé)任書,履行保密責(zé)任和保密義務(wù),遵守保密紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定。對于涉密網(wǎng)機(jī)要人員變動能按照規(guī)定進(jìn)行審查及時(shí)履行報(bào)批手續(xù),并視情況進(jìn)行脫密期管理,脫密期一般為6個(gè)月至3年。對于涉密人員調(diào)動或退休須及時(shí)清退個(gè)人承辦、保管的密件,經(jīng)機(jī)要室驗(yàn)證無誤后,方可予以辦理工作調(diào)動或退休手續(xù)。為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理,防止計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)泄密事件的發(fā)生,確保國家秘密信息安全,在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員以及操作計(jì)算機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)干部、涉密人員中強(qiáng)化計(jì)算機(jī)保密安全意識。我局采取多種方式,多種渠道對計(jì)算機(jī)保密相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育。
一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實(shí)施辦法》,并要求結(jié)合實(shí)際貫徹落實(shí)。
二是進(jìn)行警示教育。通過近幾年互聯(lián)網(wǎng)信息泄密事件,要求機(jī)關(guān)各處室汲取教訓(xùn),進(jìn)一步重視和加強(qiáng)網(wǎng)上信息的保密管理,確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)安全。
三、規(guī)范密碼設(shè)備操作。
我局機(jī)關(guān)涉密網(wǎng)絡(luò)1條,即電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)。涉密計(jì)算機(jī)存放于機(jī)要室保險(xiǎn)柜中,由本局機(jī)要人員保管該密碼設(shè)備,做到責(zé)任到人。實(shí)行定人、定崗、定責(zé)、定制度,嚴(yán)防計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)泄密等責(zé)任事故的發(fā)生。定期或不定期對密碼設(shè)備的使用情況、管理工作的開展情況進(jìn)行檢查,查找隱患、堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)、確保密碼設(shè)備的絕對安全和正常運(yùn)行。
四、確保涉密環(huán)境安全。
對于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理,嚴(yán)禁在上互聯(lián)網(wǎng)的`計(jì)算機(jī)中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機(jī)關(guān)內(nèi)部資料。去年我局對涉密環(huán)境進(jìn)行了一次全面清查:全年無計(jì)算機(jī)泄密事件發(fā)生;涉密計(jì)算機(jī)沒有感染木馬病毒且未安裝無線網(wǎng)卡等無線設(shè)備;未使用非涉密移動存儲介質(zhì);無違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的記錄;安全情況良好。為規(guī)范計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理,我局主要采取了以下幾項(xiàng)措施:
一是計(jì)算機(jī)貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關(guān)項(xiàng)規(guī)定和要求,不斷增強(qiáng)依法做好計(jì)算機(jī)保密管理的能力;
二是制定局各項(xiàng)涉密及非涉密計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度;三是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性,嚴(yán)格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng),上網(wǎng)信息不涉密”的原則。
五、完善涉密文件臺賬。
我局建立了完整的涉密載體登記臺帳,由辦公室機(jī)要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能,使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準(zhǔn)則,真正實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。我局保密工作在市委機(jī)要局的領(lǐng)導(dǎo)下,逐步走向規(guī)范化、制度化,從未出現(xiàn)過涉密事故。通過認(rèn)真自查,今年我局保密工作組織能夠做到組織領(lǐng)導(dǎo)到位、人員管理到位、涉密操作規(guī)范。在今后的工作中,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對保密工作的重視,強(qiáng)化對涉密內(nèi)容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問題,確保城管系統(tǒng)涉密工作的順利開展。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 4
根據(jù)局傳達(dá)印發(fā)的通知精神,和我處關(guān)于做好信息系統(tǒng)安全保障工作指示,處領(lǐng)導(dǎo)高度重視并立即組織相關(guān)科室和人員開展全處范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作,F(xiàn)按照通知要求匯報(bào)如下:
(一)安全制度建設(shè)情況。
根據(jù)處信息系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃,我處在20xx年就制定了市場處計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息工作的相關(guān)管理規(guī)定和辦法。明確了以處領(lǐng)導(dǎo)為主管領(lǐng)導(dǎo),以處辦公室為聯(lián)系紐帶,建立以信息科為執(zhí)行骨干的系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)的金字塔型信息安全管理模式。早在市場處就成立專職網(wǎng)絡(luò)管理科室并設(shè)立了專職人員,負(fù)責(zé)交易大廳及附屬辦公樓的信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全管理以及設(shè)備維護(hù)工作。具體負(fù)責(zé)人員均由專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任,目前設(shè)有2人分別負(fù)責(zé)內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)及設(shè)備保障工作,其中1人按市統(tǒng)一要求進(jìn)行了專職的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn),并按要求簽有保密協(xié)議,已在政府相關(guān)部門備案。已制定了基本的網(wǎng)絡(luò)安全工作制度和工作機(jī)制來規(guī)范各項(xiàng)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理工作。信息管理人員能夠嚴(yán)格按照保密責(zé)任制度和信息報(bào)送管理辦法執(zhí)行工作。針對當(dāng)前和未來一段時(shí)間的信息安全保障工作,處領(lǐng)導(dǎo)高度重視,借鑒以往的安全保障工作經(jīng)驗(yàn)和未來一段時(shí)期內(nèi)的發(fā)展趨勢,積極組織安排信息安全保障工作。在未來的工作中,市場處將繼續(xù)嚴(yán)格制度,嚴(yán)格要求,嚴(yán)謹(jǐn)管理,嚴(yán)肅工作,保障信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,并堅(jiān)決執(zhí)行“誰管理誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”管理原則。
。ǘ┌踩婪洞胧┞鋵(shí)情況。
1、為盡可能的減少信息安全事故發(fā)生,我處已經(jīng)設(shè)立的相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)防護(hù)措施,以防火墻和防毒軟件為核心對內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及整個(gè)局域網(wǎng)安全提供保障。同時(shí)我們通過服務(wù)外包的形式,借助專業(yè)公司的較高專業(yè)水平,進(jìn)一步加強(qiáng)了外網(wǎng)建設(shè)的安全管理措施,整體上提高了我處內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全性能。
2、凡我處工作用計(jì)算機(jī)全部按照網(wǎng)絡(luò)安全隔離系統(tǒng)要求實(shí)施,同時(shí)對重點(diǎn)計(jì)算機(jī)進(jìn)行了殺毒軟件升級和補(bǔ)丁修復(fù),定期對服務(wù)器的帳戶和口令進(jìn)行更改,對服務(wù)器上的應(yīng)用和服務(wù)漏洞做了整理和修復(fù)。
3、保證專業(yè)人員24小時(shí)待命,對任何可能危及信息安全的事態(tài)能夠做到及時(shí)響應(yīng),有效處理。
。ㄈ⿷(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)情況。
我處目前已經(jīng)做到了內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)雙機(jī)熱備,外網(wǎng)數(shù)據(jù)定期備份等基礎(chǔ)工作,工作人員能熟練進(jìn)行數(shù)據(jù)災(zāi)難恢復(fù)工作。對于可能發(fā)生的重大信息安全事故,我們完全有能力進(jìn)行迅速和妥善的`處理。針對此次通知精神,我處準(zhǔn)備繼續(xù)強(qiáng)化信息安全的制度建設(shè)和教育工作,從上到下繼續(xù)加強(qiáng)信息安全工作的意識,端正信息安全工作的態(tài)度,嚴(yán)肅信息安全工作的紀(jì)律,并嚴(yán)格執(zhí)行。
(四)安全教育培訓(xùn)情況。
我處已多次對工作人員進(jìn)行了信息安全方面的教育和培訓(xùn),有高級信息管理工程師(CIO)1名。對于普通工作人員以掌握信息化管理技能為目的進(jìn)行經(jīng)常性的理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐操作能力培訓(xùn),借此不斷的提高所有工作人員的的安全防范意識和技能。
。ㄎ澹┐舜挝姨幮畔⑾到y(tǒng)安全自查后,信息安全薄弱環(huán)節(jié)和漏洞主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、部分核心交換設(shè)備老化存在安全隱患,很多設(shè)備已經(jīng)使用超過8年。
2、制度上仍有缺失存在,后臺維護(hù)和前臺業(yè)務(wù)存在一定的交叉,這不符合信息安全工作的最基本要求。
2、部分計(jì)算機(jī)殺毒軟件的病毒庫未能進(jìn)行及時(shí)的更新。
3、部分網(wǎng)站系統(tǒng)由于各種原因仍存在網(wǎng)站安全漏洞隱患。對于工作中尚存的以上缺陷,我們將盡快落實(shí)解決。
。槁鋵(shí)通知精神,處領(lǐng)導(dǎo)高度重視
親自組織信息安全檢查工作,對違反信息安全規(guī)定的行為和泄密事故的處理堅(jiān)決執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的管理原則。經(jīng)自查自糾目前我處尚無違反信息安全規(guī)定的行為和泄密事故發(fā)生。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 5
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年全市重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查的通知》(洪工信字【20xx】177號)文件的精神,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即組織開展全局范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作。按照《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《xx市政府信息系統(tǒng)安全檢查指南》的要求,我局對政務(wù)網(wǎng)站信息安全管理工作認(rèn)真組織自查,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:
一、信息安全制度落實(shí)情況
1、建立管理機(jī)構(gòu)。我局于20xx年成立了信息安全和保密管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并于20xx年調(diào)整后,由局長xx任組長,副調(diào)研員xx負(fù)責(zé)分管信息安全工作。各科室負(fù)責(zé)人為成員,辦公室設(shè)在局辦公室,設(shè)專人負(fù)責(zé)處理日常工作。
2、建立建全信息安全制度。我局專門制訂了信息化工作有關(guān)規(guī)章制度,對信息化工作管理、內(nèi)部電腦安全管理、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)、資料和信息的安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、計(jì)算機(jī)操作人員管理、網(wǎng)站內(nèi)容管理、網(wǎng)站維護(hù)責(zé)任等各方面都作了詳細(xì)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了我局信息安全管理工作。并在今年對信息安全制度進(jìn)行了修訂,完善制度,確保政府信息系統(tǒng)安全防護(hù)措施。
二、日常信息安全管理情況
1、在信息收集上傳過程中,由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào),各處室、下屬單位把信息統(tǒng)一上報(bào)至局辦公室,由局辦公室審核后再把信息上傳發(fā)布,從而保證了信息上傳的準(zhǔn)確性、安全性,決執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的管理原則。
2、我局嚴(yán)格文件的收發(fā)工作,完善了清點(diǎn)、整理、編號、簽收制度,并要求信息管理員定期進(jìn)行系統(tǒng)全備份。
3、我局每臺涉密計(jì)算機(jī)采用獨(dú)立內(nèi)網(wǎng)管理,不與外網(wǎng)接觸,防火墻、殺毒軟件等皆為國產(chǎn)產(chǎn)品,公文處理軟件具體使用微軟公司的office系統(tǒng)、金山公司的WPS系統(tǒng),信息系統(tǒng)的第三方服務(wù)外包均為國內(nèi)公司。
4、為確保我局網(wǎng)絡(luò)信息安全工作有效順利開展,我局要求以各科室、下屬單位為單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和網(wǎng)絡(luò)信息安全的相關(guān)知識,使全體人員都能正確領(lǐng)會信息安全工作的.重要性,都能掌握計(jì)算機(jī)安全使用的規(guī)定要求,都能正確的使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各類信息系統(tǒng)。全體工作人員簽訂《網(wǎng)絡(luò)信息安全承諾書》。
三、安全防范措施落實(shí)情況
1、我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理,并符合有關(guān)的安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗(yàn)、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。
2、我局實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后方可上傳;二是開展經(jīng)常性安全檢查,主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、應(yīng)用程序補(bǔ)丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統(tǒng)管理權(quán)限開放情況、訪問權(quán)限開放情況、網(wǎng)頁篡改情況等進(jìn)行監(jiān)管,認(rèn)真做好系統(tǒng)安全日記。
3、我局切實(shí)抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)、網(wǎng)站和應(yīng)用軟件“五層管理”,確!吧婷苡(jì)算機(jī)不上網(wǎng),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”,嚴(yán)格按照保密要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全,包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用安全,包括網(wǎng)站、資源庫管理、軟件管理等。涉密計(jì)算機(jī)都設(shè)有專人管理。公文、財(cái)務(wù)、人事等系統(tǒng)都設(shè)有專人管理負(fù)責(zé)。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 6
按照《xx縣人民政府辦公室關(guān)于組織開展20xx年度全縣政府信息系統(tǒng)安全檢查工作的通知》(多政辦字〔20xx〕5號)要求,我局高度重視,組織開展。全局范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
一、基本情況
我局辦公地點(diǎn)在政府辦公樓,網(wǎng)絡(luò)光纜從政府信息辦接入,建有黨政網(wǎng)和電話專網(wǎng)兩套布線。配備以太網(wǎng)6口交換機(jī)3個(gè),56k調(diào)制解調(diào)器1個(gè)。現(xiàn)有臺式計(jì)算機(jī)5臺,筆記本電腦6臺。自政府信息系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)以來,我局高度重視信息系統(tǒng)安全工作,能嚴(yán)格按照上級部門要求,積極完善各項(xiàng)安全制度、充分加強(qiáng)信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實(shí)安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費(fèi),各股室認(rèn)真組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和網(wǎng)絡(luò)信息安全的相關(guān)知識,全體人員都能正確領(lǐng)會信息安全工作的重要性,掌握計(jì)算機(jī)安全使用的規(guī)定要求,正確的使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各類信息系統(tǒng),信息安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效降低,應(yīng)急處置能力得到切實(shí)提高,保證了政府信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
二、日常信息安全管理情況
我成立了網(wǎng)絡(luò)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定并完善了《信息網(wǎng)絡(luò)管理制度》、《信息網(wǎng)絡(luò)安全保密制度》和《信息發(fā)布審核制度》。為了加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理,進(jìn)一步提高審計(jì)人員信息化素質(zhì),特指定2名兼職網(wǎng)絡(luò)管理人員,除負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和病毒防護(hù)外,還對各審計(jì)人員的微機(jī)操作和維護(hù)進(jìn)行指導(dǎo)。針對信息安全工作的特點(diǎn),結(jié)合實(shí)際,局機(jī)關(guān)與全局所有工作人員簽訂了安全保密協(xié)議。對涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動存儲介質(zhì)高度關(guān)注,明確責(zé)任人和保管人,對涉密信息系統(tǒng)的使用進(jìn)行多次重點(diǎn)檢查,強(qiáng)化涉密人員管理,嚴(yán)格執(zhí)行涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動存儲介質(zhì)的相關(guān)管理制度。公文處理軟件使用微軟公司的正版office系統(tǒng)。所有計(jì)算機(jī)全部安裝正版殺毒軟件。通過近幾年的實(shí)踐,審計(jì)人員微機(jī)操作水平有了大幅提升。
三、存在問題
(一)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后,建設(shè)資金短缺。由于我局信息化建設(shè)起步較晚,辦公室房間較少,辦公條件較差,網(wǎng)線老化且布局不合理,多數(shù)硬件設(shè)備都是在前幾年投入的,面臨更新?lián)Q代。從而導(dǎo)致了局域網(wǎng)連接不暢,經(jīng)常無法連接,一定程度上影響了工作的開展。
。ǘ⿲I(yè)人才短缺。現(xiàn)有的人員素質(zhì)跟不上信息化發(fā)展的需要,網(wǎng)絡(luò)管理人才稀缺。
。ㄈ⿲徲(jì)人員信息化的'培訓(xùn)仍需加強(qiáng)。雖然我局選派人員參加了幾次信息建設(shè)培訓(xùn),但是受培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)范圍限制,現(xiàn)有的培訓(xùn)水平不能滿足信息化發(fā)展的要求,審計(jì)人員信息化應(yīng)用水平仍然滯后。
四、今后的工作思路
。ㄒ唬┘訌(qiáng)培訓(xùn)力度。采取多種形式、多種渠道,以網(wǎng)絡(luò)安全管理為主要內(nèi)容開展信息化知識宣傳、培訓(xùn)和推廣力度。
。ǘ┳⒅厝瞬排囵B(yǎng)。培養(yǎng)一批既精通計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)又懂財(cái)會、審計(jì)業(yè)務(wù)的有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員,以適應(yīng)審計(jì)信息化的迅速發(fā)展。
。ㄈ┩晟浦贫冉ㄔO(shè)。加強(qiáng)信息安全和保密工作,建立健全規(guī)章制度,要以“人、法、技”建設(shè)為保障,采取積極有效的措施,加快向績效審計(jì)轉(zhuǎn)型,推動審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展。
(四)加大資金投入。積極爭取資金,加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的力度,推進(jìn)信息化建設(shè)。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 7
我局于20xx年5月開通xxx區(qū)醫(yī)保網(wǎng)網(wǎng)站。其中開設(shè)醫(yī)保動態(tài)、政務(wù)公開、政策法規(guī)、辦事指南等欄目,由專人負(fù)責(zé)更新維護(hù)。截止目前,更新各類信息302篇。自網(wǎng)站開建以來,我局由信息網(wǎng)絡(luò)科負(fù)責(zé),將群眾關(guān)心的政策、制度以及常用的表格全部上傳發(fā)表至網(wǎng)站,并積極開展網(wǎng)上辦公、網(wǎng)上答疑等互動交流,為定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及參保人員在了解政策、辦理事項(xiàng)等方面提供了快捷高效的途徑。
一、計(jì)算機(jī)信息管理情況
今年以來,我局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化宣傳教育,落實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查,將涉密計(jì)算機(jī)管理抓在手上。對于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放,嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計(jì)算機(jī)(含筆記本電腦)實(shí)行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)了保密措施,到目前為止,未發(fā)生一起計(jì)算機(jī)失密、泄密事故;其他非涉密計(jì)算機(jī)(含筆記本電腦)及網(wǎng)絡(luò)使用,也嚴(yán)格按照局計(jì)算機(jī)保密信息系統(tǒng)管理辦法落實(shí)了有關(guān)措施,確保了機(jī)關(guān)信息安全。
二、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全情況
一、是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我局配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡,采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施,明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任,強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
二、是信息系統(tǒng)安全方面實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審查簽批制度。凡上傳網(wǎng)站的信息,須經(jīng)辦公室審核簽字后方可上傳;二是開展經(jīng)常性安全檢查,主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、應(yīng)用程序補(bǔ)丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統(tǒng)管理權(quán)限開放情況、訪問權(quán)限開放情況、網(wǎng)頁篡改情況等進(jìn)行監(jiān)管,認(rèn)真做好系統(tǒng)安全日記。
三、是日常管理方面切實(shí)抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應(yīng)用軟件“五層管理”,確!吧婷苡(jì)算機(jī)及業(yè)務(wù)專網(wǎng)不上網(wǎng),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”,嚴(yán)格按照保密要求處理光盤、硬盤、U盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全,包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用安全,包括網(wǎng)站、郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況。
我局每臺終端機(jī)都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理,硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定,單位硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求,打印機(jī)配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;今年以來,我局積極落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)資金,配備網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備、升級應(yīng)用服務(wù)器,強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全措施,目前,網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,暫未出現(xiàn)任何安全隱患。
我局對電腦及其設(shè)備實(shí)行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的.管理制度。在管理方面我們一是堅(jiān)持“制度管人”。二是強(qiáng)化信息安全教育、提高干部職工計(jì)算機(jī)技能。同時(shí)在局開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳,使全體干部職工及終端用戶深刻認(rèn)識到信息網(wǎng)絡(luò)安全的重要性,提高自覺維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用的自覺性和安全防范意識。的在設(shè)備維護(hù)方面,我局專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計(jì)算機(jī)維護(hù)及維修表對于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實(shí)登記,并及時(shí)處理。對外來維護(hù)人員,要求有相關(guān)人員陪同,并對其身份和處理情況進(jìn)行登記,規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。
四、安全制度制定落實(shí)情況
我局對網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求,一是使用專屬權(quán)限密碼鎖登陸后臺;二是上傳文件提前進(jìn)行病素檢測;三是網(wǎng)站分模塊分權(quán)限進(jìn)行維護(hù),定期進(jìn)后臺清理垃圾文件;四是網(wǎng)站更新專人負(fù)責(zé)。為確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全、實(shí)行了網(wǎng)絡(luò)專管員制度、計(jì)算機(jī)安全保密制度、網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)絡(luò)信息安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等以有效提高管理員的工作效率。同時(shí)我局結(jié)合自身情況制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全自查工作制度、信息系統(tǒng)內(nèi)控制度、信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案等管理制度,做到四個(gè)確保:一是系統(tǒng)管理員于每周五定期檢查中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng),確保無隱患問題;二是制作安全檢查工作記錄,確保工作落實(shí);三是實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)定期詢問制度,由系統(tǒng)管理員匯報(bào)計(jì)算機(jī)使用情況,確保情況隨時(shí)掌握;四是定期組織全局人員學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識,提高計(jì)算機(jī)使用水平,確保預(yù)防。
五、自查存在的問題及整改意見
我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的`薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。
。ㄒ唬⿲τ诰路不整齊、暴露的,立即對線路進(jìn)行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。
。ǘ┘訌(qiáng)設(shè)備維護(hù),及時(shí)更換和維護(hù)好故障設(shè)備。
。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)個(gè)別人員計(jì)算機(jī)安全意識不強(qiáng)。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識教育和防范技能訓(xùn)練,讓員工充分認(rèn)識到計(jì)算機(jī)案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合,確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 8
按照國家保密相關(guān)法律法規(guī)和xxx、xx和xx等上級部門有關(guān)保密要求,xxxx(以下簡稱xxx)開展了相關(guān)保密工作,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:
一、基本情況
目前,中心日常辦公臺式計(jì)算機(jī)共有29臺,其中涉及保密計(jì)算機(jī)4臺(均未上網(wǎng)),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)18臺,未上網(wǎng)7臺。筆記本計(jì)算機(jī)14臺。
按照管理要求,由站網(wǎng)室和綜合室負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)方面的安全管理工作,制定相關(guān)保密規(guī)定和上網(wǎng)管理規(guī)定等規(guī)章制度,定期或不定期進(jìn)行保密工作檢查,對于保密計(jì)算機(jī)實(shí)行物理隔離措施,臺式計(jì)算機(jī)分部門管理使用;筆記本計(jì)算機(jī)按照使用的用途進(jìn)行分類管理,由站網(wǎng)室統(tǒng)一管理和維護(hù),采取使用、歸還登記制度。
為了加強(qiáng)保密和信息安全,中心還于20xx年底購置了硬件防火墻和網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)軟件,基本解決了網(wǎng)絡(luò)攻擊問題和病毒、木馬駭客軟件在局域網(wǎng)中的傳播。
二、存在問題
中心盡管從制度上不斷提高管理要求,并加強(qiáng)硬件設(shè)備投入,但離全面實(shí)現(xiàn)信息安全監(jiān)控和保障還有很大的差距。
(一)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不足
按照中心人員工作性質(zhì)和人員數(shù)量,目前中心存在計(jì)算機(jī)嚴(yán)重不足的情況,遇到集中加班,需要部門間進(jìn)行調(diào)劑使用,大量公用計(jì)算機(jī)造成了管理的困難,資料信息保密、安全和防毒、木馬存在很大的問題,通過U盤等移動介質(zhì)傳播木馬、病毒的情況時(shí)有發(fā)生,盡管網(wǎng)絡(luò)防護(hù)軟件能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理,但缺乏反掃描偵測方面的安全控制設(shè)備,潛在威脅很難發(fā)現(xiàn),隱患依然存在。
。ǘ┕芾硭胶腿藛T素質(zhì)有待提高
由于計(jì)算機(jī)使用人較多,計(jì)算機(jī)又不是專人使用,經(jīng)常造成系統(tǒng)損壞或運(yùn)行不暢,給管理人員帶來很多問題,而中心沒有專門的計(jì)算機(jī)專業(yè)人員,屬于兼職工作,專業(yè)技術(shù)水平有限,管理水平和人員素質(zhì)亟待提高。
。ㄈ┙(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足
按照管理要求,中心計(jì)算機(jī)大多數(shù)應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外網(wǎng)分離,但由于經(jīng)費(fèi)不足,每年按照預(yù)算僅能基本滿足計(jì)算機(jī)的.更新需要,談不上補(bǔ)充完善和滿足工作需要。在網(wǎng)絡(luò)方面,每年防火墻和網(wǎng)絡(luò)防護(hù)軟件都面臨著投入經(jīng)費(fèi)進(jìn)行版本、病毒庫更新的需要。
。ㄋ模┍C苘浖驮O(shè)備缺乏
計(jì)算機(jī)硬盤出現(xiàn)毀損需要更換時(shí),沒有專用的消磁設(shè)備對硬盤進(jìn)行處理。另外,按照管理要求,一些報(bào)告需要遠(yuǎn)程傳輸,但缺乏統(tǒng)一的專用加密軟件,通過公網(wǎng)發(fā)送存在安全隱患。
三、下一步工作打算
根據(jù)以上問題,我xxx計(jì)劃在今后工作中加大計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全方面的預(yù)算,同時(shí)安排有關(guān)的人員培訓(xùn),購置有關(guān)設(shè)備和軟件,希望得到xx局和xxx的大力支持。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 9
一、工作進(jìn)展情況
(一)制定方案。為順利完成優(yōu)撫對象核查、數(shù)據(jù)變更工作,我局印發(fā)了《萬寧市民政局關(guān)于開展優(yōu)撫對象核查、數(shù)據(jù)變更工作方案》,成立了以崔天星局長為組長的專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和五個(gè)核查小組。具體負(fù)責(zé)實(shí)施優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)變更工作。
(二)開會培訓(xùn)。5月29日召開全市民政助理員和數(shù)據(jù)錄入員會議,部署優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)變更工作,講解各類人員信息表的填寫錄入及資料采集。
(三)資料收集和人員信息表填寫錄入。以鎮(zhèn)、場為單位負(fù)責(zé)收集、填寫、錄入。具體為:按市民政局提供優(yōu)撫對象名單(即本市縣在優(yōu)撫信息數(shù)據(jù)庫中的對象數(shù)據(jù)),結(jié)合優(yōu)撫補(bǔ)助金“一卡通”發(fā)放花名冊,逐一進(jìn)行核查。對已有對象,按各類對象人員信息表所列項(xiàng)目逐項(xiàng)如實(shí)填寫錄入,同一個(gè)人享受幾種優(yōu)撫待遇的,人員信息表分開填寫。各類優(yōu)撫對象個(gè)人的身份證、戶口本、復(fù)員退伍證、傷殘人員證、撫恤定補(bǔ)證、“三屬”(烈士、因公、病故)證明書、審批表和一卡通存折等資料(復(fù)印件,并由鎮(zhèn)、場負(fù)責(zé)核查工作的人員在復(fù)印件上簽署原件復(fù)印及簽名)由各鎮(zhèn)場負(fù)責(zé)收集,隨同人員信息表一起上報(bào)。對減員對象,填報(bào)減員人員名單統(tǒng)計(jì)表。
(四)電子相片采集。每個(gè)對象采集2寸免冠電子相片,市局派出4個(gè)核查小組下到各鎮(zhèn)、場集中采集。電子相片采集時(shí)要求每個(gè)鎮(zhèn)、場集中采集,即由各鎮(zhèn)、場通知本鎮(zhèn)各類優(yōu)撫對象到鎮(zhèn)、場集中,市民政局核查小組到場統(tǒng)一采集,對無法集中的老優(yōu)撫對象由核查組入戶采集。
(五)數(shù)據(jù)收集核對整理。由市局優(yōu)撫安置股負(fù)責(zé)收集核對和整理,到5月31日止,我市16個(gè)鎮(zhèn)、場已完成核對工作上報(bào)人員信息表和資料的共10個(gè),還有6個(gè)沒有完成核對工作。
二、存在問題
通過對各鎮(zhèn)、場上報(bào)人員信息表和各類優(yōu)撫對象資料的核對整理,發(fā)現(xiàn)存在的主要問題為:
1、審批資料缺失。在我市現(xiàn)有的8類優(yōu)撫對象中,僅參戰(zhàn)參核人員、60周歲農(nóng)村籍退役老兵、部分烈士子女和殘疾人員(有換證表)有完整的審批材料,三紅人員,在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、三屬人員、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人都沒有審批表。
2、部分對象享受多種待遇。有些對象享受殘疾軍人、帶病回鄉(xiāng)軍人、參戰(zhàn)人員等多種待遇。
3、減員對象瞞報(bào)!耙豢ㄍā卑l(fā)放撫恤金后鄉(xiāng)鎮(zhèn)的管理力度不夠,優(yōu)撫對象自然減員管理缺口,發(fā)現(xiàn)個(gè)別瞞報(bào)現(xiàn)象。
三、工作建議
由于優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)更新工作量大,時(shí)間緊,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還無法完成,我局將加大力度,加快速度,爭取盡早核對整理完成上報(bào)。針對存在的問題,我們的建議是:
1、對現(xiàn)有優(yōu)撫對象中審批材料缺失的人員是否能一刀切,全部重新補(bǔ)充審批表。
2、對享受多重待遇的人員的處理,應(yīng)在明確的政策依據(jù)。
3、對于減員瞞報(bào),從明年起,我局將對70歲以上老優(yōu)撫對象,每年下半年安排一個(gè)月時(shí)間,入戶調(diào)查,同時(shí)要求各鎮(zhèn)、場加強(qiáng)監(jiān)管力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)減員情況。文件精神和正定縣衛(wèi)生局加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)收費(fèi)管理的.要求,結(jié)合我院工作實(shí)際情況,對我院的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行了自查,包括藥品、醫(yī)用材料價(jià)格、批零差率、住院費(fèi)用、日均住院費(fèi)用、大額住院費(fèi)用等的監(jiān)控,我院嚴(yán)格按照正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,沒有發(fā)現(xiàn)強(qiáng)制收費(fèi)、指定服務(wù)收費(fèi)、亂設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)、只收費(fèi)不服務(wù)、吃拿卡要報(bào)等違規(guī)收費(fèi)行為。具體自查整改情況匯報(bào)如下:
(一)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件要求,組織各臨床、醫(yī)技科室醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《醫(yī)療服務(wù)價(jià)格規(guī)范》,所有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;堅(jiān)持一切財(cái)務(wù)收支活動納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,醫(yī)療服務(wù)價(jià)格采用一劃價(jià)三核對、不定期檢查、院領(lǐng)導(dǎo)抽查的方式進(jìn)行監(jiān)督與管理,杜絕亂劃價(jià)、亂收費(fèi)現(xiàn)象。
(二)在實(shí)行了國家基本藥物制度以后,通過統(tǒng)一藥品網(wǎng)購與實(shí)行零差率價(jià)格銷售的服務(wù)渠道,各醫(yī)療項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一管理,為此成立了院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組,組長xxx(院長)擔(dān)任,副組長由xxx(副院長)擔(dān)任,小組成員由xxx、xxx、xxx、xxx組成。為更好地規(guī)范各項(xiàng)收費(fèi),院委成員不定期對臨床科室、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的收費(fèi)與劃價(jià)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
(三)認(rèn)真建立健全醫(yī)療費(fèi)用“一日清單”制度,讓病人“看明白病,花明白錢”。
(四)規(guī)范藥品購銷和使用工作
1.我院嚴(yán)格按照正定縣衛(wèi)生局要求進(jìn)行網(wǎng)上采購藥品,極大地限制了藥品購銷過程的不正當(dāng)行為,真正做到所采購的藥品貨真價(jià)實(shí),以減少不必要的藥價(jià)虛高問題。
2.在藥品購銷過程中,嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差率。
3.執(zhí)行《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》,結(jié)合我院抗菌藥物應(yīng)用指南和管理辦法,堅(jiān)持落實(shí)《臨床用藥制度》和《抗菌藥物合理應(yīng)用管理辦法》,建立健全臨床各科醫(yī)生病歷評價(jià)制度和處方點(diǎn)評制度等,每月底院務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組對門診、住院處方進(jìn)行檢查,堅(jiān)決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現(xiàn)象,做到以制度管事、用制度管人,杜絕濫用抗生素增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
4.逐步調(diào)整用藥結(jié)構(gòu),建立健全基本藥物制度,因病施治,減輕患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
(五)加強(qiáng)行政管理和監(jiān)督。建立健全投訴接待制度,設(shè)立舉報(bào)箱、意見簿和舉報(bào)電話,并把處理結(jié)果及時(shí)通知當(dāng)事人,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。對于亂收費(fèi)的現(xiàn)象,我院將根據(jù)此制度追究相關(guān)責(zé)任科室及人員的責(zé)任給予相應(yīng)處罰。
醫(yī)療收費(fèi)工作關(guān)系到廣大群眾的切身利益,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)管理,建立長效工作機(jī)制,有效規(guī)范我院的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和藥品價(jià)格行為,增強(qiáng)價(jià)格收費(fèi)自律意識,杜絕醫(yī)療亂收費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)減輕廣大患者就醫(yī)負(fù)擔(dān),使醫(yī)療收費(fèi)工作健康、有序、規(guī)范運(yùn)行。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 10
根據(jù)湖南省統(tǒng)計(jì)局、國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)、湖南省監(jiān)察廳、湖南省司法廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查的通知》( 湘統(tǒng)[20xx]46號)精神,我區(qū)認(rèn)真開展了自查,切實(shí)查找本區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的突出矛盾和問題:
一、高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、推動統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查順利開展
《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查的通知》以來,我們迅速召開黨政會議和全局專題工作會議及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道迎檢和自查會議,重點(diǎn)學(xué)習(xí)了省、市通知精神,使全區(qū)上下明確了此次檢查工作的實(shí)際意義和工作方法,進(jìn)一步增強(qiáng)了落實(shí)通知精神的自覺性,為把通知精神傳達(dá)好,貫徹好,落實(shí)好打下了組織基礎(chǔ)。
二、夯實(shí)基礎(chǔ)、健全機(jī)制,確保統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量檢查成效顯著
統(tǒng)計(jì)工作的高質(zhì)量是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、科學(xué)性的保證,其關(guān)鍵在于基層。近年來,我們加大投入,加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),累計(jì)投入萬元,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道統(tǒng)計(jì)站配備了微機(jī)等辦公用品,購置齊全了各種硬件,實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上直報(bào),使其更好地發(fā)揮組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)工作的職能。健全統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò),堅(jiān)持保障經(jīng)費(fèi)、落實(shí)待遇、提高素質(zhì),保持了工作的連續(xù)性。逐步建立健全統(tǒng)計(jì)原始證錄、統(tǒng)計(jì)臺帳制度和崗位目標(biāo)責(zé)任制度,推動了整體工作的規(guī)范化、制度化。每年至少開展兩次大檢查,促進(jìn)了統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作的`規(guī)范、科學(xué),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、詳實(shí)。圍繞此次檢查,我們進(jìn)一步健全了各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)包管片區(qū)的包保責(zé)任制度,確保了各項(xiàng)工作的落實(shí)。
三、嚴(yán)格執(zhí)法、穩(wěn)妥推進(jìn),全面開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查
我們嚴(yán)格按照《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查的通知》,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,采取自查、抽查等形式對各基層單位統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行了全面檢查。工作中,切實(shí)做到了有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,糾正數(shù)據(jù)錯誤處,具體包括以下幾個(gè)方面的問題:一是部分基層單位和個(gè)體戶不夠重視統(tǒng)計(jì)工作,統(tǒng)計(jì)制度不健全,統(tǒng)計(jì)信息閉塞,檔案資料歸檔不及時(shí)、不規(guī)范,統(tǒng)計(jì)人員變動相對頻繁,造成了統(tǒng)計(jì)資料遺失、統(tǒng)計(jì)數(shù)字不能銜接,統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了統(tǒng)計(jì)工作的連續(xù)性,及時(shí)性、準(zhǔn)確性和全面性;二是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高,報(bào)表數(shù)據(jù)邏輯性差,一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算錯誤,指標(biāo)含義混淆;三是統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,工作清苦。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、民政、土管、計(jì)生等工作人員均有工作津貼,而統(tǒng)計(jì)部門因自身經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,沒有能力給基層統(tǒng)計(jì)人員予以補(bǔ)助,統(tǒng)計(jì)人員沒有任何補(bǔ)貼,有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)人員連送報(bào)表的旅差費(fèi)都不能保證,而基層單位的統(tǒng)計(jì)人員也一般由財(cái)務(wù)人員兼職,沒有額外的補(bǔ)助,從而影響了工作人員的積極性。
四、強(qiáng)化措施、積極整改,推動商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作再上臺階
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,為進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量,推動全區(qū)商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作再上臺階,我們提出了切實(shí)可行的整改方案和明確了下步努力方向。一是強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識,進(jìn)一步提高基層單位和個(gè)體戶統(tǒng)計(jì)工作的重視程度。二是健全工作制度。逐步健全日常工作、責(zé)任分工、目標(biāo)考核、獎懲約束等一系列制度,嚴(yán)格落實(shí),確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進(jìn)工作方法。推廣“三查三審三比較”的方法,三查即:一查邏輯和數(shù)量關(guān)系;二查計(jì)量單位是否準(zhǔn)確;三查屬性指標(biāo)是否正確。三審即:一是基層單位統(tǒng)計(jì)自審;二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道初審;三是計(jì)算機(jī)匯總審核。三比較即:帳表、帳實(shí)數(shù)據(jù)比較;上下級單位數(shù)據(jù)比較;本期數(shù)據(jù)與前期基數(shù)比較。四是加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時(shí),根據(jù)工作實(shí)際,適時(shí)開展統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)治理。
基層統(tǒng)計(jì)工作是統(tǒng)計(jì)大廈的基石,近年來,我區(qū)統(tǒng)計(jì)工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)主管部門的'精心指導(dǎo)下,經(jīng)過廣大統(tǒng)計(jì)工作者的共同努力,取得了較好的成績,統(tǒng)計(jì)工作在xx區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮著重要的決策咨詢作用。但相對來說,基層的統(tǒng)計(jì)工作,與國家進(jìn)一步加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)工作的要求相比還存在一定差距。因此,我局商業(yè)貿(mào)易股將會對本次自查結(jié)果,在將來的工作里,找準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)工作的薄弱環(huán)節(jié)和突破口,切實(shí)加強(qiáng)商業(yè)貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)工作。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 11
根據(jù)區(qū)檔案局關(guān)于對各單位檔案工作進(jìn)行執(zhí)法檢查的要求,我們對本機(jī)關(guān)檔案進(jìn)行了認(rèn)真全面的自查整理,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)對檔案工作領(lǐng)導(dǎo)和宣傳
1、進(jìn)一步健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。局黨組始終重視檔案工作,把檔案工作當(dāng)作一件大事來抓,進(jìn)一步充實(shí)檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組。副局長分管檔案工作,分管領(lǐng)導(dǎo)不斷加強(qiáng)對檔案工作的指導(dǎo)督查,形成了工作有布置、有要求、有檢查的齊抓共管良好局面。
2、貫徹學(xué)習(xí),強(qiáng)抓落實(shí)。召開局干部學(xué)習(xí)《檔案法》工作會,組織檔案員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》和國家檔案局八號令,做到依法治檔。
二、檔案的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況
在辦公室緊張和經(jīng)費(fèi)困難的情況下,我局克服困難,加大投入,對照檔案規(guī)范管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強(qiáng)光、防霉變等,保證了檔案的`安全存放。
三、檔案制度建設(shè)情況
在原有檔案管理工作的基礎(chǔ)上,我們進(jìn)一步完善了檔案管理工作的各項(xiàng)規(guī)章。按照《檔案法》的規(guī)定,結(jié)合我局實(shí)際情況,建立健全了檔案管理制度,在檔案管理中發(fā)揮了較好的`作用。
四、規(guī)范檔案建設(shè)情況
1、根據(jù)《機(jī)關(guān)檔案工作建設(shè)規(guī)范》,完成了局機(jī)關(guān)各類文件材料的收集、整理、立卷歸檔。
2、加強(qiáng)管理,確保檔案的安全完整。我們建立了嚴(yán)格的檔案管理制度,分管領(lǐng)導(dǎo)對檔案定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題立即整改。檔案管理人員經(jīng)常檢查案卷,目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲蛀現(xiàn)象,確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關(guān)系,既保證檔案不丟失、不損壞,又保證了檔案信息不失密、不泄密。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 12
根據(jù)《中國人民銀行xx分行轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》(xx【20xx】40號)、《關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》(xx發(fā)【20xx】22號)的要求,為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計(jì)制度,提升金融統(tǒng)計(jì)水平,解放思想心得體會 我行立即成立金融統(tǒng)計(jì)工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組對照統(tǒng)計(jì)檢查內(nèi)容進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、成立自查專班,認(rèn)真組織實(shí)施
為認(rèn)真開展好此項(xiàng)自查工作,我行高度重視,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,農(nóng)商行副行長xxx為組長,財(cái)務(wù)、信貸、資金運(yùn)營部門負(fù)責(zé)人為成員的工作小組,并召開專題會議,組織認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國人民銀行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》文件內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)提高了對開展統(tǒng)計(jì)檢查和加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作重要性的認(rèn)識,明確了自查的重點(diǎn)內(nèi)容,提出了具體要求,從而保證了自查效果。
二、金融統(tǒng)計(jì)工作自查情況
(一)檢查整改情況
20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行xx市支行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了有針對性的復(fù)查。20xx年金融統(tǒng)計(jì)檢查中存在問題:20xx年7月,我行按照貴行x銀檢意字(20xx)第02-6號,關(guān)于20xx年至20xx年3月末金融統(tǒng)計(jì)檢查情況的意見書,我行對照意見書提出的問題,逐項(xiàng)予以整改落實(shí)。針對行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模分類不準(zhǔn)的問題,我行首先組織信貸員學(xué)習(xí)大中小企業(yè)最新版分類標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),其次根據(jù)貴行要求對信貸風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理。經(jīng)貴行檢查和醫(yī)院工作總結(jié)驗(yàn)收,整改后的數(shù)據(jù)符合貴行的要求,圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了逐一檢查,未發(fā)現(xiàn)重復(fù)問題,杜絕一切統(tǒng)計(jì)工作中的違規(guī)、違法行為,更好地保障了金融統(tǒng)計(jì)工作的質(zhì)量。
(二)落實(shí)人民銀行統(tǒng)計(jì)制度的情況
1、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》、《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》等法律、法規(guī),以及相關(guān)管理規(guī)定。
2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的.金融統(tǒng)計(jì)制度及有關(guān)管理辦法,并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。
3、我行依法執(zhí)行房地產(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉農(nóng)貸款統(tǒng)計(jì)和其他統(tǒng)計(jì)制度,所報(bào)境內(nèi)大中小企業(yè)貸款情況統(tǒng)計(jì)表等各類報(bào)表均能及時(shí)、保質(zhì)、保量地報(bào)送。
4、統(tǒng)計(jì)工作管理情況。我行統(tǒng)計(jì)集中管理系統(tǒng)配有專用計(jì)算機(jī),專機(jī)專用,內(nèi)外網(wǎng)隔離,使用合理,系統(tǒng)運(yùn)行正常,做到專人負(fù)責(zé)使用。統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)規(guī)范,操作熟練,各司其職,能按時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、撰寫統(tǒng)計(jì)分析,統(tǒng)計(jì)人員具備良好的職業(yè)道德,具有必要的統(tǒng)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ)知識和一定的計(jì)算機(jī)操作技能,統(tǒng)計(jì)人員實(shí)行崗位培訓(xùn),未經(jīng)崗前培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格者不得上崗。統(tǒng)計(jì)崗位責(zé)任制度健全并嚴(yán)格遵照執(zhí)行,通過檢查,我行加強(qiáng)了對統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量和統(tǒng)計(jì)人員執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)的自覺性有了一定提高。
5、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能做到及時(shí)整理并歸檔保存,認(rèn)真開展統(tǒng)計(jì)工作,設(shè)置統(tǒng)計(jì)管理員和操作員,互相監(jiān)督、檢查,確保統(tǒng)計(jì)工作保質(zhì)保量,及時(shí)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。通過對歷年來現(xiàn)場檢查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的情況,上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)完整,未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增、虛減原始統(tǒng)計(jì)記錄,未虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改報(bào)表數(shù)據(jù),能夠做到報(bào)送報(bào)表數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。
6、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。
三、主要業(yè)務(wù)自查情況
(一)存、貸款統(tǒng)計(jì)歸屬與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
截止20xx年3月31日,我行各項(xiàng)存款余額為907364 萬元,存款總額中,單位存款214925萬元,個(gè)人存款678989 萬元,應(yīng)解匯款及保證金xx450萬元,各項(xiàng)貸款余額為448264萬元,其中正常類貸款為438502萬元,關(guān)注類貸款為1144萬元,次級類貸款為1746萬元,可疑類貸款為6835萬元,損失類貸款為37萬元。我行各項(xiàng)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來源于綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),分別通過信貸臺賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)等自動取數(shù),保障了金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。我行在自查期間通過對20xx年和20xx年一至三月上報(bào)市人民銀行各類報(bào)表中存貸款統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真核對,認(rèn)為上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)、真實(shí)、完整,提交接收程序合規(guī),未發(fā)現(xiàn)重要錯報(bào)和遺漏情況,也沒有發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為。具體如下:
1、月報(bào)主報(bào)中存貸款統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的`準(zhǔn)確性。我行均按照人民銀行金融統(tǒng)計(jì)制度設(shè)立的相應(yīng)統(tǒng)計(jì)科目,將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)正確歸屬,沒有將數(shù)據(jù)混入其他統(tǒng)計(jì)科目填報(bào)。
2、未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增,虛減原始統(tǒng)計(jì)記錄或與統(tǒng)計(jì)有關(guān)的其他原始資料行為。無虛增存款規(guī)模、虛降貸款規(guī)模的現(xiàn)象。
3、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計(jì)記錄,統(tǒng)計(jì)臺賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及與統(tǒng)計(jì)有關(guān)的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數(shù)據(jù)差異在允許范圍之類。
(二)與信托、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)往來情況。我行只半年工作總結(jié)涉及保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。其中:人保、中華聯(lián)合、中國平安、太平洋保險(xiǎn)xx分公司代理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),20xx年度代理財(cái)險(xiǎn)發(fā)生額64.9萬元;與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險(xiǎn)業(yè)務(wù),20xx年度代理意外險(xiǎn)發(fā)生額167.8萬元,我行與上述保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)無其他資金往來。
。ㄈ┗刭彙⑼顿Y業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)情況。一是持有至到期投資(債券組合)。20xx年1月持有至到期投資余額262792萬元,其中國債5000萬元;央行票據(jù)余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為xx2084萬元,企業(yè)債券余額為115708萬元;20xx年2月持有至到期投資余額254765萬元,其中央行票據(jù)余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119083萬元,企業(yè)債券余額為115682萬元;20xx年3月持有至到期投資余額254734萬元,其中央行票據(jù)余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119080萬元,企業(yè)債券余額為115654萬元。自查核對無誤。二是存放同業(yè)款項(xiàng) 。存放興業(yè)銀行應(yīng)急賬戶2萬元(除3月份季度結(jié)息外無其他發(fā)生額)。三是回購業(yè)務(wù)。質(zhì)押式逆回購業(yè)務(wù),交易對手方均為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu),在買入返售資產(chǎn)科目反映,1至3月余額分別為20000萬元,40000萬元,69220萬元。自查核對無誤。質(zhì)押式正回購業(yè)務(wù),2月份有余額15200萬元,在賣出回購金融資產(chǎn)款科目反映,對手方為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu),自查核對無誤。
。ㄋ模┓康禺a(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉 培訓(xùn)工作計(jì)劃農(nóng)貸款情況。截止20xx年3月末,我行房地產(chǎn)貸款余額65404萬元,無保障性安居工程貸款,大中小微企業(yè)貸款余額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元,地方政府融資平臺貸款9660萬元,涉農(nóng)貸款354575萬元。目前,我行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中統(tǒng)計(jì)模塊在原有基礎(chǔ)上,針對人民銀行和銀監(jiān)部門等要求的報(bào)送口徑,經(jīng)過改進(jìn)和完善,基本能系統(tǒng)生成監(jiān)管部門要求的數(shù)據(jù)。另一方面,出于保證專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,在我行多次信貸培訓(xùn)會議上,信貸系統(tǒng)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人專門針對系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入進(jìn)行了培訓(xùn)和強(qiáng)調(diào),并下發(fā)了相關(guān)通知。因此,通過自查,上述報(bào)送的數(shù)據(jù)符合實(shí)際情況。
。ㄎ澹20xx我行新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款情況。20xx年,我行年度新增存款xx2846萬元,年度新增可貸額度79449萬元,年度新增貸款94008萬元,剔除社團(tuán)貸款21628萬元,投放本地新增貸款為72380萬元,由此可以測算我行20xx年度新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款的比例為91.1%,達(dá)到了考核標(biāo)準(zhǔn)。
(六)理財(cái)與資金信托業(yè)務(wù)我行未開展。
四、存在的問題和改進(jìn)措施
自查發(fā)現(xiàn),統(tǒng)計(jì)資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計(jì)分析水平尚需提高,目前只做一些簡單的分析,不能對全行業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議,沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析的實(shí)效性。根據(jù)存在的問題,我行提出了整改措施。一是進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì),加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)制度、規(guī)定的學(xué)習(xí),特別是對統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),努力提高統(tǒng)計(jì)水平和統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。二是嚴(yán)格按照人民銀行和上級行的要求,對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行雙備份,做到異地存放,保證備份數(shù)據(jù)完好無損。三是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔,確保統(tǒng)計(jì)資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計(jì)分析水平,充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析的作用,為各級領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 13
為了認(rèn)真做好糧食統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)檢查工作,深入貫徹依法統(tǒng)計(jì)的基本方針,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí),充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的重大作用,根據(jù)《國家糧食局關(guān)于開展糧食統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)檢查工作的通知》(國糧調(diào)〔20xx〕109號)要求,成立了小組,以糧食流通中心分管統(tǒng)計(jì)工作的副主任任組長,由調(diào)控、監(jiān)督檢查、行管、為成員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)檢查小組。按照省、市統(tǒng)一部署,對轄區(qū)內(nèi)從事糧食收購、銷售、儲存、加工的國有、民營和外資糧食經(jīng)營企業(yè),以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè),依法負(fù)有提供統(tǒng)計(jì)資料義務(wù)的單位和經(jīng)營者,進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)檢查全面自查,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、主要檢查對象
我縣納入統(tǒng)計(jì)范圍糧油企業(yè)14戶,取得糧食收購資格的.企業(yè)(經(jīng)營者)10戶,其中國有企業(yè)1戶。對所有涉糧企業(yè)20xx年以來的糧食經(jīng)營臺賬建立情況,糧食統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送情況,以及有關(guān)糧食購進(jìn)、銷售、儲存等主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進(jìn)行了檢查。
1、糧食經(jīng)營臺賬建立情況。對涉糧企業(yè)糧食經(jīng)營臺賬建立、臺賬資料保存、臺賬填寫規(guī)范、臺賬數(shù)據(jù)真實(shí)等進(jìn)行檢查。
2、糧食統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送情況。涉糧企業(yè)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否及時(shí)、真實(shí),是否存在遲報(bào)、拒報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等問題。
3、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況。對有關(guān)糧食購進(jìn)、銷售、儲存等業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)處理的準(zhǔn)確進(jìn)行檢查,統(tǒng)計(jì)賬與保管賬、會計(jì)賬賬賬相符進(jìn)行了核對。重點(diǎn)檢查經(jīng)營企業(yè)(經(jīng)營者)20xx年以來從生產(chǎn)者收購及庫存糧油是否存在虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)等問題進(jìn)行檢查。
4、在實(shí)際工作中是否辦理統(tǒng)計(jì)管理登記,主要數(shù)據(jù)來源的方法,有無原始記錄,統(tǒng)計(jì)臺帳,有無違法行為,存在的問題和改正的措施。通過檢查,糧食統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)檢查認(rèn)識到位,領(lǐng)導(dǎo)重視,措施得力,有檢查人員負(fù)責(zé)。
二、存在問題
通過這次糧食統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)檢查,發(fā)現(xiàn)以下問題:一是統(tǒng)計(jì)人員數(shù)量偏少,對統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)法律知識掌握不全面;二是統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)不過健全;三是統(tǒng)計(jì)人員學(xué)習(xí)不夠;四是在本企業(yè)上報(bào)過程中有時(shí)數(shù)據(jù)單位口徑不統(tǒng)一等現(xiàn)象依然存在,從而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺乏真實(shí)性、連續(xù)性;五是全社會糧食購銷統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)上報(bào)還存在遲報(bào)、漏報(bào),甚至統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的來源差等現(xiàn)象。
三、整改措施
1、提升統(tǒng)計(jì)地位,提高統(tǒng)計(jì)素質(zhì)。應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》、《統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》和《江西省糧食行業(yè)統(tǒng)計(jì)制度》,保證其相對的獨(dú)立性,法定性,以提升統(tǒng)計(jì)地位。
2、健全統(tǒng)計(jì)監(jiān)管制度。使統(tǒng)計(jì)工作步入正軌,全面提高統(tǒng)計(jì)工作的質(zhì)量,要求統(tǒng)計(jì)人員必須持證上崗,建立定期檢查制度,加強(qiáng)監(jiān)督管理力度,杜絕統(tǒng)計(jì)違法行為。
3、健全統(tǒng)計(jì)臺賬和原始記錄,提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。要提高企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,必須依據(jù)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺賬等,真正做到“數(shù)出有據(jù)”。
4、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)。相對穩(wěn)定的統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍,為單位管理起到?jīng)Q策作用,為政府統(tǒng)計(jì)部門提供準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5、實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)電算化,脫離手工報(bào)表,提高工作效率。統(tǒng)計(jì)工作網(wǎng)絡(luò)化和信息化是必然趨勢,每一個(gè)統(tǒng)計(jì)人員都要努力學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)知識,與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合,快速提高統(tǒng)計(jì)工作的服務(wù)。
6、加大檢查、督促力度,搞好培訓(xùn)工作。加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)化建設(shè),經(jīng)常下鄉(xiāng)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促,著力于經(jīng)營者有困難、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,提高統(tǒng)計(jì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 14
根據(jù)《山東省教育廳關(guān)于開展20xx年教育事業(yè)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核查的通知》要求,為了積極配合此次教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)核查工作,我校按照教育局精神,對學(xué)校的教育統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行全面的檢查,現(xiàn)將我校自查情況報(bào)告如下:
1、認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)通知精神,使具體工作隊(duì)員按章辦事,有法可依。
2、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的管理,指派專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)學(xué)校各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作,使數(shù)據(jù)內(nèi)外一致,不走樣,不參水分,增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的`責(zé)任心與使命感。
3、為提高統(tǒng)計(jì)人員的工作效率,專門為統(tǒng)計(jì)人員配備計(jì)算機(jī),實(shí)行報(bào)賬、學(xué)籍、學(xué)校國有固定資產(chǎn)聯(lián)網(wǎng),為確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,我們?yōu)榻y(tǒng)計(jì)人員配備u盤,對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行保存,減少和杜絕虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、錯報(bào)等現(xiàn)象的發(fā)生。
4、建立檔案室,制定學(xué)校學(xué)籍管理制度、固定資產(chǎn)使用制度,建立學(xué)生檔案,建立教職工花名冊,并適時(shí)更新,建立了統(tǒng)計(jì)臺賬,實(shí)行文本檔案和電子臺賬同步管理。
5、加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理與維護(hù),我們要求統(tǒng)計(jì)人員要經(jīng)常與上級相關(guān)部門進(jìn)行溝通,及時(shí)上報(bào)各類數(shù)據(jù)的變動情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)訂正修改,確保學(xué);砼c上報(bào)的`數(shù)據(jù)庫相一致。
6、按時(shí)上報(bào),規(guī)范存檔。
我校按上級要求,將學(xué)生數(shù)經(jīng)學(xué)籍會審確定后,手工填寫報(bào)表一式三份,校長審核簽名,加蓋學(xué)校公章后上報(bào)后再存檔。學(xué)校存檔報(bào)表要附上完整的統(tǒng)計(jì)臺帳(學(xué)生花名冊、教職工花名冊、固定資產(chǎn)清冊、儀器設(shè)備清冊等)。
7、加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理與維護(hù)。我們要求統(tǒng)計(jì)員要經(jīng)常與教育組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的工作人員進(jìn)行溝通,及時(shí)上報(bào)各類數(shù)據(jù)的變動情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)訂正修改,確保了學(xué);砼c上報(bào)的數(shù)據(jù)庫相一致。
以上是我校對我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況所進(jìn)行的檢查情況,盡管我們按照上級要求做了基礎(chǔ)性的工作,但是按照統(tǒng)計(jì)法的要求,我們在規(guī)范性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性上還存在一定的不足。
數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 15
一、自查工作的安排部署
一是召開了專題會議進(jìn)行研究安排。會議由鄉(xiāng)長鄧清洪主持,人大主席曹玖武和鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)辦公室相關(guān)人員參加。會議決定成立曲水鄉(xiāng)工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查小組,全面負(fù)責(zé)本次工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作,由鄉(xiāng)人大曹主席任組長。二是印發(fā)了梁平縣統(tǒng)計(jì)局下發(fā)的文件,并按文件要求組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神。三是對全鄉(xiāng)工業(yè)報(bào)表資料進(jìn)行全面自查。重點(diǎn)自查了我鄉(xiāng)規(guī)模以上企業(yè)xx市昌鑫植物油有限責(zé)任公司,著重對20xx年6、7、8、9月份報(bào)表和20xx年全年報(bào)表進(jìn)行了核查。
二、自查情況
經(jīng)過對本鄉(xiāng)所負(fù)責(zé)上報(bào)的工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面認(rèn)真的'自查,得出以下結(jié)論:
1、鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)辦在縣統(tǒng)計(jì)局的指導(dǎo)下能夠順利的完成各種年、定報(bào)報(bào)表和各種調(diào)查任務(wù)。
2、全鄉(xiāng)工業(yè)企業(yè)涉及的基層報(bào)表齊全,工業(yè)數(shù)據(jù)評估機(jī)制健全,數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。
三、全鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)檔案整理基本規(guī)范,統(tǒng)計(jì)報(bào)表
臺帳齊全,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視。四、對鄉(xiāng)重大企業(yè)xx市昌鑫植物油有限公司的數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn),20xx年6至9月工業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比,增幅較大,原因是市場價(jià)格漲幅太大。
四、自查中存在的問題
通過自查,發(fā)現(xiàn)如下問題:一是部分村不夠重視統(tǒng)計(jì)工作,統(tǒng)計(jì)制度不健全,檔案資料歸檔不及時(shí)、不規(guī)范;二是統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)水平整體偏低;三是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高;四是統(tǒng)計(jì)力量薄弱,基層統(tǒng)計(jì)手段落后,無法適應(yīng)現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。
五、整改措施
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,為進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量,推動我鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)工作再上臺階,我們提出了切實(shí)可行的整改方案和措施。一是強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識。二是健全工作制度,確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進(jìn)工作方法。四是加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時(shí),根據(jù)工作實(shí)際,適時(shí)開展統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)治理。
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