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物資采購管理辦法

時(shí)間:2023-06-07 14:03:24 方案 我要投稿

物資采購管理辦法

物資采購管理辦法1

  一、物品采購程序

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施,努力完成學(xué)校下達(dá)的'各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長同意后,報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦,按程序招標(biāo)采購。

  3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請(qǐng)表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務(wù)副校長審批,1000元以上由校長審批)。

  4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購。

  二、物品采購制度

  1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

  3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購要求

  1、采購前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定,采取校內(nèi)招標(biāo)方式,選擇供應(yīng)商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求,確保所購物品貨比三家,物美價(jià)廉,嚴(yán)禁收受賣家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。

  4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

  1、采購物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。

  2、采購物品在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

  五、說明:

  不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認(rèn),不予報(bào)銷,后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。

物資采購管理辦法2

  1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí),確保醫(yī)療工作順利開展,制定本制度。

  2、適用范圍

  凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購,均適用此制度。

  3、后勤用品采購管理

  3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購,含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

  3.2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃(經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行采購。

  3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物資情況,預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

  3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則,掌握標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行制度,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在,做到無計(jì)劃不采購,質(zhì)量規(guī)格不明不采購,價(jià)格不合理不采購。

  3.5采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。

  3.6對(duì)外加工訂貨,要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察,將結(jié)果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

  3.7簽訂定購合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

  3.8凡購進(jìn)一切公用物資,必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù),庫房驗(yàn)收時(shí),應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查,做到發(fā)票與實(shí)物相符,并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù),否則不予入庫。

  4、醫(yī)療器材采購管理

  4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求,由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新,由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

  4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等),交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由),報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)(或藥械科)研究,提出傾向性意見,呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品,按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。

  4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨,統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):

  4.4.1關(guān)健性指標(biāo),如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

  4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;

  4.4.3交貨期限,規(guī)定到期不交貨的賠償條、件;

  4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃;

  4.4.5付款方式等。

  4.5科室有特殊需要的.器械、儀器設(shè)備需自行購買的,要經(jīng)科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明后,并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意,方可自行購買,購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。

  4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放,各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

  4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn),由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記,易損部分以舊換新,調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械,發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管,并保持適當(dāng)基數(shù),輪流使用。

物資采購管理辦法3

  第一條、總則

  為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達(dá)到降低成本之目的,特制定本制度。

  第二條、目的

  選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

  第三條、適用范圍

  本制度適用于公司采購部所有采購人員,價(jià)格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。

  第四條、權(quán)責(zé)

  1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

  2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)

  3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

  4、儲(chǔ)運(yùn)部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行運(yùn)輸,加工,分揀,配送

  第五條、采購原則

  1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條、件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估

  2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾?其他部門工作

  3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào),數(shù)量相一致。

  4、廉潔自律,不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)。

  5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督

  第六條、采購計(jì)劃的制定

  1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫存情況編制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購

  2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求,核對(duì)倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計(jì)劃

  3、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,采購部與財(cái)務(wù)部各持一份,采購部依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè),財(cái)務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資金的審批

  第七條、采購的實(shí)施

  1、選擇供應(yīng)商

  (1)生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選。

  (2)本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)

 。3)部門主管在審價(jià)時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的,則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價(jià)格

 。4)公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí),均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)

  2、價(jià)格調(diào)查

 。1)已核定的商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據(jù)

  本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情,以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

 。2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低,應(yīng)及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報(bào)

 。3)采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)作出采購計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對(duì)變化

  3、詢價(jià)和比價(jià)

 。1)根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條、件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象;

 。2)采購人員根據(jù)過去采購的情況,市場(chǎng)變化情況,以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價(jià)格;

  (3)在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后,采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條、件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì),以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求,并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析,以便選擇條、件最優(yōu)的供應(yīng)商;

  (4)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的商品規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí),采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn);

 。5)專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價(jià)議價(jià);

  (6)在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條、件不能滿足要求時(shí),采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條、款上達(dá)成一致。

  4、訂購作業(yè)

  (1)在采購作業(yè)所需的全部條、款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內(nèi)容:

  A供應(yīng)商資料:包括名稱、編號(hào)

  B采購商品的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

  C訂單所采購的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)

  D價(jià)格:?jiǎn)蝺r(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款

  E交付期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量

  F付款方式:主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

  G標(biāo)示:商品本身或包裝上的文字標(biāo)記(訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號(hào))

  H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)

  I質(zhì)量保證條、款:發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

  J裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。

  (2)采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后,加蓋公司合同公章、生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔

  (3)采購人員應(yīng)控制商品訂購交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

  第八條、驗(yàn)收與付款

  1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作

  2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作

物資采購管理辦法4

  為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

  二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

  三、對(duì)單筆購置5000元,批量購置10000元的`固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

  四、采購單價(jià)在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

  六、采購小組在外出采購時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購小組在外出采購時(shí),對(duì)所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購物品物美價(jià)廉。

  八、采購小組在采購后,對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

物資采購管理辦法5

  第一章、總則

  第一條、為加強(qiáng)公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。

  第二條、本制度適用公司各部室

  第三條、辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章、計(jì)劃

  第四條、任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃,部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

  第五條、物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

  第三章、詢價(jià)

  第六條、各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià),并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。

  第七條、單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上,批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。

  第八條、每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表,詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

  第四章、采購

  第九條、公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲?jì)劃統(tǒng)一辦理采購。

  第十條、采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第十一條、采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的'物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

  第十二條、所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

  第五章、入倉

  第十三條、所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。

  第十四條、辦理入倉時(shí),倉管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn),并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),對(duì)倉管員處以50元罰款。

  第六章、附則

  第十五條、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準(zhǔn)。

  第十六條、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。

物資采購管理辦法6

  為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  1、成立醫(yī)院采購委員會(huì),由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

  2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

  二、物資管理部門職責(zé)

  采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。

  1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家,但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部;醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。

  2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

  3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

  4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的.入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是護(hù)理部-耗材庫;藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科-藥庫。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

  2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

  5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  四、采購方法:

  1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià),由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。

  2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。

  3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購,由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批

  4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購,由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,由董事會(huì)審批。

  5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購,由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,由院長審批。

  五、采購程序

  1、計(jì)劃和立項(xiàng):

  (1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次。

  (2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見,報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級(jí)審批同意后,交由采購部組織實(shí)施。

  (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時(shí)交采購中心采購。

  (5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購,由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種,使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

  2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

  物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后,采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià),考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告,并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

  3、招標(biāo)、議標(biāo)

  醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會(huì)組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

  六、驗(yàn)收和入庫

  1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

  2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等),合格后方可入庫。

  3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。

  5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收,5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。

  6、所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

  七、物資的報(bào)銷

  物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主任簽字,報(bào)分管院長審核,最后由院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

  八、常規(guī)物資采購時(shí)限

  各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表,采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。

  九、采購監(jiān)督

  醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。

物資采購管理辦法7

  1、制定采購計(jì)劃

 。1)餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率,對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要,合理存在的,必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

 。2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

  2、審批采購計(jì)劃:

  如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大,物品屬于第一次購買的情況,必須提出申購原因,對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì),待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

  (1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;

  (2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算;

  (3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

 。4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

  3、物資采購:

 。1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應(yīng)。

 。2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

 。3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部,采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,以保證供應(yīng)。

 。4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。

  4、物資驗(yàn)收入庫:

 。1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;

 。2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的`按規(guī)定入庫。

  5、報(bào)銷及付款

  (1)付款:

 、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

 、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

 、郯淳频曦(cái)務(wù)制度,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,1000元以下者可支付現(xiàn)款。

 。2)報(bào)銷:

 、俨少弳T報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單(入庫單),經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

  ②采購員若向個(gè)體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章、,有采購員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

  6、采購部業(yè)務(wù)操作制度

  1、按使用部門的要求和采購申請(qǐng)表,多方詢價(jià)、選擇,填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

  2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,匯報(bào)詢價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;

  3、在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

  4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

  5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題,應(yīng)即時(shí)查清原因,并向主管匯報(bào);

  6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

  7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門,同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同;

  8、將貨物采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

物資采購管理辦法8

  為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。

  一、崗位責(zé)任

  1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng),包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

  2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

  5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

  6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的'審批。

  7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款。二、采?/p>

  二、活動(dòng)流程

  1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報(bào)辦公室。

  2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。

  3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。對(duì)小額零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則,確保公開透明,降低采購成本。

  4、對(duì)大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報(bào)主任審批后存檔備案。

  5、對(duì)到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

  6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

  3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條、款。

物資采購管理辦法9

  一、職責(zé)部門:業(yè)務(wù)部

  1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),編制《合格供方名錄》,并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià),建立供方檔案。

  2、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè)。

  3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。

  4、負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

  5、編制《供方評(píng)定記錄表》

  二、采購物資分類

  采購物資分為三類:

  1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。(一級(jí))

  2、一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級(jí))

  3、輔助物資,非直接用于產(chǎn)品本身的'起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級(jí))

  三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

  1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要,通過對(duì)物資的質(zhì)量價(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較,對(duì)同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄,根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別,明確對(duì)供方的控制方式和程度。

  2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方,應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

  a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

  b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

  c、供方顧客滿意程度;

  d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應(yīng),維修服務(wù)等);

  e、其他方面,如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況,價(jià)格和交付情況等

  3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用,測(cè)試合格才能供貨。

  4、對(duì)于一般物資供方,除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外,還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格,業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見,廠長批準(zhǔn),可列入《合格供方名錄》。

  5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由廠長批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

  6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

  7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫《供方年度業(yè)績?cè)u(píng)定表》,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占60%,交貨期評(píng)分占20%,其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48),應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)廠長批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行上述條、款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

  四、采購

  1、采購計(jì)劃

  業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》,經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

  2、采購的實(shí)施

  a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《采購單》,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;

  b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條、件、違約責(zé)任及供貨期限等。

  五、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

  1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。

  2、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

物資采購管理辦法10

  1目的

  加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

  2適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

  3工作職責(zé)

  3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

  3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4物資管理要求

  4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的.工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

  4.2材料采購實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:

  4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

  4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

  4.3材料采購計(jì)劃編制

  4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。

  4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃。

  4.3.4重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收,做到合理保管,妥善看護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。

  5材料采購合同

  5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.2各種材料采購合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

  5.4對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部,由項(xiàng)目部提出處理意見,并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

  6材料的驗(yàn)證

  6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

  6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

  6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

  6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條、款進(jìn)行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

  6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。