內(nèi)審自查報告

　　在當(dāng)下這個社會中，接觸并使用報告的人越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是小編收集整理的內(nèi)審自查報告，歡迎閱讀與收藏。

內(nèi)審自查報告1

　　xx醫(yī)藥商店成立于200x年x月x日，是一家個體零售企業(yè)，經(jīng)營范圍包括：中藥欽片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化制品、生物制，商店地址為xx鎮(zhèn)xx號，經(jīng)營場所xx平方米，倉庫面積xx平方米（全部為陰涼庫），冰箱有效容積為189l。開業(yè)以來銷售額近x萬元，毛利潤xx元。經(jīng)營藥品近xxx種，所有經(jīng)營行為均符合國家規(guī)定的法律法規(guī)要求，開業(yè)以來無經(jīng)銷假劣藥品。

　　藥店堅持“誠招顧客、信譽第一”的經(jīng)營為宗旨，把gsp作為企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，藥店一開業(yè)就有意識地按照gsp認證的要求開展經(jīng)營活動，力求使質(zhì)量管理工作規(guī)范化。尤其是今年以來，我們通過對藥品法律法規(guī)和gsp及其實施細則的不斷學(xué)習(xí)，逐條逐項對照gsp認證的標(biāo)準(zhǔn)，反復(fù)自查整改，收到了明顯的效果，藥店的質(zhì)量管理工作水平有了實質(zhì)性的提高，本店認為目前已基本達到了gsp認證標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)將本店實施gsp認證工作情況作如下匯報：

　　一、機構(gòu)設(shè)置與人員配置

　　gsp的實施工作涉及藥品的購、存、銷及售后服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，是全員、全過程的管理。為了保證gsp認證工作的順利實施，由企業(yè)負責(zé)人具體負責(zé)gsp認證組織和協(xié)調(diào)工作，同時配備企業(yè)質(zhì)量負責(zé)人，具體負責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作并組織gsp認證工作落實。企業(yè)現(xiàn)有員工x人，藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員x名（藥師），質(zhì)量負責(zé)人為藥師，具體負責(zé)實施企業(yè)質(zhì)量管理制度和經(jīng)營管理過程中各項質(zhì)量管理工作的管理與審核及零售處方審核工作，保證藥品和服務(wù)質(zhì)量，所有員工均按上崗要求經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)取得上崗證，此外藥店每年定期組織員工參加健康體檢，并為每位員工建立健康檔案，確保健康體檢合格的`員工擔(dān)任直接接觸藥品的工作。目前藥店人員配置較為合理，符合gsp認證工作的規(guī)范要求。

　　二、重視宣傳及教育培訓(xùn)工作

　　為了順利實施gsp認證工作，提高員工專業(yè)素質(zhì)和質(zhì)量意識，擬定培訓(xùn)計劃通過內(nèi)外培訓(xùn)相結(jié)合方式，先后組織相關(guān)人員參加崗位技術(shù)培訓(xùn)、營銷技術(shù)培訓(xùn)及gsp專項學(xué)習(xí)等，gsp專項學(xué)習(xí)內(nèi)容涉及藥品經(jīng)營的相關(guān)法律法規(guī)、藥品質(zhì)量管理知識以及藥店制定的質(zhì)量管理制度、工作程序、質(zhì)量職責(zé)等。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，大大提高了廣大員工的專業(yè)素質(zhì)及崗位技能，使員工認識到gsp是藥品經(jīng)營活動必須遵循的準(zhǔn)繩，確保了gsp認證工作的順利進行并落到實處。

　　三、完善質(zhì)量管理制度

　　根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《藥品零售企業(yè)gsp認證檢查評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求，結(jié)合本企業(yè)自身的實際情況，藥店質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)人員制定了《藥店質(zhì)量管理制》、《各級人員質(zhì)量職責(zé)》、《藥品質(zhì)量控制程序》，讓每位員工明確各個崗位質(zhì)量管理規(guī)定，使工作有章可循。藥店質(zhì)量負責(zé)人組根據(jù)制度的'規(guī)定，每半年對各項制度的執(zhí)行情況進行考核，發(fā)現(xiàn)問題，立即整改，及時糾正。

　　四、加大硬件投入，完善設(shè)施設(shè)備

　　為了有效實施gsp認證工作，改善藥品經(jīng)營和儲存條件，本店購置了與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的冰箱、空調(diào)、排氣扇等調(diào)溫調(diào)濕通風(fēng)設(shè)備；

　　同時配置了貨架，并添置了防鼠設(shè)備，使倉庫達到了防塵、防潮、防污染及防蟲、防鼠、防霉變的要求，庫區(qū)內(nèi)務(wù)有消防安全設(shè)備。同時藥店對倉庫進行分區(qū)管理，色標(biāo)明顯，使倉庫四區(qū)劃分符合gsp的要求。

　　五、嚴(yán)格把關(guān)，加強購、存、銷質(zhì)量管理

　　為保證質(zhì)量管理工作有效到位，藥店對藥品購、存、銷等環(huán)節(jié)進行全面系統(tǒng)的管理，全程跟蹤，同時藥店對經(jīng)營全過程的管理都有詳細真實的記錄，保證藥品進貨渠道合法，藥品質(zhì)量合格、管理跟蹤到位，有效地防止各類質(zhì)量事故的發(fā)生。藥店開業(yè)以來無經(jīng)銷假劣藥品，未出現(xiàn)與藥品質(zhì)量有關(guān)的不良反應(yīng)及客戶投訴。

　　六、藥店在藥品的購、存、銷及售后服務(wù)過程中，具體做到以下幾點

　　1、藥品的購進嚴(yán)格按照本藥店的質(zhì)量管理制度執(zhí)行，加強對供貨企業(yè)質(zhì)量保證體系的審核，要求供貨方提供加蓋公章的《藥品經(jīng)營許可證》及《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件，建立供貨企業(yè)檔案，加強對供貨方藥品銷售人員的資格審核，并與供貨方簽訂質(zhì)量保證的協(xié)議；

　　購進進口藥品要求供貨方提供加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》的復(fù)印件：從源頭上把好質(zhì)量關(guān)。

　　2、藥品的驗收關(guān)

　　驗收員根據(jù)相應(yīng)的法律法規(guī)、合同的質(zhì)量條款以及的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對藥品的外觀形狀、包裝及標(biāo)識嚴(yán)格的驗收，不符合要求的堅決予以拒收。

　　3、規(guī)范藥品陳列管理

　　藥店根據(jù)gsp要求，規(guī)范藥品陳列管理工作，做到按用途分類擺放，同時做好藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥、易串味的藥品分開存放，處方藥與非處方藥分柜以及拆零藥品專柜存放，并標(biāo)志明顯、清晰。每月對陳列藥品進行檢查并如實記錄。

　　4、重視藥品的養(yǎng)護工作

　　根據(jù)藥店的質(zhì)量管理制度，養(yǎng)護員根據(jù)藥品儲存條件對藥品進行合理的儲存及陳列，每日上午、下午準(zhǔn)時記錄倉庫及營業(yè)場所的溫濕度情況，在溫濕度不符合藥品儲存要求時，及時采取調(diào)控措施。同時按季對庫存一般藥品進行循檢，對重點養(yǎng)護品種每月進行循檢，重點養(yǎng)護品種還建立養(yǎng)護檔案，養(yǎng)護記錄做到真實、完善、規(guī)范。

　　5、做好藥品的銷售工作

　　為規(guī)范藥品經(jīng)營業(yè)行為，給消費者提供放心的藥品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，處方藥調(diào)配經(jīng)處方審核復(fù)核，其它藥品銷售人員能堅持問病，做到“三問”，即：問病情、問性別、問年齡的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代注意事項，根據(jù)顧客所購進藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后，獎藥品交與確保人民用藥安全有效。同時、藥店在營業(yè)店堂內(nèi)明示服務(wù)公約，公布監(jiān)督電話和設(shè)置顧客意見簿；

　　并提供咨詢服務(wù)，指導(dǎo)顧客安全合理用藥。

　　通過實施gsp認證，企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量管理體系得到不斷完善；

　　經(jīng)營質(zhì)量管理水平得到不斷提高；

　　企業(yè)信譽得到增強；

　　企業(yè)得以持續(xù)壯大與發(fā)展。當(dāng)然對照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及實施細則的各項條款標(biāo)準(zhǔn)，藥店的質(zhì)量管理工作尚有一些薄弱之處，如藥品質(zhì)量管理考核力度不夠深入、培訓(xùn)工作開展不夠仔細等，有待進一步改進。通過這次自查，基本能夠達到gsp認證的規(guī)范要求，懇求上級有關(guān)部門對我店進行藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的認證。

內(nèi)審自查報告2

　　根據(jù)區(qū)教育局財務(wù)管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、收入管理

　　1、所有預(yù)算外收入金額放入財政專戶，并嚴(yán)格執(zhí)行“收入兩條線”管理。

　　2、我九年級學(xué)生全部實行免費入學(xué)，不收取借讀等費用，無擅自設(shè)立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、收費嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理收費許可證，嚴(yán)格按收費標(biāo)準(zhǔn)收費，并按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。

　　二、支出管理

　　1、學(xué)校各項支出全部按實際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報和白條抵壓等現(xiàn)象。

　　2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等嚴(yán)格按政府采購制度實行政府采購。

　　3、學(xué)校財務(wù)支出實行校長負責(zé)制，已建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)教師代表會討論決定。

　　4、學(xué)校實行校務(wù)公開制度，定期公布收支情況，接受社會和教師的監(jiān)督，所有財務(wù)由校報帳員到鎮(zhèn)財務(wù)辦事處及鎮(zhèn)財政支付中心辦理，職責(zé)明確。

　　5、不存在私設(shè)“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。

　　三、資金管理

　　1、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立固定資產(chǎn)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符，賬物相符。

　　2、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、報廢報損等，都由校領(lǐng)導(dǎo)班子和教師代表會討論決定，并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。

　　3、學(xué)校固有資產(chǎn)的`出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子及教師代表討論決定后報上級相關(guān)部門審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)，購買股票、基金等風(fēng)險性投資活動。

　　四、財會隊伍建設(shè)

　　1、學(xué)校報賬員具有高尚的職業(yè)道德和高度組織性、紀(jì)律性和原則性，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。

　　2、財務(wù)人員正確使用會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正，以確保會計信息的真實性，合法性和完整性。

　　總之，加強財務(wù)管理，提高教育收費使用效益，加強財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認識加強財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實加強領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

內(nèi)審自查報告3

　　根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內(nèi)部審計整改通知書》文件精神，結(jié)合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。

　　二、嚴(yán)格清查，不走過場

　　成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內(nèi)容進行自查，制定了相應(yīng)工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的.目標(biāo)，使學(xué)校保持良性運行的軌道。

　　三、認真自查，及時整改

　　我校對內(nèi)部財務(wù)管理制度的'建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。

　　1、規(guī)范財務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。

　　2、對不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。

　　3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。

　　4、會計營養(yǎng)餐賬務(wù)已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務(wù)進行了核對，并分開記賬。

　　5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。

內(nèi)審自查報告4

　　內(nèi)審查找不符合項主要從以下幾方面查找：

　　1、原始記錄修改是否復(fù)核規(guī)定。

　　2、樣品是否粘貼唯一性標(biāo)識。

　　3、檢測員是否持證上崗。

　　4、人員培訓(xùn)計劃是否完善。

　　5、檢測報告副本是否及時整檔。

　　6、有無日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。

　　7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。

　　8、有無任命負責(zé)人等任命書。

　　9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標(biāo)識。

　　10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內(nèi)標(biāo)識。

　　11、儀器設(shè)備是否能滿足檢測要求。

　　12、儀器設(shè)備是否粘貼了唯一性標(biāo)識。

　　13、是否制定了儀器檢測/校準(zhǔn)計劃、是否有儀器設(shè)備一覽表。

　　14、是否制定了期間核查計劃，設(shè)備是否進行了期間核查。

　　15、是否對外部供應(yīng)和服務(wù)商能力進行了調(diào)查，供應(yīng)商目錄和資質(zhì)證明材料。

　　16、干濕溫度計是否注水。

　　17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。

　　18、是否有儀器設(shè)備使用記錄。

　　19、是否有儀器設(shè)備維護計劃記錄，及設(shè)備驗收記錄。

　　20、是否有儀器設(shè)備檔案和人員檔案。

　　21、新購置的儀器設(shè)備是否有購置申請。

　　22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。

　　23、有無消防設(shè)施。

　　24、使用的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效。

　　25、是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。

內(nèi)審自查報告5

　　為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求， 由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于20xx年4月23日4月2 4日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標(biāo)準(zhǔn)》132條的要求，由質(zhì)量負責(zé)人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查�，F(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結(jié)、有整改、有跟蹤。

　　通過檢查，結(jié)果表明，由于總經(jīng)理充分認識實施gsp的.重要性和緊迫性，注意調(diào)整、充實gsp的工作力量，形成“總經(jīng)理親自抓，責(zé)任部門具體抓”的工作格局，使公司的經(jīng)營管理逐步向有序的、科學(xué)的管理發(fā)展。在硬件上，按照gsp的要求基本落實到位，人員全部符合gsp上崗要求，軟件管理逐步規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，使之發(fā)揮了一定的輔助決策作用，證明經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量和藥品質(zhì)量滿足了客戶的要求，質(zhì)量體系是持續(xù)有效的，具有充分性、適宜性、有效性。在這次自查內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)一條輕微不合格項，其主要原因是個別員工在工作中不認真所造成的。但都認真做了記錄。填寫了《問題改進與措施跟蹤記錄表》，制定了整改措施期限改正，由質(zhì)量管理員進行跟蹤檢查，經(jīng)驗證，現(xiàn)已，由輕微不合格項變?yōu)楹细耥�，已符合要求�?在今后的工作中，要繼續(xù)完善gsp的各項要求，加強公司的藥品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量的管理，提高員工的整體素質(zhì)，使公司按gsp的要求，

　　將各項工作做得更好，為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽，增強公司的市場競爭力。

　　評審小組

　　20xx年4月27日

內(nèi)審自查報告6

　　根據(jù)《集團審計管理暫行辦法》之有關(guān)規(guī)定，并受集團分管領(lǐng)導(dǎo)安排，我們于20xx 年元月15 日至26日對某子公司（以下簡稱“該公司”）的內(nèi)部控制情況進行了審計。

　　審計的目的：

　　1、堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正偏差，保護資金、資產(chǎn)的安全、完整；

　　2、確保國家有關(guān)法律法規(guī)和集團內(nèi)部相應(yīng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

　　3、規(guī)范財務(wù)會計行為，以保證會計資料真實、完整。審計的重點：該公司的內(nèi)部會計控制、物料用品控制、資產(chǎn)管理控制等的制度、規(guī)定，并適當(dāng)?shù)刈匪莸狡渌�相關(guān)管理制度、工作流程、帳證表處理及經(jīng)濟合同、相關(guān)協(xié)議。

　　我們的審計依據(jù)了國家審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、中國內(nèi)部審計協(xié)會《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范》和某某集團餐飲事業(yè)公司《材料采購、入庫及領(lǐng)用流程操作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)內(nèi)部控制的健全性進行了檢查及初步評價，對內(nèi)部控制的有效性、執(zhí)行情況進行了測試；通過對該公司的業(yè)務(wù)流程、會計記錄、應(yīng)用軟件、報告、申請書、批準(zhǔn)書以及能反映控制措施的文件進行了檢查，并采取監(jiān)盤、觀察、計算、分析性復(fù)核、檢查、詢問及流程描述等審計方法，審查既定的控制措施是否健全并得到有效執(zhí)行。

　　一、該公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀

　　1、貨幣資金的內(nèi)部控制：因未提供書面的貨幣資金管理制度，本次審計只能對其現(xiàn)實的.工作狀況進行檢查，關(guān)鍵控制要點做到了：

　�、馘X帳分管、支票印鑒分管；

　�、谑崭犊钌暾埲恕⑴鷾�(zhǔn)人、會計記錄、出納、稽核崗位分離，不得由一人辦理收付款業(yè)務(wù)的全過程；

　�、鄢黾{人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

　�、軐�庫存現(xiàn)金、銀行存款定期盤點。

　　不足之處：

　�、傥刺峁┴敃�人員崗位職責(zé)，也沒有具體工作手冊、實施細則，開展工作有通常是憑經(jīng)驗辦事，缺乏系統(tǒng)性；

　　②保險柜存放大量現(xiàn)金，既不符合現(xiàn)金定額管理的規(guī)定，也不利于資金的安全；

　�、凼浙y臺現(xiàn)有一個保險柜，兩個收銀員均有鑰匙，預(yù)計會給現(xiàn)金的安全帶來隱患。

　　2、采購與付款的內(nèi)部控制：有書面的采購與付

　　有寫出“盤點報告”，未揭示盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，提出解決辦法；

　　本次審計因時間、人力限制，所發(fā)現(xiàn)的問題并非存在問題之全部。（注：內(nèi)部控制有效性的分類：

　　1、內(nèi)部控制有效；

　　2、內(nèi)部控制基本有效；

　　3、內(nèi)部控制有缺陷；

　　4、內(nèi)部控制有重大缺陷；

　　5、內(nèi)部控制完全失效）

　　三、管理建議

　　既然界定為內(nèi)部控制基本有效，說明在內(nèi)部控制中還存在一些問題，應(yīng)進行一步的整改和優(yōu)化：可通過如下措施落實：

　　1、盡快建立完善崗位責(zé)任制，讓所有的工作、流程制度化、書面化，并與個人“績效考核”結(jié)合起來；

　　2、明確分工負責(zé)，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(定質(zhì)、定量、定期)處理各項業(yè)務(wù)；

　　3、明確規(guī)定各部門和崗位間的銜接、協(xié)調(diào)，以避免發(fā)生越權(quán)行為或相互推諉現(xiàn)象；

　　4、要體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的有機結(jié)合，注重細節(jié)管理，確保所有重要的經(jīng)營活動都能做到“有章可循，有據(jù)可查”；

　　5、通過建立科學(xué)的授權(quán)管理體系，合理地分配和約束權(quán)力；

　　6、對人員流動頻繁的崗位，定期進行業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。

　　四、后續(xù)審計及整改情況

　　這次審計發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理方面存在較多問題，要求其對照《某某集團子公司固定資產(chǎn)管理辦法》、《關(guān)于進一步加強固定資產(chǎn)異動管理的通知》的各項規(guī)定，重點整改集團內(nèi)部調(diào)入物資管理的不足。

　　我們于20xx年2月28日對該公司“審計發(fā)現(xiàn)24項”進行了后續(xù)跟蹤審計，經(jīng)查，基本整改完成17項，正在整改的3 項，其余4項因客觀原因，整改不易落實，但已提請相關(guān)人員引起重視，對審計建議的整改率達83.33%；在審計活動過程中，按集團分管領(lǐng)導(dǎo)的要求，對明顯存在的問題、可能產(chǎn)生不良后果的事項，始終提請相關(guān)人員進行規(guī)范、整改，基本達到了本次審計的目的。

　　xx集團審計部

　　二○xx年三月一日

內(nèi)審自查報告7

　　依據(jù)《寶雞市金臺區(qū)教育體育局關(guān)于開展教育系統(tǒng)20xx年預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)收支情況內(nèi)審自查和審計抽查工作的通知》（寶金教發(fā)[20xx]22號）文件要求，近期，我校成立財務(wù)內(nèi)審自查工作小組，按照自查內(nèi)容及要求，結(jié)合我校財務(wù)工作實際，確定自查重點，認真組織開展了學(xué)校財務(wù)內(nèi)審自查工作，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：

　　一、財務(wù)內(nèi)控管理及預(yù)算執(zhí)行情況。

　　我校建有財務(wù)管理制度，財務(wù)內(nèi)控制度健全，資金和資產(chǎn)等管理辦法健全有效，會計核算制度嚴(yán)格，各項收支活動真實、合法、有效，能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理和會計核算制度，無人為調(diào)節(jié)收支科目、編造虛假會計信息等問題，年度預(yù)算編制完整可行，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果良好。

　　二、非稅收入收繳和票據(jù)管理情況。

　　三、資金支出管理情況。

　　我校的各項支出核算和管理嚴(yán)格規(guī)范，沒有混收混支、結(jié)余資金長期掛賬等問題；能嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和財政制度規(guī)定使用資金，無擅自提高標(biāo)準(zhǔn)、自定項目和擴大范圍發(fā)放獎金、補貼的現(xiàn)象；無違規(guī)報銷內(nèi)容、金額與實際不符的'發(fā)票，也沒有使用不合規(guī)票據(jù)，虛列支出；能嚴(yán)格國庫集中支付制度。

　　我校20xx年財務(wù)收支情況如下：

　　1.收入情況：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入xx375元。

　　2.支出情況：支出合計199xx4.23元。其中：工資福利支出20975元，公務(wù)支出89479元，其他資本支出18260.23元，對個人和家庭支出70400元。

　　日常公務(wù)支出中辦公費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、差旅費等列支真實有效且符合規(guī)定；職工工會經(jīng)費的提取、使用符合規(guī)定范圍。

　　四、重點專項資金分配使用情況。

　　我校專項資金使用一直堅持�？顚Ｓ茫�做到�？钍褂玫暮弦�(guī)性、及時性和效益性，資金使用合規(guī)有效，會計核算嚴(yán)格規(guī)范，無長期滯留、擠占挪用及閑置浪費專項資金的現(xiàn)象。對重點資金的項目設(shè)立、資金申請、管理使用以及會計核算、監(jiān)管制度等環(huán)節(jié)能堅持逐項進行核查。

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