三包服務部費用管理辦法

三包服務部費用管理辦法1

　　三包服務部費用管理辦法

　　一、 薪酬標準。

　　三包服務部人員工資由基本工資+崗位工資+績效工資組成。對當月全勤的員工可享受公司全勤獎待遇。對國家法定節(jié)假日加班或在外服務的按勞動法標準核發(fā)加班工資。

　　1、基本工資。按公司規(guī)定，每月定期發(fā)放基本工資，具體標準為：部門負責人x元/月，其他工作人員x元/月。

　　2、崗位工資。各崗位的崗位工資標準為：部門負責人x元/月，市場服務調度x元/月，市場服務員x元/月，檔案管理員x元/月。對各市場服務員的崗位工資由服務部、人力資源部根據(jù)實際服務能力及所從事的'工作內容確定后報主管副總經理批準實施。崗位工資根據(jù)員工當月的工作質量考核指標“p”值予以發(fā)放，當p≥0、8時發(fā)全額崗位工資，0、7≤p<0、8時發(fā)85%的崗位工資，當0、6≤p<0、7時發(fā)70%的崗位工資，當0、5≤p<0、6時發(fā)60%的崗位工資，當p<0、5時扣除當月崗位工資�！皃”值按《工作質量考核標準評價辦法》由部門負責人評價后，報主管副總經理批準。

　　3、績效工資。三包服務部應嚴格控制三包服務凈損失，公司每季度對三包服務凈損失率考核一次，如三包凈損失在控制范圍之內，則對三包服務部員工發(fā)放績效工資，具體發(fā)放標準按《三包服務損失考核辦法》執(zhí)行。如三包凈損失超過控制標準，則不對三包服務部員工發(fā)放績效工資。

　　二、服務差旅費。

　　所有人員外出服務除按公司制度報銷外，另按以下補充標準執(zhí)行。

　　1、生活補助。對在普通地區(qū)(含省會城市)外出服務的均按30元/天報銷生活補助，經濟特區(qū)按40元/天報銷生活補助。

　　2、市內交通費。對長駐主機服務的按10元/天報銷市內交通補助，應急服務的不報銷交通補助，允許到達目標城市后乘座一次出租車，其它市內交通憑票報銷公汽費。

　　3、電話費。對長駐主機服務的按300元/月報銷電話費，應急服務的按10元/天報銷電話費。

　　4、服務急件發(fā)運費。按公司規(guī)定憑有效票據(jù)實報實銷或按核報標準報銷。

　　三、辦公費用。

　　1、日常辦公用品開支按公司標準報銷。因業(yè)務需要產生的郵寄費報主管副總經理審批后報銷。

　　2、服務部業(yè)務招待費。因用戶來訪產生的業(yè)務招待費，由服務部按200元/月包干開支，經主管副總經理審批后按公司規(guī)定報銷。

　　3、辦公電話費。服務部負責人手機費每月憑有效票據(jù)實報實銷，市場服務調度按3元/天報銷手機費，服務熱線座機、傳真機電話費實報實銷。

　　四、用戶走訪或服務索賠談判業(yè)務攻關費。

　　由經辦人在使用前報服務部認可，經主管副總經理審批后使用，憑有效票據(jù)在標準內核報。

　　本辦法由服務部起草，財務部、人力資源部會簽，公司領導批準實施。

　　編制：___會簽：___批準：___

三包服務部費用管理辦法2

　　酒店籌備期發(fā)生的出差及差旅費用管理也是值得財務關注的問題，財務部按照酒店制定的差旅費開支標準，據(jù)此嚴格執(zhí)行。

　　當發(fā)生差旅費報銷時，如果酒店管理方沒有及時討論，制定出相應的差旅費開支標準，僅按酒店領導批準的部門出差報告所涉及的內容參照執(zhí)行，那是比較尷尬的，也將會遇到業(yè)主方責疑。

　　以下為酒店財務編制的酒店出差及差旅費用管理制度，其中住宿標準與出差補貼標準需按酒店討論制定的尺度填寫。

　　錦江國際大酒店出差及差旅費用管理制度

　　目的：

　　為進一步加強員工出差管理，規(guī)范差旅費報銷標準，控制差旅費用，按酒店開業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關制度制訂如下。

　　適用范圍：

　　本規(guī)定適用于x錦江國際大酒店

　　查閱權限：

　　x錦江國際大酒店全體員工。

　　一、出差管理規(guī)定

　　1.1出差程序：

　　1)員工因公出差，須向酒店經理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經理最終核定。

　　1.2差旅費用管理

　　差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預算管理原則，各部門負責人應在酒店確定的部門差旅費用年度總額內本著節(jié)約的原則實行從嚴控制使用。

　　差旅費預算財務實行剛性控制，對超預算的差旅費，財務部門一律不予報銷。

　　差旅費用的.報銷需填制《x錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據(jù)上的項目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務部門可拒絕報銷。

　　1.3出差人員管理

　　出差人員在出差途中除因病、意外災害或工作實際需要，經電話請示出差審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產生的相關費用自理。

　　二、差旅費報銷規(guī)定

　　2.1差旅費費用范圍

　　差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的招待費和其他費用另行報銷計入相關費用，不計入差旅費用報銷范圍。

　　2.2差旅費用報銷規(guī)定

　　1)住宿費的規(guī)定：

　　出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規(guī)定住宿標準報銷，超出標準部分由個人自行負擔。

　　公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統(tǒng)一安排住宿而超過規(guī)定住宿標準的，憑會議單位有關證明，實報實銷。

　　對隨同領導出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規(guī)定住宿標準的，經經辦人注明并經授權審批人審批同意后，可按實報銷。

　　對單人出差的住宿費可以在規(guī)定標準的130%幅度內予以報銷，超過標準部分由個人自行負擔。

　　出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。

　　出差住宿應嚴格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經發(fā)現(xiàn)將對相關責任人給予相應的處罰。

　　不同級別的住宿費報銷標準詳見附表。

　　2)交通費的規(guī)定

　　交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。

　　出差員工乘坐的交通工具，按開支標準規(guī)定執(zhí)行。

　　出差期間部門總監(jiān)級以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實報銷;經理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內乘坐出租汽車的，應書面說明原因，經部門總監(jiān)或總經理批準后方可報銷。

　　3)出差補貼的規(guī)定

　　對參加各種會議的已由會議統(tǒng)一安排伙食的不予出差補貼。

　　對隨同領導出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。

　　4)雜費規(guī)定

　　出差期間，因為業(yè)務關系與酒店有關部門之間進行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關記錄憑證和正式發(fā)票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。

　　出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。

　　出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。

　　員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發(fā)生的購票手續(xù)費、服務費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。

　　差旅費報銷標準：___

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