采購員崗位職責(通用15篇)

　　在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的采購員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

采購員崗位職責1

　　1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的'采購計劃。

　　2.嚴格審核合同款項,訂購業(yè)務必須上報經(jīng)理或主管,研究后方可實施。

　　3.采購物品應做到擇優(yōu)選擇、物美價廉;時鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、信息,供經(jīng)營部門參考。

　　4.經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務。

　　5.嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據(jù)銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,按"暢銷多進、滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

　　6.各部門急需的物品要優(yōu)先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部門的申購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,定出采購計劃;對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,與倉管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。

　　7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、受賄,在平等互利下開展業(yè)務活動;購進物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。

　　8.努力學習業(yè)務知識,提高業(yè)務水平,接待來訪業(yè)務要熱情有禮,外出采購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。

　　9.嚴格遵守各項規(guī)章制度,服從上級領導的分工安排。

采購員崗位職責2

　　1、負責結合庫存、生產需求、采購周期等通知供應商按時送貨；

　　2、負責執(zhí)行物料采購，對過程進行監(jiān)控，當發(fā)現(xiàn)存在或可能存在不良情況時及時向科長匯報并提出解決方案；

　　3、負責對采購物資及時報檢入倉，按規(guī)定做好與供應商的對賬、結算、付款工作并負責所有票據(jù)的保管；

　　4、負責對相關供應商進行數(shù)據(jù)匯總和分析，作為供應商考評的依據(jù)；

　　5、對所負責采購的`化學危險品采取正確處理措施，當有異常情況發(fā)生時及時處理；

　　6、負責協(xié)助生產管理科科長開發(fā)新的供應商；

　　7、執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求。

采購員崗位職責3

　　1。搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品采購工作，經(jīng)常到市場了解物價行情，在采購中要不斷地摸索經(jīng)驗，提高采購技巧。

　　2。大宗食品原料的采購必須在驗核營業(yè)執(zhí)照和資質證明后，與供貨商簽訂供貨協(xié)議，供貨商提供商品質量合格證明后才能購買。

　　3。廉潔奉公，忠于職守，采購的一切物品必須是貨真價實，價廉、質鮮、量足、味美。

　　4。嚴禁采購霉爛變質和偽劣食品原料。購物發(fā)票必須定期報銷，結算清楚，嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用先進。

　　5。在采購中因工作失職造成的`經(jīng)擠損失和事故，采購人員必須負責。

　　6。協(xié)助食堂總監(jiān)做好食堂管理工作，配合做好食堂常規(guī)日常工作，認真做好責任區(qū)的清潔衛(wèi)生工作。

　　7。除完成本職工作外，還要積極完成領導交辦的其他工作任務。

采購員崗位職責4

　　在采購經(jīng)理的領導下，履行以下職責：

　　1、負責編制采購計劃和資金預算計劃；

　　2、監(jiān)控采購件價格實施動態(tài)管理進行比質比價，降低采購成本；

　　3、按采購計劃及采購程序要求做好供應商評價，下達采購訂單；

　　4、跟蹤采購計劃的實施，對采購及時性負責；

　　5、統(tǒng)計供應商供貨的及時性和服務質量。

　　6、負責網(wǎng)絡采購的`實施。

采購員崗位職責5

　　1.根據(jù)企業(yè)需求及公司采購需求，對相關產品市場信息進行收集與調查，進行采購詢價工作，建立材料、設備的采購信息庫，為企業(yè)提供最佳采購方案。

　　2、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃，工程進度，積極開拓貨源市場，負責企業(yè)工程材料、設備等及時采購，保證采購物資的質量及性價比。

　　3、協(xié)助部門經(jīng)理對長期主要供應進行資信調查。

　　4、根據(jù)企業(yè)采購制度，對大宗采購（數(shù)量大或單價高的物資、設備）實行招標采購，辦理招標有關事項。

　　5、負責與客戶簽訂采購合同，跟進合同的實施與履行，并辦理催交欠貨，退貨及索賠款項等事宜。

　　6、對所采購的物資，配合企業(yè)相關部門完成物資的.驗收、清點、交接等手續(xù)，把好質量關，保證物資完好，做到帳物相符，并建立固定資產、低值易耗品的明細帳。

　　7、根據(jù)企業(yè)采購管理規(guī)定，每筆采購完成后，必須填寫相關采購表格，并定期進行分析總結。

采購員崗位職責6

　　1、開展市場調查，包括：市場信息和供應商信息的收集和調研；

　　2、按流程執(zhí)行采購任務，包括：詢價、比價、訂樣、采購合同的`談判等；

　　3、執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程，履行跟進落實工作；

　　4、維護并評估現(xiàn)有合格供應商，收集潛在供應商信息，持續(xù)開發(fā)新供應商；

　　5、監(jiān)督、檢查采購員執(zhí)行情況；

　　6、完成有關發(fā)貨情況、成本控制及折扣情況的各類報表，提供和保存采購信息記錄；

　　7、供應商資料與產品資料管理。

采購員崗位職責7

　　負責責任品種的采購、首營企業(yè)和首營品種相關資料的收集，并根據(jù)市場行情進行定價或調價，引導銷售業(yè)務的'開展。

　　優(yōu)化與拓寬采購渠道，引進有優(yōu)勢的新品種，調整和優(yōu)化庫存產品結構，保證所購商品的有效銷售，降低采購風險。

　　負責責任品種利潤延伸項目的拓展工作。

　　負責供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。

　　負責采購商品結算的審核、單位往來賬的核對，確保賬務清晰。

　　負責制訂購進退出計劃，保證商品的及時退出，減輕庫存壓力，減少公司經(jīng)濟損失。

　　指導貨物的往來調撥，并協(xié)助處理調撥中發(fā)生的問題。

　　負責客戶關系的維護，爭取與供貨單位建立長期互利的合作關系。

采購員崗位職責8

　�。�1）把握預算執(zhí)行情況。在每個店每月營業(yè)額方面的采購人員，有責任，要求他達到預算，性能，以及對毛利預算額達到，有絕對的責任;

　　（2）制定營銷計劃和采購計劃。的商品每月銷售的重點是一個全面的營銷計劃。為了實施營銷計劃，采購小組還準備采購計劃，以促進執(zhí)行。如確定預期的銷售價格，采購價格，采購數(shù)量，采購來源等重點商品;

　�。�3）采購活動。包括：商品的談判;貿易磋商條件;新產品的推出和談判;物品分配方式，決定的數(shù)目;

　�。�4）商品管理的'實施。包括：產品暢銷和滯銷商品分析;處理滯銷產品，庫存控制和對局勢的控制，貨物的移動之間的調度，產品開發(fā)和管理的人員編制表;壞退貨監(jiān)督;訂購業(yè)務進行了檢查;產品的新鮮監(jiān)督;商品的會計管理，店內展示展覽指導;

　�。�5）商品的信息收集。主要包括：餐廳商品銷售信息收集，客戶對商品信息的需求，在商店商品銷售信息的競爭，貨物的供應商在收集資料的變化。

采購員崗位職責9

　　1根據(jù)公司安排，完成新產品引進庫存預警庫存產品的.采購工作；

　　2負責收集整理新品的各項規(guī)格參數(shù)銷售數(shù)據(jù)，及時更新評估新產品和新供應商，

　　3通過網(wǎng)絡采購，有效控制采購成本，保證庫存及訂單需求，不良品處理；

　　4不斷優(yōu)化采購流程質量與速度，以滿足公司產品銷售的采購供應；

　　5完成上級領導安排的其它工作；

采購員崗位職責10

　　1、負責區(qū)域星級酒店產品的.談判與合作協(xié)議簽定，與對方建立戰(zhàn)略合作關系;

　　2、負責酒店的上線和線下維護;

　　3、負責客戶的現(xiàn)場服務和軟硬件操作培訓和問題解決;

　　4、保持良好的客戶關系，做好大客戶管理和維護工作。

采購員崗位職責11

　　工程材料采購員 南京思德展示科技股份有限公司 南京思德展示科技股份有限公司,思德

　　職責描述:

　　1.在項目經(jīng)理及主管負責人的領導下,負責現(xiàn)場材料采購、管理,及時提供用料信息,組織料具進場,

　　2.加強現(xiàn)場材料的驗收、保管、發(fā)放、核算,保證生產需要,努力做到降低消耗,場容整潔,現(xiàn)場文明。

　　3.按規(guī)定做好材料的質量驗收和數(shù)量清點,按物資的不同種類和所處的不同狀態(tài)給與明顯標識,防止混用,

　　4.確保材料的合理配置、及時回收工作,做好各類材料進場和退場記錄;

　　任職要求:

　　1、25-50歲,建筑材料或工民建等相關專業(yè),中專及以上學歷,有駕照,材料員證優(yōu)先;

　　2、較好的溝通協(xié)調能力和組織計劃能力,有吃苦耐勞的.精神;

　　3、具有電腦辦公軟件操作能力,要求1年以上項目物資管理方面經(jīng)驗,熟悉環(huán)保型材料的選用;

　　4、熟悉建筑材料,具備能判斷材料的質量是否符合要求的方法;

　　5、熟悉施工現(xiàn)場一線工作要求,能適應施工現(xiàn)場工作環(huán)境,能夠接受公司外派安排者優(yōu)先考慮。

采購員崗位職責12

　　一、市場調查

　　1、調查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。

　　2、商家調查：

　　①鮮活商家主要調查商家實力背景、商家貨源（供應商）、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經(jīng)營年限等；

　�、谧袅细呻s商家調查，除以上幾種情況需調查外，還需調查其是否有長期一級供應商。

　　3、產品調查：根據(jù)本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產品的供應商，產品本身的季節(jié)應對價格和貨源的影響。

　　4、價格調查：主要是供應商以外的價格調查，以評估供應商價格高低。

　　5、區(qū)域市場調查：各大市場和周邊市場貨源和價格調查，以便對采購訂價做參考。

　　6、調查報告：

　　①價格調查（價格變動表）至少每三天出具一次；

　�、谏碳艺{查、產品調查、區(qū)域市場調查每年（或季度）出具一次；

　　③某項商品（原材料）因季節(jié)不等，控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。

　　二、采購價格組成

　　1、商家報價：商家每月報價一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節(jié)影響較大的原材料商家應每十天報一次價。

　　2、質檢、財務、等相關人員組成價格調查小組，不定期的組織市場調查，包括市場價格調查，商家調查等

　　3、采購要隨時對市場進行調查，每周至少要進行一次全面的商品價格調查。

　　4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。

　　5、平時，商家供應價（入庫價）要與采購市場調查價相比，發(fā)現(xiàn)問題，即時協(xié)調供應商，調整當期和后期商品價格，差距較大的，應查明原因，如是供應商原因（欺詐等）立即終止合作，并按協(xié)議追回經(jīng)濟損失。

　　6、平時，市場價格調查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距，應查明原因，并即時處理，針對不同的情況采取以下兩種不同的'處理方法：（1）調整價格（2）追究采購責任。

　　7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素（采購時段、季節(jié)因素等）。

　　三、供應商確定

　　1、根據(jù)以上調查確定商家（考慮綜合因素）。

　　2、市場調查報告（商家）經(jīng)執(zhí)總審閱后，確定商家。

　　3、每類商品最低確定三個供應商（一主、兩次）。

　　4、能簽訂合同的簽訂合同，不能起草合同的，質檢部門需對供應商加以調查和確認，并做出確認書。

　　5、簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。所有和供應商均須與公司簽訂業(yè)務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質量、價格、數(shù)量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時，商家應承擔的責任和賠償內容。

　　6、所有供應商原則上采取送貨上門，月終結算方式。

　　7、每半年對供應商調查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。

　　四、物資采購

　　1、根據(jù)合同法的申購單，咨詢三家報價，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。

　　2、商家送貨上門的，采購應和質檢、保管及驗收相關人員一起，對其商品價格、數(shù)量作驗收，價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。

　　3、相關部門驗收合格后，采購應在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價格和數(shù)量、金額，如有不符，不得簽字。

　　4、平時采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實保障生產經(jīng)營正常進行，如影響營業(yè)，造成損失的，采購部承擔相應責任。

　　5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求，當經(jīng)營用原材料達到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應提醒相關部門辦理相關申購手續(xù)。

　　6、供應商因送貨時間過長影響到營業(yè)為標準和價格與市場價不符者，采購應按合同有關合同規(guī)定追究其經(jīng)濟責任或尋求解決辦法。

　　7、如因質量問題與其他驗收人員意見不一致的，應已不影響營業(yè)為前提，口頭匯報執(zhí)總或相關部門經(jīng)理，尋求解決方式，事后可書面呈報總經(jīng)理。

　　8、采購對購進物資的質量應嚴格按照有關質量標準檢驗。

　　9、如有問題立即退貨，不得姑息供應商，如采購和其他驗收人員認定物資品質等級有問題的，應按實物等級入庫和計算金額。

　　10、采購的要求：

　　（1）準確性；數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標準浮動比率。在驗收時，相關部門負責人（基地負責人、門店負責人、庫管等）要嚴格把關，不得隨意入庫或接收貨物。

　�。�2）質量等因素要嚴格執(zhí)行采購執(zhí)行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質檢等相關部門要嚴格把關，如因質量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。

　�。�3）及時性：采購過程中，不能出現(xiàn)缺貨，供應時間要及時，如因采購不及時造成的經(jīng)濟損失由采購和供應商負責。

　�。�4）采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。

　　五、采購結算

　　1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。

　　2、備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。

　　3、備用金采取每周結算一次根據(jù)實際情況確定報賬周期。

　　4、采購結賬時應憑合法的單據(jù)結賬。

　�、偃霂靻斡幸韵氯藛T簽字：質檢、倉庫管理員、部門負責人；

　�、诎l(fā)票或收據(jù)包括內部費用報銷單需經(jīng)部門負責人、會計、執(zhí)總、總經(jīng)理、董事長。

　　5、結算時，本酒樓出納應核對其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。

　　6、每月末應協(xié)助供應商辦理結算手續(xù)，對手續(xù)不全的，應提醒或協(xié)助其辦理。每次結算時應核對當次所供應的商品有無價格質量等問題，如有應先處理問題，再按規(guī)定的手續(xù)結賬。

　　六、采購計劃成本制定

　　1、每月末應清理、整理當月價格變動表，填寫價格變動報告。

　　2、根據(jù)區(qū)域市場調查，產品調查預測下月價格變動趨勢。

　　3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價格變動不大的，制定平均價，一部分變化大的，制定基準價格，同時制定浮動率或浮動額。

　　4、每月初根據(jù)財務室出具上月采購差異單超支和節(jié)約對差異進行分析，書面呈報部門負責人，最后傳遞財務室歸檔。

　　七、供應商洽談

　　1、根據(jù)調查價格差異，與供應商協(xié)商解決。

　　2、季節(jié)性，熱銷產品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量，以便供應商做好準備。

　　3、在合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)意見分歧，應做好供應商協(xié)調工作，確保企業(yè)損失降低最低，協(xié)調不力而影響營業(yè)的，造成的可量化損失由采購部承擔相應經(jīng)濟責任。

　　4、每半年應做出供應商合作評價書，對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價，上呈執(zhí)總，以便確定下半年是否再與其合作。

　　5、取消合作的供應商，應做好各部門與供應商協(xié)調工作，并協(xié)助其辦理結算手續(xù)主要指售后服務。

采購員崗位職責13

　　1、負責進行采購方面的`工作；

　　2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫；

　　3、協(xié)助電子商務網(wǎng)絡銷售進行網(wǎng)上詢價。咨詢。進行供應商的聯(lián)絡、接待工作；

　　4、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表；

　　5、負責制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù)；

　　6、完成領導交辦的其他任務。

采購員崗位職責14

　　1、根據(jù)市場和業(yè)務需求收集和開發(fā)相關新產品和開拓新供應商；

　　2、產品詢價比價議價，簽定采購合同增值稅發(fā)票的收集；

　　3、供應商溝通維護訂單交期跟蹤品質的管控出貨前的驗貨；

　　4、有廚房電器類供應商資源優(yōu)；

　　5、有產品開發(fā)質量管控方面經(jīng)驗者優(yōu)；

　　6、完成業(yè)公司臨時交辦的'其他事務；

采購員崗位職責15

　　在學校總務主任和食堂團長的領導下，負責食堂食品、物品采購供應工作。其主要職責是：

　　1、加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識；努力鉆研業(yè)務知識，不斷提高服務的技能。

　　2、對易存放的、常用的`物資進行大批量集中購買。

　　3、采購員應堅持原則，廉潔奉公，自覺抵制不正之風，交驗物資必須是食堂團長、保管員、采購員三人在場。做好與保管員、炊事員的銜接，嚴格按計劃采購，做到及時采購。必須先定價，后購物，做到價物同行。做到及時采購，保證供應所購物資必須符合食品衛(wèi)生，嚴禁采購過期、腐爛、變質的食品，對易耗、易腐食品做到勤購，避免積壓造成浪費。

　　4、食堂除大宗物資外，采購員應根據(jù)市場行情，有權拒購供貨商提供的高于市場價格的物資，重新自行采購。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資，應定期與總務處人員、食堂團長考察市場，集體確定。變更供應商，由供應商直接供貨。

　　5、采購食品必須向供應方索要有關檢疫證明或化驗單，并要求供應方簽字。發(fā)現(xiàn)供貨方提供不符合衛(wèi)生要求的食品應擔絕采購，且負責工作職責范圍之內安全。

　　6、采購員必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，報賬時要有明細，清楚無誤，精打細筧，節(jié)省開支，隨時掌握市場行情，及時反饋信息，確保采購質優(yōu)價廉的物資。如購回的物品質量低劣或價格偏高，均由采購員負責退還或賠償學校的損失。

　　7、購進物品及時入庫，并向保管員隨時了解庫存情況，采購員應妥善保管好備用金，不得挪用，保I正其備用金安全使用。做好采購用款申請、報銷T、作，一次借款，一次清賬。

　　8、完成校長、總務主任、食堂交辦的其他工作。

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