工作年度計(jì)劃范文6篇
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，又迎來了一個(gè)全新的起點(diǎn)，不妨坐下來好好寫寫計(jì)劃吧。那么計(jì)劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的工作年度計(jì)劃6篇，歡迎大家分享。
工作年度計(jì)劃 篇1
新年伊始，為配合公司的發(fā)展規(guī)劃，方便各項(xiàng)工作的順利展開，保證生產(chǎn)連續(xù)性，確保公司的企業(yè)形象，完善生產(chǎn)部管理。結(jié)合20xx年的生產(chǎn)情況。制定此工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，充實(shí)自我：由于工作崗位的調(diào)整，自身經(jīng)驗(yàn)的缺乏與不足，需要不斷的學(xué)習(xí)來充實(shí)、調(diào)整自我，才能更好的適應(yīng)新的工作崗位，更快的開展工作。首先熟悉整個(gè)車間的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，了解各個(gè)班組的具體工作內(nèi)容，然后深入到各個(gè)班組中，學(xué)習(xí)了解各項(xiàng)工作的具體操作方法、操作要點(diǎn)。為后續(xù)工作的開展打下基礎(chǔ)。
二、制定完善各項(xiàng)規(guī)章制度：結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐，制定完善生產(chǎn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)，各工序作業(yè)指導(dǎo)書等，為日后的生產(chǎn)管理提供依據(jù)。
三、加強(qiáng)勞動紀(jì)律，促進(jìn)管理工作：貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，充分發(fā)揮班組長的管理作用，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)。
四、實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)：
1、人員安全：安全生產(chǎn)全年目標(biāo)—無重大生產(chǎn)設(shè)備事故，無重大事故隱患，把工傷事故發(fā)生率降至最低。主要措施：
1）加強(qiáng)對員工的安全生產(chǎn)培訓(xùn)；
2）培養(yǎng)員工安全生產(chǎn)的意識，了解安全對公司生產(chǎn)及個(gè)人的重要意義；
3）定期檢查車間生產(chǎn)安全隱患并及時(shí)排除，最大限度的減少潛在的危險(xiǎn)因素。
2、質(zhì)量安全：對產(chǎn)品加工過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，避免私自添加、更改等情況造成質(zhì)量安全事故的發(fā)生。
五、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品率：實(shí)現(xiàn)無大批量產(chǎn)品報(bào)廢，降低產(chǎn)品次品率和報(bào)廢率。主要措施：
1、嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書操作，
2、加強(qiáng)員工對質(zhì)量檢查的培訓(xùn)，牢記產(chǎn)品檢查的重點(diǎn)、要點(diǎn)；
3、建立操作人員、班組長的日檢查制度。
4、增加產(chǎn)品入庫前檢查，保障產(chǎn)品的入庫質(zhì)量。
5、組織重要崗位和班組長定期進(jìn)行學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，改善加工工藝，優(yōu)化加工程序，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)量再上新臺階。
六、生產(chǎn)成本控制：
1、節(jié)約人員成本：積極響應(yīng)廠部號召，個(gè)別班組實(shí)行績效工資，以提高工作效率，減少返工率，保證產(chǎn)品質(zhì)量；
2、合理使用資源：提倡節(jié)約，反對浪費(fèi)，節(jié)約水、電等能源，在員工中宣貫，在例會、晨會中反復(fù)強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)節(jié)約精神，提高員工在日常生產(chǎn)、生活中的節(jié)約意識。
3、加工前做好加工計(jì)劃，提高生產(chǎn)效率。加強(qiáng)細(xì)節(jié)的控制，降低生產(chǎn)成本，加工時(shí)及時(shí)和基地部門做好溝通，每天根據(jù)基地的采收計(jì)劃做好生產(chǎn)加工計(jì)劃。
七、人員管理：
1、人員培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行規(guī)章制度，操作標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)，更好的執(zhí)行各種制度，嚴(yán)格生產(chǎn)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。
2、各崗位人員績效考核：完善本部門績效考核制度，以及各崗位人員的績效考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)績效與產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量掛鉤。
3、培養(yǎng)人才：培養(yǎng)每各崗位的操作能手，減少工人老年化，打造一支年輕有干勁的團(tuán)隊(duì)。
4、減少人員流失：配合廠部的福利及優(yōu)惠政策，留住老員工，發(fā)展新員工，為公司擴(kuò)建做好充分準(zhǔn)備。
新的一年到來，企長一周年我長一周歲，我愿與公司共成長，祝愿公司業(yè)績年年長，共創(chuàng)新輝煌！
工作年度計(jì)劃 篇2
20xx年，XX縣體育工作緊扣縣委、縣政府工作中心和市文廣新體局工作要求，以認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神和實(shí)施《體育法》、《XX市全民健身實(shí)施計(jì)劃（20xx—20xx）》為主線，以增強(qiáng)人民體質(zhì)、提高人民整體素質(zhì)為出發(fā)點(diǎn)，以做“群眾的健康衛(wèi)士、當(dāng)公民健身的貼心人”為主題，以承辦XX市第十一老運(yùn)會、備訓(xùn)XX市第三屆運(yùn)動會為抓手，大力實(shí)施“全民健身戰(zhàn)略”、“特色品牌戰(zhàn)略”，不斷完善全民健身服務(wù)體系，加強(qiáng)體育文化建設(shè)，突破農(nóng)村體育和機(jī)關(guān)體育的薄弱環(huán)節(jié)，體育惠民利民樂民，不斷滿足全民日益增長的體育文化需求，推進(jìn)我縣體育又好又快發(fā)展。擬集中力量抓好以七項(xiàng)重點(diǎn)工作。
一、群眾為本，提高全民健身的參與度
一是印發(fā)《XX縣20xx年群眾體育全民健身活動計(jì)劃》，精心組織開展職工足球、籃球、工間操.健身跑.乒乓球.羽毛球.登山等全縣性群眾體育活動25次以上，組織參加市級以上比賽15次以上。二是啟動全民體質(zhì)監(jiān)測工作，宣傳推廣科學(xué)健身方法。三是認(rèn)真貫徹實(shí)施《XX縣全民健身實(shí)施計(jì)劃（20xx—20xx）》，切實(shí)做到全民健身?xiàng)l文化，目標(biāo)化，考評化，要求各地各部門要加大對全民健身設(shè)施的投入，保證 健身時(shí)間，增進(jìn)全民健身意識。四是加強(qiáng)對縣級機(jī)關(guān),縣屬企事業(yè)單位,鄉(xiāng)鎮(zhèn)村、社區(qū)科學(xué)健身的培訓(xùn)和指導(dǎo)。五是抓好社會體育指導(dǎo)員和全民健身志愿服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。六是注重傳承發(fā)展民間傳統(tǒng)體育，打造特色品牌。挖掘和弘揚(yáng)了拗棒、武術(shù)、健身秧歌等全民健身項(xiàng)目。
二、及早謀劃，承辦好市老運(yùn)會備訓(xùn)好市三運(yùn)會
一是督促落實(shí)學(xué)校每年1小時(shí)體育活動時(shí)間，協(xié)同縣教育局指導(dǎo)開展好學(xué)生陽光體育運(yùn)動和校運(yùn)會。二是督促抓好布點(diǎn)校、傳統(tǒng)項(xiàng)目體育學(xué)校的業(yè)余訓(xùn)練工作。三是精心做好XX縣承辦XX市XX市第十一老運(yùn)會場地建設(shè)、運(yùn)動項(xiàng)目備訓(xùn)工作，加強(qiáng)體育管理員、教練員、運(yùn)動員等人才梯隊(duì)建設(shè)，認(rèn)真抓好XX市第三屆運(yùn)動會的選材組隊(duì)、業(yè)余訓(xùn)練、安全管理、保障服務(wù)工作。四是堅(jiān)持走體教結(jié)合之路,加強(qiáng)縣業(yè)余體校規(guī)范化建設(shè)。
三、體育惠民，加快體育民生工程進(jìn)度
一是在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加快城東體育館和全縣體育活動中心建設(shè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。二是XX縣財(cái)政、相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)新篩選儲備上報(bào)一批體育民生項(xiàng)目。三是積極做好國家、省發(fā)改委和國家體育總局已儲備項(xiàng)目和其它體育民生項(xiàng)目的申報(bào)和爭取力度。四是完成開放體育設(shè)施5萬人次以上。
四、維權(quán)排難，提高公益體彩銷量
加強(qiáng)體彩協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)為體彩網(wǎng)點(diǎn)維權(quán)排難，加強(qiáng)對體育彩票投注點(diǎn)的指導(dǎo)和管理，主動爭取相關(guān)職能部門的大力支持,提高服務(wù)彩民質(zhì)量和市場占有份額。全年力爭完成體彩銷售750萬元。依法加強(qiáng)體彩公益金的管理和使用。
五、宣傳先行，提高宣傳的知曉度
以宣傳貫徹全民健身系列法規(guī)為重要內(nèi)容，多形式、多渠道、多層次抓好體育科學(xué)健身、政策法規(guī)宣傳的普及和提高。挖掘和弘揚(yáng)開江體育文化和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)體育類項(xiàng)目，為文化靚縣奉獻(xiàn)力量。
六、作風(fēng)興體，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效能
以“庸懶散浮拖”專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，以建設(shè)學(xué)習(xí)型、管理型隊(duì)伍、技術(shù)型、服務(wù)型機(jī)關(guān)和隊(duì)伍為實(shí)踐載體，深入開展干部作風(fēng)建設(shè)，深化群教活動，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升機(jī)關(guān)效能。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、總局和省局關(guān)于鞏固和深化教育實(shí)踐活動的相關(guān)文件、講話和政策精神，提高思想認(rèn)識，發(fā)揮責(zé)任主體作用，持續(xù)抓好教育實(shí)踐活動整改工作，形成抓作風(fēng)建設(shè)的長效機(jī)制。
二是抓好“兩方案一計(jì)劃”整改落實(shí)，加快整改進(jìn)度；督促抓好專項(xiàng)治理工作，了解群眾和納稅人對整改落實(shí)的滿意度，向黨組主要負(fù)責(zé)同志反饋情況，提出意見建議。
三是加強(qiáng)和改進(jìn)基層黨建工作，做好局黨組書記抓基層黨建工作述職評議工作，抓好基層黨建的組織設(shè)置、程序規(guī)范、制度落實(shí)等工作。
四是繼續(xù)抓好局機(jī)關(guān)政治理論學(xué)習(xí)，組織黨員干部深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大及十八屆四中全會精神，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員干部思想建設(shè)；做好局黨組中心組理論學(xué)習(xí)的各項(xiàng)服務(wù)保障工作。
五是加強(qiáng)基層黨組織和各黨支部班子建設(shè)；認(rèn)真落實(shí)黨員管理規(guī)定，加強(qiáng)對局機(jī)關(guān)黨員的管理。
六是認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)黨委（含工、青、婦）各項(xiàng)工作計(jì)劃，做好發(fā)展新黨員、接轉(zhuǎn)組織關(guān)系、收繳黨費(fèi)等機(jī)關(guān)黨委日常事務(wù)工作；落實(shí)好黨內(nèi)關(guān)懷幫扶機(jī)制，增強(qiáng)黨組織的向心力和凝聚力。
七是圍繞國稅職能和工作特點(diǎn)，繼續(xù)深入推進(jìn)局機(jī)關(guān)創(chuàng)先爭優(yōu)活動的開展；組織參加區(qū)直機(jī)關(guān)開展的文體活動及扶貧結(jié)對等公益活動。
八是落實(shí)好區(qū)直機(jī)關(guān)黨建目標(biāo)考核工作；繼續(xù)推進(jìn)全區(qū)機(jī)關(guān)黨建示范點(diǎn)單位創(chuàng)建工作，發(fā)揮好示范點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用。
九是切實(shí)加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。
十是充分發(fā)揮工會在服務(wù)全局和維護(hù)職工合法權(quán)益中的重要作用，繼續(xù)做好干部職工醫(yī)療互助保障工作。協(xié)同工會開展助學(xué)、扶貧活動。積極探索機(jī)關(guān)黨群工作一體化，構(gòu)建新形勢下黨群工作新格局，組織開展豐富多彩的“1+1”等各項(xiàng)文體活動。加強(qiáng)對婦女工作的指導(dǎo)，組織引導(dǎo)女職委開展各種適合婦女特點(diǎn)的活動。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神，以“庸懶散浮拖”問題專項(xiàng)整治活動為抓手，明確目標(biāo)，團(tuán)結(jié)拼搏，全面完XX縣委、政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
1、繼續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的十八屆三中、四中全會精神，不斷推進(jìn)“五項(xiàng)”問題專項(xiàng)整治活動。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)。一是要做好以選配好班子為重點(diǎn)的基層商會建設(shè)；二是要新建立1-2個(gè)行業(yè)商會（協(xié)會）；三是做好基層會員發(fā)展和登記；四是配合縣委相關(guān)部門做好民企黨建。
3、繼續(xù)深入開展“開江企業(yè)行”活動，為油橄欖中心、五金鑄造中心、工模具技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)基地建設(shè)的做好對接服務(wù)、協(xié)調(diào)支持工作。
4、積極加強(qiáng)同XX市XX區(qū)工商聯(lián)及異地商會的交流合作，組織商會開展聯(lián)誼交流，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
5、發(fā)揮工商聯(lián)在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中的作用，積極介入勞動仲裁案件。
6、深入開展依法治縣工作，為非公有制經(jīng)濟(jì)提供法律服務(wù)。開展企業(yè)和司法部門互助活動，送法到企業(yè)，為企業(yè)提供法律幫助。
工作年度計(jì)劃 篇3
一、認(rèn)清形勢，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心努力完成各項(xiàng)工作
新年要有新氣象，我院要有新特色，面對我院現(xiàn)狀，無論從管理、服務(wù)、還是追求質(zhì)量均給我們提出更高更嚴(yán)要求，科室召開全科人員會議，認(rèn)真形勢，統(tǒng)一思想，樹科室形象，樹新院品牌，從自身做起，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，樹立 院興我榮，院衰我恥 思想，雖然我們科室目前面臨困難較大，但新型合作醫(yī)療給我們帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，靠精湛的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來贏得患者，爭創(chuàng) 雙贏 全科上下團(tuán)結(jié)一心，增強(qiáng)凝聚力，堅(jiān)定信心，努力完成各項(xiàng)目作任務(wù)，我們堅(jiān)信，有各級領(lǐng)導(dǎo)大力支持，有院科兩級正確領(lǐng)導(dǎo)，更有我科職工齊心協(xié)力，我們醫(yī)院一定會成為 三甲醫(yī)院 。使人民群眾真正放心滿意。
二、轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，強(qiáng)化服務(wù)意識1、人性化管理：
新型醫(yī)院管理不能停留在原有管理模式和水平上，首先要轉(zhuǎn)變觀念，不斷學(xué)習(xí)管理經(jīng)驗(yàn)，提高自身管理水平，反對一言堂，提倡以人為本管理方式，開展人性化服務(wù)，人性化管理，根據(jù)不同層次患者，應(yīng)用不同服務(wù)方式。加強(qiáng)同志間溝通，加強(qiáng)醫(yī)患、護(hù)患、醫(yī)護(hù)之間溝通。各級同志敢抓敢管，不做老好人，科室弘揚(yáng)正氣，使科室成為一個(gè)團(tuán)結(jié)拼搏積極向上的團(tuán)隊(duì)。
2、改進(jìn)服務(wù)措施①新入院病人熱情接待②宣教認(rèn)真仔細(xì)
③及時(shí)處置新病人、力爭在30分鐘內(nèi)正確處置④危重病人立刻處理，溝通到位
�、葜鞴茚t(yī)生，主管護(hù)士負(fù)責(zé)護(hù)送危重病人檢查⑥醫(yī)護(hù)人員必須保持病區(qū)干凈、明亮適舒
⑦徹底轉(zhuǎn)變觀念，服務(wù)向賓館式轉(zhuǎn)化，徹底消除生、冷、硬現(xiàn)象及無人應(yīng)答現(xiàn)象⑧出院時(shí)送出病區(qū)，反復(fù)交代出院注意事項(xiàng)
三、完善各種規(guī)章制度，成立各種管理組織
按照醫(yī)院管理年活動要求及醫(yī)院安排，熟悉核心制度，核心制度做到人手一冊�？剖页闪ⅱ籴t(yī)療質(zhì)量管理小組②醫(yī)療安全小組③合療管理小組④急救應(yīng)急小組⑤病案管理小組⑥院感控制小組⑦單病種質(zhì)量管理小組，科主任全盤負(fù)責(zé)，護(hù)士長積極配合，人人盡職盡責(zé)，做好各自工作。
四、醫(yī)療質(zhì)量
醫(yī)院質(zhì)量是重中之重，是立院之本。是醫(yī)院生存生命線，重點(diǎn)抓內(nèi)涵建設(shè)。1、從基本素質(zhì)抓起，培養(yǎng)良好素質(zhì)、美好的醫(yī)德，杜絕嬌生慣養(yǎng)、心理素質(zhì)差、愛發(fā)脾、工作責(zé)任心不強(qiáng)，科室重點(diǎn)監(jiān)督。2、抓基層質(zhì)量，培養(yǎng)醫(yī)生綜合能力，提高全科醫(yī)生跨專業(yè)診療能力。3、抓醫(yī)療文件書寫，從病歷抓起，以衛(wèi)生廳病歷書寫手冊為準(zhǔn)則，對所管的病人做到心中有數(shù)，查房后及時(shí)書寫并簽字。4、抓危重病人搶救及疑難病人診斷與治療，危重病人搶救及疑難病人診斷治療做到每周一次全科討論學(xué)習(xí)，診斷不清者1日內(nèi)科內(nèi)討論，3日診斷不清，請?jiān)簝?nèi)討論。5、加強(qiáng)環(huán)節(jié)質(zhì)量管理，首診醫(yī)生負(fù)責(zé)制，責(zé)任劃分明確，既有分工又有協(xié)作，堅(jiān)持每日三次查房制度，對每日危重病人心中有數(shù)，新入院病人一一過目，消除潛在隱患，嚴(yán)格各種操作制度及會診制度，加強(qiáng)與患者溝通，簽寫好每一份知情同意書及特殊檢查、治療協(xié)議書，上對科室負(fù)責(zé)，下對自己負(fù)責(zé)。
五、抓醫(yī)療安全不放松
科主任為科室安全責(zé)任人，上對院長負(fù)責(zé)，下對科室同志負(fù)責(zé)，科室與每個(gè)同志簽好安全責(zé)任書，責(zé)任明確，安全措施到位，增強(qiáng)防范意識，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療制度和診療規(guī)范、知情同意書，等各種程序執(zhí)行到位，貴重藥品，毒麻特殊藥品及財(cái)產(chǎn)專人保管，特別要加強(qiáng)醫(yī)患溝通，每月對醫(yī)療安全進(jìn)行一次自查，將不安全因素,消滅在萌芽狀態(tài),杜絕醫(yī)療事故發(fā)生。減少和避免一般差錯(cuò)及誤診糾紛。
六、加快人材培養(yǎng)
隨著社會進(jìn)步與發(fā)展，疾病也在不斷變化，知識更新較快，我專業(yè)前沿性知識很多，但由于自身處基層，外出學(xué)習(xí)機(jī)會太少，知識更新較慢，科室骨干每年1-2次外出短期學(xué)習(xí)或培訓(xùn)，了解前沿性知識，開展新業(yè)務(wù)，才能做好學(xué)科工作，跟上前沿步伐，各級醫(yī)生均需加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，狠抓三基訓(xùn)練，規(guī)范醫(yī)療行為；重點(diǎn)醫(yī)生選拔外出進(jìn)修學(xué)習(xí)。提高業(yè)務(wù)能力，今年計(jì)劃選送1名醫(yī)生，1名護(hù)士外出進(jìn)修學(xué)習(xí)心內(nèi)科臨床及心臟介入，力爭下半年全面開展心臟介入工作。
七、開展新項(xiàng)目，拓寬服務(wù)范圍
1、開展冠狀動脈造影，完善冠心病病人診斷，提高冠心病病人檢出率。
2、開展經(jīng)皮冠狀動脈腔內(nèi)成形術(shù)，在條件允許時(shí)積極處理患者。
3、開展永久起搏器植入術(shù)。
4、培養(yǎng)科室人員，磨合團(tuán)隊(duì)，爭取下半年開展急診PCI。
八、完善考核方案，體現(xiàn)多勞多得
科室將醫(yī)療質(zhì)量，安全服務(wù)，醫(yī)德作風(fēng)，工作業(yè)績均拉入考核之中，科室按1、技術(shù)職務(wù)；2、工作年限；3、工作能力三方面結(jié)合制定考核方案；4、獎勤罰懶，a、杜絕無故推諉拒收病人。b、杜絕與患者發(fā)生爭吵，無論對與錯(cuò)。c、杜絕差錯(cuò)，重大差錯(cuò)后全科討論，開展批評與自我批評。d、減少發(fā)生糾紛及投訴數(shù)量。e、避免發(fā)生醫(yī)療事故，加強(qiáng)醫(yī)患溝通、護(hù)患溝通。i、每季度組織一次服務(wù)質(zhì)量，衛(wèi)生等綜合檢查考評。
九、勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)
科室材料由護(hù)士長親自抓管，建立帳目，有進(jìn)有出，任何人不得私自向他人外借或者送人，科室?guī)つ壳宄ㄆ诠�。爭收�?jié)支，才有效益。
工作年度計(jì)劃 篇4
第一部分：企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃方案
一、內(nèi)部控制的目標(biāo)定位：
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實(shí)質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率�！皬�(fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時(shí)始終堅(jiān)持的原則。
二、內(nèi)部控制的工作開展
1、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
�。�1）通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價(jià)值觀，
�。�2）保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
�。�3）各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險(xiǎn)評估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類型和程度�？刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑�(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，
確保信息及時(shí)溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息。）
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報(bào)告、評價(jià)及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
三、內(nèi)部控制工作范圍
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域�？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項(xiàng)資產(chǎn)管理、會計(jì)控制、財(cái)務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的'管理、行政管理、人力資源政策、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等。
四、內(nèi)部控制工作的開展及組織
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個(gè)組織層面推行
�。�1）董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
（2）管理層的素質(zhì)和品行
管理層對董事會負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
�。�3）集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu)。
第二部分：20xx年企業(yè)內(nèi)部控制年度工作計(jì)劃
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
一、內(nèi)控管理制度原則的宣導(dǎo)
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃，組織對集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫
3、對宣貫結(jié)果的跟蹤
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份
二、制度系統(tǒng)的整理
1、自查階段。各部門應(yīng)于 20xx 年 5 月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作， 對各自制度流程與上級管理層在重大事項(xiàng)方面的對接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。
2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合；按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。
同時(shí)，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報(bào)告（如審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報(bào)告，人力部門的處罰報(bào)告等）揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)；對制度、流程進(jìn)行修訂、升級。
4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。
各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，
應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
三、20xx年的預(yù)算跟蹤工作
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的20xx年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實(shí)際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報(bào)告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。
5、其他情形。
四、集團(tuán)考核指標(biāo)評估工作
1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)
2、對考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評估
3、對各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開展評估
4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會報(bào)告
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級
工作年度計(jì)劃 篇5
一、指導(dǎo)思想
以“一切為了學(xué)生”為目標(biāo)，以全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為重點(diǎn)，以“科研興校、質(zhì)量立教”為辦學(xué)方針，牢固樹立科學(xué)的教育發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，加快教育創(chuàng)新，促進(jìn)學(xué)校教育持續(xù)發(fā)展。
二、目標(biāo)任務(wù)
1、狠抓教學(xué)常規(guī)工作，抓落實(shí)，重實(shí)效，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的進(jìn)一步提高；
2、精心組織實(shí)施新課程改革，不斷探索新的教學(xué)方法，開發(fā)校本課程，總結(jié)積累課改經(jīng)驗(yàn)；
3、強(qiáng)化畢業(yè)班教育教學(xué)工作；
4、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和師德教風(fēng)建設(shè)，繼續(xù)推行校務(wù)公開，嚴(yán)格規(guī)范辦學(xué)行為，依法治校。
5、加強(qiáng)學(xué)校管理，深化學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，努力提高辦學(xué)水平和辦學(xué)效益。
6、強(qiáng)化安全工作，確保師生安全和學(xué)校穩(wěn)定；
7、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和校產(chǎn)管理，多方籌措資金，發(fā)揮有限資金的最大效益；
8、加強(qiáng)校園文化建設(shè)，營造整潔、優(yōu)美、人文、生態(tài)寓一體的校園育人環(huán)境。
三、重點(diǎn)工作
1、重視培養(yǎng)學(xué)生身體素質(zhì)，開展各項(xiàng)體育活動，舉辦秋季運(yùn)動會、廣播體操比賽。
2、加大課堂教學(xué)改革力度，強(qiáng)化教學(xué)常規(guī)管理，鞏固教育科研成果，全面提高教學(xué)質(zhì)量。
3、強(qiáng)化德育工作，實(shí)施德育創(chuàng)新，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展
4、強(qiáng)化安全工作，確保學(xué)校穩(wěn)定
5、其它工作
（1）嚴(yán)格各項(xiàng)管理制度，特別是考勤制度，規(guī)范辦學(xué)行為，依法治校；堅(jiān)持以人為本，多聽取教職工的意見和建議，多關(guān)心職工生活，繼續(xù)推行校務(wù)公開，建立相互理解、相互信任的黨群關(guān)系、干群關(guān)系。深化學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，充分挖掘、調(diào)動蘊(yùn)藏于廣大教職工中的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，形成同心同德、以校為家、愛崗敬業(yè)的和諧氛圍，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作的健康發(fā)展。
�。�2）繼續(xù)實(shí)施“學(xué)校優(yōu)化升級工程”，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校軟硬件建設(shè)。
（3）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政局票款分離的規(guī)定，多方籌措資金，嚴(yán)格控制和使用經(jīng)費(fèi)，開源節(jié)支，爭取把有限的資金用在學(xué)校發(fā)展的關(guān)鍵之處。
（4）加強(qiáng)校園文化建設(shè)，搞好校園綠化美化，建設(shè)人文化、生態(tài)化校園，充分發(fā)揮環(huán)境育人功能。
（5）各處室要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。按照學(xué)校工作計(jì)劃要求，結(jié)合本部門實(shí)際，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，大膽創(chuàng)新，制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，并確保計(jì)劃的落實(shí)，力爭使各自工作再上新的臺階。
工作年度計(jì)劃 篇6
一、指導(dǎo)思想
貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)，以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約，以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)。與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部（bu）隊(duì)伍廉潔高效。
二、基本原則
1. 全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2. 制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3. 權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4. 重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5. 適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6. 有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
三、工作目標(biāo)
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制�？茖W(xué)確定考核評價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
四、工作內(nèi)容
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
(一)制定內(nèi)部控制基本制度
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
(三)制定內(nèi)部控制操作規(guī)程
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
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