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重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告（通用20篇）
在學(xué)習(xí)、工作生活中，大家逐漸認(rèn)識到報告的重要性，報告具有成文事后性的特點。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編收集整理的重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 1
根據(jù)《河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于在全省農(nóng)信社開展眼里打擊非法集資專項整治活動有關(guān)工作的通知》要求，xxx總行高度重視，按照通知要求，結(jié)合我縣實際，持續(xù)組織開展了打擊非法集資排查工作，現(xiàn)將20xx年第x季度工作開展情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)情況
為確保非法集資專項整治工作扎實開展，總行成立以xx為組長，xxx為副組長，xxx為成員的的非法集資風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，由稽核監(jiān)察部經(jīng)理兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)排查工作的組織、檢查、協(xié)調(diào)和匯總上報工作。
二、排查工作開展情況
為了使排查工作取得實效，工作與日常業(yè)務(wù)相結(jié)合，建立了定期非法集資排查制度，抽調(diào)相關(guān)的稽核監(jiān)察部、信貸管理部、安全保衛(wèi)部及綜合部人員組成排查小組于本季度開展了以下排查工作：
一是將非法集資專項整治活動與柜面業(yè)務(wù)及員工日常行為風(fēng)險排查工作緊密結(jié)合，堅持全覆蓋、抓重點，橫到邊、縱到底，確保排查到“每一個網(wǎng)點、每一項業(yè)務(wù)、每一個環(huán)節(jié)、每一位員工”。讓每位員工知曉非法集資帶來的危害，摸清聯(lián)社當(dāng)前非法集資風(fēng)險底子，教育員工遠(yuǎn)離非法集資，不參與非法集資。
二是加強營業(yè)場所宣傳教育。認(rèn)真落實營業(yè)場所管理規(guī)定，嚴(yán)禁外部人員在信用社營業(yè)場所進行正常業(yè)務(wù)之外的商品營銷和資金交易活動；加強對客戶不參與和遠(yuǎn)離非法集資教育，提醒客戶保護賬戶信息和資金安全。
三是建立貸前涉非調(diào)查承諾制度。對現(xiàn)有的授信客戶名單進行排查，將涉非客戶從授信名單中剔除；對新增的授信客戶，在貸前調(diào)查中加入民間借貸的調(diào)查內(nèi)容，與客戶簽訂“嚴(yán)禁將信貸資金用于非法集資承諾書”。
三、排查結(jié)果
通過以上各類方式排查，未發(fā)現(xiàn)員工參與非法集資活動；未發(fā)現(xiàn)銀行賬戶涉嫌非法集資活動；未發(fā)現(xiàn)信貸資金用于非法集資。
四、取得成效
xx通過開展多種形式的'社會宣傳活動及內(nèi)部員工排查，及時向社會公眾、員工、信貸從業(yè)人員提示了因非法集資給員工的家庭和農(nóng)信社資金帶來的各項風(fēng)險。通過扎實排查，及時了解員工風(fēng)險隱患，規(guī)范員工行為，加強營業(yè)場所和銀行賬戶管理監(jiān)測及信貸資金風(fēng)險管理監(jiān)測，避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經(jīng)濟損失，收到了很好的警示效果。
五、今后工作打算
�。ㄒ唬┏掷m(xù)加強員工思想教育工作，深入貫徹落實銀監(jiān)會要求，使員工深刻認(rèn)識非法集資的危害性。
�。ǘ┏掷m(xù)關(guān)注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對發(fā)現(xiàn)問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。
�。ㄈ┏掷m(xù)建立排查工作長效機制，時刻關(guān)注員工動向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務(wù)發(fā)展之中。
�。ㄋ模┏掷m(xù)建立處非內(nèi)控防范監(jiān)測機制，加強賬戶資金監(jiān)測和貸前涉非調(diào)查。
�。ㄎ澹┏掷m(xù)建立類金融機構(gòu)合作準(zhǔn)入機制，加強對各類有合作關(guān)系的類金融機構(gòu)的調(diào)查，對于不符合規(guī)定的機構(gòu)不予進行業(yè)務(wù)合作。
�。┏掷m(xù)建立員工涉非內(nèi)部約束機制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責(zé)任追究辦法，加大處罰力度。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 2
為深入貫徹落實上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照洱打非領(lǐng)〔20xx〕1號《XX縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)XX縣20xx年打擊和處置非法集資工作方案的通知》文件的要求，我鄉(xiāng)明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。現(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、工作進展情況
一是加強了領(lǐng)導(dǎo)。成立了由鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長任組長的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由機關(guān)部門和各村委會主任為成員。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實到人，層層簽訂了責(zé)任狀，建立了問責(zé)機制，確保問題查找到點，責(zé)任追究到人。
二是統(tǒng)一了思想。召開了由全鄉(xiāng)干部、村委會主任、派出所負(fù)責(zé)人、金融部門、農(nóng)經(jīng)站負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關(guān)工作。
三是集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。印刷了標(biāo)語，懸掛、張貼在各村、主干道兩旁等人流集散地，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例，使廣大群眾進一步認(rèn)識到非法集資的本質(zhì)和對社會經(jīng)濟秩序、個人切身利益、社會和諧穩(wěn)定的危害，提高了防范和打擊非法集資活動的'自覺性、主動性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。
四是強化力度，不留死角，切實抓好排查工作。在鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一部署下進行了一次全面、深入的排查活動，經(jīng)細(xì)致排查摸底工作，全鄉(xiāng)目前未發(fā)現(xiàn)有非法集資情況。此外，在切實抓好排查工作的同時，我鄉(xiāng)還強調(diào)要求農(nóng)村信用社在加強宣傳非法集資危害的同時進一步放寬信貸服務(wù)，拓寬融資渠道，從源頭上鏟除非法集資活動滋生的土壤，壓縮非法金融活動生存的空間。
二、存在問題
宣傳仍有一定死角，群眾對非法集資的危害性認(rèn)識仍不到位。
三、下一步工作計劃
1、加強宣傳，大力向群眾普及相關(guān)知識，讓群眾進一步認(rèn)識到非法集資的危害，自覺規(guī)避非法集資行為，從主體上杜絕非法集資的發(fā)生。
2、加強信貸投放，積極向上爭取各種金融貸款，避免產(chǎn)生各種非法集資的行為。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 3
為切實做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資，有效化解各類非法集資風(fēng)險隱患。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結(jié)合我中支實際，在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:
第一部分年度排查情況
一、提高認(rèn)識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)
防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象，必須警鐘常鳴，常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長，相關(guān)部門為成員的專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機制和責(zé)任機制。召開小組會議，對非法集資風(fēng)險排查工作進行動員部署，切實做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉
各部門員工既各司其責(zé)，主動作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。
一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)�！�、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。
二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。
四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。
五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的'“防火墻”。
第二部分專項排查情況
一、履職盡責(zé)，開展風(fēng)險排查
我中支與轄內(nèi)機構(gòu)配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領(lǐng)域開展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在無非法集資行為。
目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機構(gòu)存在非法集資的問題。
二、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴，常抓不懈。
一是進一步強化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度，全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
二是進一步夯實協(xié)調(diào)機制。切實履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé)，建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機制，保證各項措施得到落實。
三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況，做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 4
20xx年6月17日我行收到鄂銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】42號文件轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于對轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機構(gòu)全面風(fēng)險排查的通知》（內(nèi)銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】162號）我行對此全面風(fēng)險排查工作高度重視，成立風(fēng)險排查工作小組，并組織專人負(fù)責(zé)，排查工作具體情況如下：
一、成立風(fēng)險排查工作小組：
組長：xxx
副組長：xxx
成員：xxx
二、排查內(nèi)容
(一)我行風(fēng)險排查小組對我行員工的操作行為進行了自查。經(jīng)排查未發(fā)現(xiàn)我行機構(gòu)員工利用職務(wù)之便違規(guī)套取村鎮(zhèn)銀行資金參加非法集資和發(fā)放高利貸的現(xiàn)象；沒有非法高息攬儲、挪用客戶資金、違規(guī)放貸參與非法集資等行為。
(二)我行風(fēng)險排查小組對我行的融資行為進行了自查，經(jīng)排查我行在經(jīng)營過程中的資金來源為三部分：一是吸收的居民儲蓄存款，二是發(fā)起行在我行的同業(yè)存放，三是我行資本金；不存在為了獲取高額利潤，違規(guī)向小額貸款公司、投資公司、擔(dān)保公司、寄賣行、典當(dāng)行等高息融資、借款等行為；不存在違規(guī)向一些高利潤、高回報行業(yè)發(fā)放貸款或進行投資的行為。
(三)我行風(fēng)險排查小組對我行的大客戶存貸款及集中度較高的'貸款進行了風(fēng)險自查。經(jīng)查，未發(fā)現(xiàn)存款大戶的非正常頻繁存取、大額提現(xiàn)及非正常資金出入等情況；我行的大額貸款手續(xù)合規(guī)，抵押擔(dān)保足值，貸后管理較完善；我行在開業(yè)以來共發(fā)放中長期貸款共100筆，依照監(jiān)管要求，截止20xx年6月21日，已歸還35筆，剩余65筆正在與客戶協(xié)商提前歸還或簽訂分期還款協(xié)議；經(jīng)我行近期的貸后檢查工作，我行不存在由于違規(guī)操作而導(dǎo)致的信貸風(fēng)險的現(xiàn)象。
(四)經(jīng)自查，我行不存在與擔(dān)保公司、信托公司、小額貸款公司等合作業(yè)務(wù)，在信貸管理方面嚴(yán)格落實了相關(guān)的風(fēng)險管理和控制制度，建立了完善的風(fēng)險防范和補償機制。
(五)經(jīng)自查，我行沒有社團貸款及跨地區(qū)貸款。另外，今年六月初我行進行了每個季度的貸后調(diào)查，對抵 在以后的工作中我行將結(jié)合我行實際情況，繼續(xù)制定完善各類內(nèi)控制度，并加大內(nèi)控制度加大執(zhí)行力度，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三個辦法一指引”的具體要求，全面做好風(fēng)險控制工作，確保我行各項工作安全有序發(fā)展。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 5
在收到行業(yè)協(xié)會轉(zhuǎn)發(fā)的銀保監(jiān)局下發(fā)的文件以后，我中支領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織成立領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：
副組長：
成員：
二、工作舉措
（一）全面排查，不留隱患：一是發(fā)動群眾，廣泛宣傳。利用多種形式廣泛宣傳動員。著重對重點領(lǐng)域、銷售人員的宣傳宣傳教育。重點對行業(yè)法律、法規(guī)和政策，投資風(fēng)險警示、典型案例進行解讀，宣傳科學(xué)合理的風(fēng)險防范理念，加強保險業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識的宣講和教育。向全體員工介紹非法集資的基本特征，表現(xiàn)形式和常見手段，提高全員識別非法集資的能力。充分利用職場環(huán)境，通過張貼宣傳海報、懸掛橫幅標(biāo)語、擺放宣傳折頁、解答相關(guān)問題等方式，積極開展宣傳活動，讓消費者和客戶深入了解相關(guān)金融政策、金融產(chǎn)品及服務(wù)功能同時也為廣大群眾釋疑解惑，幫助客戶識破非法集資的騙局，保障客戶資金財產(chǎn)安全，在公司內(nèi)形成良好的宣傳氣勢。
�。ǘ┳圆樽约m，查找隱患：組織各個部門按照公司相關(guān)制度全面查找風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，以便有針對性地進行整改。XX中支對全體員工配發(fā)防范和打擊非法集資相關(guān)的法律、法規(guī)、司法解釋、典型案例等文件，為公司全員看展專題宣傳教育活動提供完整、準(zhǔn)確的`學(xué)習(xí)資料，提高廣大員工對非法集資行為的識別認(rèn)識能力和風(fēng)險防范意識。
�。ㄈ┘訌姳O(jiān)測預(yù)警，形成長效機制：通過這次非法集資風(fēng)險專項排查活動，建立起了涉嫌非法集資金融機構(gòu)風(fēng)險情況的監(jiān)測預(yù)警體系，建立健全了風(fēng)險管控的長效機制，從源頭和根本上預(yù)防和減少非法集資風(fēng)險事件發(fā)生。將繼續(xù)加大公司內(nèi)部的檢測排查，對非法集資風(fēng)險做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風(fēng)險排查工作常態(tài)化：
1、建立專項報告制度。將對非法集資的排查監(jiān)測作為日常管理中的一項重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對象，在1個工作日之內(nèi)，以書面形式向相關(guān)機構(gòu)的風(fēng)險防控部門打?qū)ｎ}報送；
2、建立例會制度。不定期組織召開專題會議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題；
3、完善獎懲考核制度。將打擊和處置非法集資活動風(fēng)險排查納入年終考核范圍，督促全員切實履行職責(zé)，努力提高對打擊和處置非法集資活動的預(yù)見性。
�。ㄋ模┳圆榻Y(jié)果。經(jīng)自查，XX中支不存在任何非法集資行為。
在今后的工作中，我司將持續(xù)、高度重視此項工作，將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，通過針對排查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題及風(fēng)險隱患，積極落實整改，采取有效措施，著力防范員工異常行為引發(fā)的各類風(fēng)險；同時，切實加強員工合規(guī)案防教育，通過開展禁止性條款學(xué)習(xí)、案例剖析教育、職業(yè)操守教育等措施，進一步夯實防范、預(yù)防非法集資的意識。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 6
20xx年我局根據(jù)《省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于印發(fā)“質(zhì)量安全風(fēng)險排查整治活動方案”的通知》的文件要求和部署，結(jié)合我縣工作實際，以維護質(zhì)量安全為目標(biāo)，以人民反映強烈的產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、特種設(shè)備安全為切入點，從監(jiān)管產(chǎn)品、生產(chǎn)企業(yè)、質(zhì)監(jiān)自身等三個方面認(rèn)真進行質(zhì)量安全風(fēng)險排查，目前已取得一定成效，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、采取措施，加強風(fēng)險排查
�。ㄒ唬⿵娀I(lǐng)導(dǎo)，落實質(zhì)量安全風(fēng)險排查責(zé)任。成立了以局長為組長，副局長為副組長，各業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織實施。
（二）細(xì)致摸查，把安全風(fēng)險隱患消滅在萌芽狀態(tài)。以特種設(shè)備、食品、食品添加劑、隊伍建設(shè)等為重點認(rèn)真開展排查。認(rèn)真摸查潛在的風(fēng)險對象、風(fēng)險環(huán)節(jié)、風(fēng)險品種、風(fēng)險時段等“風(fēng)險點”。做到全過程、全方位進行深入排查，根據(jù)查出隱患制定相應(yīng)的防范和控制措施。
�。ㄈ﹪�(yán)把三關(guān)，構(gòu)筑企業(yè)安全生產(chǎn)防線。切實把好原料進廠關(guān)、生產(chǎn)過程關(guān)、出廠檢驗關(guān)。一是嚴(yán)把原料進廠關(guān)。全面查驗企業(yè)采購原料、食品添加劑的驗證記錄以及進貨臺賬；二是嚴(yán)把生產(chǎn)過程關(guān)。檢查企業(yè)是否嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝流程組織生產(chǎn)；嚴(yán)把添加劑使用關(guān)，重點檢查生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑是否符合國家規(guī)定；三是嚴(yán)把出廠檢驗關(guān)，進行嚴(yán)格檢查，確保成品合格率達(dá)到100％。
�。ㄋ模┛刂扑念愶L(fēng)險，確保質(zhì)量安全零風(fēng)險。對隱患排查出的問題，實施風(fēng)險管理。一是控制管理風(fēng)險。完善從企業(yè)負(fù)責(zé)人到車間管理人員的責(zé)任落實；二是控制質(zhì)量風(fēng)險。對企業(yè)存在的質(zhì)量安全風(fēng)險實施。
在效果上，我縣產(chǎn)品質(zhì)量水平得到了提升，特別是食品企業(yè)，在20xx年監(jiān)督抽樣中，合格率100%，企業(yè)的.整體水平得到了提高。
二、產(chǎn)品質(zhì)量問題方面
我縣的企業(yè)主要是以食品加工為主，全縣共有食品生產(chǎn)企業(yè)41家，其中獲證的25家食品生產(chǎn)企業(yè)，（目前停產(chǎn)的有3家），未獲證的17家小作坊有4家事膠合板生產(chǎn)企業(yè)。我縣的企業(yè)特點是規(guī)模小，小作坊企業(yè)占比例較大，為了加大對產(chǎn)品的風(fēng)險排查，我們逐一進行排查，針對糕點食品企業(yè)對原材料把關(guān)不嚴(yán)、食品添加劑的驗證記錄、進貨臺賬、生產(chǎn)過程的控制管理與記錄、食品添加劑使用量的控制以及產(chǎn)品出廠檢驗記錄不全等風(fēng)險的共性，我局采取統(tǒng)一集中整治，進一步提高經(jīng)營者的產(chǎn)品質(zhì)量意識。
在效果上，我們借助風(fēng)險排查整治工作加快建立企業(yè)落實主體責(zé)任報告制度，督查企業(yè)全面落實主體責(zé)任，自上而下層層分解落實產(chǎn)品質(zhì)量安全崗位責(zé)任，嚴(yán)格落實全過程質(zhì)量控制措施，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，加強對企業(yè)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高質(zhì)量管理水平，減少質(zhì)量安全隱患。
三、特種設(shè)備方面
我縣目前在用鍋爐18臺，壓力容器18臺，9臺電動葫蘆吊，11臺廠內(nèi)機動車輛，72臺電梯，1臺移動式起重機械，7臺門式起重機械。我局在特種設(shè)備檢查過程中，采取重點設(shè)備重點盯防，實行重大隱患掛牌督辦，落實整改責(zé)任，加強跟蹤督查，確保整改到位、不留隱患。一般性風(fēng)險實行登記制度，限期整改，隱患治理一個注銷一個。具體措施：特種設(shè)備安全風(fēng)險實行登記建檔制度，每下達(dá)一份《特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書》，被檢查單位必然制定整改方案，最后形成整改報告報我局備案，隱患治理一個注銷一個。
在效果上，我縣的特種設(shè)備年檢合格率達(dá)100%，通過風(fēng)險排查，進一步摸清了特種設(shè)備的風(fēng)險點，做到心中有數(shù)，進一步完善了特種設(shè)備的檔案建設(shè)和動態(tài)管理機制，提高了作業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平，完善了特種設(shè)備使用單位的各項規(guī)章制度，建立了隱患排查和動態(tài)管理的長效機制。
四、在工作和人員方面
我們針對干部職工在理想信念、依法行政、業(yè)務(wù)水平、技術(shù)能力、廉潔從政等方面存在突出問題進行深挖細(xì)找，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)水平和“五公開”、“十不準(zhǔn)”，領(lǐng)導(dǎo)干部要求別人做到的自己先做到，充分發(fā)揮黨員帶頭作用，在業(yè)務(wù)上做到相互學(xué)習(xí)，生活上互相幫助。
在效果上，杜絕了行政不作為、亂作為等問題，干部職工工作作風(fēng)大為改觀，工作質(zhì)量和效率明顯提高。
五、存在問題
�。ㄒ唬┰诒O(jiān)管工作中風(fēng)險監(jiān)測及處置機制有待于進一步完善；
�。ǘ┢髽I(yè)的主體責(zé)任意識不強。
�。ㄈ⿵V大干部職工的思想有待提高。
六、下一步工作部署
�。ㄒ唬┰鰪婏L(fēng)險管理意識，緊緊圍繞風(fēng)險監(jiān)測、隱患排查的主要措施評估、預(yù)警和快速處置四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷規(guī)范管理程序和措施，加快構(gòu)建科學(xué)化、系統(tǒng)化的風(fēng)險長效機制。
�。ǘ﹪�(yán)格落實工作責(zé)任制，在排查過程中存在隱患的要及時排除，對工作不負(fù)責(zé)的要給于通報批評。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 7
根據(jù)銀監(jiān)局《關(guān)于開展銀行業(yè)操作風(fēng)險排查的通知》要求，我行以加強對柜面業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，查找單位存款及系統(tǒng)內(nèi)往來賬戶對賬的風(fēng)險隱患，進一步規(guī)范銀行業(yè)務(wù)操作行為，加強銀行案件風(fēng)險防控為目標(biāo)，對相關(guān)業(yè)務(wù)進行了操作風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、基本情況
烏斯太支行不斷加強內(nèi)控制度建設(shè)和發(fā)揮內(nèi)控制度作用，加強對重點環(huán)節(jié)、重要事項的監(jiān)督控制，通過全面落實區(qū)分行“9166”工程的22項防范措施，有效提升了支行的內(nèi)控和風(fēng)險防范水平，各類支付結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金收付款等業(yè)務(wù)的差錯明顯減少。賬戶管理工作也因嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，我行的賬戶管理工作從開戶資料審核、賬戶使用、賬戶管理、銷戶等方面均得到了規(guī)范。
二、檢查工作的'組織及工作情況
支行按照檢查要求，由支行綜合管理部牽頭，組織風(fēng)險經(jīng)理、會計監(jiān)管員、運營主管等人員對賬戶管理、對賬業(yè)務(wù)、印押證管理、大額存單簽發(fā)、大額存款支取及人員管理、員工行為排查等方面進行了檢查。
三、檢查情況
�。ㄒ唬┵~戶管理
經(jīng)查我行今年開立的賬戶資料齊全、手續(xù)合規(guī)，保證了賬戶資料的真實性、完整性、合規(guī)性。開戶手續(xù)完成后存款人密碼、支付密碼器、網(wǎng)銀密鑰等由企業(yè)有權(quán)人領(lǐng)取。新開立的賬戶均在3日后辦理支付業(yè)務(wù)。銷戶業(yè)務(wù)手續(xù)齊全、合規(guī)。但存在如下問題：
1、內(nèi)蒙古天亞建筑安裝工程有限公司中鹽聚氯乙烯工程賬戶于20xx年7月19日開戶，于20xx年7月24日延期，賬戶于20xx年7月23日到期，已超期限使用賬戶。
2、未在規(guī)定期限內(nèi)到人民銀行辦理開戶手續(xù)，阿拉善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)力遠(yuǎn)輪胎商行于20xx年7月12日在我行開戶，于7月18日在人行開戶。
（二）銀企對賬情況：我行一、二季度銀企對賬率100%，均賬實相符。
�。ㄈ┕衩鏄I(yè)務(wù)基礎(chǔ)控制
1、終端管理：我行物理終端與ABIS分配的邏輯終端號建立了對應(yīng)關(guān)系，
2、柜員管理：支行嚴(yán)格執(zhí)行“不相容崗位相分離”的原則，做到了印章和憑證分管分用、聯(lián)行業(yè)務(wù)錄入和確認(rèn)分離和當(dāng)班主出納不處理庫戶類交易的規(guī)定。我行柜員交易掩碼、應(yīng)用掩碼均按柜員權(quán)限設(shè)置，在柜員崗位有變動時及時進行調(diào)整，掩碼設(shè)置符合要求。柜員短期離職時主管能夠及時將柜員屬性修改為“休假離職”狀態(tài)。經(jīng)對重要崗位人員的任職期限進行排查，不存在超期限任職情況。
�。ㄈ┕衩嬷匾马棻O(jiān)督管理
1、柜員交接監(jiān)督：會計交接工作堅持“先交后接”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《中國農(nóng)業(yè)銀行柜員現(xiàn)金箱管理規(guī)定》和《農(nóng)行內(nèi)蒙古分行有價單證和重要空白憑證管理實施細(xì)則》要求交接現(xiàn)金和重空，未發(fā)現(xiàn)長短款差錯。重空交接方面5月18日我行一名柜員在辭職辦理交接手續(xù)時柜員保管的一份銀保通憑證直接交于重空管理員而未出賬，因管庫員未認(rèn)真核對賬務(wù)，監(jiān)交人未認(rèn)真履行工作職責(zé)，當(dāng)時未發(fā)現(xiàn)差錯，后盟行刪除該柜員憑證箱和柜員號時該憑證一并被刪除。
2、現(xiàn)金箱、庫房管理檢查：通過調(diào)閱監(jiān)控錄像和現(xiàn)場查看，主管日終能夠做到對柜員現(xiàn)金箱進行檢查，對現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。各級檢查人員能夠按照規(guī)定頻率對柜員現(xiàn)金、重空進行檢查，賬實、賬款均相符。
3、業(yè)務(wù)印章管理：我行現(xiàn)有停用業(yè)務(wù)印章2枚，由綜合部封存入保險柜保管，已督促上交。各類印章按規(guī)定使用，不存在預(yù)先在各類重空或有價單證上簽章的現(xiàn)象。
4、預(yù)留印鑒管理：今年我行無掛失預(yù)留印鑒業(yè)務(wù)，變更印鑒手續(xù)齊全，均有主管審批簽字。電子驗印系統(tǒng)上線后我行指定運營主管保管一套印鑒卡并入保險柜保管。
5、掛失、解掛業(yè)務(wù)資料齊全、手續(xù)合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作轉(zhuǎn)移客戶資金或侵占存款的現(xiàn)象。
（四）支付結(jié)算業(yè)務(wù)
1、支付結(jié)算審核：經(jīng)查，大額支付憑證印鑒清晰、真實、齊全，柜員能夠按照規(guī)定進行驗印。保證金賬戶按承兌業(yè)務(wù)逐筆開立，不存在挪用保證金現(xiàn)象。查詢查復(fù)業(yè)務(wù)及時、合規(guī)。中間業(yè)務(wù)收費嚴(yán)格按照《收費標(biāo)準(zhǔn)》進行收費，收入及時入賬。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)審核：經(jīng)調(diào)閱錄像和現(xiàn)場查看，柜員在辦理大額資金存取業(yè)務(wù)時能夠堅持“收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款”的原則，未發(fā)現(xiàn)逆程序操作現(xiàn)象。大額取款業(yè)務(wù)經(jīng)有權(quán)人審批，手續(xù)齊全合規(guī)。
3、特殊業(yè)務(wù)審核：沖抹賬業(yè)務(wù)程序合規(guī)，均由主管審批簽字，并登記在“會計主管工作日志”，抹賬業(yè)務(wù)傳票上的注明正確、完整。掛失業(yè)務(wù)資料齊全、手續(xù)合規(guī)，無他人代辦現(xiàn)象。查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)手續(xù)齊全、全法，未發(fā)現(xiàn)逆程序操作現(xiàn)象。
4、其他業(yè)務(wù)事項審核：柜員在臨時離崗時能夠退出操作畫面，重要空白憑證、有價單證、印章等入箱加鎖。未發(fā)現(xiàn)柜員混用或使用他人柜員號操作的情況。
（五）運營主管授權(quán)管理：運營主管在授權(quán)前對授權(quán)業(yè)務(wù)進行認(rèn)真審核，將原始憑證與柜員輸入內(nèi)容進行核對，在確定業(yè)務(wù)正確、合規(guī)時予以授權(quán)。今年我行有一筆運營主管轉(zhuǎn)授權(quán)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)授權(quán)和撤銷轉(zhuǎn)授權(quán)均在“會計主管工作日志”進行登記。
�。┻\營主管對ARMS系統(tǒng)管理：我行運營主管及時核銷預(yù)警信息，未發(fā)生不及時核銷情況。因運營主管對制度規(guī)定學(xué)習(xí)不夠，出現(xiàn)了一筆違規(guī)核銷差錯，7月14日柜員辦理一筆存折補磁業(yè)務(wù)，這之前上級行多次要求停止使用補磁交易，但當(dāng)班主管仍以正常核銷。主管對上級行的督辦信息及時回復(fù)，未出現(xiàn)延誤。
�。ㄆ撸┫到y(tǒng)內(nèi)往來對賬基本規(guī)定：我行開立1戶系統(tǒng)內(nèi)往來賬戶，與盟分行進行清算，對賬工作由運營副主管負(fù)責(zé)，按月對賬，明細(xì)賬逐筆勾對，換人復(fù)核，自年初以來賬賬相符。
�。ò耍┐箢~存單簽發(fā)、大額存款支取情況
1、我行今年以來共簽發(fā)4份，金額為640萬元的單位定期存單，均資料齊全，手續(xù)合規(guī)。
2、對20xx年1月1日至8月20日存量發(fā)生額超過100萬元的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行了檢查，涉及19筆13042萬元，經(jīng)查支付手續(xù)齊全、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
�。ň牛┢渌麡I(yè)務(wù)檢查：
截止20xx年8月末，發(fā)放貸款58788萬元，簽發(fā)銀行承兌匯票29330萬元，均按照信貸審批原則逐級上報批準(zhǔn)后經(jīng)放款審核崗審核同意后放款。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 8
按照《XX市銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)部等科室研究制定符合我行實際情況的風(fēng)險排查方案，并且嚴(yán)格按照方案進行非法集資排查工作。
一、工作準(zhǔn)備
為做好此次非法集資風(fēng)險專項排查，我行做出以下部署：一是明確組織分工，成立了以xxx為組長的非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組，實行“一把手”負(fù)責(zé)制，層層落實排查責(zé)任和任務(wù)；二是在內(nèi)容上排查員工利用職務(wù)之便，參與或?qū)嵤┟耖g借貸或非法集資活動，尤其是對重點業(yè)務(wù)部門和每位員工行為進行深入細(xì)致排查。
二、工作方法
在工作方法上提出進一步排查工作要求：一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)；二是強化協(xié)作配合；三是注重宣傳教育；四是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險案件及時處置移交；
三、專項排查過程
20xx年4月26日至20xx年5月9日，我行非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組先后對總行及四家分支機構(gòu)及全行78名員工進行了摸底排查，此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責(zé)做了具體分工，風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)本行轄內(nèi)、本部門員工涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風(fēng)險排查工作；業(yè)務(wù)管理部門則主要負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的風(fēng)險隱患排查，重點排查賬戶管理、儲蓄業(yè)務(wù)、自主支付類貸款、資金營運等業(yè)務(wù)是否遵守各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況；風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)排查情況，分析我分行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險隱患，及時提示、跟蹤相關(guān)風(fēng)險情況。
在具體操作中，一方面，我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。我行還組織員工填寫非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。另一方面，在信貸業(yè)務(wù)排查中，重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進行審查，通過嚴(yán)格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。
在此次專項非法集資排查中，未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)業(yè)務(wù)部門有涉及社會融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險，根據(jù)通知精神，我行利用周一晚上例行學(xué)習(xí)時間在全行范圍內(nèi)組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的教育學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)我行員工提高了對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。
四、工作總結(jié)
由于非法集資嚴(yán)重影響了金融持續(xù)和社會穩(wěn)定，給銀行業(yè)帶來較大的法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險，此次排查雖然已結(jié)束，但是在今后工作中我行會繼續(xù)保持對非法集資的.高度警惕，堅持教育為先、預(yù)防為主、重點監(jiān)控、防治結(jié)合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，為全行的健康持續(xù)發(fā)展提供堅實的保障。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 9
根據(jù)局傳達(dá)印發(fā)的通知精神，和我處關(guān)于做好信息系統(tǒng)安全保障工作指示，處領(lǐng)導(dǎo)高度重視并立即組織相關(guān)科室和人員開展全處范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作�，F(xiàn)根據(jù)情況匯報如下：
�。ㄒ唬┌踩贫冉ㄔO(shè)情況。
根據(jù)處信息系統(tǒng)建設(shè)計劃，我處在20xx年就制定了市場處計算機網(wǎng)絡(luò)和信息工作的相關(guān)管理規(guī)定和辦法。明確了以處領(lǐng)導(dǎo)為主管領(lǐng)導(dǎo)，以處辦公室為聯(lián)系紐帶，建立以信息科為執(zhí)行骨干的系統(tǒng)建設(shè)和維護的金字塔型信息安全管理模式。早在市場處就成立專職網(wǎng)絡(luò)管理科室并設(shè)立了專職人員，負(fù)責(zé)交易大廳及附屬辦公樓的信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全管理以及設(shè)備維護工作。
具體負(fù)責(zé)人員均由專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，目前設(shè)有2人分別負(fù)責(zé)內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)及設(shè)備保障工作，其中1人按市統(tǒng)一要求進行了專職的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，并按要求簽有保密協(xié)議，已在政府相關(guān)部門備案。已制定了基本的網(wǎng)絡(luò)安全工作制度和工作機制來規(guī)范各項信息網(wǎng)絡(luò)安全管理工作。信息管理人員能夠嚴(yán)格按照保密責(zé)任制度和信息報送管理辦法執(zhí)行工作。針對當(dāng)前和未來一段時間的信息安全保障工作，處領(lǐng)導(dǎo)高度重視，借鑒以往的`安全保障工作經(jīng)驗和未來一段時期內(nèi)的發(fā)展趨勢，積極組織安排信息安全保障工作。在未來的工作中，市場處將繼續(xù)嚴(yán)格制度，嚴(yán)格要求，嚴(yán)謹(jǐn)管理，嚴(yán)肅工作，保障信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，并堅決執(zhí)行“誰管理誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”管理原則。
�。ǘ┌踩婪洞胧┞鋵嵡闆r。
1、為盡可能的減少信息安全事故發(fā)生，我處已經(jīng)設(shè)立的相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)防護措施，以防火墻和防毒軟件為核心對內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及整個局域網(wǎng)安全提供保障。同時我們通過服務(wù)外包的形式，借助專業(yè)公司的較高專業(yè)水平，進一步加強了外網(wǎng)建設(shè)的安全管理措施，整體上提高了我處內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全性能。
2、凡我處工作用計算機全部按照網(wǎng)絡(luò)安全隔離系統(tǒng)要求實施，同時對重點計算機進行了殺毒軟件升級和補丁修復(fù)，定期對服務(wù)器的帳戶和口令進行更改，對服務(wù)器上的應(yīng)用和服務(wù)漏洞做了整理和修復(fù)。
3、保證專業(yè)人員24小時待命，對任何可能危及信息安全的事態(tài)能夠做到及時響應(yīng)，有效處理。
�。ㄈ⿷�(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)情況。
我處目前已經(jīng)做到了內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)雙機熱備，外網(wǎng)數(shù)據(jù)定期備份等基礎(chǔ)工作，工作人員能熟練進行數(shù)據(jù)災(zāi)難恢復(fù)工作。對于可能發(fā)生的重大信息安全事故，我們完全有能力進行迅速和妥善的處理。針對此次通知精神，我處準(zhǔn)備繼續(xù)強化信息安全的制度建設(shè)和教育工作，從上到下繼續(xù)加強信息安全工作的意識，端正信息安全工作的態(tài)度，嚴(yán)肅信息安全工作的紀(jì)律，并嚴(yán)格執(zhí)行。
�。ㄋ模┌踩逃嘤�(xùn)情況。
我處已多次對工作人員進行了信息安全方面的教育和培訓(xùn)，有高級信息管理工程師（CIO）1名。對于普通工作人員以掌握信息化管理技能為目的進行經(jīng)常性的理論學(xué)習(xí)和實踐操作能力培訓(xùn)，借此不斷的提高所有工作人員的的安全防范意識和技能。
�。ㄎ澹┐舜挝姨幮畔⑾到y(tǒng)安全自查后，信息安全薄弱環(huán)節(jié)和漏洞主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、部分核心交換設(shè)備老化存在安全隱患，很多設(shè)備已經(jīng)使用超過8年。
2、制度上仍有缺失存在，后臺維護和前臺業(yè)務(wù)存在一定的交叉，這不符合信息安全工作的最基本要求。
2、部分計算機殺毒軟件的病毒庫未能進行及時的更新。
3、部分網(wǎng)站系統(tǒng)由于各種原因仍存在網(wǎng)站安全漏洞隱患。對于工作中尚存的以上缺陷，我們將盡快落實解決。
�。槁鋵嵧ㄖ�，處領(lǐng)導(dǎo)高度重視
親自組織信息安全檢查工作，對違反信息安全規(guī)定的行為和泄密事故的處理堅決執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的管理原則。經(jīng)自查自糾目前我處尚無違反信息安全規(guī)定的行為和泄密事故發(fā)生。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 10
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年全市重點領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查的通知》（洪工信字【20xx】177號）文件的精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織開展全局范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作。按照《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《xx市政府信息系統(tǒng)安全檢查指南》的要求，我局對政務(wù)網(wǎng)站信息安全管理工作認(rèn)真組織自查，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、信息安全制度落實情況
1、建立管理機構(gòu)。我局于20xx年成立了信息安全和保密管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于20xx年調(diào)整后，由局長xx任組長，副調(diào)研員xx負(fù)責(zé)分管信息安全工作。各科室負(fù)責(zé)人為成員，辦公室設(shè)在局辦公室，設(shè)專人負(fù)責(zé)處理日常工作。
2、建立建全信息安全制度。我局專門制訂了信息化工作有關(guān)規(guī)章制度，對信息化工作管理、內(nèi)部電腦安全管理、計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)、資料和信息的'安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、計算機操作人員管理、網(wǎng)站內(nèi)容管理、網(wǎng)站維護責(zé)任等各方面都作了詳細(xì)規(guī)定，進一步規(guī)范了我局信息安全管理工作。并在今年對信息安全制度進行了修訂，完善制度，確保政府信息系統(tǒng)安全防護措施。
二、日常信息安全管理情況
1、在信息收集上傳過程中，由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各處室、下屬單位把信息統(tǒng)一上報至局辦公室，由局辦公室審核后再把信息上傳發(fā)布，從而保證了信息上傳的準(zhǔn)確性、安全性，決執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的管理原則。
2、我局嚴(yán)格文件的收發(fā)工作，完善了清點、整理、編號、簽收制度，并要求信息管理員定期進行系統(tǒng)全備份。
3、我局每臺涉密計算機采用獨立內(nèi)網(wǎng)管理，不與外網(wǎng)接觸，防火墻、殺毒軟件等皆為國產(chǎn)產(chǎn)品，公文處理軟件具體使用微軟公司的office系統(tǒng)、金山公司的WPS系統(tǒng)，信息系統(tǒng)的第三方服務(wù)外包均為國內(nèi)公司。
4、為確保我局網(wǎng)絡(luò)信息安全工作有效順利開展，我局要求以各科室、下屬單位為單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和網(wǎng)絡(luò)信息安全的相關(guān)知識，使全體人員都能正確領(lǐng)會信息安全工作的重要性，都能掌握計算機安全使用的規(guī)定要求，都能正確的使用計算機網(wǎng)絡(luò)和各類信息系統(tǒng)。全體工作人員簽訂《網(wǎng)絡(luò)信息安全承諾書》。
三、安全防范措施落實情況
1、我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規(guī)定；網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉(zhuǎn)基本正常。
2、我局實行領(lǐng)導(dǎo)審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后方可上傳；二是開展經(jīng)常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補丁安裝、應(yīng)用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統(tǒng)管理權(quán)限開放情況、訪問權(quán)限開放情況、網(wǎng)頁篡改情況等進行監(jiān)管，認(rèn)真做好系統(tǒng)安全日記。
3、我局切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)、網(wǎng)站和應(yīng)用軟件“五層管理”，確�！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴(yán)格按照保密要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；三是應(yīng)用安全，包括網(wǎng)站、資源庫管理、軟件管理等。涉密計算機都設(shè)有專人管理。公文、財務(wù)、人事等系統(tǒng)都設(shè)有專人管理負(fù)責(zé)。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 11
按照《xx縣人民政府辦公室關(guān)于組織開展20xx年度全縣政府信息系統(tǒng)安全檢查工作的通知》（多政辦字〔20xx〕5號）要求，我局高度重視，組織開展。全局范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作。現(xiàn)將自查情況匯報如下。
一、基本情況
我局辦公地點在政府辦公樓，網(wǎng)絡(luò)光纜從政府信息辦接入，建有黨政網(wǎng)和電話專網(wǎng)兩套布線。配備以太網(wǎng)6口交換機3個，56k調(diào)制解調(diào)器1個�，F(xiàn)有臺式計算機5臺，筆記本電腦6臺。自政府信息系統(tǒng)運轉(zhuǎn)以來，我局高度重視信息系統(tǒng)安全工作，能嚴(yán)格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費，各股室認(rèn)真組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和網(wǎng)絡(luò)信息安全的相關(guān)知識，全體人員都能正確領(lǐng)會信息安全工作的重要性，掌握計算機安全使用的規(guī)定要求，正確的使用計算機網(wǎng)絡(luò)和各類信息系統(tǒng)，信息安全風(fēng)險得到有效降低，應(yīng)急處置能力得到切實提高，保證了政府信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運行。
二、日常信息安全管理情況
我成立了網(wǎng)絡(luò)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定并完善了《信息網(wǎng)絡(luò)管理制度》、《信息網(wǎng)絡(luò)安全保密制度》和《信息發(fā)布審核制度》。為了加強網(wǎng)絡(luò)管理，進一步提高審計人員信息化素質(zhì)，特指定2名兼職網(wǎng)絡(luò)管理人員，除負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的維護管理和病毒防護外，還對各審計人員的`微機操作和維護進行指導(dǎo)。針對信息安全工作的特點，結(jié)合實際，局機關(guān)與全局所有工作人員簽訂了安全保密協(xié)議。
對涉密計算機和涉密移動存儲介質(zhì)高度關(guān)注，明確責(zé)任人和保管人，對涉密信息系統(tǒng)的使用進行多次重點檢查，強化涉密人員管理，嚴(yán)格執(zhí)行涉密計算機和涉密移動存儲介質(zhì)的相關(guān)管理制度。公文處理軟件使用微軟公司的正版office系統(tǒng)。所有計算機全部安裝正版殺毒軟件。通過近幾年的實踐，審計人員微機操作水平有了大幅提升。
三、存在問題
（一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，建設(shè)資金短缺。
由于我局信息化建設(shè)起步較晚，辦公室房間較少，辦公條件較差，網(wǎng)線老化且布局不合理，多數(shù)硬件設(shè)備都是在前幾年投入的，面臨更新?lián)Q代。從而導(dǎo)致了局域網(wǎng)連接不暢，經(jīng)常無法連接，一定程度上影響了工作的開展。
�。ǘ⿲I(yè)人才短缺。
現(xiàn)有的人員素質(zhì)跟不上信息化發(fā)展的需要，網(wǎng)絡(luò)管理人才稀缺。
�。ㄈ⿲徲嬋藛T信息化的培訓(xùn)仍需加強。
雖然我局選派人員參加了幾次信息建設(shè)培訓(xùn)，但是受培訓(xùn)時間和培訓(xùn)范圍限制，現(xiàn)有的培訓(xùn)水平不能滿足信息化發(fā)展的要求，審計人員信息化應(yīng)用水平仍然滯后。
四、今后的工作思路
（一）加強培訓(xùn)力度。
采取多種形式、多種渠道，以網(wǎng)絡(luò)安全管理為主要內(nèi)容開展信息化知識宣傳、培訓(xùn)和推廣力度。
�。ǘ┳⒅厝瞬排囵B(yǎng)。
培養(yǎng)一批既精通計算機應(yīng)用技術(shù)又懂財會、審計業(yè)務(wù)的有經(jīng)驗的專業(yè)人員，以適應(yīng)審計信息化的迅速發(fā)展。
（三）完善制度建設(shè)。
加強信息安全和保密工作，建立健全規(guī)章制度，要以“人、法、技”建設(shè)為保障，采取積極有效的措施，加快向績效審計轉(zhuǎn)型，推動審計事業(yè)又好又快發(fā)展。
�。ㄋ模┘哟筚Y金投入。
積極爭取資金，加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)運行維護的力度，推進信息化建設(shè)。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 12
我局于20xx年5月開通xxx區(qū)醫(yī)保網(wǎng)網(wǎng)站。其中開設(shè)醫(yī)保動態(tài)、政務(wù)公開、政策法規(guī)、辦事指南等欄目，由專人負(fù)責(zé)更新維護。截止目前，更新各類信息302篇。自網(wǎng)站開建以來，我局由信息網(wǎng)絡(luò)科負(fù)責(zé)，將群眾關(guān)心的政策、制度以及常用的表格全部上傳發(fā)表至網(wǎng)站，并積極開展網(wǎng)上辦公、網(wǎng)上答疑等互動交流，為定點醫(yī)療機構(gòu)及參保人員在了解政策、辦理事項等方面提供了快捷高效的途徑。
一、計算機信息管理情況
今年以來，我局加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化宣傳教育，落實工作責(zé)任，加強日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的.計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機（含筆記本電腦）實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規(guī)定落實了保密措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故；其他非涉密計算機（含筆記本電腦）及網(wǎng)絡(luò)使用，也嚴(yán)格按照局計算機保密信息系統(tǒng)管理辦法落實了有關(guān)措施，確保了機關(guān)信息安全。
二、計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全情況
一是網(wǎng)絡(luò)安全方面
我局配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，強化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
二是信息系統(tǒng)安全方面實行領(lǐng)導(dǎo)審查簽批制度
凡上傳網(wǎng)站的信息，須經(jīng)辦公室審核簽字后方可上傳；開展經(jīng)常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補丁安裝、應(yīng)用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統(tǒng)管理權(quán)限開放情況、訪問權(quán)限開放情況、網(wǎng)頁篡改情況等進行監(jiān)管，認(rèn)真做好系統(tǒng)安全日記。
三是日常管理方面切實抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應(yīng)用軟件“五層管理”
確�！吧婷苡嬎銠C及業(yè)務(wù)專網(wǎng)不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴(yán)格按照保密要求處理光盤、硬盤、U盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。
重點抓好“三大安全”排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；
二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；
三是應(yīng)用安全，包括網(wǎng)站、郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設(shè)備運行維護情況。
我局每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理，硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品；今年以來，我局積極落實網(wǎng)絡(luò)安全專項資金，配備網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備、升級應(yīng)用服務(wù)器，強化網(wǎng)絡(luò)安全措施，目前，網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，暫未出現(xiàn)任何安全隱患。
我局對電腦及其設(shè)備實行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高干部職工計算機技能。同時在局開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳，使全體干部職工及終端用戶深刻認(rèn)識到信息網(wǎng)絡(luò)安全的重要性，提高自覺維護網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用的自覺性和安全防范意識。的在設(shè)備維護方面，我局專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設(shè)備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規(guī)范設(shè)備的維護和管理。
四、安全制度制定落實情況
我局對網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求，
一是使用專屬權(quán)限密碼鎖登陸后臺；
二是上傳文件提前進行病素檢測；
三是網(wǎng)站分模塊分權(quán)限進行維護，定期進后臺清理垃圾文件；
四是網(wǎng)站更新專人負(fù)責(zé)。為確保計算機網(wǎng)絡(luò)安全、實行了網(wǎng)絡(luò)專管員制度、計算機安全保密制度、網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)絡(luò)信息安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等以有效提高管理員的工作效率。同時我局結(jié)合自身情況制定計算機系統(tǒng)安全自查工作制度、信息系統(tǒng)內(nèi)控制度、信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案等管理制度。
做到四個確保：
一是系統(tǒng)管理員于每周五定期檢查中心計算機系統(tǒng)，確保無隱患問題；
二是制作安全檢查工作記錄，確保工作落實；
三是實行領(lǐng)導(dǎo)定期詢問制度，由系統(tǒng)管理員匯報計算機使用情況，確保情況隨時掌握；
四是定期組織全局人員學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識，提高計算機使用水平，確保預(yù)防。
五、自查存在的問題及整改意見
我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。
�。ㄒ唬⿲τ诰�路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
（二）加強設(shè)備維護，及時更換和維護好故障設(shè)備。
（三）自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，讓員工充分認(rèn)識到計算機案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合，確實做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 13
政府信息系統(tǒng)運轉(zhuǎn)以來，我局嚴(yán)格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費，信息安全風(fēng)險得到有效降低，應(yīng)急處置能力得到切實提高，保證了政府信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運行。
一、基本情況
從20xx年開始，為保證信息化工作順利開展，我局先后投入資金10余萬元，為各下屬單位、局內(nèi)各股室分別購置信息化工作辦公電腦，同時，在每個單位確定一名信息管理人員，具體負(fù)責(zé)向局信息中心上傳信息和對電腦的日常維護，截至目前，全局擁有信息化工作辦公電腦24臺，信息員16名，其中，部門信息員1名。
二、信息安全系統(tǒng)運行情況
一是強化領(lǐng)導(dǎo)、明晰責(zé)任分工。成立了由局長任組長，局紀(jì)委書記任副組長，各股室及下屬單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)了辦公室，局紀(jì)委書記任辦公室主任，并安排兩名計算機知識豐富、責(zé)任心強的同志擔(dān)任辦公室成員，具體負(fù)責(zé)安全維護工作。健全的機構(gòu)、明晰的人員分工為政府信息系統(tǒng)安全運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二是積極建立健全信息發(fā)布體系。在信息收集上傳過程中，由信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各股室和下屬單位把信息統(tǒng)一上報至局辦公室，由局辦公室唯一掌握上傳密碼的同志統(tǒng)一把收集到的信息報各分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后將信息上傳發(fā)布，從而保證了信息上傳的準(zhǔn)確性、安全性。
三是不斷加大安全工作資金投入，去年至今，先后投入資金3萬余元，購置正版瑞星殺毒軟件，訂購專業(yè)防護書籍近十冊。
四是專門制訂了《信息化工作規(guī)章制度》，對信息化工作管理、內(nèi)部電腦安全管理、計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)、資料和信息的安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、計算機操作人員管理、網(wǎng)站內(nèi)容管理、網(wǎng)站維護責(zé)任等各方面都作了詳細(xì)規(guī)定，進一步規(guī)范了我局信息安全管理工作。
五是除要求計算機管理人員積極參加縣信息辦組織的計算機安全技術(shù)培訓(xùn)以外，每季度安排信息人員赴西安、咸陽等地進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效的提高了信息技術(shù)人員的安全意識以及維護系統(tǒng)安全的能力，促進了我局信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運行。六是建立值班制度，由技術(shù)人員對網(wǎng)站信息進行監(jiān)控管理，杜絕反動、邪教、等有害信息，至今常未發(fā)生有害信息侵入事件，網(wǎng)絡(luò)運行穩(wěn)定安全。七是及時對系統(tǒng)和軟件進行更新，對重要文件、信息資源做到及時備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)。
三、存在不足
一是專業(yè)技術(shù)人員較少，信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限；二是規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋關(guān)信息系統(tǒng)安全的所有方面；三是遇到計算機病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時。
四、整改方向
一是要進一步擴大對計算機安全知識的培訓(xùn)面，除了對部門信息員進行培訓(xùn)之外，還要定期組織下屬單位信息員進行培訓(xùn)。必要時，可在高校畢業(yè)新生中招錄相關(guān)專業(yè)人員。
二是要切實增強信息安全制度的`落實工作，成立信息安全督察督辦機構(gòu)，不定期的對安全制度執(zhí)行情況進行檢查，對于行動緩慢、執(zhí)行不力，導(dǎo)致不良后果的單位和個人，要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，從而提高人員安全防護意識。
三是要以制度為根本，在進一步完善信息安全制度的同時，安排專人，完善設(shè)施，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故。
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根據(jù)《統(tǒng)計局關(guān)于開展工業(yè)和投資統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作的通知》123號文件精神，我區(qū)于20xx年9月9日進行了工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作，認(rèn)真按照文件的要求逐項落實自查自糾、邊查邊改措施�，F(xiàn)將我區(qū)開展工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查糾改的工作情況作如下報告：
一、通過對我區(qū)20xx年2-9月工業(yè)統(tǒng)計表及各項調(diào)查工作進行自查，發(fā)現(xiàn)存在問題如下：
1. 工業(yè)企業(yè)專業(yè)統(tǒng)計人員匱乏，素質(zhì)有待加強。大部分工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計人員都以兼職為主，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，雖然大部分統(tǒng)計人員都有統(tǒng)計員資格，但對工業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)理解還存在很大的出入，對上報的數(shù)字認(rèn)為以稅收無關(guān)，隨意性比較大，大部分企業(yè)統(tǒng)計人員對統(tǒng)計報表中的指標(biāo)關(guān)系和邏輯關(guān)系缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。企業(yè)統(tǒng)計人員大都為“半路出家”，專業(yè)素質(zhì)參差不齊，業(yè)務(wù)水平極需加強。
2. 部分工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計人員流動性大，對本企業(yè)的統(tǒng)計臺賬沒有妥善保管。我區(qū)工業(yè)企業(yè)81%為私營企業(yè)，并且以小企業(yè)居多，小企業(yè)更換人員比較頻繁，造成很多稍微有統(tǒng)計經(jīng)驗的人員大量流失；部分小企業(yè)財務(wù)人員都為兼職會計（一個會計師做幾個企業(yè)的會計賬），難以系統(tǒng)細(xì)致地進行統(tǒng)計工作。不少企業(yè)對統(tǒng)計工作不夠重視，在更換兼職統(tǒng)計人員（財務(wù)人員）后，沒有對本企業(yè)的基層統(tǒng)計報表妥善保管，導(dǎo)致丟失或缺漏。
3. 基層統(tǒng)計力量薄弱、工作量大，統(tǒng)計精度不高。工業(yè)統(tǒng)計內(nèi)涵復(fù)雜、涉及行業(yè)眾多，新興行業(yè)不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟成份日趨復(fù)雜，同時，隨著工業(yè)統(tǒng)計向更細(xì)、更全面的進一步發(fā)展，報表指標(biāo)更加繁多，專業(yè)性更強，統(tǒng)計的難度也在不斷加大。工業(yè)統(tǒng)計的基礎(chǔ)在企業(yè)，企業(yè)工作人員少，工作量大，不能專心從事某一項工作，對于各種報表也是疲于應(yīng)付。我區(qū)統(tǒng)計局人員設(shè)置偏少，工業(yè)企業(yè)報表涉及范圍大、數(shù)量大，除了正常的工業(yè)指標(biāo)統(tǒng)計外還涉及工業(yè)企業(yè)能源統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)水資源消費統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)銷售與庫存統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)科技活動統(tǒng)計等常規(guī)月報、季度、年報。工業(yè)統(tǒng)計只有一人負(fù)責(zé)，上級對應(yīng)部門包括工交、能源、社會科技等。在缺少人員的情況話還要兼顧各種定期和不定期的抽樣調(diào)查或全面調(diào)查（如經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、人口勞動力調(diào)查等）。由于人員少，工作量大，很多統(tǒng)計資料沒有進行整理、歸檔等工作；對各種報表指標(biāo)的審核也有疏漏；對企業(yè)統(tǒng)計人員也沒有進行細(xì)致的.指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。造成部分統(tǒng)計資料缺失；統(tǒng)計數(shù)據(jù)有偏差。
二、針對存在的問題，制定以下糾改措施：
1. 繼續(xù)做好《統(tǒng)計法》的宣傳工作，不斷提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作的重視，組織力量對企業(yè)統(tǒng)計人員進行培訓(xùn)、交流提高企業(yè)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；
2. 建議上級主管部門加大對統(tǒng)計部門的重視力度。增加人員和經(jīng)費投入。
3. 建議上級統(tǒng)計執(zhí)法部門對相關(guān)企業(yè)加大執(zhí)法力度。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 15
根據(jù)《中國人民銀行XX分行轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》（XX【20xx】40號）、《關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》（XX發(fā)【20xx】22號）的要求，為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度，提升金融統(tǒng)計水平，解放思想，我行立即成立金融統(tǒng)計工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組對照統(tǒng)計檢查內(nèi)容進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、成立自查專班，認(rèn)真組織實施
為認(rèn)真開展好此項自查工作，我行高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，農(nóng)商行副行長XXX為組長，財務(wù)、信貸、資金運營部門負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，并召開專題會議，組織認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國人民銀行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》文件內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認(rèn)識，明確了自查的重點內(nèi)容，提出了具體要求，從而保證了自查效果。
二、金融統(tǒng)計工作自查情況
�。ㄒ唬z查整改情況
20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行XX市支行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了有針對性的復(fù)查。20xx年金融統(tǒng)計檢查中存在問題：20xx年7月，我行按照貴行xx銀檢意字（20xx）第02-6號，關(guān)于20xx年至20xx年3月末金融統(tǒng)計檢查情況的意見書，我行對照意見書提出的問題，逐項予以整改落實。
針對行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模分類不準(zhǔn)的問題，我行首先組織信貸員學(xué)習(xí)大中小企業(yè)最新版分類標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，其次根據(jù)貴行要求對信貸風(fēng)險系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)清理。經(jīng)貴行檢查和醫(yī)院工作總結(jié)驗收，整改后的數(shù)據(jù)符合貴行的要求，圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進行了逐一檢查，未發(fā)現(xiàn)重復(fù)問題，杜絕一切統(tǒng)計工作中的`違規(guī)、違法行為，更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質(zhì)量。
�。ǘ┞鋵嵢嗣胥y行統(tǒng)計制度的情況
1、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等法律、法規(guī)，以及相關(guān)管理規(guī)定，
2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關(guān)管理辦法，并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。
3、我行依法執(zhí)行房地產(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉農(nóng)貸款統(tǒng)計和其他統(tǒng)計制度，所報境內(nèi)大中小企業(yè)貸款情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質(zhì)、保量地報送。
4、統(tǒng)計工作管理情況。我行統(tǒng)計集中管理系統(tǒng)配有專用計算機，專機專用，內(nèi)外網(wǎng)隔離，使用合理，系統(tǒng)運行正常，做到專人負(fù)責(zé)使用。統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)規(guī)范，操作熟練，各司其職，能按時、準(zhǔn)確上報各類統(tǒng)計報表、撰寫統(tǒng)計分析，統(tǒng)計人員具備良好的職業(yè)道德，具有必要的統(tǒng)計專業(yè)基礎(chǔ)知識和一定的計算機操作技能，統(tǒng)計人員實行崗位培訓(xùn)，未經(jīng)崗前培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格者不得上崗。統(tǒng)計崗位責(zé)任制度健全并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，通過檢查，我行加強了對統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)計報表質(zhì)量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。
5、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存，認(rèn)真開展統(tǒng)計工作，設(shè)置統(tǒng)計管理員和操作員，互相監(jiān)督、檢查，確保統(tǒng)計工作保質(zhì)保量，及時完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報工作。通過對歷年來現(xiàn)場檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的情況，上報數(shù)據(jù)真實完整，未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改報表數(shù)據(jù)，能夠做到報送報表數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、完安全演講稿 整性。
6、按時、按質(zhì)、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項統(tǒng)計調(diào)查工作。
三、主要業(yè)務(wù)自查情況
�。ㄒ唬┐�、貸款統(tǒng)計歸屬與統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
截止20xx年3月31日，我行各項存款余額為907364萬元，存款總額中，單位存款214925萬元，個人存款678989 萬元，應(yīng)解匯款及保證金20450萬元，各項貸款余額為448264萬元，其中正常類貸款為438502萬元，關(guān)注類貸款為1144萬元，次級類貸款為1746萬元，可疑類貸款為6835萬元，損失類貸款為37萬元。我行各項金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來源于綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，分別通過信貸臺賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)等自動取數(shù)，保障了金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。我行在自查期間通過對20xx年和20xx年一至三月上報市人民銀行各類報表中存貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了認(rèn)真核對，認(rèn)為上報數(shù)據(jù)及時、真實、完整，提交接收程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)重要錯報和遺漏情況，也沒有發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為。具體如下：
1、月報主報中存貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。我行均按照人民銀行金融統(tǒng)計制度設(shè)立的相應(yīng)統(tǒng)計科目，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確歸屬，沒有將數(shù)據(jù)混入其他統(tǒng)計科目填報。
2、未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增，虛減原始統(tǒng)計記錄或與統(tǒng)計有關(guān)的其他原始資料行為。無虛增存款規(guī)模、虛降貸款規(guī)模的現(xiàn)象。
3、統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關(guān)的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數(shù)據(jù)差異在允許范圍之類。
（二）與信托、證券、保險等金融機構(gòu)往來情況。
我行只半年工作總結(jié)涉及保險代理業(yè)務(wù)。其中：人保、中華聯(lián)合、中國平安、太平洋保險XX分公司代理財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)，20xx年度代理財險發(fā)生額64.9萬元；與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險業(yè)務(wù)，20xx年度代理意外險發(fā)生額167.8萬元，我行與上述保險機構(gòu)無其他資金往來。
（三）回購、投資業(yè)務(wù)統(tǒng)計情況。
一是持有至到期投資（債券組合）。
20xx年1月持有至到期投資余額262792萬元，其中國債5000萬元；央行票據(jù)余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為xx2084萬元，企業(yè)債券余額為115708萬元；20xx年2月持有至到期投資余額254765萬元，其中央行票據(jù)余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為119083萬元，企業(yè)債券余額為115682萬元；20xx年3月持有至到期投資余額254734萬元，其中央行票據(jù)余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為119080萬元，企業(yè)債券余額為115654萬元。自查核對無誤。
二是存放同業(yè)款項 。
存放興業(yè)銀行應(yīng)急賬戶2萬元（除3月份季度結(jié)息外無其他發(fā)生額）。三是回購業(yè)務(wù)。質(zhì)押式逆回購業(yè)務(wù)，交易對手方均為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)，在買入返售資產(chǎn)科目反映，1至3月余額分別為20000萬元，40000萬元，69220萬元。自查核對無誤。質(zhì)押式正回購業(yè)務(wù)，2月份有余額15200萬元，在賣出回購金融資產(chǎn)款科目反映，對手方為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)，自查核對無誤。
�。ㄋ模┓康禺a(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉 培訓(xùn)工作計劃農(nóng)貸款情況。
截止20xx年3月末，我行房地產(chǎn)貸款余額65404萬元，無保障性安居工程貸款，大中小微企業(yè)貸款余額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元，地方政府融資平臺貸款9660萬元，涉農(nóng)貸款354575萬元。目前，我行信貸風(fēng)險管理中統(tǒng)計模塊在原有基礎(chǔ)上，針對人民銀行和銀監(jiān)部門等要求的報送口徑，經(jīng)過改進和完善，基本能系統(tǒng)生成監(jiān)管部門要求的數(shù)據(jù)。另一方面，出于保證專項統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，在我行多次信貸培訓(xùn)會議上，信貸系統(tǒng)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人專門針對系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入進行了培訓(xùn)和強調(diào)，并下發(fā)了相關(guān)通知。因此，通過自查，上述報送的數(shù)據(jù)符合實際情況。
（五）20xx我行新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款情況。
20xx年，我行年度新增存款202846萬元，年度新增可貸額度79449萬元，年度新增貸款94008萬元，剔除社團貸款21628萬元，投放本地新增貸款為72380萬元，由此可以測算我行20xx年度新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款的比例為91.1%，達(dá)到了考核標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題和改進措施
自查發(fā)現(xiàn)，統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析，不能對全行業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議，沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據(jù)存在的問題，我行提出了整改措施。
一是進一步提高統(tǒng)計人員素質(zhì)，加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學(xué)習(xí)，特別是對統(tǒng)計業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質(zhì)量。
二是嚴(yán)格按照人民銀行和上級行的要求，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行雙備份，做到異地存放，保證備份數(shù)據(jù)完好無損。
三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔，確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平，充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用，為各級領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 16
1月29日，縣委宣傳部組織召XX縣戶外led廣告屏信息安全排查情況通報會，會議要求我局負(fù)責(zé)排查全縣房屋出租銷售的led廣告屏信息安全排查工作，現(xiàn)將排查整改情況報告如下：
一、思想重視、落實責(zé)任
局主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)縣委宣傳部關(guān)于led廣告屏幕信息安全排查情況通報精神，思想上高度重視，責(zé)成分管領(lǐng)導(dǎo)對縣城區(qū)房屋出租銷售的led廣告屏信息安全進行統(tǒng)計調(diào)查，了解清楚全縣廣告屏數(shù)量、信息內(nèi)容、投放地點、發(fā)布人情況等信息，要求迅速開展工作，確保led廣告屏信息安全，維護良好穩(wěn)定的社會秩序。
二、行動迅速、成效明顯
1月30日起，我局委派分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員對全縣房地產(chǎn)開發(fā)公司數(shù)量進行梳理，一是通過電子郵箱、qq群及時將宣傳部有關(guān)led廣告屏信息安全排查有關(guān)內(nèi)容發(fā)向開發(fā)公司有關(guān)人員；二是主要通過電話和現(xiàn)場實地查看方式對公司有關(guān)led廣告屏信息安全進行排查，向25家開發(fā)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人或工作人員傳XX縣委宣傳部有關(guān)led信息安全工作的重要性、安全隱患的危害性以及可能承擔(dān)的政治風(fēng)險等；三是通過調(diào)查走訪，問題主要是思想不重視，未落實專人管理電腦、廣告u盤，usb接口不規(guī)范等問題，并按宣傳部要求限期進行整改，對整改情況局將進行跟蹤。
三、積極整改、成效明顯
通過對全縣25家房地產(chǎn)開發(fā)公司調(diào)查，投放有l(wèi)ed廣告屏進行房屋銷售、項目介紹的'有7家，其他的18家公司未安裝有l(wèi)ed廣告屏。我局對發(fā)現(xiàn)的問題、落實管理措施以及存在的風(fēng)險等內(nèi)容按宣傳部要求向公司有關(guān)人員進行了傳達(dá)說明，相關(guān)公司均表示一定按照縣委宣傳部要求落實led廣告屏信息安全工作，對存在問題落實專人、制度措施、管好設(shè)備，確保led廣告屏信息安全，通過回訪，目前投放有房屋出租銷售的房地產(chǎn)開以公司均對存在問題進行了整改，led廣告信息安全。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 17
按照《xx縣委辦公室、xxx縣人民政府辦公室關(guān)于加強我縣網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作的緊急通知》及《xx縣委保密委員會關(guān)于開展網(wǎng)絡(luò)信息安全保密檢查的通知》要求，縣xxx局及時組織相關(guān)股室負(fù)責(zé)人對本單位網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作進行了全面檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力
為確保檢查工作落到實處，成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由局辦公室牽頭組織，對各股室網(wǎng)絡(luò)與信息安全進行全方位檢查，做到不留死角，確保安全。
二、保密制度完善
縣xxx局主要從以下四個方面做好保密工作：一是制定保密制度。印發(fā)了《涉密和非涉密計算機保密管理制度》、《計算機涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度》、《辦公自動化設(shè)備保密管理制度》、《保密要害部門管理制度》、《涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)保密管理規(guī)定》、《涉密計算機維修、更換、報廢保密管理規(guī)定》、《在公共信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布信息保密管理制度》、《筆記本電腦保密管理規(guī)定》等一系列規(guī)章制度。二是嚴(yán)格保密紀(jì)律。制定了《xx縣xx局保密工作規(guī)定》，進一步明確了不把涉密文件帶回家，不在公共場所談?wù)摫Ｃ苁马棧幌蛉魏螣o關(guān)人員透露保密內(nèi)容，不在機關(guān)聯(lián)網(wǎng)計算機上操作與工作無關(guān)的事項等規(guī)定;強調(diào)了不該知道的不打聽，不該外傳的`堅決不外傳等要求;重申了違反保密規(guī)定要根據(jù)情節(jié)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理的保密紀(jì)律。三是完善了文書管理規(guī)定。明確了涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職責(zé)，使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準(zhǔn)則，實現(xiàn)保密工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。四是健全了檔案管理制度。對檔案管理尤其是密級文件的管理、文印保密和計算機保密均作出嚴(yán)格規(guī)定，有力保障了檔案安全。
三、措施落實到位
通過網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查，縣xxx局全體工作人員認(rèn)真遵守保密紀(jì)律、堅持保密制度、落實保密要求，無任何失泄密事故發(fā)生。
一是嚴(yán)格計算機管理。通過檢查，我局沒有涉密計算機，非涉密計算機沒有存儲、處理、傳遞過涉密信息，未使用過涉密移動存儲介質(zhì);非涉密移動存儲介質(zhì)未存儲和處理過涉密信息，也未在涉密計算機上使用;
二是嚴(yán)格文件資料管理。為確保文件不隨意外流，專門安排1名工作人員具體負(fù)責(zé)檔案管理工作，對紙質(zhì)文書要求做好收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)，對涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)傳閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機關(guān);對電子文檔要求做好輸入、存檔、發(fā)送、印制、備份等環(huán)節(jié)，確保電子文檔安全。同時加大對檔案室的日常管理，非工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進入檔案室;
三是嚴(yán)格會議管理。對于黨組會、局長辦公會及各類行政會議，指定專人作會議記錄，妥善保管會議記錄本;涉及人事、財務(wù)等重大事項決策的會議，需要保密或一段時間內(nèi)保密的，都嚴(yán)格落實保密措施，遵守保密紀(jì)律，做到了不隨意擴散傳播;
四是嚴(yán)格工作程序。做到了非本機關(guān)人員不允許單獨留于辦公室內(nèi)，機關(guān)工作人員不在日常工作手冊上記錄秘密，不隨意摘錄、引用秘密文件，不隨意放置涉密文件，不帶涉密文件回家，不擅自將秘密文件傳閱至知密范圍以外;凡是自己在工作過程中知曉的秘密事項，絕不告訴知密范圍以外的人。
一直以來，在局黨組的高度重視下，縣xxx局的保密工作得到進一步規(guī)范和加強。在今后的工作中，我們將求真務(wù)實，開拓進取，努力推動保密工作再上新臺階。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 18
根據(jù)哈爾濱中心支行關(guān)于在全省范圍內(nèi)開展信息安全檢查的通知精神和雙鴨山市中心支行的具體要求，我縣支行針對自身機房環(huán)境、電子設(shè)備運行情況、UPS運行及電池使用情況、防雷設(shè)備及檢測情況、安全管理制度及崗位設(shè)置情況等方面進行了深入自查，自查結(jié)果如下：
一、基本情況
經(jīng)自查，我支行網(wǎng)絡(luò)管理、計算機安全保密管理及業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運維管理等基礎(chǔ)工作扎實，實現(xiàn)了信息技術(shù)工作的`安全有效開展。未發(fā)生網(wǎng)絡(luò)管理、計算機安全保密管理及業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運維管理方面信息技術(shù)風(fēng)險案件或重大事故。
二、自查情況
（一）計算機場地管理方面
�。�1）我縣支行為獨立計算機機房，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊設(shè)備等與營業(yè)室辦公場所設(shè)置于不同區(qū)域，有單獨出入口，實行分區(qū)防護。
�。�2）我縣支行計算機機房內(nèi)有空調(diào)裝置，無暖氣設(shè)備，頂棚及壁板采用防火材料，符合GBJ16《建筑設(shè)計防火規(guī)范》中規(guī)定的防火等級。但機房滅火器為干粉式，不符合機房滅火器應(yīng)為二氧化碳式之規(guī)定。
�。�3）我縣支行計算機機房因與業(yè)務(wù)辦公場所設(shè)置于不同區(qū)域，不存在辦公桌椅、紙張、用電設(shè)備等易燃易爆隱患。
�。ǘ┰O(shè)備設(shè)施管理方面
�。�1）我縣支行機房供電設(shè)備如下：機房UPS一套，機頭品牌艾默生，UPS電池為8塊，使用時間為1年，不存在超期使用現(xiàn)象，可支持主要業(yè)務(wù)連續(xù)用電2個小時左右。
�。�2）機房強弱電綜合布線規(guī)整，無飛線現(xiàn)象。
�。ㄈ﹫龅剡\行維護管理方面
我縣支行計算機機房與業(yè)務(wù)辦公場所設(shè)在不同區(qū)域，有單獨門禁及出入口控制。外來人員出入需登記，但存在漏登現(xiàn)象。
三、整改措施
針對自查發(fā)現(xiàn)的上述問題，我行要研究整改措施，進一步加強科技工作。
（一）切實加強計算機機房與基礎(chǔ)設(shè)施管理，規(guī)范安全操作，合理配置各項設(shè)施，進一步提高設(shè)施維護，為信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)提供一個良好的運行環(huán)境。
（二）針對機房滅火器不符合要求、外來人員出入登記不全等現(xiàn)象，我支行將盡快購置合格滅火器產(chǎn)品，并完善人員出入登記制度。
�。ㄈ┘訌娍萍既藛T培訓(xùn)，熟悉科技管理制度和技術(shù)水平，不斷提高科技人員業(yè)務(wù)能力，保障全行系統(tǒng)安全、平穩(wěn)、有效地運行。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 19
為認(rèn)真貫徹落實《贛州市20xx年度政府信息系統(tǒng)安全檢查實施工作方案》精神，我辦按照要求，對政府系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)安全情況進行了自查，現(xiàn)將自查的有關(guān)情況報告如下：
一、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任
1、健全組織機構(gòu)。
成立了市扶貧辦政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市政協(xié)副主席、市扶貧辦主任為組長，市扶貧辦副主任為副組長，xx等同志為成員，具體負(fù)責(zé)本單位的政務(wù)公開工作，并明確了相關(guān)工作職責(zé)。
2、落實相關(guān)措施。
一是明確本單位各科室的信息公開內(nèi)容。秘書科具體負(fù)責(zé)本單位政務(wù)公開工作的組織實施，并提供勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“一村一名中專生和中高級技工”培養(yǎng)的指標(biāo)分配、資金安排等方面的政務(wù)工作內(nèi)容;計財科主要負(fù)責(zé)提供扶貧項目資金安排、項目計劃審批、項目及資金管理要求、貧困人口變化及其他有關(guān)的政務(wù)工作內(nèi)容;社會扶貧科主要負(fù)責(zé)提供定點單位扶貧幫扶重點村情況及市本級社會捐贈資金、物資使用管理等方面的政務(wù)工作內(nèi)容;移民扶貧科主要負(fù)責(zé)提供省分配的移民搬遷指標(biāo)、移民扶貧集中安置點審批、移民搬遷對象審批等方面的政務(wù)工作內(nèi)容;監(jiān)察室主要負(fù)責(zé)提供本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實、各類扶貧資金管理使用監(jiān)督檢查、受理檢舉控告和申訴處理等方面的政務(wù)工作內(nèi)容。
二是確保信息公開時限。要求做到經(jīng)常性工作定期公開、階段性工作逐段公開、臨時性工作隨時公開。
三是明確信息公開責(zé)任。主動公開的政府信息內(nèi)容，要求各科室做到誰提供、誰負(fù)責(zé);對依申請公開的信息內(nèi)容，做到誰負(fù)責(zé)、誰受理、誰答復(fù)。四是擬定了不予公開的政務(wù)內(nèi)容。
3、規(guī)范工作機制。
為加強政務(wù)公開工作，本單位建立了“首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制、一次性告知制、限時辦結(jié)制、公開公示制、失職追究制”等六項制度，同時結(jié)合機關(guān)效能年活動，制定下發(fā)了“提高機關(guān)干部素質(zhì)和能力的實施方案、改進機關(guān)作風(fēng)的實施方案、建立和健全AB崗工作制的實施方案”，較好地轉(zhuǎn)變了扶貧辦機關(guān)工作作風(fēng)，提高了工作效率和服務(wù)水平，促進了政務(wù)公開工作的順利開展。
4、深化學(xué)習(xí)宣傳。
為進一步加深對《條例》的學(xué)習(xí)理解，我單位結(jié)合各種會議對《條例》進行了培訓(xùn)，利用下鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作的機會對《條例》進行了宣傳。同時，專門建立了包括學(xué)習(xí)制度在內(nèi)的《市扶貧辦機關(guān)管理制度》，特別是建立的學(xué)習(xí)制度，明確了學(xué)習(xí)時間、學(xué)習(xí)方法、學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)要求等，把對《條例》的學(xué)習(xí)作為重要學(xué)習(xí)內(nèi)容，要求全體干部要進一步加深對《條例》的.理解，強化學(xué)習(xí)的主動性、自覺性和積極性，按要求認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并結(jié)合工作業(yè)務(wù)撰寫學(xué)習(xí)心得體會文章。通過對《條例》多形式的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)，本單位政府信息公開工作較好地落到了實處。
二、開展安全檢查，及時整改隱患
本單位共有23臺計算機，其中5臺存在各種問題，基本無法正常使用。由于工作性質(zhì)不同，我單位的工作內(nèi)容無涉密性質(zhì)的內(nèi)容，基本屬于可以向社會公開的內(nèi)容。因此，23臺計算機全部為非涉密計算機。盡管如此，我辦還是按要求開展了安全檢查。
一是對所有計算機進行了編號，并分別張貼了“非涉密”標(biāo)識;
二是對本單位信息系統(tǒng)的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查，并及時將軟件更新和升級，消除安全隱患;
三是強化網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，對所有接入政府網(wǎng)絡(luò)的計算機設(shè)備進行了全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)有操作系統(tǒng)存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網(wǎng)絡(luò)安全;
四是規(guī)范信息的采集、審核和發(fā)布流程，嚴(yán)格信息發(fā)布審核，確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實性;經(jīng)檢查，未發(fā)現(xiàn)在非涉密計算機上處理、存儲、傳遞涉密信息，在國際互聯(lián)網(wǎng)上利用電子郵件系統(tǒng)傳遞涉密信息，在各種論壇、聊天室、博客等發(fā)布、談?wù)搰颐孛苄畔⒁约袄肣Q等聊天工具傳遞、談?wù)搰颐孛苄畔⒌任：W(wǎng)絡(luò)信息安全現(xiàn)象。
三、嚴(yán)格責(zé)任追究，確保信息安全
一是明確了分管信息公開工作的羅開蓮副主任負(fù)責(zé)信息安全工作，指定秘書科副科長賴外來為兼職信息安全員，落實了信息安全制度，并嚴(yán)格執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的信息管理原則;
二是為確保國慶期間的網(wǎng)絡(luò)信息安全，我辦對國慶期間信息安全保障工作進行了專門部署，在國慶期間將執(zhí)行值班制度，要求值班人員保持24小時通信暢通;
三是加強了信息安全教育培訓(xùn)，計算機使用人員基本掌握了信息安全常識和技能。
重點行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告 20
根據(jù)市委保密委員會《關(guān)于集中開展全市網(wǎng)絡(luò)清理檢查工作的通知》(密〔20xx〕5號)要求，xx市環(huán)保局高度重視，重點對文件制發(fā)、網(wǎng)絡(luò)使用、信息發(fā)布、網(wǎng)站監(jiān)督等四個方面工作進行了全面自查�；厩闆r和自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，深化意識
(一)加強保密工作組織領(lǐng)導(dǎo)。我局將保密工作列入重要議事日程，實行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。專門成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，各單位負(fù)責(zé)人為成員的網(wǎng)絡(luò)及信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及信息安全統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)工作。對保密工作所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)費，我局領(lǐng)導(dǎo)給以充分的重視和支持，保證了日常工作順利開展。
(二)加強保密工作隊伍建設(shè)。堅持做到網(wǎng)絡(luò)及信息安全工作機構(gòu)健全，安排信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及信息安全具體工作，設(shè)有專職網(wǎng)站信息編輯人員和技術(shù)維護人員，安全工作隊伍基本素質(zhì)較高，大部分管理人員具備本科以上學(xué)歷，且都能熟練掌握保密法規(guī)和保密技術(shù)基礎(chǔ)知識，熟悉本單位業(yè)務(wù)工作和保密工作基本要求。
(三)加強保密教育提高保密意識。局領(lǐng)導(dǎo)對安全保密工作十分重視，時刻強調(diào)安全保密工作的重要性，要求做到部署、檢查、總結(jié)、考核與安全保密工作同步進行。采取多種方式，利用各種機會對干部職工進行經(jīng)常性的保密教育，除了文件學(xué)習(xí)，還組織觀看保密錄像，開展網(wǎng)絡(luò)及信息安全工作培訓(xùn)，進一步增強職工的安全保密意識，提高做好安全工作的主動性和自覺性。
二、健全機制，落實責(zé)任
(一)抓好制度的完善
通過認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《保密法實施辦法》，切實開展好保密工作的教育與宣傳。及時傳達(dá)貫徹上級安全保密工作會議及有關(guān)文件精神，進一步明確保密管理要求。依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《環(huán)保部環(huán)境信息公開辦法(試行)》，認(rèn)真審核、發(fā)布各類政務(wù)信息及依申請公開信息。近年來，結(jié)合xx市政務(wù)信息工作實際，修訂完善政府信息公開《指南》、《目錄》，健全了主動公開和依申請公開工作機制，補充完善了xx市環(huán)保局政府信息發(fā)布協(xié)調(diào)機制、公開保密審查、政府信息公開申請、投訴舉報受理和機房設(shè)備管理等17項制度。根據(jù)安全保密工作需要，制定完善了《xx市環(huán)保局網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》、《信息發(fā)布審核制度》等22項安全保密工作制度，所有制度編制成冊發(fā)到各部門遵照執(zhí)行。
(二)抓好制度的落實
為保證制度落到實處，建立了網(wǎng)絡(luò)及信息安全工作跟蹤檢查機制，局網(wǎng)絡(luò)及信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期通報各單位網(wǎng)絡(luò)及信息安全工作及制度落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整改，并追究相關(guān)人員責(zé)任，使網(wǎng)絡(luò)及信息安全工作真正做到制度化、經(jīng)常化，切實落實安全保密工作長效機制。
三、加強管理，規(guī)范程序
明確保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和涉密崗位人員責(zé)任，落實了“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的工作原則，為做好保密工作打下了良好基礎(chǔ)。
(一)加強文件制發(fā)的管理
局辦公室及各業(yè)務(wù)科室在制作文件或內(nèi)部資料時嚴(yán)格把關(guān)，對涉及國家秘密的文件資料依法定秘，明確密級、保密期限和知悉范圍;按知悉范圍最小化原則，發(fā)放涉密文件資料均根據(jù)工作需要，嚴(yán)格控制范圍，認(rèn)真履行登記、簽收手續(xù)，在資料使用完畢后，均收回并實行專人、專柜管理，嚴(yán)禁擅自復(fù)印和轉(zhuǎn)發(fā);對不屬于國家秘密但不宜公開的文件資料，標(biāo)注“內(nèi)部使用”，明確發(fā)放范圍，未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得擴大知悉范圍;對可以部分公開或一段時間后可公開的文件資料，按文件資料明確的公開時間、內(nèi)容和方式進行。
(二)加強網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備的管理。
20xx年3月，我局整體完成新大樓搬遷，著力加強環(huán)境信息化能力建設(shè)，按照國家b級標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)機房。面積達(dá)100余平方，采取全封閉式管理，可容納服務(wù)器柜15臺，目前架設(shè)ibm、浪潮等各類高性能服務(wù)器20余臺，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備50余臺，內(nèi)設(shè)兩臺大功率精密空調(diào)，所有設(shè)備均連接ups保障停電等緊急情況下的設(shè)備安全正常運行。環(huán)保局網(wǎng)絡(luò)接入中國電信百兆帶寬，實現(xiàn)各科室、下屬事業(yè)單位200多個“節(jié)點”的聯(lián)網(wǎng)。為加強網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備安全工作，采取以下措施：
1、服務(wù)器機房安裝門禁系統(tǒng)，管理員通過門禁卡進入服務(wù)器房，并做好出入登記。服務(wù)器房按照區(qū)域劃分責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常維護管理工作，按制度規(guī)定定時檢查服務(wù)器及防火防盜防雷設(shè)備。
2、服務(wù)器系統(tǒng)都安裝瑞星防火墻和瑞星殺毒軟件網(wǎng)絡(luò)版，防止黑客、病毒入侵，工作計算機需與互聯(lián)網(wǎng)實行徹底物理隔離，內(nèi)網(wǎng)機之間盡可能使用內(nèi)網(wǎng)郵件系統(tǒng)，減少使用移動存儲介質(zhì);針對網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)的安全，采取了有效的安全策略和措施，保障服務(wù)器的安全穩(wěn)定運行，有效地防范了黑客、病毒的攻擊。
3、架設(shè)及上網(wǎng)行為管理設(shè)備。屏蔽存在威脅的網(wǎng)站，杜絕不當(dāng)操作引起的涉密信息泄露及網(wǎng)絡(luò)威脅。
4、建立完整的上網(wǎng)記錄，禁止處理存儲涉密信息和工作秘密信息;加強計算機、服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的密碼安全管理工作，按照要求使用復(fù)雜性密碼，定期進行修改。
5、嚴(yán)格管控移動存儲介質(zhì)，杜絕內(nèi)外網(wǎng)u盤混用;根據(jù)現(xiàn)有關(guān)于環(huán)保工作的'管理規(guī)定，尚沒有明確的政務(wù)和業(yè)務(wù)歸類于涉密范疇。為完善涉密管理機制，防范于未然，我局參照省委保密委員會與市委保密委員會相關(guān)文件規(guī)定，特設(shè)置一套計算機設(shè)備，按涉密計算機要求嚴(yán)格管理。
(三)加強網(wǎng)站信息管理。xx市環(huán)保網(wǎng)是由我局信息中心技術(shù)人員自主開發(fā)設(shè)計，采用基于環(huán)境，結(jié)合sql server數(shù)據(jù)庫開發(fā)設(shè)計，具有網(wǎng)站前后臺分離技術(shù)，獨立頁面模板技術(shù)、頁面全靜態(tài)生成技術(shù)，后臺動態(tài)管理等技術(shù)特點。信息發(fā)布及系統(tǒng)維護由專職編輯人員和技術(shù)人員負(fù)責(zé)，網(wǎng)站公開信息經(jīng)認(rèn)真核對后由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核后的信息發(fā)布在xx市環(huán)保局網(wǎng)站。因工作需要，需要在其他網(wǎng)站轉(zhuǎn)載信息的，要求來源于全國性門戶網(wǎng)站和專業(yè)網(wǎng)站，且在轉(zhuǎn)載其他網(wǎng)站信息前，編輯人員仔細(xì)核對，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)無誤后轉(zhuǎn)載信息，確保信息真實性，對涉嫌泄密的信息一律禁止發(fā)布并上報有關(guān)部門。為應(yīng)對網(wǎng)站系統(tǒng)突發(fā)事件，我局制定一整套完善的應(yīng)急處理制度，安排專職人員每日定期檢查網(wǎng)站訪問、網(wǎng)站鏈接情況，做好日常巡邏和監(jiān)測工作并做好檢查記錄，遇到突發(fā)事件，技術(shù)人員第一時間處置，恢復(fù)網(wǎng)站正常訪問。
(四)加強12369環(huán)保投訴熱線維護管理
定時對“12369”網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的故障機隱患及時解決。加強網(wǎng)絡(luò)維護與保障學(xué)習(xí)，通過自學(xué)、小組討論、考試等形式，提高保障人員的工作能力。組織網(wǎng)絡(luò)中心技術(shù)人員整理網(wǎng)絡(luò)保障有關(guān)資料，匯編成技術(shù)手冊。
(五)加強內(nèi)部辦公oa的管理
因工作需要，我局工作人員在傳輸涉密信息時要求使用我局自主開發(fā)的xx市環(huán)保局內(nèi)部辦公oa系統(tǒng)，禁止使用qq、公共郵件系統(tǒng)等傳輸方式，切實從內(nèi)部杜絕泄密渠道。該套辦公oa系統(tǒng)已完成市、縣(區(qū))兩級聯(lián)動，實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)通、公文交換、移動辦公、數(shù)據(jù)共享等功能。該系統(tǒng)自使用以來，減少了中間反復(fù)環(huán)節(jié)，節(jié)約了大量紙張耗費，降低了成本，辦公效率也得到極大提高。
(六)開展安全等級保護工作
我局今年上半年完成搬遷工作，采取了一系列措施加強環(huán)境信息化能力建設(shè)，取得了一定的成績，下半年按照工作計劃，將按照突出重點、統(tǒng)籌規(guī)劃，重點保障基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)安全的總體要求和原則開展安全等級保護工作，目前，前期準(zhǔn)備工作正在進行中。
四、加強檢查，杜絕隱患
今年以來，我局按照有關(guān)部門要求，開展了三次網(wǎng)絡(luò)及信息安全保密自查工作，在自查中，我局機關(guān)及直屬事業(yè)單位中并未購買或使用規(guī)定禁止使用及存在安全隱患的的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備運行正常，未發(fā)現(xiàn)漏洞及隱患，xx市環(huán)保局網(wǎng)站中未發(fā)布涉密信息。今后我局還將定期進行專項檢查，繼續(xù)深化落實工作職責(zé)和各項制度，消除各類風(fēng)險隱患，嚴(yán)防網(wǎng)絡(luò)失泄密事件發(fā)生。
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