項目績效運行監(jiān)控報告
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項目績效運行監(jiān)控報告1
我校在接到長沙市財政局(長財績〔20xx〕號)關(guān)于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下:
一、項目支出基本情況
1、教學業(yè)務(wù)費:20xx年預算合計2634.52萬元,計劃用于我校教學業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護支出(99.19萬元)、勞務(wù)費(44.38萬元)、電費(40萬)和其他教學業(yè)務(wù)支出(322.86萬元)。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學設(shè)備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作,明確分工,指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
(一)項目支出預算執(zhí)行情況
1、教學業(yè)務(wù)費:20xx年預算合計2634.52萬元,20xx年1-6月實際支出916.59萬元,預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學,部分支出會延遲到下半年才報賬,因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元,20xx年1-6月實際支出6.64萬元,預算執(zhí)行率為0.2%,此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購,在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
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我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學和重點項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報,由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:
1、教學業(yè)務(wù)費項目:主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會;教務(wù)處完成首輪初審、學術(shù)委員會審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學校實際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個團隊進入省賽,后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎,17個二等獎,15個三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點:學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點;湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目:專項資金績效運行整體質(zhì)量較好,預算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度,對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的`預算項目,及時反饋各部門(二級學院),積極預控,確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況合理安排,資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時,部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假,部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異,因此每年的上半年預算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識,嚴格按照項目的績效目標要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出;項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化預算經(jīng)費的管理,合理壓縮預算經(jīng)費支出。
項目績效運行監(jiān)控報告2
根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金13352萬元,其中:市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規(guī);瘧(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金(第二批)260萬元,全部下達完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)、淺層地熱能示范(切塊)。
。ǘ┛冃繕讼逻_情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個,金額2400萬元。年度績效目標:一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點;二是積極推進生活垃圾分類工作,推進示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個,金額800萬元。年度績效目標:一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制,創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式,為我省下一步規(guī);ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復制模式經(jīng)驗;二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案,開展試點建設(shè),對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標準化泵房,并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理,為全省提供經(jīng)驗參考,帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個,金額2100萬元。年度績效目標:一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個,金額700萬元。年度績效目標:完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點工作任務(wù),形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目44個,金額560萬元。年度績效目標:用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標準補助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個,金額1450萬元。年度績效目標:一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點,分為三個層面開展,推進省廳智慧住建平臺落地,試點單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗;開展智慧建設(shè)增效工程試點,促進“新城建”建設(shè),促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點在20xx年度完成項目建設(shè),匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目項目59個,金額1842萬元。年度績效目標:對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費;完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元。年度績效目標:洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地熱能示范(切塊)1000萬元。年度績效目標:確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī);瘧(yīng)用,抓好重點項目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的'指導方針,對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
(一)建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制,指導各試點地區(qū)編制試點工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標和考核要求等,按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
。ǘ┙⒃抡{(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理,建立了月調(diào)度工作機制,每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
(三)加強日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責任,加快試點項目進度,并督促及時總結(jié),盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績效運行監(jiān)控情況
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截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項整治20xx萬元預計9月份下?lián);淺層地熱能示范(切塊)1000萬元預計9月份下?lián)堋?/p>
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1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標;城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制,正在辦理政府公開招標相關(guān)手續(xù),計劃8月完成招標工作,11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計劃9月全面完成項目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個,新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個,新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底,已完工1個、準備開工2個;新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個,1個正在編制設(shè)計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制,已完成3個村的示范項目設(shè)計,并開始施工,完成荷文公路(4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風貌塑造紅色示范路項目,300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓,協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠縣新黨校培訓基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓,農(nóng)村工匠培訓活動有序進行,二期培訓已經(jīng)完成。同時,灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長沙市2個項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施;株洲市項目已完成策劃,準備進入實施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目。共44個項目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統(tǒng)村落16個)均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中,項目一、三完成了項目招投標,簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作,目前項目有序推進,20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施;省本級基礎(chǔ)指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務(wù)事項14個。目前,已完成2個課題、7個標準、11個服務(wù)事項,其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%;及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地熱能示范(切塊)。目前,已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī);瘧(yīng)用,項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
。ㄒ唬┎糠猪椖窟M度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時間較長,導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序,項目前期進展緩慢;省本級基礎(chǔ)指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同,按項目進度分期付款,項目基本為下半年結(jié)題驗收,因此,上半年執(zhí)行進度偏低。
。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財政部門后,市縣項目承擔單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符,導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
(一)加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目,制定項目時間計劃表,加強調(diào)度督導,進一步壓實工作責任,加快項目進度,并督促總結(jié)經(jīng)驗做法,加快形成示范效應(yīng)。
。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時,盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項目撥付進度。
項目績效運行監(jiān)控報告3
一、部門(單位)概況
。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備,使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-20xx)中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測,在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點,及時排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》(水農(nóng)〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組:負責指導、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。
組長:黃時勇
副組長:羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
(1)技術(shù)指導小組:負責組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長:羅宗賓
成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
。2)現(xiàn)場工作組:負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
。3)檢驗工作組:負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成
(二)項目總目標(中長期目標)預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運行,達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
。ㄈ20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元,全部由縣財政支出。
。ㄋ模20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后,需增加的人員與經(jīng)費計算如下:
(1)人員費用:
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測人員2名,分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。
。2)交通費
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
。3)檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
(4)儀器設(shè)備及檢測車維護費
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
。5)辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的'水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預算,年度結(jié)算等財務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。
。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執(zhí)行情況良好。
二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況
(一)履職完成情況:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點,及時解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時上報。
(二)履職效果情況:提出飲水安全風險評估與管理意見,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調(diào)整,下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金按時按量到位,資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行;
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
。ǘ┛冃н\行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理,無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
(二)改進措施
1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理,及時制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入,及時進行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費,開展水源水監(jiān)測,從源頭上防止水污。
項目績效運行監(jiān)控報告4
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元,共計34個項目。其中:
部門預算項目13個,914.74萬元,主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等;
公共項目21個,55270.80萬元,主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
。ǘ┛冃繕讼逻_情況
1.部門預算項目:
。1)低保核定、低收入人群認定專項經(jīng)費,金額36.71萬元。年度績效目標:100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
(2)低保救助專項經(jīng)費,金額63.87萬元。年度績效目標:100%保障低保、臨時救助等工作順利開展,更好履行基本民生保障。
(3)公用經(jīng)費,金額221. 60萬元。年度目標:人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
。4)新版行政區(qū)劃圖(簡冊)編印經(jīng)費,金額49.70萬元,年度目標:100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
。5)第二次全國地名普查經(jīng)費(質(zhì)保金),金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成,本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
。6)社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費,金額85.50萬元,年度目標:根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。
。7)民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬元,年度目標:按要求100%公告年度社會組織相關(guān)信息。
。8)政府購買社會工作服務(wù)經(jīng)費,金額81.70萬元,年度目標:開展2個及以上政府購買社工服務(wù)項目,主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。
(9)民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬元,年度目標:100%堅持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責。
。10)殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費,金額13.46萬元,年度目標:100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序,提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力,順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
(11)殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費,金額10萬元,年度目標:100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。
。12)民政信息網(wǎng)絡(luò)維護及改造費用,金額12萬元,年度目標:100%完成全年政務(wù)信息公開。
。13)派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費,金額3萬元,年度目標:本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
(1)長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標:①文化建設(shè)(標識標牌設(shè)計、文化館);②弱電系統(tǒng)(會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等)③按合同條款及時進行工程尾款支付;④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
。2)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額840.00萬元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點。
。3)社區(qū)惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標:20xx年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
。4)社區(qū)居委會工作經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標:100%保障20xx年社區(qū)正常運轉(zhuǎn);
(5)社區(qū)公共服務(wù)專項,金額4384.00萬元,年度目標:保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。
(6)社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標:保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益,調(diào)動社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
(7)精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額540萬元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動作用的.市級示范社區(qū)。
(8)城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標:100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進行。
(9)臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標:100%達到應(yīng)救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標。
。10)元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標:保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
。11)路牌建設(shè)維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標:①做好路名牌日常維護;②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
。12)福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費,金額50萬元,年度目標:市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費,以及繳納社會保險費。
。13)福利公司離退休經(jīng)費,金額43萬元,年度目標:市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
。14)企業(yè)穩(wěn)定金,金額180萬元,年度目標:用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
。15)社會工作人才隊伍建設(shè)經(jīng)費,金額65萬元,年度目標:開展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養(yǎng),提高社工從業(yè)人員水平;開展社工服務(wù)項目評估,提升社工服務(wù)項目成效;進行社會工作宣傳,提高社會工作社會知曉度。
。16)孤兒保障經(jīng)費,金額687萬元,年度目標:按規(guī)定發(fā)放補助資金,保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng),保障孤兒基本生活。
。17)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼,金額6200.00萬元,年度目標:確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;
。18)流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標:保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護理。
。19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標:保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
。20)公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標:健全殯葬改革激勵引導機制,推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
。21)養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費,金額4656.00萬元,年度目標:根據(jù)文件規(guī)定,對敬老院、養(yǎng)老機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補貼。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針,對民政專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
(一)明確“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績效目標和考核要求,要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
。ǘ┘訌娺^程管理。加強項目績效目標過程管理,每月例會上調(diào)度項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
。ㄈ⿵娀粘1O(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責任,加快項目進度,并督促及時總結(jié)。
三、績效運行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個,金額為914.74萬元;公共項目21個,金額為55270.80萬元。
預算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項目支出28513.29萬元,預算執(zhí)行率50.75%。其中:部門預算項目支出386.75萬元,預算執(zhí)行率42.28%;公共項目支出28126.53萬元,預算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項目為2個,即部門預算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目-元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元;有8個項目預算執(zhí)行率為0,主要原因為:一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求,如公益性墓地建設(shè)1070萬元,因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓,暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求,故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費540萬元,因文件修訂中,相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金;三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
項目績效運行監(jiān)控報告5
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施,主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時,為道路上的行車及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。
(二)項目內(nèi)容。
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支,路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元,具體安排如下:
①路燈電費:163.22萬元;②路燈維護費:81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元,20xx年1-6月實際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬元,②維護維修費:14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規(guī)定設(shè)置、登記項目經(jīng)費會計明細賬,對會計業(yè)務(wù)進行分類和明細核算,負責審核原始憑證的'合法性、真實性和完整性,切實履行會計監(jiān)督職責,加強對項目資金使用的管理,發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進行。
。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量,并經(jīng)我單位進行核實后,報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時發(fā)現(xiàn)故障,關(guān)閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報相應(yīng)領(lǐng)導審批,進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行,并做好在工作中加強領(lǐng)導和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下:
組長:
副組長:
組員:
領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由陳夢琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績效運行監(jiān)控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時間平均約為10小時,城區(qū)街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
該項目全年總預算244.57萬元,20xx年1-6月實際開支113.16萬元,完成項目目標46.27%,具體開支:1、電費1-6月開支99.10萬元,占項目總支出的87.58%,2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元,占項目總支出的12.42%。
。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結(jié)論。
從項目完成情況來看,完成了項目范圍內(nèi)路燈電費的支付工作,每月對用電情況進行核對,發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào),保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實時監(jiān)控路燈使用情況,對出現(xiàn)故障的路燈及時維修,保障了路燈亮燈率,總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時采取相應(yīng)的控制措施,防止損失擴大化。
近年來城市發(fā)展越來越快,但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。
。ǘ└倪M措施
一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機制,對形成支出的費用,及時取得發(fā)票入賬。
項目績效運行監(jiān)控報告6
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室,認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員19人,機關(guān)工勤人員0名,退休職工16人,內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個。預算績效監(jiān)控總體情況如下:
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕19號),批復給我單位預算撥款收入6489917.87元,其中:基本經(jīng)費3157917.87元,項目經(jīng)費3332000元。截至6月底,追加預算21377398.36元(撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金(住建局)600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護費用(住建局)400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
。ㄒ唬┎块T預算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元,完成全年預算35.24%;人員經(jīng)費支出1528615.43元,完成全年預算66.26%。
。ǘ┎块T項目預算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目(含2020年續(xù)建項目)主要包括:工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)、2019年市政設(shè)施維護項目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元),20xx年1-6月預算執(zhí)行金額16759140.14元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預算執(zhí)行金額14482008.94元),至6月預算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項目為16個,有0個項目預算執(zhí)行率為0,主要原因為:未及時組織資金,資金于20xx年12月底進行支付。
(三)部門預算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升,1-6月執(zhí)行預算600000元,完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升,1-6月執(zhí)行預算256363.84元,完成該項目年度預算的100%。
3.2019年市政設(shè)施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護,1-6月執(zhí)行預算400000元,完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災(zāi)后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制,1-6月執(zhí)行預算330000元,完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運行維護,1-6月執(zhí)行預算202800元,完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支,1-6月執(zhí)行預算287633.58元,完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償,1-6月執(zhí)行預算2178196.7元,完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預算175686元,完成該項目年度預算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展,1-6月執(zhí)行預算100000元,完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行,1-6月執(zhí)行預算263504.28元,完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出,1-6月執(zhí)行預算113750元,完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造,1-6月執(zhí)行預算1400000元,完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅項目,1-6月執(zhí)行預算3543755.34元,完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預算239908.8元,完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行,1-6月執(zhí)行預算341990.4元,完成該項目年度預算的`100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用,1-6月執(zhí)行預算2746106元,完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放,執(zhí)行預算13023376元,完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支,執(zhí)行預算432000元,完成該項目年度預算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預算500000元,主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支,執(zhí)行預算500000元,完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000,主要用于城投公司路燈電費,執(zhí)行預算1345131.2元,完成該項目年度預算的100%。
三、運行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入6489917.87元,截至6月底追加預算21377398.36元,1至6月完成支付18587755.57元,其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執(zhí)行27867316.23元,執(zhí)行率達到100%。
(二)全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一)存在問題
1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標管理工作。
3、績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。
。ǘ┱拇胧
1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作,并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3、進一步加強績效評價結(jié)果應(yīng)用工作,及時報送績效評價結(jié)果,并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建,加強內(nèi)部控制,完善項目管理。
項目績效運行監(jiān)控報告7
一、單位基本情況
。ㄒ唬┎块T職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
。ǘ20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分:年初預算數(shù)為6,275,114.72元,預算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標及工作重點
20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作;基本公共衛(wèi)生項目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求,由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行跟蹤評價。
四、績效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作,經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為,
。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%;門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標值未完成;婚前醫(yī)學檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標值未完成;病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓實際執(zhí)行數(shù)297人,指標值未完成等;
。2)部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作,屬于非項目縣;
(3)部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分,等級為“良”,通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析,綜合評價結(jié)論如下:
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標可實現(xiàn)性低,甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實施指標3項,占總指標4.23%。
(二)績效目標編制缺乏系統(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當,績效目標設(shè)定隨意性強,不嚴密。
七、建議
(一)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當樹立正確的`觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過程的績效管理體系;科學合理預算編制,提高部門預算質(zhì)量,進一步完善和健全預算編制機制和制度,完善預算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監(jiān)督,強化預算約束。
。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當定期開展相關(guān)培訓課程。
項目績效運行監(jiān)控報告8
一、實施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預算專項項目23個,金額共計12768.16萬元,全部納入績效目標運行監(jiān)控,20xx年1-7月,共計支付專項資金684.2萬元,完成年初預算的'5.36%,具體情況為:部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執(zhí)行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付,所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年,考慮到項目資金都具有不可預測性,在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
(一)進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則,對需要調(diào)劑的預算項目資金及時申請調(diào)劑,確保嚴格規(guī)范使用項目資金,提高資金使用效率。
(二)加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合,更精準核算各項開支。
。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾恚晟茊挝幌嚓P(guān)管理制度,及時開展績效評價管理。
項目績效運行監(jiān)控報告9
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確?冃繕巳妗⑷缙谕瓿捎兄匾饬x。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數(shù)4869.04萬元,調(diào)減預算數(shù)0萬元,全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預算實際支出3246.02萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預算執(zhí)行進度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。
。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預期指標值為衡量標準,我局預算執(zhí)行進度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標3個,二級指9個,三級指標44個。截至監(jiān)控日,44個三級指標的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數(shù)量指標:該指標預期值為100%,實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)項目的時效指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預期值為≤2449.07萬元,實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標:該指標預期值為100%,實際完成值為100%。
綜上,全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的'舉措
加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預算是財政總預算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)學習和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告10
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。
(二)項目實施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況
根據(jù)xxxx年度年初預算,安排20萬元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
(一)項目的`績效目標、績效指標設(shè)定情況
數(shù)量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;
質(zhì)量指標:滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;
保障時限:xxxx年度;
成本指標:保障經(jīng)費≤20萬元;
社會效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;
可持續(xù)影響指標:提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;
服務(wù)對象滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%。
(二)績效目標的核對情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
無
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
(一)項目實際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經(jīng)濟效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進行處置,降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟損失。
社會效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑栴}
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。
。ǘ└倪M措施與建議
積極完成支付程序。
。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無。
項目績效運行監(jiān)控報告11
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)精神及《教育部關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕2號),20xx年3—4月,教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎(chǔ)上,對20xx年度支持學前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
1.政策背景
辦好學前教育,實現(xiàn)幼有所育,是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難,入園貴”等問題,《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx—20xx年)》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關(guān)文件精神,20xx年起,中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕27號),學前教育為中央與地方共同財政事權(quán),所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔,中央財政通過“支持學前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學前教育,主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向,公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源;支持地方深化體制機制改革,健全成本分擔機制,制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準;支持地方健全幼兒資助制度,資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕147號)和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號),20xx年度,中央財政共投入支持學前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制,陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策,明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度,履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責任。據(jù)統(tǒng)計,有31個省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標設(shè)定情況
年度目標方面。根據(jù)學前教育事業(yè)發(fā)展實際,年度目標設(shè)定為全國學前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升,普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上,公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標方面。根據(jù)年度目標,對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行細化,設(shè)定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標,學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標,以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。
4.區(qū)域績效目標設(shè)定情況
20xx年初,各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素,設(shè)定了區(qū)域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部財務(wù)司組織專門人員,從績效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面,對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算,同步下達各地的區(qū)域績效目標。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年,“支持學前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元,截至20xx年底,專項累計支出501.49億元,預算執(zhí)行率為89.48%。其中:中央資金共投入188.40億元,累計支出166.15億元,預算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元,累計支出314.83億元,預算執(zhí)行率為90.41%;其他資金共投入23.82億元,累計支出20.51億元,預算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學前教育發(fā)展資金管理辦法》(財教〔20xx〕256號),明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金,財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,科學分配資金,加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū),尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度;加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時,要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起,教育部通過“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”,統(tǒng)一了填報口徑及工作要求,加大了填報數(shù)據(jù)審核力度,加強了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接,顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性,有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關(guān)工作開展,各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位,轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達以及績效管理等相關(guān)政策舉措,多方位加強資金管理。如,安徽省貫徹落實有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求,分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設(shè)任務(wù)臺賬,著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標任務(wù)如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知,指導所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作,提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段,建立健全激勵和約束機制,確保資金使用安全規(guī)范,持續(xù)提高財政資金使用效益。如,重慶市建立預算執(zhí)行情況月報制,并開展績效過程監(jiān)控,督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度,提高資金使用效益;湖南省建立了省、市、縣三級督查體系,不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍,還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查,建立學前教育項目暗訪制度,不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組,深入基層開展暗訪,針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題,明確要求及時整改到位。
三、績效自評結(jié)果
1.年度目標完成情況
20xx年,中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學前教育普惠發(fā)展,確保了公益普惠辦園正確方向,保障了普惠性學前教育資源進一步擴大,推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業(yè)體制機制改革,為努力構(gòu)建學前教育公共服務(wù)體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計,20xx年學前教育毛入園率達到85.2%,比上年提高1.8個百分點;普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%;公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%,達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示,全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%,達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的.指標完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料,各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計,20xx年,各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次,其中,政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人,指標完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn),部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績效指標,在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況,從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此,此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結(jié)果顯示,學前教育毛入學率為85.2%,達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料,20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高,整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續(xù)擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料,20xx年各地堅持公益普惠基本方向,堅持公辦民辦并舉,通過新建、改擴建公辦幼兒園,支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施,帶動普惠性學前教育資源持續(xù)擴大。
四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料,20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革,落實政府責任,健全成本分擔機制,并帶動引導富有社會責任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園,減輕了學前教育投入負擔,學前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。
4.滿意度指標完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果,學前教育師生滿意度為90.79%,達到年度預期目標。其中,西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果,學前教育家長滿意度為89.53%,達到年度預期目標。其中,天津市的家長滿意度最高為99.7%。
項目績效運行監(jiān)控報告12
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益,按要求實施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
(二)項目實施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進行管理維護,城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理維護。
。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況
項目年初預算2759萬元,全部是本級財政資金。
二、績效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖康目冃繕、績效指標設(shè)定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
(二)績效目標的核對情況
經(jīng)核對,績效目標設(shè)定與年初計劃一致,未作調(diào)整。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的使用效益。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目組織機構(gòu)與職責落實情況。我局下設(shè)二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實施。
。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.通過有效及時的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。
4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎(chǔ)。
5.解決了454人就業(yè)。
(三)從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強清掃保潔力度,為進一步凈化空氣起到實效。
2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。
(四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明
1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應(yīng)產(chǎn)生費用2529.08萬元,實際產(chǎn)生3662.59萬元,較計劃目標增加1133.51萬元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。
4.市政設(shè)施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用,二是市財政財力緊張調(diào)減年初預算數(shù),全年實際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元,現(xiàn)已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。
。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達到年初制訂的.績效目標任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
(一)主要問題
1.城維費年初安排預算不足,導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。
2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時撥付,導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。
。ǘ└倪M措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應(yīng)以上年實際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。
2.積極與市財政對接,及時撥付城維費資金。
。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
通過認真組織實施,基本達到了項目實施的預期績效目標。
六、其他需要說明的情況
無。
項目績效運行監(jiān)控報告13
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的.86.57%。
(三)部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學相關(guān)職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學習環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學習培訓,努力提高教育教學質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元;
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
。3)代管資金1800萬元;
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言,我校預算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,學校正常運轉(zhuǎn),教育教學任務(wù)按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關(guān)教學激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學質(zhì)量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設(shè)施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
(一)全年部門預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;
其他支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動,有效促進教師教育教學水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強學;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。
項目績效運行監(jiān)控報告14
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),參與開展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領(lǐng)導高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀,按時按質(zhì)完成并上報。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓)、縣(市、區(qū))專業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導的安排部署,通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排,完成了對全市五縣(市、區(qū))20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預防艾滋病工作開展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,?顚S,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的`順利實施。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產(chǎn)出指標完成情況。
一是數(shù)量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分;榍氨=∪巳篐IV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù),得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進行乙肝感染狀況檢測430人,其中規(guī)范阻斷424人,不規(guī)范阻斷6人,進行乙肝感染血清學標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標,得分2分,實際支出為11.96萬元。
2.效益指標完成情況。
一是生態(tài)效益指標,得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標,推動艾滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93.77分,自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
我院領(lǐng)導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質(zhì)量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設(shè)的監(jiān)管,加快項目建設(shè)進度?冃ё栽u工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用,通過運用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結(jié)果運用不充分,推動作用有局限。
建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規(guī)范評價標準;強化運行監(jiān)管,突出結(jié)果導向;加強隊伍建設(shè),提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效運行監(jiān)控報告15
一、主要職能職責
(一)培訓全縣黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;
。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究,負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳;
。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班;
。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究,承擔黨委和政府決策服務(wù);
(五)開展與有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流;
。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;
。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無二級預算單位。根據(jù)職能職責,中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F(xiàn)實有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬元。
項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元;3科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元;4.干部培訓工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元:1.干部培訓20萬元;2.代管資金20萬元;3.基層干訓機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。
(二)1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%,4個項目支出29.97萬元,為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元,為財政撥款收入100萬元的22.17%。
。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的'36.83%。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元,共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預算項目:
。1)其他交通費用2萬元;
主要用于干部培訓差旅費報銷。
。2)上爭外引工作經(jīng)費10萬元;
主要用于差旅支出。
。3)科研調(diào)研經(jīng)費5萬元;
主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。
。4)干部培訓經(jīng)費35萬元;
用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目:
。5)干部培訓經(jīng)費20萬元;
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
(6)代管資金20萬元;
主要用于支付單位水電等辦公費用
。7)基層干訓機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。
總體而言,我校預算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,有序開展。
四、運行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入212.81萬元,追加156.53萬元,全年預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:
一般性財政撥款支出預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執(zhí)217.34萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預計執(zhí)行152萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
其他支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要,預計能全面完成績效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開展宣講,打造好宣傳陣地,及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究,為教學和社會實踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓機構(gòu)建設(shè)補助專項資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。
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