計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)涉密管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為保護(hù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)制訂本辦法。

　　第二條本辦法所稱的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)信息以及其相關(guān)配套的設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

　　第三條概念釋義：

　�。ㄒ唬┯�(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全，是指計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)的安全必須受到保護(hù)，不因自然的和人為的原因而遭到破壞、更改和丟失，以保證計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)能連續(xù)正常運(yùn)行。

　�。ǘ�）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密，是指對(duì)涉及本行商密的包括但不限于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的軟件、硬件、系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息、技術(shù)開發(fā)文檔、管理及操作規(guī)定。

　�。ㄈ�）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密，是指保障計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施的安全，保障運(yùn)行環(huán)境（機(jī)房）的安全，保障信息的安全，保障計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)功能的正常發(fā)揮，防止工作或政治因素造成的失密、泄密，防止人為或自然災(zāi)害等造成的破壞，以及防止利用計(jì)算機(jī)犯罪等。

　　第四條本辦法適用于支行（部）的業(yè)務(wù)網(wǎng)、辦公網(wǎng)、互連網(wǎng)等三大計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)涉密工作的管理。

　　第二章組織管理及職責(zé)

　　第五條本行成立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)保密領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各支行（部）負(fù)責(zé)人為小組成員，信息科技部負(fù)責(zé)保密領(lǐng)導(dǎo)小組的日常檢查工作。

　　（一）保密領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組定期向本行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告安全保密工作情況；

　　（二）保密領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組督促本部門安全保密措施的貫徹執(zhí)行；

　�。ㄈ�）小組成員負(fù)責(zé)本部門安全保密檢查；進(jìn)行安全保密教育。

　　第七條對(duì)涉密信息需要經(jīng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)采集、加工、存儲(chǔ)、處理、輸出的，由信息的生成、擁有、管理、提供部門向總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組核定并簽署意見后書面通知相關(guān)部門執(zhí)行。

　　第八條總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組不定期組織開展本行涉密計(jì)算機(jī)信息安全檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題將及時(shí)予以糾正，對(duì)嚴(yán)重違反涉密規(guī)定，造成后果的，要進(jìn)行通報(bào)，并按有關(guān)規(guī)定，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)肅處理。

　　第三章計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

　　第九條設(shè)備選型、購(gòu)置須經(jīng)充分論證，做好驗(yàn)收，對(duì)密鑰、密碼、參數(shù)等信息應(yīng)做密規(guī)定進(jìn)行控制，不得轉(zhuǎn)借或復(fù)制，需要使用或復(fù)制的須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第十八條庫(kù)房保管人對(duì)所有介質(zhì)（資料）應(yīng)定期檢查，根據(jù)介質(zhì)的安全保存期限，及時(shí)更新復(fù)制。損壞、廢棄或過(guò)期的介質(zhì)（資料）應(yīng)由專人負(fù)責(zé)處理，秘密級(jí)以上的介質(zhì)（資料）在超過(guò)保密期或廢棄不用時(shí)，要及時(shí)銷毀。

　　第五章安全保密管理

　　第十九條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和本行其它有關(guān)規(guī)定。

　　第二十條計(jì)算機(jī)機(jī)房、辦公、防雷、消防、通訊及供配電設(shè)施應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。在上述設(shè)施附近施工，不得危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。

　　第二十一條嚴(yán)禁任何涉及支行（部）機(jī)密的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)直接或間接地與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息網(wǎng)絡(luò)相連接，必須實(shí)行內(nèi)聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)嚴(yán)格物理隔離。所有與互聯(lián)網(wǎng)連接的計(jì)算機(jī)必須使用專用的上網(wǎng)計(jì)算機(jī)或采用隔離措施的計(jì)算機(jī)，上網(wǎng)計(jì)算機(jī)中不得有涉及本機(jī)構(gòu)保密信息的內(nèi)容。

　　第二十二條凡接入互聯(lián)網(wǎng)的單位，要實(shí)行保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，各部門負(fù)責(zé)人是本部門保密工作的第一責(zé)任人，必須指定專人負(fù)責(zé)本部門上網(wǎng)信息的保密監(jiān)督檢查，確保涉密信息的安全。

　　第二十三條要求接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)科技部門按規(guī)定審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批�；ヂ�(lián)網(wǎng)實(shí)行專網(wǎng)管理，由信息科技部統(tǒng)一出口管理，并向通信運(yùn)營(yíng)商提出申請(qǐng)安裝，嚴(yán)格控制各支行（部）自行申請(qǐng)安裝�；ヂ�(lián)網(wǎng)申請(qǐng)安裝必須報(bào)市公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察隊(duì)備案。為控制源頭，加強(qiáng)管理，支行（部）大樓實(shí)行單一互聯(lián)網(wǎng)專線，由信息科技部負(fù)責(zé)安全措施落實(shí)，各部門不得自行通過(guò)電話或其他方式上互聯(lián)網(wǎng)，以防止通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生泄密事件。

　　第二十四條對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中發(fā)生的案件，按規(guī)定及時(shí)向本行相關(guān)部門報(bào)告。

　　第二十五條上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“誰(shuí)上網(wǎng)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。凡向互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布涉密信息，必須經(jīng)過(guò)總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)總行辦公室審查批準(zhǔn)。

　　第二十六條本行員工必須接受保密安全教育，嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。在開展技能培訓(xùn)的同時(shí)，必須把保密教育作為技能培訓(xùn)的重要內(nèi)容之一。

　　第二十七條本行與外單位因業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)時(shí)，必須在雙方設(shè)置硬件防火墻，并通過(guò)中間服務(wù)器訪問(wèn)我行數(shù)據(jù)，與關(guān)聯(lián)單位簽定的協(xié)議中，必須含有保密條款。關(guān)聯(lián)單位必須遵守我行有關(guān)保密規(guī)定，不得泄露我行重要的保密信息。

　　第二十八條總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組不定期組織開展本行涉密計(jì)算機(jī)信息安全檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題將及時(shí)予以糾正，對(duì)嚴(yán)重違反涉密規(guī)定，造成后果的，要進(jìn)行通報(bào)，并按有關(guān)規(guī)定，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)肅處理。

　　第六章人員內(nèi)控管理

　　第二十九條人員管理。

　　本行員工一旦發(fā)現(xiàn)涉密信息泄露或可能發(fā)生泄露的情況時(shí)，應(yīng)立即向保密領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并采取相應(yīng)的保護(hù)措施。

　　第三十條任何人不得擅自處理或破壞發(fā)生事故的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)，必須及時(shí)通知總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)保密領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，信息科技部進(jìn)行技術(shù)分析、取證，并及時(shí)做好相應(yīng)的登記備案工作。

　　第三十一條泄密事故相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)責(zé)任和損失大小承擔(dān)相關(guān)事故責(zé)任，給本行造成重大損失的將被依法追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的將送交司法機(jī)關(guān)處理。

　　第三十二條人員審查。

　　人員的審查必須根據(jù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所規(guī)定的安全等級(jí)來(lái)確定審查標(biāo)準(zhǔn)。凡接觸系統(tǒng)安全三級(jí)以上信息系統(tǒng)的所有人員，必須按機(jī)要人員的條件進(jìn)行審查。

　　第三十三條關(guān)鍵崗位人選。

　　對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的關(guān)鍵崗位人選，如安全負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理員等，不僅需要進(jìn)行嚴(yán)格的政審，還要考核其業(yè)務(wù)能力，以保證這部分人員可信可靠，能勝任本職工作。關(guān)鍵崗位人員要實(shí)行定期強(qiáng)制休假制度。

　　第三十四條人員培訓(xùn)。

　　計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)上崗的所有工作人員，均需由有關(guān)部門組織上崗培訓(xùn)，包括計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)操作、維護(hù)培訓(xùn)、應(yīng)用軟件操作培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全課程及保密教育培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格的人員持證上崗。

　　第三十五條人員考核。

　　人事部門要定期組織有關(guān)方面人員對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有的工作人員從政治思想、業(yè)務(wù)水平、工作表現(xiàn)、遵守安全規(guī)程等方面進(jìn)行考核，對(duì)于考核發(fā)現(xiàn)有違反安全法規(guī)行為的人員或發(fā)現(xiàn)不適于接觸計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的人員要及時(shí)調(diào)離崗位，不應(yīng)讓其再接觸系統(tǒng)，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究其法律責(zé)任。

　　第三十六條簽訂保密協(xié)議。

　　對(duì)于所有進(jìn)入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工作的人員，均應(yīng)簽訂保密契約，承諾其對(duì)系統(tǒng)應(yīng)盡的安全保密義務(wù)，保證在崗工作期間和離崗后均不得違反保密契約，泄漏系統(tǒng)秘密。對(duì)違反保密契約的，應(yīng)有懲處條款。對(duì)接觸機(jī)密信息的人員，應(yīng)規(guī)定在離崗后的一段時(shí)期內(nèi)不得離境。

　　第三十七條人員調(diào)離。

　　對(duì)調(diào)離人員，特別是因不適合安全管理要求被調(diào)離的人員，必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)。進(jìn)行調(diào)離談話，承諾其調(diào)離后的保密義務(wù)，交還所有鑰匙及證件，退還全部技術(shù)手冊(cè)、軟件及有關(guān)資料。更換系統(tǒng)口令和用戶名。自調(diào)離決定通知之日起，必須立即進(jìn)行上述工作，不得拖延。

　　第七章操作安全管理

　　第三十八條系統(tǒng)操作安全管理目標(biāo)。

　　系統(tǒng)操作是指對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開發(fā)、操作、維護(hù)、系統(tǒng)管理等人員的行為或活動(dòng)。計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作安全管理的目標(biāo)是：

　�。ㄒ唬�對(duì)系統(tǒng)管理及系統(tǒng)操作均應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)督或監(jiān)控；

　�。ǘ�）所有接觸系統(tǒng)的人員均應(yīng)承擔(dān)與其工作性質(zhì)相應(yīng)的安全責(zé)任。

　　第三十九條計(jì)算機(jī)操作人員分類。

　　對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的操作人員，應(yīng)根據(jù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)有限職責(zé)、有限使用授權(quán)原則進(jìn)行分類。

　　（一）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)操作員、管理人員。

　　（二）事后監(jiān)督系統(tǒng)操作員、管理人員。

　�。ㄈ�）辦公自動(dòng)化系統(tǒng)操作、管理人員。

　�。ㄋ模┚W(wǎng)絡(luò)及硬件維護(hù)人員。

　�。ㄎ澹┫到y(tǒng)運(yùn)行維護(hù)人員。

　�。�六）中心系統(tǒng)管理人員。

　�。ㄆ撸┌踩�管理人員。

　　第四十條系統(tǒng)操作控制管理。

　�。ㄒ唬�應(yīng)按照分工負(fù)責(zé)、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的職責(zé)，職責(zé)不允許交叉覆蓋。

　�。ǘ�）各類人員在履行職責(zé)時(shí)要按規(guī)定行事，不得從事超越自己職責(zé)以外的任何操作。

　�。ㄈ�）在對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和監(jiān)督系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、恢復(fù)、強(qiáng)行更改數(shù)據(jù)時(shí)，至少應(yīng)有兩名操作人員在場(chǎng)、并進(jìn)行詳細(xì)的登記及簽名。

　�。ㄋ模┫到y(tǒng)檢查人員、安全管理人員有權(quán)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督與核查，但該過(guò)程必須履行必要的手續(xù)和按照一定的程序進(jìn)行。

　　第八章安全保密監(jiān)督

　　第四十一條科技部門對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作，行使下列監(jiān)督職權(quán)：

　�。ㄒ唬┍O(jiān)督、檢查、指導(dǎo)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作；

　�。ǘ�）檢查危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的違規(guī)事件；

　�。ㄈ�）履行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作的其它監(jiān)督職責(zé)。

　　第四十二條科技部門發(fā)現(xiàn)影響計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密的隱患時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知本行保密領(lǐng)導(dǎo)小組采取保密保護(hù)措施，在緊急情況下，有權(quán)直接先采取必要的措施，然后再向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，遇有重大問(wèn)題，可以要求召集計(jì)算機(jī)保密領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議商議對(duì)策。

　　第九章泄密處理

　　第四十三條如發(fā)生涉密計(jì)算機(jī)信息泄密事故，不得隱瞞，應(yīng)立即向保密領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并請(qǐng)求信息科技部給予技術(shù)支持；信息科技部將根據(jù)保密領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，采取有效的技術(shù)措施，避免泄密進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　第四十四條本行員工一旦發(fā)現(xiàn)涉密信息泄露或可能發(fā)生泄露的情況時(shí)，應(yīng)立即向保密領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并采取相應(yīng)的保護(hù)措施。

　　第四十五條任何人不得擅自處理或破壞發(fā)生事故的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)，必須及時(shí)通知總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)保密領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，信息科技部進(jìn)行技術(shù)分析、取證，并及時(shí)做好相應(yīng)的登記備案工作。

　　第四十六條泄密事故相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)責(zé)任和損失大小承擔(dān)相關(guān)事故責(zé)任，給本行造成重大損失的將被依法追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的將送交司法機(jī)關(guān)處理。

　　第十章附則

　　第四十七條本辦法由農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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