倉(cāng)庫(kù)管理辦法

倉(cāng)庫(kù)管理辦法1

　　為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理提高物資防護(hù)能力，保證物資使用完好率，特制定本辦法。

　　1、物資的保管要根據(jù)不同性質(zhì)、包裝、體積、出廠時(shí)間等，采取不同的保管方法進(jìn)行管理。

　　2、嚴(yán)格按區(qū)域?qū)ξ镔Y實(shí)施保管和防護(hù)。

　　3、根據(jù)物資的.形態(tài)和特性確定貨架、貨位和保管方法，分類(lèi)后定量成行碼放，防止磕碰、擠壓。

　　4、物資進(jìn)庫(kù)管理人員必須檢查包裝是否有損，點(diǎn)清實(shí)物量是否與入庫(kù)單相符，數(shù)量正確、包裝完好辦理入庫(kù)認(rèn)收簽字，并進(jìn)行登記和標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別。

　　5、物資搬運(yùn)、碼垛要輕拿輕放，進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)時(shí)，保管員必須到場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)混箱、包裝損壞及時(shí)改正和更換，保證物資出庫(kù)完好。

　　6、物資出庫(kù)本著先進(jìn)先出，防止物資存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、防銹油漏失造成物資銹蝕影響質(zhì)量。

　　7、庫(kù)房設(shè)施應(yīng)符合物資防護(hù)和保管要求，保持倉(cāng)庫(kù)干燥、通風(fēng)，防止受潮和霉變。

　　8、每月對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，出入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格清點(diǎn)，及時(shí)改臺(tái)賬、卡片，做到賬、卡、物三相符。

　　9、如發(fā)現(xiàn)因管理不善造成物資損壞、銹蝕，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)供應(yīng)部，采取補(bǔ)救措施。

　　10、本辦法適用于公司其他物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　老河口眾鑫汽車(chē)零部件有限公司

　　二零xx年十月

倉(cāng)庫(kù)管理辦法2

　　第一章 總 則

　　第一條 醫(yī)藥倉(cāng)庫(kù)是儲(chǔ)存醫(yī)藥商品、物資的重要場(chǎng)所。

　　其基本任務(wù)是:在保證安全的前提下,做到儲(chǔ)存多,進(jìn)出快、保管好、費(fèi)用省、損耗少,為促進(jìn)醫(yī)藥生產(chǎn)和流通的發(fā)展服務(wù)。

　　為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理、保管養(yǎng)護(hù)好醫(yī)藥商品和物資,特制訂本規(guī)則。

　　第二條 本規(guī)則適用于醫(yī)藥工商企業(yè)所屬的各種倉(cāng)庫(kù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)倉(cāng)庫(kù))。

　　第三條 各級(jí)醫(yī)藥主管部門(mén)和工商企業(yè),必須加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo),健全倉(cāng)庫(kù)機(jī)構(gòu),搞好倉(cāng)庫(kù)建設(shè),加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)職工思想政治工作,組織業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),關(guān)心職工生活。

　　倉(cāng)庫(kù)要配有一定數(shù)量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,并保持相對(duì)穩(wěn)定。

　　新招收的職工,必須先培訓(xùn)后上崗。

　　第四條 倉(cāng)庫(kù)要堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,堅(jiān)持改革、開(kāi)放的方針,執(zhí)行國(guó)家政策和法令。

　　要依照客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律,積極實(shí)行經(jīng)營(yíng)責(zé)任制。

　　第五條 倉(cāng)庫(kù)要實(shí)行主任負(fù)責(zé)制,建立健全嚴(yán)格的崗位責(zé)任制度。

　　倉(cāng)庫(kù)主任對(duì)本庫(kù)的工作和財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé);貨區(qū)小組負(fù)責(zé)人對(duì)本區(qū)的工作和財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé);保管員對(duì)所管區(qū)域的商品、物資和財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé);警衛(wèi)、

　　消防、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、堆碼、分裝等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作人員都要按照各自的崗位責(zé)任對(duì)本職工作負(fù)責(zé)。

　　第六條 倉(cāng)庫(kù)要積極開(kāi)展社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽。

　　縣(或相當(dāng)縣)以上倉(cāng)庫(kù)要開(kāi)展創(chuàng)“四好倉(cāng)庫(kù)”競(jìng)賽活動(dòng)。

　　第七條 倉(cāng)庫(kù)要大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。

　　組織并鼓勵(lì)職工開(kāi)展技術(shù)革新和科學(xué)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。

　　逐步實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)管理現(xiàn)代化,養(yǎng)護(hù)科學(xué)化。

　　倉(cāng)庫(kù)作業(yè)機(jī)械化、半機(jī)械化。

　　第八條 倉(cāng)庫(kù)職工要樹(shù)立主人翁思想,工作責(zé)任感和良好的職業(yè)道德,遵紀(jì)守法,努力學(xué)習(xí)。

　　提高政治、文化和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì),做好本職工作。

　　第二章 商品、物資入庫(kù)、出庫(kù)

　　第九條 倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)《藥品管理法》及有關(guān)規(guī)定,建立健全商品、物資出入庫(kù)的驗(yàn)收復(fù)核制度、作業(yè)程序和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　大、中型倉(cāng)庫(kù)要設(shè)置驗(yàn)收組,小型倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)(兼)職驗(yàn)收員。

　　要嚴(yán)格驗(yàn)收復(fù)核。

　　假藥、劣藥或質(zhì)量有嚴(yán)重問(wèn)題的商品、物資不得入庫(kù)、出庫(kù),嚴(yán)防流入市場(chǎng)或進(jìn)入生產(chǎn)廠,車(chē)間。

　　第十條 倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提報(bào)的月、季、年度商品、物資進(jìn)出庫(kù)計(jì)劃,編制儲(chǔ)存計(jì)劃。

　　大宗商品、物資進(jìn)出庫(kù)。

　　業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)事先通知倉(cāng)庫(kù);有特殊保管要求的新品種入庫(kù)。

　　應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門(mén)提供其性質(zhì)和保管要求。

　　進(jìn)口商品,物資入庫(kù)應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門(mén)(或委托單位)將合同副本和檢驗(yàn)報(bào)告單送交倉(cāng)庫(kù)。

　　第十一條 商品、物資入庫(kù)要把好驗(yàn)收關(guān)。

　　倉(cāng)庫(kù)依據(jù)入庫(kù)憑證對(duì)商品、物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行感觀驗(yàn)收。

　　具體項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、比例、方法、時(shí)間等內(nèi)容和要求,按有關(guān)規(guī)定辦理。

　　驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)。

　　經(jīng)過(guò)驗(yàn)收的商品、物資,驗(yàn)收人員要在憑證上簽字或蓋章。

　　并做好記錄;對(duì)拆件驗(yàn)收的商品、物資要在外包裝上加注驗(yàn)收標(biāo)記。

　　倉(cāng)庫(kù)在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按下列辦法處理:

　　外地到貨、發(fā)現(xiàn)商品、物資的品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量等與入庫(kù)憑證不符,或包裝破損、雨淋水濕、以及被盜、破碎等問(wèn)題,

　　由運(yùn)輸人員做出記錄,倉(cāng)庫(kù)暫行接收,及時(shí)采取挽救措施,并會(huì)同有關(guān)部門(mén)迅速處理。

　　發(fā)現(xiàn)商品、物資質(zhì)量有問(wèn)題暫不入庫(kù),會(huì)同質(zhì)檢和有關(guān)部門(mén)研究處理。

　　本地產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)數(shù)量與入庫(kù)憑證不符,按實(shí)際數(shù)量在憑證上注明簽收;如質(zhì)量、品名、規(guī)格、等級(jí)或包裝等不符合規(guī)定。

　　倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕收貨。

　　第十二條 商品、物資出庫(kù),必須有正式憑證。

　　倉(cāng)庫(kù)要認(rèn)真審查出庫(kù)憑證。

　　在有效期內(nèi)發(fā)貨。

　　憑證如有問(wèn)題,必須經(jīng)原開(kāi)票單位重開(kāi)或更正蓋章后方為有效。

　　對(duì)“白條”及手續(xù)不符的,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒絕發(fā)貨。

　　對(duì)救災(zāi)、搶險(xiǎn)、搶救危急病人等特殊情況,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按企業(yè)規(guī)定的有關(guān)制度或應(yīng)急措施。

　　及時(shí)發(fā)貨,不得延誤;事后必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第十三條 商品、物資出庫(kù)要把好復(fù)核關(guān)。

　　倉(cāng)庫(kù)必須按憑證所列項(xiàng)目,逐項(xiàng)復(fù)核出庫(kù)的商品、物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚,并向提貨人或運(yùn)輸人員辦清交接發(fā)貨人必須注銷(xiāo)提貨憑證。

　　并開(kāi)具出門(mén)證。

　　商品、物資出庫(kù),必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出,先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出的原則辦理;特殊商品、物資出庫(kù),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理。

　　由倉(cāng)庫(kù)分裝、改裝、換裝的商品、物資,以及零貨拼箱,包裝要整潔,箱外加注標(biāo)記,箱內(nèi)放置裝箱單;進(jìn)口商品、物資出庫(kù),要加注中文標(biāo)記。

　　倉(cāng)庫(kù)接到查詢(xún)要及時(shí)答復(fù),認(rèn)真處理。

　　第三章 商品、物資儲(chǔ)存

　　第十四條 商品、物資要實(shí)行分區(qū)、分類(lèi)管理。

　　特殊商品、物資如貴細(xì)、毒品、危險(xiǎn)品等,必須按有關(guān)規(guī)定采取專(zhuān)庫(kù)(柜)儲(chǔ)存,指定專(zhuān)人保管。

　　嚴(yán)禁將其相互混存或與一般貨物混存;對(duì)于性質(zhì)互相抵觸。

　　互相串味,以及養(yǎng)護(hù)、滅火方法不同的商品、物資,必須分開(kāi)存放。

　　效期商品、物資儲(chǔ)存。

　　必須有特殊標(biāo)志。

　　第十五條 倉(cāng)庫(kù)要按照安全、方便、節(jié)約的原則。

　　合理利用倉(cāng)容。

　　要留有適當(dāng)?shù)膲�距、垛距、頂距、燈距、底�?并做到堆碼合理,整齊、牢固、無(wú)倒置現(xiàn)象。

　　要愛(ài)護(hù)商品、物資、堆碼、裝卸要遵守操作規(guī)程,實(shí)行文明作業(yè)。

　　第十六條 倉(cāng)庫(kù)必須設(shè)保管帳(卡)。

　　正確記載商品、物資進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)。

　　堅(jiān)持貨位編號(hào)、層批標(biāo)量、動(dòng)碰復(fù)核、日記月清、月對(duì)季盤(pán)等方法。

　　保證帳(卡)、貨相符。

　　帳簿及有關(guān)憑證必須按財(cái)會(huì)制度規(guī)定妥善保管,不得擅自銷(xiāo)毀。

　　第十七條 倉(cāng)庫(kù)要通過(guò)商品、物資進(jìn)、出、存等活動(dòng),隨時(shí)了解有無(wú)冷背積壓、不配套、近期失效、盲目進(jìn)貨,

　　倉(cāng)庫(kù)存貨而門(mén)市脫銷(xiāo)等問(wèn)題,積極向業(yè)務(wù)部門(mén)反映情況,以利改進(jìn)工作。

　　倉(cāng)庫(kù)要建立催調(diào)制度,對(duì)于存放期過(guò)長(zhǎng)的商品、物資要催請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)處理;催調(diào)不動(dòng)的,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　請(qǐng)求督促處理。

　　已經(jīng)報(bào)廢的商品、物資,倉(cāng)庫(kù)要將其分開(kāi)存放并催請(qǐng)有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理,不得長(zhǎng)期占用倉(cāng)庫(kù)。

　　第十八條 倉(cāng)庫(kù)不得動(dòng)用儲(chǔ)存的商品、物資;不準(zhǔn)個(gè)人動(dòng)用包裝物料和其他財(cái)物;不準(zhǔn)在存貨區(qū)放置個(gè)人物品。

　　第四章 商品物資養(yǎng)護(hù)

　　第十九條 倉(cāng)庫(kù)要建立健全養(yǎng)護(hù)組織。

　　配備必要的養(yǎng)護(hù)設(shè)備儀器,推廣運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),努力改善倉(cāng)儲(chǔ)條件。

　　大中型倉(cāng)庫(kù)要設(shè)養(yǎng)護(hù)組,其他倉(cāng)庫(kù)要設(shè)專(zhuān)(兼)職養(yǎng)護(hù)員,負(fù)責(zé)本庫(kù)商品、物資養(yǎng)護(hù)工作,總結(jié)、推廣養(yǎng)護(hù)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)養(yǎng)護(hù)工作中存在的問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究活動(dòng)。

　　不斷提高養(yǎng)護(hù)技術(shù)水平。

　　第二十條 倉(cāng)庫(kù)要維護(hù)商品、物資的質(zhì)量。

　　根據(jù)商品、物資性質(zhì)、倉(cāng)儲(chǔ)條件和氣候變化,安排適宜的儲(chǔ)存場(chǎng)所。

　　堆碼要有利于養(yǎng)護(hù)。

　　要加強(qiáng)溫濕度管理,正確采用通風(fēng)、密封、吸潮、降溫等養(yǎng)護(hù)方法和措施。

　　切實(shí)保證醫(yī)藥商品、物資的療效和使用價(jià)值。

　　倉(cāng)庫(kù)要搞好庫(kù)房、貨場(chǎng)和環(huán)境的清潔衛(wèi)生,定期進(jìn)行清掃。

　　藥品、原料和精密醫(yī)療器械等。

　　不得露天存放,其他商品、物資也要盡量減少露天存放現(xiàn)象。

　　第二十一條 倉(cāng)庫(kù)要監(jiān)督商品、物資的質(zhì)量。

　　對(duì)經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)的商品、物資,要配合質(zhì)檢部門(mén)定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查。

　　檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

　　必須及時(shí)采取措施。

　　有效期的商品、物資,要建立登記和催調(diào)制度,認(rèn)真實(shí)施。

　　第二十二條 倉(cāng)庫(kù)要建立商品、物資養(yǎng)護(hù)檔案。

　　配合質(zhì)檢部門(mén)做好質(zhì)量信息反饋,協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)把好進(jìn)貨關(guān)。

　　第五章 倉(cāng)庫(kù)核算和定額管理

　　第二十三條 倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)本單位的條件,實(shí)行獨(dú)立核算。

　　半獨(dú)立核算和簡(jiǎn)易核算。

　　并配備相應(yīng)的財(cái)會(huì)核算人員。

　　核算的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法按財(cái)會(huì)制度的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十四條 倉(cāng)庫(kù)必須加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。

　　倉(cāng)庫(kù)的建筑物、機(jī)具、苫墊和包裝物料等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。

　　要設(shè)置帳冊(cè),設(shè)立使用和維修責(zé)任制度,定期保養(yǎng),及時(shí)維修。

　　第二十五條 倉(cāng)庫(kù)要實(shí)行定額管理。

　　大中型倉(cāng)庫(kù)定額的主要項(xiàng)目:

　　一、單位面積儲(chǔ)存量(噸/平方米)。

　　二、收發(fā)貨差錯(cuò)率(萬(wàn)分)。

　　三、帳貨相符率(%)。

　　四、平均保管損失(元/萬(wàn)元)。

　　五、平均保管費(fèi)用(元/噸)。

　　六、人均工作量(噸/人)。

　　小型倉(cāng)庫(kù)定額的主要項(xiàng)目為上述的一至五項(xiàng)。

　　第二十六條 各項(xiàng)定額指標(biāo),要采取領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的`方法,按照先進(jìn)合理的原則進(jìn)行制訂。

　　經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,落實(shí)到班組和崗位。

　　六項(xiàng)定額計(jì)算方法,按國(guó)家醫(yī)藥管理局《醫(yī)藥商業(yè)四好倉(cāng)庫(kù)競(jìng)賽活動(dòng)實(shí)施辦法》辦理。

　　第六章 倉(cāng)庫(kù)安全

　　第二十七條 企業(yè)和倉(cāng)庫(kù)必須有領(lǐng)導(dǎo)干部主管安全工作,把安全工作列入議事日程。

　　要建立健全治保、消防等安全組織。

　　經(jīng)常開(kāi)展活動(dòng)。

　　切實(shí)做好防火、防盜、防破壞、防工傷事故、防自然災(zāi)害、防霉變殘損等工作,確保人身、商品物資和設(shè)備安全。

　　第二十八條 倉(cāng)庫(kù)要制訂安全工作的各項(xiàng)規(guī)章制度,制訂生產(chǎn)作業(yè)的操作規(guī)程。

　　經(jīng)常開(kāi)展安全思想教育和安全知識(shí)教育,使職工保持高度的警惕性和政治責(zé)任心。

　　嚴(yán)格照章辦事,杜絕違章作業(yè)。

　　掌握各種安全知識(shí)和技能。

　　第二十九條 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)消防條例》、《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》和《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例》。

　　倉(cāng)庫(kù)的防火工作要實(shí)行分區(qū)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的制度。

　　按區(qū)、按級(jí)指定的防火負(fù)責(zé)人,防火負(fù)責(zé)人對(duì)本責(zé)任區(qū)的安全負(fù)全部責(zé)任。

　　倉(cāng)庫(kù)的存貨區(qū)要和辦公室、生活區(qū)、汽車(chē)庫(kù)、油庫(kù)等嚴(yán)格分開(kāi)。

　　不得緊靠庫(kù)房、貨場(chǎng)收購(gòu)和銷(xiāo)售商品,規(guī)模很小的基層倉(cāng)庫(kù)也要根據(jù)具體條件盡量分開(kāi),以保安全。

　　新建、擴(kuò)建、改建倉(cāng)庫(kù),應(yīng)按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定辦理,面積過(guò)大的庫(kù)房要設(shè)防火墻。

　　第三十條 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格管理火種、火源、電源、水源。

　　嚴(yán)禁攜帶火種、危險(xiǎn)品進(jìn)入存貨區(qū);存貨區(qū)禁止吸煙、用火、臨時(shí)性特殊用火必須經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并備好消防器材,派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

　　機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入存貨區(qū)要加戴防火“安全帽”。

　　倉(cāng)庫(kù)電器設(shè)備必須符合安全用電要求,老舊電線要及時(shí)更新,庫(kù)房照明線和路燈線須分別設(shè)置。

　　每次作業(yè)完畢要將庫(kù)房、貨場(chǎng)的電源切斷。

　　倉(cāng)庫(kù)的消防用水要經(jīng)常備足,冬季要有防凍措施。

　　第三十一條 倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)建筑規(guī)模和儲(chǔ)存商品、物資的性質(zhì),配置消防設(shè)備,做到數(shù)量充足、合理擺布、專(zhuān)人管理、經(jīng)常有效、嚴(yán)禁挪作它用。

　　大中型倉(cāng)庫(kù)和雷區(qū)倉(cāng)庫(kù)要安裝避雷設(shè)備。

　　倉(cāng)庫(kù)消防通道要保持經(jīng)常暢通。

　　第三十二條 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)的安全檢查制度。

　　保管員每天上下班前后要對(duì)本人負(fù)責(zé)區(qū)檢查一次;貨區(qū)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)主任、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查。

　　遇有災(zāi)害性天氣或有特殊情況,倉(cāng)庫(kù)工作人員要及時(shí)檢查,加強(qiáng)防范。

　　各級(jí)醫(yī)藥主管部門(mén)和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),在汛期、霉雨、夏防、冬防等時(shí)期和重大節(jié)日前都要組織力量對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查。

　　各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患要做好記錄,責(zé)成有關(guān)單位或人員限期解決;自身無(wú)法解決的問(wèn)題要積極采取防范措施。

　　并及時(shí)上報(bào)。

　　上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告后,應(yīng)及時(shí)處理。

　　不得拖延。

　　第三十三條 倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)或其它事故,必須按照規(guī)定迅速上報(bào)。

　　企業(yè)和倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)要抓緊對(duì)事故的清查處理。

　　做到事故原因不查清不放過(guò)。

　　責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò),整改措施不落實(shí)不放過(guò)。

　　第七章 獎(jiǎng) 懲

　　第三十四條 企業(yè)和倉(cāng)庫(kù)對(duì)正確執(zhí)行政策,認(rèn)真貫徹本規(guī)則,積極促進(jìn)醫(yī)藥生產(chǎn)和流通,做出顯著成績(jī)的倉(cāng)庫(kù)、班組或個(gè)人。

　　應(yīng)給予精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第三十五條 凡違反本規(guī)則。

　　使國(guó)家財(cái)產(chǎn)遭受損失的人員。

　　要查明原因,分清責(zé)任。

　　根據(jù)情節(jié)輕重。

　　分別給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分;觸犯刑律的,應(yīng)報(bào)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

　　第八章 附 則

　　第三十六條 各級(jí)醫(yī)藥主管部門(mén)和工商企業(yè)要督促、檢查所屬倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本規(guī)則,并可結(jié)合本地區(qū)、本企業(yè)的具體情況,制訂實(shí)施細(xì)則。

　　第三十七條 本規(guī)則自下達(dá)之日起實(shí)行。

　　原《國(guó)家醫(yī)藥管理總局倉(cāng)庫(kù)管理辦法(試行)》同時(shí)廢止。

　　備 注

　　1.第九、十九、二十五條中的“大中型倉(cāng)庫(kù)”,是指建筑面積在3000平方米以上的倉(cāng)庫(kù),不足此數(shù)的為小型倉(cāng)庫(kù)。

　　2.第三十三條損失金額在一萬(wàn)元以上的火災(zāi)事故。

　　損失金額在五千元以上的商品物資被盜事故或造成人員死亡的各種事故,在向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)匯報(bào)的同時(shí),必須報(bào)國(guó)家醫(yī)藥管理局。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法3

　　一、倉(cāng)庫(kù)物資管理目的

　　為保證本工程正常有序地進(jìn)行，規(guī)范物資供應(yīng)管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。依據(jù)集團(tuán)公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合巴新公路項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。

　　二、物品分類(lèi)

　　1、土建材料

　　2、安裝材料

　　3、裝飾材料

　　4、施工工具

　　5、測(cè)量工具

　　6、勞保用具

　　7、機(jī)械工具

　　8、臨時(shí)用電用水器材

　　9、試驗(yàn)工具

　　三、物資部門(mén)人員職責(zé)

　　一、項(xiàng)目物資部部長(zhǎng)職責(zé)

　　1、貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)物資管理方面的文件精神及程序文件中有關(guān)物資管理的程序。

　　2、組織制定《項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法》、《項(xiàng)目油庫(kù)安全管理規(guī)定》、《項(xiàng)目勞保用品發(fā)放制度》等相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法。

　　3、組織編制并執(zhí)行《物資需用計(jì)劃》、《物資申請(qǐng)計(jì)劃》、《物資采購(gòu)計(jì)劃》。

　　4、組織項(xiàng)目所需大宗物資的招標(biāo)采購(gòu)。

　　5、組織物資供方的調(diào)查、評(píng)審、選定工作。

　　6、組織物資采購(gòu)合同的談判、評(píng)審和簽訂工作。

　　7、組織收集、匯總、上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)規(guī)定的各種報(bào)表，收集和整理有關(guān)物資管理的質(zhì)量記錄，組織收集物資統(tǒng)計(jì)、核算資料。

　　8、對(duì)材料使用、消耗制定管理制度，并組織實(shí)施，對(duì)材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計(jì)、分析及核算。

　　9、對(duì)所屬項(xiàng)目的物資標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

　　10、協(xié)調(diào)、配合其他相關(guān)部室做好有關(guān)物資采購(gòu)、管理、控制、核算工作。

　　11、定期向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)物資管理辦法的執(zhí)行情況及物資的采購(gòu)、庫(kù)存情況。

　　二、項(xiàng)目物資部材料員職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊(cè)。

　　2、負(fù)責(zé)編制物資《采購(gòu)計(jì)劃》，按程序文件的規(guī)定進(jìn)行各類(lèi)物資的采購(gòu)、管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)收集《材料進(jìn)場(chǎng)通知單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及試驗(yàn)狀態(tài)登記簿》。

　　4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目急需材料的申請(qǐng)、進(jìn)貨及結(jié)算工作。

　　5、具體負(fù)責(zé)分部自購(gòu)材料的備案記錄工作，形成每月進(jìn)場(chǎng)材料清單。

　　6、負(fù)責(zé)建立物資明細(xì)帳，對(duì)下進(jìn)行材料轉(zhuǎn)賬，做好物資的統(tǒng)計(jì)、核算工作，建立健全各種報(bào)表和臺(tái)帳。

　　7、配合部長(zhǎng)做好施工材料使用前的計(jì)劃、使用中的監(jiān)督、使用后的核算。

　　9、做好部長(zhǎng)布置的`其他物資管理工作。

　　四、物資的驗(yàn)收入庫(kù)管理制度

　　1．物資到公司后，庫(kù)管員與采購(gòu)人員一起，依據(jù)送貨單及采購(gòu)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可填寫(xiě)商品驗(yàn)收單。

　　2．對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)商品驗(yàn)收單，做好入庫(kù)登記并做好臺(tái)帳登記。

　　3．商品驗(yàn)收單的填寫(xiě)必須正確完整，且要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、主管簽字方可有效。對(duì)于一些電器及設(shè)備工具等須詳細(xì)記錄保修日期。

　　4．入庫(kù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)以下情況可，不得辦理入庫(kù)手續(xù)：

　　a.物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全

　　b.未經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的物資

　　c.要求不符的物資

　　5． 原則上采購(gòu)物品要先驗(yàn)收入庫(kù)再領(lǐng)用出庫(kù)，但特殊情況下，如填寫(xiě)因生產(chǎn)急需或其他原因未能或不需入庫(kù)的物資，庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤后填寫(xiě)商品驗(yàn)收單，并做好入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。

　　五、物資的保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

　　1、材料、工具、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)零部件，要分類(lèi)擺放整齊、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。精密工具、量具應(yīng)妥善放置。

　　2、搬運(yùn)有刃毛刺或涂油的工具及零配件要戴手套，貨物應(yīng)放置穩(wěn)當(dāng)，不準(zhǔn)超出貨架。

　　3、工具零部件，不準(zhǔn)放在電器開(kāi)關(guān)附近或壓在電線上。

　　4．已入庫(kù)的設(shè)備物品的使用說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量保證書(shū)、維修卡等證件，統(tǒng)一保管在料庫(kù)辦公室文件柜內(nèi)。

　　5．根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”——無(wú)霉?fàn)�變質(zhì)、無(wú)損壞丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“十二防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜、防雷、防蟲(chóng)、防爆、防漏電、防塵、防凍。

　　6．物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分別分區(qū)碼放、編號(hào)，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”（即物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；按區(qū)、按排、按架、按位定位）。

　　7、貨物堆放距屋頂、墻壁、燈具不得少于50厘米，距屋柱或貨垛之間不得少于20厘米。

　　8、針對(duì)公司固定資產(chǎn)，例如：沙發(fā)、茶幾、電腦等家具、電器，分類(lèi)別編號(hào)，統(tǒng)一由使用部門(mén)或使用人負(fù)責(zé)保管。對(duì)于其他個(gè)人使用物資則由使用者或領(lǐng)料人負(fù)責(zé)保管，而公用物資則由主管或指定的專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，如有損壞、丟失等情況（自然損耗除外），由相應(yīng)部門(mén)或責(zé)任人按原價(jià)賠償。

　　9、發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資不良時(shí)及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理，嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物資報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分，并分別保管做好標(biāo)示。

　　10、對(duì)于報(bào)廢品、處理品、剩余回倉(cāng)品單獨(dú)設(shè)立科目臺(tái)帳。

　　六、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

　　1．庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。各部門(mén)公用物資只允許各部門(mén)主管或指定人員領(lǐng)用。

　　2．嚴(yán)格遵守“物料領(lǐng)用登記表”的要求來(lái)領(lǐng)發(fā)物料，填寫(xiě)“物品領(lǐng)用登記表”，并及時(shí)做好臺(tái)帳，庫(kù)存數(shù)量要明確。

　　3．對(duì)于借用物品，則填寫(xiě)“物品借用登記單”（需注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、損壞程度、借出及歸還時(shí)間）。

　　4．所有工具堅(jiān)持以舊換新原則，在領(lǐng)用新的工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)處理。

　　5．原則上規(guī)定每周一、三、五進(jìn)行物資的領(lǐng)發(fā)，各部門(mén)應(yīng)先做好領(lǐng)料計(jì)劃，特殊情況除外。

　　6．貴重物品的領(lǐng)用、外借需征得總經(jīng)理或使用部門(mén)的主管簽字同意，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　7．不良物資不予辦理領(lǐng)用、外借手續(xù)。

　　七、其他管理制度

　　1．任何人未經(jīng)允許，不得私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)、不得私自拿取倉(cāng)庫(kù)物品，必須服從倉(cāng)管員管理。

　　2．任何人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不得攜帶火種，不得亂動(dòng)任何物資。

　　3．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須取得總經(jīng)理或者主任同意。

　　4．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，配置干粉滅火器。

　　5．倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。

　　6．倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生工作可在空余時(shí)間或上下班前清掃。每天下班前都需仔細(xì)檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗是否關(guān)好。如若發(fā)現(xiàn)異常情況需及時(shí)反映處理。

　　7、定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，如若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向上級(jí)匯報(bào)。

　　八、料庫(kù)安全注意事項(xiàng)

　　1、防火災(zāi)、配備滅火器。

　　2、防有害氣體，禁止存放有毒有害氣體，門(mén)窗要通風(fēng)！

　　3、防自然，保持料庫(kù)內(nèi)干燥，防高溫，常通風(fēng)！

　　4、定期對(duì)料庫(kù)貨物堆碼、消防設(shè)施、貨架結(jié)構(gòu)等進(jìn)行檢查。

　　5、上班前、下班后注意關(guān)閉料庫(kù)門(mén)窗，防止盜搶造成的人員安全、財(cái)產(chǎn)損失。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法4

　　第一條為深入貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)工作方針，秉持以人為本、安全發(fā)展的理念，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急管理工作，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范能力和處置能力，保障倉(cāng)庫(kù)管理的物資、國(guó)家財(cái)產(chǎn)以及員工、群眾的身體健康和生命安全，最大限度地減少事故損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、總公司安全生產(chǎn)管理制度、紀(jì)律及風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)范，以及《**省安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理辦法（試行）》等規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條應(yīng)急管理工作應(yīng)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“以人為本、減少危害，居安思危、預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)，歸口管理、屬地為主，部門(mén)聯(lián)動(dòng)、綜合協(xié)調(diào)，職責(zé)明確、快速反應(yīng)”等原則，強(qiáng)化公司系統(tǒng)上下貫通和地方部門(mén)多方聯(lián)動(dòng)。重點(diǎn)開(kāi)展安全警示教育，提升安全意識(shí)，立足防和控，全體人員有權(quán)制止違規(guī)指揮、違章作業(yè)；切實(shí)做好日常安全隱患的排查治理,做到“早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、迅速處置”。

　　第三條應(yīng)急管理體系納入倉(cāng)庫(kù)總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，主要內(nèi)容包括應(yīng)急管理組織、應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急搶險(xiǎn)救援預(yù)案、應(yīng)急培訓(xùn)和演練、應(yīng)急物資器材保障、事故應(yīng)急響應(yīng)處置以及后續(xù)管理等。

　　第四條倉(cāng)庫(kù)成立以庫(kù)主任為組長(zhǎng)，副主任、總會(huì)計(jì)師為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立應(yīng)急管理辦公室在倉(cāng)庫(kù)安辦（保衛(wèi)科），負(fù)責(zé)應(yīng)急事務(wù)日常管理,制定工作職責(zé)和各項(xiàng)規(guī)范，并督促落實(shí)。應(yīng)急工作人員為倉(cāng)庫(kù)安辦主任和安全員、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)保管員、裝卸公司安全員、保安巡查員及視頻監(jiān)控系統(tǒng)工作員等。嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，明確相關(guān)工作紀(jì)律和要求，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲；并持續(xù)改進(jìn)、不斷完善，確保應(yīng)急管理體系有效運(yùn)行。

　　第五條倉(cāng)庫(kù)成立全員兼職的應(yīng)急搶險(xiǎn)救援隊(duì)伍，明確隊(duì)伍的工作紀(jì)律和要求。人員由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)員工組成，并將外包及協(xié)作作業(yè)工作人員加入，明確各成員在事故應(yīng)急搶險(xiǎn)組織機(jī)構(gòu)或搶險(xiǎn)救援隊(duì)中的職務(wù)、職責(zé)及履職要求；落實(shí)獎(jiǎng)懲措施促進(jìn)自身加強(qiáng)學(xué)習(xí)訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護(hù)常識(shí)和救援能力。

　　第六條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)《***倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》（含事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案，以下統(tǒng)稱(chēng)應(yīng)急預(yù)案）的全面管理。負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和組織實(shí)施等工作。倉(cāng)庫(kù)編制的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639-2013），在***總公司的集團(tuán)應(yīng)急預(yù)案框架下，協(xié)調(diào)地方相關(guān)機(jī)構(gòu)，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)實(shí)際進(jìn)行編制，至少每三年修訂完善一次；若有關(guān)主要事項(xiàng)發(fā)生變化也應(yīng)及時(shí)修訂。應(yīng)急預(yù)案須通過(guò)地方安監(jiān)部門(mén)的形式審查和評(píng)價(jià)備案后，報(bào)上級(jí)總公司備存，其相關(guān)內(nèi)容應(yīng)符合以下要求：

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)政策、法律、法規(guī)和制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

　�。ǘ�）全覆蓋倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)所有環(huán)節(jié)，包括外包作業(yè)和協(xié)作作業(yè)，做到橫向到邊、縱向到底；

　　（三）與**市**區(qū)（以及**鎮(zhèn)）政府，以及相關(guān)管理部門(mén)、環(huán)節(jié)的應(yīng)急預(yù)案有效銜接，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，避免單打獨(dú)斗，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；

　�。ㄋ模┍ＷC應(yīng)急處置能力與事故風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)當(dāng)相適應(yīng)，避免自身無(wú)力控制的局面出現(xiàn)而不尋求外部支援；

　�。ㄎ澹┲笓]、搶險(xiǎn)相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的分工明確，人員及責(zé)任落實(shí);

　�。�六）應(yīng)急響應(yīng)程序、處置和保障措施科學(xué)適用，清晰具體，操作性強(qiáng)；

　　（七）體系內(nèi)的綜合預(yù)案與分項(xiàng)處置方案相互銜接，要素完整，危險(xiǎn)性分析準(zhǔn)確，可能發(fā)生的事故特征明確、要點(diǎn)突出、文字簡(jiǎn)潔便于掌握；

　�。ò耍�應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和人員的聯(lián)系方式、應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單等附件信息準(zhǔn)確有效。

　　第七條采取有效形式開(kāi)展生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案的宣傳和培訓(xùn)教育，增強(qiáng)憂患意識(shí)、社會(huì)責(zé)任意識(shí)，樹(shù)立科學(xué)救援、安全救援的理念，普及安全生產(chǎn)事故預(yù)防、避險(xiǎn)、自救、互救和應(yīng)急處置知識(shí)，提高全員的防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力。

　　第八條倉(cāng)庫(kù)每年至少開(kāi)展一次有針對(duì)性的應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化員工的應(yīng)急意識(shí)，提高應(yīng)急隊(duì)伍的反應(yīng)速度和實(shí)戰(zhàn)處置能力；應(yīng)急管理辦公室負(fù)責(zé)做好演練記錄、總結(jié)并向應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒覆块T(mén)提交評(píng)估報(bào)告，落實(shí)改進(jìn)提升的.措施。

　　第九條切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急保障能力，保證經(jīng)費(fèi)和物資供應(yīng)，做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、醫(yī)療品、通訊系統(tǒng)等的保障工作，并對(duì)應(yīng)急救援裝備定期進(jìn)行檢測(cè)、維護(hù)、更新，確保性能完好，應(yīng)急使用時(shí)發(fā)揮作用；使用后必須及時(shí)修復(fù)及補(bǔ)充完善。

　　第十條加強(qiáng)應(yīng)急值守。倉(cāng)庫(kù)實(shí)行24小時(shí)不間斷應(yīng)急值守值班制度，明確值守電話為***-*******。結(jié)合生產(chǎn)工作實(shí)際加強(qiáng)管理，倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)帶班，落實(shí)精干員工駐庫(kù)值守，節(jié)日及重要活動(dòng)節(jié)點(diǎn)期間的值班安排上報(bào)分公司和地方安全管理相關(guān)部門(mén)。值班人員負(fù)責(zé)督促安全保衛(wèi)、作業(yè)點(diǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度及流程規(guī)范，做好巡查監(jiān)測(cè)預(yù)警，接受相關(guān)情況報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、隱患，準(zhǔn)確記錄、及時(shí)上報(bào)帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)，并規(guī)范處置，執(zhí)行相關(guān)指令和協(xié)調(diào)相關(guān)應(yīng)急事項(xiàng)，做好上傳下達(dá)。

　　第十一條做好預(yù)判與預(yù)警。針對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)事故，完善預(yù)警預(yù)測(cè)機(jī)制，建立預(yù)警預(yù)測(cè)系統(tǒng)，開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，著力提高安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和防范水平，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、妥善處理。做好隱患及事故的統(tǒng)計(jì)分析，加強(qiáng)內(nèi)網(wǎng)信息、文件、會(huì)議、通訊、庫(kù)務(wù)公開(kāi)及現(xiàn)場(chǎng)告示等形式的預(yù)警。應(yīng)急值班人員要充分預(yù)測(cè)事態(tài)可能造成的危害程度、緊急程度和發(fā)展態(tài)勢(shì)，熟練應(yīng)急報(bào)警方式、方法，掌握應(yīng)急控制警示的手段。結(jié)合倉(cāng)庫(kù)智能化視頻監(jiān)控、安全巡查，采取人防與技防相結(jié)合的手段，提升應(yīng)急預(yù)警能力。

　　第十二條充分利用社會(huì)應(yīng)急資源參與倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援搶險(xiǎn)，降低損失。與地方政府應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，與上級(jí)總公司，以及地方行業(yè)行政主管部門(mén)、消防、防汛等部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)系，配套地方各級(jí)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及專(zhuān)業(yè)應(yīng)急組織，與周邊具有事故搶險(xiǎn)能力的企業(yè)、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)相互銜接好，確保應(yīng)急響應(yīng)的有效互動(dòng)。根據(jù)實(shí)際情況，必要時(shí)可與相關(guān)救援中心簽訂救護(hù)協(xié)議，一旦發(fā)生倉(cāng)庫(kù)自身不能高效、安全處置的事故，請(qǐng)求救援中心快速予以支援。

　　第十三條安全事故發(fā)生后，應(yīng)急搶險(xiǎn)指揮部立即采取應(yīng)急響應(yīng)措施或啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，首先以營(yíng)救遇險(xiǎn)人員為重點(diǎn)，開(kāi)展應(yīng)急救援工作；要采取必要措施，防止次生、衍生事故發(fā)生，避免造成更大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染；及時(shí)組織受威脅群眾疏散、轉(zhuǎn)移并做好安置工作；嚴(yán)控?zé)o關(guān)人員進(jìn)入事故區(qū)域問(wèn)詢(xún)、攝像，阻礙搶險(xiǎn)救援；嚴(yán)格組織紀(jì)律規(guī)范信息發(fā)布，只能經(jīng)授權(quán)后才能接受媒體采訪，控制不實(shí)宣傳。發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故后，接受地方安監(jiān)部門(mén)組織的應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況評(píng)估，按照“四不放過(guò)”要求規(guī)范處理。

　　第十四條應(yīng)急管理費(fèi)用納入倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行管理，由倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)審批，納入預(yù)算管理體系予以保障。

　　第十五條應(yīng)急管理規(guī)范建立在倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)全員責(zé)任區(qū)管控制度的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)防管理，強(qiáng)化作業(yè)工單制度控制，要在網(wǎng)格化全覆蓋并落實(shí)責(zé)任人開(kāi)展日常隱患排查治理的基礎(chǔ)下，切實(shí)做好突發(fā)事故的防范和應(yīng)對(duì)處置。

　　第十六條應(yīng)急管理主要為安全生產(chǎn)事故，包括自然災(zāi)害、生產(chǎn)安全事故；也包括突發(fā)社會(huì)公共事件、群體性治安和涉及企業(yè)穩(wěn)定性事件，其應(yīng)對(duì)管理更加強(qiáng)調(diào)政治紀(jì)律規(guī)范、統(tǒng)一指揮，做好預(yù)判，規(guī)范信訪工作，協(xié)調(diào)地方政府、公安派出等機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格組織程序參與事態(tài)的控制，減少影響，防止人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。

　　第十七條嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，促進(jìn)責(zé)任落實(shí)。對(duì)違反本制度相關(guān)規(guī)定，或不切實(shí)履行職責(zé)造成損失的，嚴(yán)格從嚴(yán)治企的相關(guān)紀(jì)律、制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰并通報(bào)；管理工作成效突出的，給予相應(yīng)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。相關(guān)工作落實(shí)不到位的，扣發(fā)相應(yīng)績(jī)效工資；受到上級(jí)公司及地方管理部門(mén)通報(bào)的，加重處罰。不及時(shí)報(bào)告和規(guī)范處置相關(guān)應(yīng)急事項(xiàng)的，預(yù)警不及時(shí)的，給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。由于管理人員脫崗，違規(guī)未能擔(dān)負(fù)責(zé)任防止事態(tài)擴(kuò)大，或沒(méi)有按照規(guī)范進(jìn)行有效處置的，嚴(yán)格組織紀(jì)律和相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處罰，情節(jié)輕微的，給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分；情節(jié)較重的，加重處罰；造成嚴(yán)重后果涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

　　第十八條本制度由倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋?zhuān)�自頒布之日起實(shí)行。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法5

　　倉(cāng)庫(kù)可容納原材料、半成品和成品。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)程序包括按照客戶(hù)要求將商品拆散并重新成組化，其目的在于將商品成批量地按存貨清單入庫(kù)，并按客戶(hù)訂單要求出庫(kù)。

　　倉(cāng)庫(kù)的主要搬運(yùn)目的是準(zhǔn)確地按照客戶(hù)的要求將入庫(kù)的貨物分類(lèi)。這三種搬運(yùn)活動(dòng)是收獲入庫(kù)、庫(kù)存搬運(yùn)和出運(yùn)。

　　一、收獲入庫(kù)

　　搬運(yùn)的第一步要求是卸車(chē)。由于商品的特征不同，因而多數(shù)卸車(chē)是靠人力完成的。當(dāng)前，只有有限的能夠適應(yīng)不同商品特征的自動(dòng)化和機(jī)械化方法被開(kāi)發(fā)出來(lái)。如為了提高效率，可在貨板上或SSH上將商品堆垛以組成一個(gè)單位載荷，在某些情況下，也可以利用傳輸機(jī)快速地卸車(chē)。但在更多的情況下，則是商品從開(kāi)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)里的卡車(chē)上直接卸下來(lái)。因此，集裝化或成組化可以大大地減少卸貨時(shí)間。

　　二、庫(kù)存搬運(yùn)

　　庫(kù)存搬運(yùn)包括貨物在倉(cāng)庫(kù)設(shè)施內(nèi)的所有移動(dòng)。倉(cāng)庫(kù)收到商品后，為了庫(kù)存和揀選的需要，有必要在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)搬運(yùn)貨物并將其定位。當(dāng)商品需要出運(yùn)時(shí)，就將商品集中起來(lái)并將其運(yùn)送到出運(yùn)區(qū)。倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)包括搬運(yùn)和分選兩種活動(dòng)。

　　一般說(shuō)來(lái)，商品在倉(cāng)庫(kù)中至少要有2次(有時(shí)是3次)搬運(yùn)。第一次移動(dòng)是將商品搬運(yùn)進(jìn)庫(kù)并防止在指定的'儲(chǔ)存位置上。如果商品是用貨板或SSH托運(yùn)的，那么這次搬運(yùn)可由叉車(chē)來(lái)完成。第二次移動(dòng)是在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部進(jìn)行的，這次移動(dòng)是為了商品分選。當(dāng)需要分選時(shí)，商品就被搬運(yùn)至揀選區(qū)。如果商品體積大(如洗衣機(jī))，則第二次移動(dòng)就可省去。第三次移動(dòng)是把客戶(hù)要求出運(yùn)的分類(lèi)商品從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)到出運(yùn)區(qū)。

　　分選是倉(cāng)庫(kù)的主要功能。分選操作是將商品按照客戶(hù)要求進(jìn)行歸類(lèi)。為減少搬運(yùn)距離，倉(cāng)庫(kù)里通常建有專(zhuān)門(mén)的分選區(qū)。一般情況下，分選處理是由計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)協(xié)同進(jìn)行處理的。倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化主要集中在分選處理自動(dòng)化上。

　　三、出運(yùn)

　　出運(yùn)包括查驗(yàn)以及將商品裝運(yùn)到運(yùn)輸車(chē)輛上。與收貨入庫(kù)一樣，多數(shù)系統(tǒng)的出運(yùn)也是由人力完成的。由于組成單位載荷裝車(chē)可以節(jié)省時(shí)間，因此使用單位載荷裝車(chē)正日益普遍。單位載荷是將成組貨物放在貨板上，不象普通垛那樣直接在地面上堆垛。當(dāng)貨物由于運(yùn)輸?shù)木壒识�改變所有者時(shí)，查驗(yàn)操作就是必不可少的。查驗(yàn)一般僅限于一箱一箱地檢查，但有時(shí)為了確�？蛻�(hù)訂單上的所有貨物都將出運(yùn)，一件一件地檢查核對(duì)標(biāo)簽、尺寸等也是必要的。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法6

　　一、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的重要環(huán)節(jié)，其主要任務(wù)是保管好庫(kù)存物資，確保數(shù)量準(zhǔn)確，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，提供服務(wù)。

　　二、倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，形成物資分口管理的.保證體系，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

　　三、物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格是否一致，按要求在交貨（入庫(kù)）單上簽字。

　　四、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途加以區(qū)分，在堆放合理安全可靠的前提下，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，清點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

　　五、庫(kù)存物資應(yīng)加強(qiáng)保管，非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨便出入，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要嚴(yán)禁煙火，保管員需熟練使用消防器材和掌握必要的防火知識(shí)。

　　六、物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，特殊物品須經(jīng)請(qǐng)示同意后方可發(fā)貨。

　　七、倉(cāng)管員發(fā)貨時(shí)必須與領(lǐng)貨人當(dāng)面交接點(diǎn)清，以防差錯(cuò)出門(mén)。

　　八、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)立進(jìn)、出帳簿，記帳人員要字跡清楚。相關(guān)進(jìn)出庫(kù)單據(jù)、憑證，應(yīng)妥善保留并交財(cái)務(wù)部門(mén)記帳。

　　九、倉(cāng)庫(kù)備有庫(kù)存物資詳細(xì)清單，并于每月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、核查。

　　十、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)以身作則，不得私占、挪用庫(kù)內(nèi)物資。未經(jīng)許可，不得私自發(fā)貨出廠。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法7

　　隨著國(guó)家電網(wǎng)公司物資集約化管理深入推進(jìn)，如何規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)將為集約化要求奠定基礎(chǔ)性工作。通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)儲(chǔ)管理體系，規(guī)范庫(kù)存業(yè)務(wù)管理，同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)收發(fā)貨管理和倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理功能從而達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)管理精益化水平。

　　一、倉(cāng)儲(chǔ)管理原則

　�。ㄒ唬┖侠韮�(chǔ)備。庫(kù)存物資儲(chǔ)備以保證電網(wǎng)建設(shè)，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要為前提，制定儲(chǔ)備定額，確定儲(chǔ)備策略，控制庫(kù)存總量。

　�。ǘ�）加快周轉(zhuǎn)。合理布局倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)，綜合平衡庫(kù)存物資種類(lèi)和數(shù)量，利用平衡利庫(kù)，加快物資周轉(zhuǎn)，提高庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)效率。

　�。ㄈ�）保質(zhì)可用。庫(kù)存物資應(yīng)定期檢查，及時(shí)組織檢驗(yàn)，保證庫(kù)存物資質(zhì)量完好，隨時(shí)可用。

　�。ㄋ模┯览m(xù)盤(pán)存。物資收、發(fā)、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、退庫(kù)等信息應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)完成信息記賬，確保賬、卡、物相符。

　　二、物資儲(chǔ)備定額管理

　　1.物資儲(chǔ)備定額由各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提出，物流服務(wù)中心編制倉(cāng)儲(chǔ)定額配置計(jì)劃，經(jīng)物資管理部門(mén)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　2.物流服務(wù)中心以物資儲(chǔ)備定額配置計(jì)劃為依據(jù)，根據(jù)定額儲(chǔ)備物資耗用情況，提出補(bǔ)充儲(chǔ)備采購(gòu)需求，平衡后形成庫(kù)存物資補(bǔ)貨計(jì)劃，按公司采購(gòu)規(guī)定組織采購(gòu)。

　　3.對(duì)列入儲(chǔ)備的物資，應(yīng)采取分級(jí)限量?jī)?chǔ)備的方法儲(chǔ)備，盡量避免重復(fù)儲(chǔ)備，減少資金占用。

　　4.充分利用供應(yīng)商資源，除集中采購(gòu)的物資外，凡市場(chǎng)上可以隨時(shí)采購(gòu)到的物資，倉(cāng)庫(kù)要減少儲(chǔ)備量，或不予儲(chǔ)備。

　　5.建立健全庫(kù)存物資供應(yīng)和消耗的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與管理機(jī)制，分析、檢查定額在執(zhí)行中存在的問(wèn)題。定額應(yīng)定期進(jìn)行修訂完善，使各項(xiàng)定額指標(biāo)切實(shí)可行，先進(jìn)合理。

　　6.公司對(duì)物資需求堅(jiān)持“先利庫(kù)、后采購(gòu)”的原則，實(shí)行利庫(kù)管理。物資需求部門(mén)提出的需求計(jì)劃，由物流服務(wù)中心進(jìn)行利庫(kù)后調(diào)配。

　　7.供應(yīng)商協(xié)議儲(chǔ)備物資和寄存物資納入儲(chǔ)備定額統(tǒng)籌管理。

　　8.物資要在定額管理的基礎(chǔ)上加快周轉(zhuǎn)，按物資類(lèi)別、物資價(jià)值，并結(jié)合物資全壽命周期制定周轉(zhuǎn)率考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)范

　�。ㄒ唬┪镔Y入庫(kù)管理

　　1.物資到貨后，物流服務(wù)中心按照供應(yīng)商提供的配送單及物資到貨驗(yàn)收的有關(guān)要求，進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收。即驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量、驗(yàn)外觀。對(duì)于特殊物資或重要設(shè)備應(yīng)組織需求部門(mén)、技術(shù)主管部門(mén)等共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，參驗(yàn)部門(mén)共同簽署到貨驗(yàn)收單；驗(yàn)收不合格的，不予收貨。

　　2.物資到庫(kù)驗(yàn)收完成后3天內(nèi)，憑到貨驗(yàn)收單在系統(tǒng)中辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　3.項(xiàng)目暫存物資入庫(kù)，要明確項(xiàng)目名稱(chēng)、暫存原因及暫存時(shí)限。如果超過(guò)暫存時(shí)限，該物資仍然沒(méi)有出庫(kù)，要及時(shí)向暫存單位反映，督促其盡快領(lǐng)用。

　　4.項(xiàng)目結(jié)余物資入庫(kù)，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出結(jié)余物資退庫(kù)申請(qǐng)，經(jīng)審核后辦理退庫(kù)手續(xù)。

　　5.廢舊物資入庫(kù)，要對(duì)廢舊物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，在核實(shí)報(bào)廢審批手續(xù)和廢舊物資移交明細(xì)目錄后辦理入庫(kù)手續(xù)。

　�。ǘ�）物資出庫(kù)管理

　　1.領(lǐng)料單和調(diào)撥單是物資出庫(kù)的依據(jù)和憑證，其用途、規(guī)格、數(shù)量必須清楚，簽字印章齊備，其它非正式憑證一律不予發(fā)放。

　　2.物資出庫(kù)依據(jù)“領(lǐng)料單”和“調(diào)撥單”進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料完畢后領(lǐng)料人必須簽字確認(rèn)�！邦I(lǐng)料單”和“調(diào)撥單”一式三份，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作為財(cái)務(wù)核算依據(jù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)領(lǐng)料部門(mén)作為物資消耗憑證。

　　3.物資出庫(kù)前必須按照領(lǐng)料單或調(diào)撥單，核對(duì)編碼、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)貨。物資出庫(kù)時(shí)，即時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。

　　4.物資出庫(kù)發(fā)料時(shí)，凡附有合格證、化驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄、圖紙說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員；有配套設(shè)備的，必須配套齊全發(fā)放（包括附件、工具備件等）。

　　5.如遇緊急事故不能按正常手續(xù)發(fā)料時(shí)，可憑物資管理部門(mén)簽字確認(rèn)的證明發(fā)料，但三日內(nèi)必須補(bǔ)辦手續(xù)。

　　（三）物資退庫(kù)管理

　　1.物資必須按照實(shí)際需求領(lǐng)用，減少物資退庫(kù)；在實(shí)際使用過(guò)程中確實(shí)需要退庫(kù)的物資，要及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，并重新建立庫(kù)存臺(tái)賬，納入倉(cāng)儲(chǔ)管理。

　　2.物資領(lǐng)料后不能一次性使用完的物資，必須辦理退庫(kù)手續(xù)。

　　3.對(duì)工程竣工后未使用完的結(jié)余物資，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出退庫(kù)申請(qǐng)，填制“退料申請(qǐng)單”，報(bào)主管審批生效后退料入庫(kù)，入庫(kù)驗(yàn)收核對(duì)無(wú)誤后辦理“退料單”，并重新建立庫(kù)存臺(tái)賬，納入倉(cāng)儲(chǔ)管理。

　�。ㄋ模┪镔Y盤(pán)點(diǎn)管理

　　1.物資盤(pán)點(diǎn)是對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管的物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，要做到賬、卡、物相符。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行，并及時(shí)在ERP系統(tǒng)操作，對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　2.盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)查實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)，或是由于盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤。

　　3.盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，并對(duì)其認(rèn)真進(jìn)行分析、查出不符原因、提出改進(jìn)意見(jiàn)。重大不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)主管部門(mén)，批準(zhǔn)后方可處理。

　　4.盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意物資的擺放，盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。

　　5.按照日常盤(pán)點(diǎn)和定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合原則，物資部門(mén)應(yīng)每季度組織一次物資盤(pán)點(diǎn)工作，根據(jù)實(shí)盤(pán)數(shù)量如實(shí)分析盤(pán)點(diǎn)差異原因，編制盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)盤(pán)盈盤(pán)虧調(diào)整。

　　四、倉(cāng)儲(chǔ)管理要求

　�。ㄒ唬�庫(kù)存信息管理

　　1.倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃范圍內(nèi)的物資倉(cāng)庫(kù)通過(guò)ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理，實(shí)時(shí)記錄和更新庫(kù)存物資信息。

　　2.物資的出入庫(kù)業(yè)務(wù)須實(shí)時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，確保當(dāng)日實(shí)物與賬面數(shù)量一致。若不具備實(shí)時(shí)錄入系統(tǒng)條件時(shí)，應(yīng)在實(shí)物交接完畢后3日內(nèi)，完成系統(tǒng)操作。

　　3.庫(kù)存物資信息每周及時(shí)、準(zhǔn)確的通過(guò)系統(tǒng)更新，實(shí)現(xiàn)公司系統(tǒng)庫(kù)存“一本帳”管理。

　　4.庫(kù)存手工單據(jù)須填寫(xiě)完整，字跡清晰，日期要以實(shí)際填寫(xiě)時(shí)為準(zhǔn)。手工、系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)保存完整，作為月底結(jié)賬核對(duì)的依據(jù)。

　　5.通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、補(bǔ)庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等的'統(tǒng)計(jì)分析功能，定期編制月度、季度、年度分析報(bào)告。

　�。ǘ�）物資保管保養(yǎng)管理

　　1.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物資性質(zhì)、物資類(lèi)別、庫(kù)區(qū)庫(kù)房和倉(cāng)位（貨架）設(shè)置，合理規(guī)劃物資的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)位和堆碼方式。

　　2.各類(lèi)物資要按其儲(chǔ)存要求的環(huán)境和擺放方式進(jìn)行存放，物資堆放應(yīng)做到場(chǎng)地安排合理，碼放安全科學(xué)，擺放整齊便于發(fā)放盤(pán)點(diǎn)，保證物資不變形、不損壞、不變質(zhì)。

　　3.碼垛要求為輕啟輕放、大不壓小、重不壓輕；標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外；四角落實(shí)，整齊穩(wěn)當(dāng)；袋裝貨物定型碼垛,重心應(yīng)傾向垛內(nèi)，紙箱包裝和桶裝貨物箱口應(yīng)向上，破包貨物要另行堆放。為了方便計(jì)量，宜采用 “五五”堆碼法。

　�。ㄈ�）倉(cāng)庫(kù)消防管理

　　1.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人為倉(cāng)庫(kù)消防第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理工作。

　　2.庫(kù)區(qū)的消防車(chē)道、倉(cāng)庫(kù)的安全出口、疏散樓梯等位置，嚴(yán)禁堆放物品。

　　3.物資存放應(yīng)分類(lèi)、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。易燃易爆物資以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫(kù)儲(chǔ)存，并在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱(chēng)、性質(zhì)和滅火方法。

　　4.倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，并建立臺(tái)賬記錄。

　　5.倉(cāng)庫(kù)的各種防火標(biāo)記應(yīng)醒目，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)正確掌握?qǐng)?bào)警和使用消防器材的方法。

　�。ㄋ模┌踩�保衛(wèi)管理

　　1.外單位機(jī)動(dòng)車(chē)輛需登記后方可進(jìn)入庫(kù)區(qū)，并按指定位置停放；嚴(yán)禁攜帶任何易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　2.倉(cāng)庫(kù)員工或本單位員工進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)主動(dòng)出示工作證，配合安保檢查；到倉(cāng)庫(kù)辦理業(yè)務(wù)的外來(lái)人員，應(yīng)憑有效證件在門(mén)崗值班室登記；提貨人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員許可不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。

　　3.進(jìn)入庫(kù)區(qū)作業(yè)人員,必須配帶安全帽；行車(chē)、叉車(chē)必須由持證人員操作，其他人不得隨意動(dòng)用；起吊工具使用前需仔細(xì)檢查，確保裝卸工作安全。

　　4.所有物資出庫(kù)均應(yīng)憑物資出門(mén)證出門(mén)，若物證不符的，門(mén)衛(wèi)有權(quán)拒絕放行；外來(lái)施工隊(duì)伍因施工需要帶進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的工具、器材，應(yīng)在門(mén)衛(wèi)處辦理登記手續(xù)，以便出門(mén)時(shí)核對(duì)。

　　5.倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到每天四“檢查”，即上班檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患；經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)；檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

　　四、檢查與考核

　　物資部負(fù)責(zé)制定公司倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作考核評(píng)價(jià)指標(biāo)，定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核，并逐步將考核評(píng)價(jià)結(jié)果納入績(jī)效考核和同業(yè)對(duì)標(biāo)。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法8

　　一、總則

　　為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，減少庫(kù)存資金占用，特制定本辦法。

　　本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。

　　二、管理原則和體制

　　公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。各類(lèi)物料分別由其使用部門(mén)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)保存。其中，原輔材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部主管，在制品、半成品、包裝物倉(cāng)庫(kù)由生產(chǎn)制造部門(mén)主管，成品、備品備件、工具倉(cāng)庫(kù)由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)主管，辦公、衛(wèi)生用品倉(cāng)庫(kù)由行政總務(wù)部門(mén)主管。

　　倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。

　　公司各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量和重要性，設(shè)專(zhuān)職或兼職倉(cāng)庫(kù)管理員。

　　倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類(lèi)物資進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，分為A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)工作時(shí)間。

　　三、存貨計(jì)劃與控制

　　倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

　　倉(cāng)庫(kù)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，根據(jù)銷(xiāo)售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、訂貨理、安全庫(kù)存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。

　　倉(cāng)庫(kù)對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。

　　四、入庫(kù)

　　所有物料，無(wú)論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉(cāng)管部門(mén)檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)。

　　辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的'，應(yīng)通知采購(gòu)主辦處理。

　　倉(cāng)管員于物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。

　　倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。

　　五、出貸

　　凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)物品及時(shí)入帳。

　　倉(cāng)管部門(mén)對(duì)領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。

　　供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門(mén)。

　　領(lǐng)料人于物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合格。

　　物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽(tīng)規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。

　　堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。

　　對(duì)非常設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。

　　六、物料保管

　　倉(cāng)管對(duì)各類(lèi)物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：

　　按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位;

　　倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類(lèi)清楚;

　　儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤(pán)存和領(lǐng)取。

　　對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制;

　　地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限;

　　通道不得亂堆放物品;

　　保持適當(dāng)?shù)臏囟�、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

　　七、倉(cāng)儲(chǔ)物資入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。

　　八、倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲(chóng)工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。

　　九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉(cāng)庫(kù)裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測(cè)和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

　　十、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。

　　十一、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

　　十二、定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存。

　　小盤(pán)點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。

　　中盤(pán)點(diǎn)，每半年一次。各燈倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。

　　大盤(pán)點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。

　　每年年終，倉(cāng)管部門(mén)會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)總盤(pán)存。對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。

　　對(duì)盤(pán)點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目;涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。

　　十三、倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。

　　十四、倉(cāng)管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)。

　　十五、倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫(kù)存費(fèi)用，努力減少庫(kù)存消耗，降低庫(kù)存成本，提出建議，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。

　　新購(gòu)物料從車(chē)、船、機(jī)貨場(chǎng)到公司倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸問(wèn)題由采購(gòu)部門(mén)與供貨廠商協(xié)商解決。

　　本倉(cāng)管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫(kù)貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車(chē)輛、車(chē)輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。

　　物料裝運(yùn)前，倉(cāng)管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全;交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開(kāi)具出門(mén)檢查證件。

　　十六、附則

　　為提高倉(cāng)庫(kù)管理效率，公司鼓勵(lì)引進(jìn)電腦化進(jìn)銷(xiāo)存管理軟件系統(tǒng)。

　　本辦法由倉(cāng)管部門(mén)解釋、補(bǔ)充，由公司總經(jīng)理頒發(fā)生效。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法9

　　一、清倉(cāng)查庫(kù)的范圍和內(nèi)容

　　本次清倉(cāng)查庫(kù)的范圍包括所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧，下同），省、市儲(chǔ)備糧，國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)有”）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧（含縣政府調(diào)控糧）。以上所稱(chēng)糧食包括大豆，不含食用植物油。具體內(nèi)容如下：

　　庫(kù)存糧食數(shù)量檢查

　　重點(diǎn)查清中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧，省、市儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種情況。對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧，要查清糧權(quán)歸屬情況。

　�。ǘ�）庫(kù)存糧食賬務(wù)檢查

　　重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉(cāng)儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購(gòu)資金貸款收購(gòu)的糧食，要重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存與貸款是否對(duì)應(yīng)，資金占用是否合理。

　�。ㄈ�）庫(kù)存糧食質(zhì)量檢查

　　重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和省、市儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中，省、市儲(chǔ)備成品糧只檢查質(zhì)量合格率。

　�。ㄋ模┲醒牒褪�、市儲(chǔ)備糧輪換管理情況檢查

　　重點(diǎn)檢查X年度中央儲(chǔ)備糧和省、市儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃執(zhí)行情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否規(guī)范，輪換的品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫(kù)點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問(wèn)題。

　�。ㄎ澹┱�策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查

　　重點(diǎn)檢查20xx年和X年中央儲(chǔ)備糧和省、市儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到代儲(chǔ)企業(yè)，最低收購(gòu)價(jià)糧食（移庫(kù)糧)保管費(fèi)用是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到委托儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)。

　�。�六）重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查

　　重點(diǎn)檢查納入糧食流通統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況。選擇具有一定代表性的企業(yè)，進(jìn)行糧食庫(kù)存情況的典型調(diào)查。

　　二、清倉(cāng)查庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為加強(qiáng)對(duì)全縣糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我縣已成立了由縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)陳家富為組長(zhǎng)，縣發(fā)改局、商務(wù)局、監(jiān)察、財(cái)政、農(nóng)業(yè)、審計(jì)、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、糧食、農(nóng)發(fā)行等部門(mén)和單位為成員的全縣糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縣領(lǐng)導(dǎo)組”）�？h領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在縣糧食局，負(fù)責(zé)組織落實(shí)清倉(cāng)查庫(kù)的各項(xiàng)具體工作。辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、技術(shù)指導(dǎo)組、報(bào)表匯總組、案件核查組和工作保障組等專(zhuān)項(xiàng)工作組。

　　縣糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組的主要任務(wù)：一是按照省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉(cāng)查庫(kù)工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉(cāng)查庫(kù)范圍的全部企業(yè)開(kāi)展糧食庫(kù)存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報(bào)告。四是協(xié)助各級(jí)工作組開(kāi)展糧食庫(kù)存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。

　　檢查時(shí)點(diǎn)和方式

　�。ㄒ唬�檢查時(shí)點(diǎn)

　　以20xx年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。

　　檢查方式

　　本次清倉(cāng)查庫(kù)按縣級(jí)人民政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查，市級(jí)人民政府全面普查，省級(jí)人民政府復(fù)查工作組重點(diǎn)復(fù)查和國(guó)務(wù)院抽查工作組隨機(jī)抽查的方式組織實(shí)施。

　　縣級(jí)人民政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查是整個(gè)清倉(cāng)查庫(kù)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，對(duì)提高清倉(cāng)查庫(kù)的效率具有重要作用。要精心組織部署，按照全省清倉(cāng)查庫(kù)的統(tǒng)一要求，組織和督促本地納入檢查范圍的所有企業(yè)，切實(shí)做好自查工作。在完成自查的同時(shí)，要為下一步市級(jí)普查和國(guó)家抽查做好充分準(zhǔn)備。

　　市級(jí)普查是確保清倉(cāng)查庫(kù)工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。將按照“有倉(cāng)必到，有糧必查，有賬必核，查必徹底”的原則，對(duì)納入檢查范圍的`糧食企業(yè)庫(kù)存情況逐一進(jìn)行全面普查。

　　省級(jí)復(fù)查由省政府復(fù)查工作組采取隨機(jī)抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式，對(duì)市級(jí)普查和縣級(jí)自查的工作質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。省級(jí)復(fù)查突出對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的深入檢查，并對(duì)市級(jí)普查和縣級(jí)自查工作質(zhì)量情況和檢查結(jié)果做出評(píng)估。

　　自查、普查、復(fù)查的具體檢查方法，按照《20xx年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》（另發(fā)）執(zhí)行。

　　清倉(cāng)查庫(kù)進(jìn)度安排

　　準(zhǔn)備階段

　　1、成立機(jī)構(gòu)。縣人民政府成立糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)送市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。

　　制定和下發(fā)清倉(cāng)查庫(kù)實(shí)施方案。

　　領(lǐng)導(dǎo)組辦公室要根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作的通知》（國(guó)發(fā)[X]118號(hào)）精神和省、市實(shí)施方案要求，結(jié)合本地實(shí)際，細(xì)化制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉(cāng)查庫(kù)的具體實(shí)施方案，并及時(shí)報(bào)送市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。

　　3、動(dòng)員和培訓(xùn)。在省、市培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，20xx年3月中旬前，完成對(duì)參加自查的全體檢查人員和納入檢查范圍的企業(yè)相關(guān)人員培訓(xùn)任務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容以《20xx年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》為主。20xx年3月下旬，完成清倉(cāng)查庫(kù)工作的動(dòng)員和部署。

　　4、其它準(zhǔn)備�？h領(lǐng)導(dǎo)組辦公室和被查企業(yè)，要按照本實(shí)施方案的具體要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)嚴(yán)格校正的稱(chēng)重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。

　�。ǘ�）自查階段

　　4月10日前，由縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室組織、督促和指導(dǎo)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認(rèn)真自查，完成情況匯總，并上報(bào)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫(xiě)各類(lèi)工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫(kù)存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表以及分倉(cāng)保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫(kù)業(yè)務(wù)的憑證，糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

　　（三）普查階段

　　4月20日前，由市人民政府組織對(duì)本市區(qū)域內(nèi)糧食庫(kù)存情況進(jìn)行全面普查。普查范圍與3月末國(guó)有糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)月報(bào)口徑一致。重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況檢查及糧食庫(kù)存典型調(diào)查，與市普查工作一并開(kāi)展。典型調(diào)查由市領(lǐng)導(dǎo)組選擇具有代表性的、庫(kù)存規(guī)模較大的企業(yè)進(jìn)行。

　�。ㄋ模�復(fù)查階段

　　4月底前，省領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)全省重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查比例為納入檢查范圍糧食庫(kù)存總量的20%—30%。質(zhì)量復(fù)查的抽樣代表數(shù)量為被復(fù)查企業(yè)所承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和省、市儲(chǔ)備糧庫(kù)存量的25%左右，對(duì)上述四種性質(zhì)糧食的抽樣比例要大致均衡并考慮地區(qū)布局。

　�。ㄎ澹┏椴殡A段

　　5月10日開(kāi)始，國(guó)務(wù)院抽查工作組對(duì)重點(diǎn)�。▍^(qū)、市）糧食庫(kù)存情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，每個(gè)�。▍^(qū)、市）抽查的企業(yè)不少于10個(gè)。

　　檢查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段

　　在全面檢查糧食庫(kù)存的基礎(chǔ)上，縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室要對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。對(duì)庫(kù)存檢查結(jié)果要嚴(yán)格把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)、虛報(bào)庫(kù)存數(shù)量等問(wèn)題，要及時(shí)糾正，對(duì)檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)做出詳細(xì)的書(shū)面說(shuō)明。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施，由主管部門(mén)下發(fā)整改通知書(shū)，并督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果，有關(guān)資料存檔備案，并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，視問(wèn)題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

　　五、清倉(cāng)查庫(kù)工作要求

　　（一）逐級(jí)落實(shí)責(zé)任

　　本次清倉(cāng)查庫(kù)工作是國(guó)務(wù)院組織開(kāi)展的全國(guó)性糧食庫(kù)存專(zhuān)項(xiàng)檢查，時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及部門(mén)多，各有關(guān)職能部門(mén)和單位必須在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下，密切配合，協(xié)同工作。切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織機(jī)構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實(shí)到位。

　　要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、地方有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和縣人民政府主要負(fù)責(zé)人，都要逐級(jí)在清倉(cāng)查庫(kù)工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。清倉(cāng)查庫(kù)工作組負(fù)責(zé)人都要在檢查報(bào)告上簽字，對(duì)檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過(guò)場(chǎng)，弄虛作假，妨礙清倉(cāng)查庫(kù)工作，造成檢查結(jié)果失實(shí)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

　�。ǘ�）保證質(zhì)量和進(jìn)度

　　縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室各工作小組要根據(jù)國(guó)務(wù)院和省、市政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)本實(shí)施方案和《20xx年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，周密制定具體工作細(xì)則，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時(shí)限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

　　（三）真實(shí)反映糧食庫(kù)存狀況

　　各類(lèi)企業(yè)要積極配合清倉(cāng)查庫(kù)工作，實(shí)事求是地反映糧食庫(kù)存的真實(shí)情況。對(duì)已銷(xiāo)售出庫(kù)的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷(xiāo)售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶(hù)，不得以任何理由虛增庫(kù)存。嚴(yán)禁以虛購(gòu)虛銷(xiāo)方式掩蓋虧庫(kù)。

　�。ㄋ模┰鰪�(qiáng)清倉(cāng)查庫(kù)透明度和公信力

　　要強(qiáng)化對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)過(guò)程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力�？裳�請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。要加強(qiáng)宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)，向社會(huì)公布糧食庫(kù)存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法和工作要求，組織新聞媒體進(jìn)行正面宣傳，防止負(fù)面炒作，正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，穩(wěn)定市場(chǎng)，安定民心。縣清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組設(shè)立舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開(kāi)曝光。

　�。ㄎ澹﹪�(yán)明紀(jì)律清正廉潔

　　縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室組成人員均由各部門(mén)選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加這次清倉(cāng)查庫(kù)工作。要對(duì)檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉(cāng)查庫(kù)工作的活動(dòng)，不得吃請(qǐng)、受禮，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

　�。�六）加強(qiáng)保密工作

　　國(guó)家糧食庫(kù)存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng)，對(duì)檢查過(guò)程中涉及的中央政策性糧食庫(kù)存及省、市儲(chǔ)備糧食（縣級(jí)政府調(diào)控糧）庫(kù)存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。各地要按照國(guó)家保密規(guī)定，制定清倉(cāng)查庫(kù)保密措施，配備必要硬件設(shè)施，明確保密責(zé)任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。

　　六、清倉(cāng)查庫(kù)的經(jīng)費(fèi)保障

　　本次清倉(cāng)查庫(kù)工作經(jīng)費(fèi)全部由財(cái)政負(fù)擔(dān)，并撥付縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室統(tǒng)一管理和使用。對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)過(guò)程中所發(fā)生的必要開(kāi)支要嚴(yán)格審核，如實(shí)申報(bào)，任何人均不得把費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給被查企業(yè)，以確保清查工作圓滿完成。

　　七、清倉(cāng)查庫(kù)文件資料的保存

倉(cāng)庫(kù)管理辦法10

　　JIT作為一種先進(jìn)的生產(chǎn)方式,通過(guò)看板等工具的應(yīng)用，保證了生產(chǎn)的同步化和均衡化，實(shí)行“適時(shí)、適量、適物”的生產(chǎn)，效果明顯。

　　JIT的基本原理是以需定供、以需定產(chǎn)，即供方(上一環(huán)節(jié))根據(jù)需方(下一環(huán)節(jié))的要求，按照需求方的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)等要求，將生產(chǎn)物資或采購(gòu)物資，不多、不少、不早、不晚且質(zhì)量有保證地送到指定地點(diǎn)。

　　看板管理是JIT生產(chǎn)方式中最獨(dú)特的部分，是JIT生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制技術(shù)的核心，他將傳統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程中前道工序向后道工序送貨，改為后道工序根據(jù)“看板”向前道工序取貨。看板管理方法按照準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的概念把后道工序看成用戶(hù)，只有當(dāng)后道工序提出需求時(shí)，前道工序才允許生產(chǎn)，看板充當(dāng)了傳遞指令的角色。

　　看板的機(jī)能：生產(chǎn)以及運(yùn)送的工作指令、防止過(guò)量生產(chǎn)和過(guò)量運(yùn)送、進(jìn)行“目視管理”的`工具、改善的工具。

　　倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理辦法：再訂貨點(diǎn)庫(kù)存法

　　再訂貨點(diǎn)是用來(lái)明確啟動(dòng)補(bǔ)給訂貨策略時(shí)的貨品單位數(shù)。一旦存貨量低于再訂貨點(diǎn)即補(bǔ)給訂貨。當(dāng)需求量或完成周期存在不確定性的時(shí)候，須使用合適的安全庫(kù)存來(lái)緩沖或補(bǔ)償不確定因素。

　　再訂貨點(diǎn)=采購(gòu)提前期消耗量+安全庫(kù)存。

　　企業(yè)為了保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，必須提前若干天數(shù)購(gòu)入存貨，提前的天數(shù)就是訂貨提前期。一般情況下，訂貨提前期應(yīng)等于交貨天數(shù)。提前進(jìn)貨的條件下，企業(yè)再次發(fā)出訂貨單時(shí)尚有存貨的庫(kù)存量，就是再訂貨點(diǎn)。一般情況下，在考慮到保險(xiǎn)庫(kù)存時(shí)，再訂貨點(diǎn)(R)的數(shù)量應(yīng)等于交貨時(shí)間(L)與平均每日需求量(d)之積再加上保險(xiǎn)儲(chǔ)備量(B)。再訂貨點(diǎn)模型的表達(dá)式為：R = d x L + B

　　倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理辦法：ABC重點(diǎn)控制法

　　ABC重點(diǎn)控制法的基本點(diǎn)是：將企業(yè)的全部存貨分為A、B、C三類(lèi)，管理時(shí)，對(duì)金額高的A類(lèi)物資，作為重點(diǎn)加強(qiáng)管理與控制;B類(lèi)物質(zhì)按照通常的方法進(jìn)行管理和控制;C類(lèi)物資品種數(shù)量繁多，但價(jià)值不大，可以采用最簡(jiǎn)便的方法加以管理和控制。

　　上述ABC三類(lèi)存貨中，由于各類(lèi)存貨的重要程度不同，一般可以采用下列控制方法：

　　(1)對(duì)A類(lèi)存貨的控制，要計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)訂貨量和訂貨點(diǎn)，盡可能適當(dāng)增加訂購(gòu)次數(shù)，以減少存貨積壓，也就是減少其昂貴的存儲(chǔ)費(fèi)用和大量的資金占用;同時(shí)，還可以為該類(lèi)存貨分別設(shè)置永續(xù)盤(pán)存卡片，以加強(qiáng)日常控制。

　　(2)對(duì)B類(lèi)存貨的控制，也要事先為每個(gè)項(xiàng)目計(jì)算經(jīng)濟(jì)訂貨量和訂貨點(diǎn)，同時(shí)也可以分享設(shè)置永續(xù)盤(pán)存卡片來(lái)反映庫(kù)存動(dòng)態(tài)，但要求不必像A類(lèi)那樣嚴(yán)格，只要定期進(jìn)行概括性的檢查就可以了，以節(jié)省存儲(chǔ)和管理成本。

　　(3)對(duì)于C類(lèi)存貨的控制，由于它們?yōu)閿?shù)眾多，而且單價(jià)又很低，存貨成本也較低，因此，可以適當(dāng)增加每次訂貨數(shù)量，減少全年的訂貨次數(shù)，對(duì)這類(lèi)物資日常的控制方法，一般可以采用一些較為簡(jiǎn)化的方法進(jìn)行管理。常用的是“雙箱法”。

　　所謂“雙箱法”，就是將某項(xiàng)庫(kù)存物資分裝兩個(gè)貨箱，第一箱的庫(kù)存量是達(dá)到訂貨點(diǎn)的耗用量，當(dāng)?shù)谝幌溆猛陼r(shí)，就意味著必須馬上提出訂貨申請(qǐng)，以補(bǔ)充生產(chǎn)中已經(jīng)領(lǐng)用和即將領(lǐng)用的部分。

　　倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理辦法：庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)實(shí)踐法

　　(一)定義：

　　盤(pán)點(diǎn)，又稱(chēng)盤(pán)庫(kù)，即用清點(diǎn)、過(guò)秤和對(duì)帳等方法，檢查倉(cāng)庫(kù)實(shí)際存貨的數(shù)量和質(zhì)量。

　　(二)任務(wù)：

　　查清實(shí)際庫(kù)存量是否與帳卡相符;

　　查明存貨發(fā)生盈虧的真正原因;

　　查明庫(kù)存貨物的質(zhì)量情況;

　　查明有無(wú)超過(guò)儲(chǔ)存期限的存貨。

　　(三)目標(biāo)：

　　確保帳、卡、物相符。

　　倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理辦法：經(jīng)濟(jì)批量法(EOQ)

　　經(jīng)濟(jì)批量法是確定批量和生產(chǎn)間隔期時(shí)常用的一種以量定期方法，是指根據(jù)單位產(chǎn)品支付費(fèi)用最小原則確定批量的方法，也是確定批量和生產(chǎn)間隔期時(shí)常用的一種以量定期方法。

　　(1)在一定時(shí)期內(nèi),確知某項(xiàng)庫(kù)存的耗用量/銷(xiāo)售量，這一數(shù)量在分析期保持不變。

　　(2)每次訂貨成本固定不變。如訂購(gòu)原材料所花費(fèi)的定單費(fèi)、接收驗(yàn)貨費(fèi)用等。

　　(3)單件庫(kù)存儲(chǔ)存成本固定不變，如倉(cāng)庫(kù)保管費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及庫(kù)存資金占用的機(jī)會(huì)成本等。

　　(4)庫(kù)存能得到及時(shí)補(bǔ)充，因而不考慮保險(xiǎn)庫(kù)存。

　　經(jīng)濟(jì)批量法的應(yīng)用是有一定限定條件的，或者說(shuō)其應(yīng)用有一個(gè)基本前提，那就是分析對(duì)象的使用或減少必須是均衡的。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法11

　　倉(cāng)庫(kù)管理問(wèn)題及措施任公司中高管，了解公司情況后，就是開(kāi)展工作，先從公司急需解決單位著手，下面列出對(duì)倉(cāng)庫(kù)改善事例通過(guò)調(diào)查、觀察及詢(xún)問(wèn)，倉(cāng)庫(kù)社區(qū)現(xiàn)從倉(cāng)庫(kù)組織結(jié)構(gòu)、流程、收、管、發(fā)、盤(pán)等多方面將倉(cāng)庫(kù)存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總，同時(shí)提出解決措施，具體報(bào)告如下：

　　一、倉(cāng)庫(kù)組織結(jié)構(gòu)不合理，責(zé)任不清

　　1、問(wèn)題現(xiàn)狀：倉(cāng)庫(kù)無(wú)具體組織結(jié)構(gòu)圖，倉(cāng)管員無(wú)具體工作職責(zé)分工，三個(gè)倉(cāng)管員職責(zé)不明，未設(shè)立倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)或組長(zhǎng)(直接責(zé)任人)。

　　2、產(chǎn)生弊端：現(xiàn)由生產(chǎn)計(jì)劃部的XXX代管倉(cāng)庫(kù)，真正倉(cāng)庫(kù)無(wú)責(zé)任人，再加上三個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理員無(wú)具體工作職責(zé)，分工不清，職責(zé)不明，容易造成“三個(gè)和尚無(wú)水喝”的局面。

　　3、改善措施：重新合理設(shè)置倉(cāng)庫(kù)組織結(jié)構(gòu)圖(具體在9月8號(hào)完成)，倉(cāng)庫(kù)屬計(jì)劃部管，倉(cāng)庫(kù)設(shè)一班長(zhǎng)(建議由XXX擔(dān)任，此人工作主動(dòng)性強(qiáng)，缺點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺)，負(fù)責(zé)管理倉(cāng)庫(kù)工作，向XXX報(bào)告，合理設(shè)置管理層次。倉(cāng)庫(kù)各人員工作職責(zé)具體確定清楚，做到職責(zé)分明，有分工有合作。(倉(cāng)管員工作職責(zé)計(jì)劃于9月8號(hào)完成)。

　　二、倉(cāng)庫(kù)管理流程及規(guī)范不適用，制度缺失

　　1、問(wèn)題現(xiàn)狀：20xx年3月訂立物料入出庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)管理一直未修訂過(guò)，里面內(nèi)容簡(jiǎn)單，以前也許公司規(guī)模小，適合當(dāng)時(shí)情況，而現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生變化，不能適應(yīng)現(xiàn)公司需用，如文件里無(wú)：成品進(jìn)倉(cāng)管理規(guī)定、成品出倉(cāng)管理規(guī)定、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定、危險(xiǎn)物品管理規(guī)定、物料退庫(kù)控制管理等。

　　2、產(chǎn)生弊端：管理流程及規(guī)范不合理，不能按流程化進(jìn)行，隨意性大，造成管理混亂，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、管、盤(pán)、賬等方面工作將無(wú)據(jù)可依、出現(xiàn)的問(wèn)題不能得到及時(shí)解決。

　　3、改善措施：對(duì)原有倉(cāng)庫(kù)管理流程、物料入出庫(kù)管理規(guī)范進(jìn)行修訂，增加缺失的管理內(nèi)容，完善后流程制度會(huì)適用現(xiàn)在公司倉(cāng)庫(kù)管理，通過(guò)制度的細(xì)化(標(biāo)準(zhǔn)化、流程化)來(lái)解決，并要求倉(cāng)庫(kù)強(qiáng)力執(zhí)行。(修改流程及規(guī)范計(jì)劃9月10號(hào)完成

　　三、副料管理有缺失

　　1、問(wèn)題現(xiàn)狀：制造領(lǐng)取副料不用開(kāi)領(lǐng)用單，拿多少由產(chǎn)線說(shuō)，使用人只需在登記表上登記且不需核準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)就可發(fā)放,倉(cāng)庫(kù)自行登記在電腦系統(tǒng)中，發(fā)放時(shí)未進(jìn)行以舊換新，月底沒(méi)統(tǒng)計(jì)月發(fā)放統(tǒng)計(jì)分析等，會(huì)造成副料混亂，將是一筆糊涂帳。

　　2、產(chǎn)生弊端：副料管理，基本上屬失控的,它助長(zhǎng)任意揮霍,浪費(fèi)的行為，副料的'好壞不僅直接影響著品質(zhì)，它還在成本中占據(jù)一定比例，產(chǎn)線對(duì)研磨工位消耗材料有管理，每月計(jì)算消耗費(fèi)用，但只是一部分。

　　3、改善措施：制定副料進(jìn)出管理表，產(chǎn)線據(jù)需要填寫(xiě)領(lǐng)取，并規(guī)定每周領(lǐng)取時(shí)間(特別情況除外)。規(guī)定副料領(lǐng)取為新領(lǐng)和更換(以舊換新)兩種，新領(lǐng)需制造經(jīng)理簽字，更換(以舊換新)需車(chē)間組長(zhǎng)簽字，而更換下物品統(tǒng)一定期報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后處理。

　　制定具體副料管理辦法，包副料分類(lèi)、領(lǐng)取、發(fā)放、保管、盤(pán)點(diǎn)、申請(qǐng)等內(nèi)容。(副料管理辦法計(jì)劃于9月9日完成)。

　　四、副料申購(gòu)不合理

　　1、問(wèn)題現(xiàn)狀：副料申購(gòu)由倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)，按最低安全在庫(kù)數(shù)進(jìn)行申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)，每月可能多次購(gòu)買(mǎi)，有時(shí)與生產(chǎn)脫節(jié)，購(gòu)進(jìn)數(shù)量會(huì)過(guò)大。

　　2、產(chǎn)生弊端：使用單位制造部每月不進(jìn)行副料消耗統(tǒng)計(jì)，未統(tǒng)計(jì)單臺(tái)實(shí)際消耗量，倉(cāng)庫(kù)只按最低庫(kù)存申請(qǐng)，沒(méi)據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行申購(gòu)，容易造成盲目編報(bào)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的現(xiàn)象，增加資金占用情況。

　　3、改善措施：原則上每月初定期申購(gòu)一次(特別情況除外)，每月底統(tǒng)計(jì)所有副料庫(kù)存量，每月發(fā)放統(tǒng)計(jì)匯總，參考月生產(chǎn)計(jì)劃，月底填寫(xiě)申購(gòu)副料，月初統(tǒng)一購(gòu)回。副料管理辦法中將明確予以規(guī)定。

　　五、易燃危險(xiǎn)品未隔離管理、未設(shè)危險(xiǎn)品倉(cāng)

　　1、問(wèn)題現(xiàn)狀：易燃危險(xiǎn)品(如酒精)一次購(gòu)置數(shù)量多，雖有放置于三號(hào)倉(cāng)庫(kù)，但未隔離設(shè)專(zhuān)門(mén)危險(xiǎn)品倉(cāng)，工作中倉(cāng)庫(kù)為圖方便，在原材料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)放置四箱酒精(9月4號(hào)見(jiàn)到)。

　　2、產(chǎn)生弊端：易爆易燃危險(xiǎn)品，如遇特別情況，會(huì)給公司造成不可挽回的損失。

　　3、改善措施：在三號(hào)倉(cāng)庫(kù)劃出一區(qū)域設(shè)為危險(xiǎn)品倉(cāng)，單獨(dú)放置危險(xiǎn)品，有條件可隔間設(shè)危險(xiǎn)品倉(cāng)，如無(wú)條件可進(jìn)行區(qū)域設(shè)置，單獨(dú)存放，嚴(yán)格發(fā)放制度，不可放于材料倉(cāng)中，領(lǐng)取從三號(hào)倉(cāng)庫(kù)的危險(xiǎn)品倉(cāng)發(fā)放，加強(qiáng)危險(xiǎn)品的管理。

　　六、膠水特殊副材，未特別管理

　　1、問(wèn)題現(xiàn)狀：3XXXX(A膠)，3XXX(B膠)放在箱內(nèi)，螺紋膠放在膠盒內(nèi)，且分不同區(qū)域放置，研XX1瓶出產(chǎn)日期20xx年5月，進(jìn)貨20xx年8月，超過(guò)一年使用期限。

　　2、產(chǎn)生弊端：膠水有一定的保存條件，超過(guò)一定溫度或有效期限等原因會(huì)造成膠變異，導(dǎo)致性能劣化發(fā)生，影響產(chǎn)品品質(zhì)，嚴(yán)重的會(huì)造成成批產(chǎn)品損失。

　　3、改善措施：由技術(shù)統(tǒng)一對(duì)膠水類(lèi)等特殊性副材，列出管理規(guī)范，確保保存條件，防止膠水變異,導(dǎo)致性能劣化發(fā)生,同時(shí)注意膠水有效期限內(nèi)使用。

　　七、副料沒(méi)分門(mén)別類(lèi)，沒(méi)區(qū)分管理

　　1、問(wèn)題現(xiàn)狀：副料沒(méi)分類(lèi)擺放，如：工具類(lèi)，輔料，消耗品。而消耗品體積大(如所看見(jiàn)紙盒)，不經(jīng)常發(fā)放的，也放于材料庫(kù)，導(dǎo)致材料倉(cāng)庫(kù)空間更小。

　　2、產(chǎn)生弊端：不進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)，發(fā)放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，浪費(fèi)時(shí)間，又不方便取料、盤(pán)點(diǎn)，效率低。并且還容易造成發(fā)錯(cuò)的事故。

　　3、改善措施：副料初步想法設(shè)在二號(hào)倉(cāng)庫(kù)，設(shè)定貨架，分類(lèi)擺放。 原則上要求每周定期(二次/周)發(fā)放(特別情況除外)，倉(cāng)管員在二號(hào)倉(cāng)庫(kù)發(fā)放。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法12

　　倉(cāng)庫(kù)管理方法為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作。安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定倉(cāng)庫(kù)管理方法。

　　一、 物資供應(yīng)計(jì)劃

　　二、 設(shè)計(jì)最佳庫(kù)存

　　1、主料：庫(kù)存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時(shí)間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定;

　　2、輔料：根據(jù)平時(shí)生產(chǎn)時(shí)的消耗量、最短供貨時(shí)間、資金的周轉(zhuǎn)情況等確定;

　　3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時(shí)給予滿足，但又不能積壓太多。

　　三、嚴(yán)格進(jìn)庫(kù)程序

　　1、所有物料進(jìn)庫(kù)前采購(gòu)員必須要申請(qǐng)檢驗(yàn)(或由倉(cāng)庫(kù)管理員兼檢);

　　2、檢驗(yàn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，在數(shù)量上與倉(cāng)管共同把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控;

　　3、物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);

　　4、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格.型號(hào)、如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　5、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　6、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　7、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開(kāi))，在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

　　8、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

　　9、檢驗(yàn)員對(duì)合格(質(zhì)量、數(shù)量)的物料辦理合格手續(xù)(或在入庫(kù)單上簽章);倉(cāng)管辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)(入庫(kù)單);

　　10、入庫(kù)手續(xù)(入庫(kù)單)一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù));

　　四、強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

　　2、原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;

　　3、財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。

　　4、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。

　　5、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 職能部門(mén)反映，以便及時(shí)調(diào)整。

　　6、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。

　　7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。

　　8、 供應(yīng)部門(mén)必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量。

　　9、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　10、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表。每月X日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。

　　11、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

　　12、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照5S要求及各倉(cāng)庫(kù)的具體規(guī)定執(zhí)行。

　　13、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理人員辦公室。

　　五、出庫(kù)管理

　　1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。

　　2、物料(包括原材料、輔助材料等)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。

　　3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料。

　　4、成品出庫(kù)必須由相關(guān)部門(mén)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

　　5、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉(cāng)庫(kù)二份(一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算)。

　　六、倉(cāng)管員工作職責(zé)

　　1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

　　3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

　　4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

　　5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

　　6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

　　7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉(cāng)的.料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

　　8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);車(chē)間的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

　　9、認(rèn)真做好各車(chē)間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

　　10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具等借收登記工作。

　　11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

　　12、認(rèn)真配合各單位(供應(yīng)部門(mén)、車(chē)間)做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

　　倉(cāng)庫(kù)管理計(jì)劃書(shū)20xx年已經(jīng)來(lái)到，為了更好的做好新一年的倉(cāng)庫(kù)管理工作，在此，制定如下計(jì)劃：

　　1)、注重形象，多參加一些公司組織的企業(yè)活動(dòng)，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對(duì)工作。

　　2)、農(nóng)業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已到白熱化，單一的工作技能不能滿足顧客的需要，自己爭(zhēng)取在新的一年里多加學(xué)習(xí)做到懂得更多，做得更好!

　　3)、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，吸取好的建議。悉心聽(tīng)取領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)評(píng)，對(duì)自己不好的做法即時(shí)予以改正。

　　4)、加強(qiáng)對(duì)自己的學(xué)習(xí)，真正掌握物品進(jìn)、出、存的工作流程，使物品能起到物流順利周轉(zhuǎn),同時(shí)也真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉(cāng)庫(kù)管理工作得到有效的改進(jìn)。積極配合同事，對(duì)庫(kù)存物品的積壓進(jìn)行整改，避免物品日期太長(zhǎng)，促銷(xiāo)部分呆滯物品，并改善倉(cāng)庫(kù)物品和堆放的緊缺現(xiàn)象。

　　5)、努力提高倉(cāng)庫(kù)管理水平，爭(zhēng)取每月的工作失誤次數(shù)≤1次。

　　6)、物品現(xiàn)場(chǎng)所有標(biāo)識(shí)清晰，明確，對(duì)庫(kù)存信息準(zhǔn)確率達(dá)99.7%。

　　7) 、對(duì)貨品進(jìn)倉(cāng)庫(kù)數(shù)量嚴(yán)把關(guān), 對(duì)于進(jìn)貨管理的不斷完善與維持。

　　8)、時(shí)時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)的6S工作，保持環(huán)境整潔，所存放的物料井然有序。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法13

　　第一章 總則

　　第一條為了加強(qiáng)海關(guān)對(duì)保稅倉(cāng)庫(kù)及所存貨物的監(jiān)管，規(guī)范保稅倉(cāng)庫(kù)的經(jīng)營(yíng)管理行為，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定所稱(chēng)保稅倉(cāng)庫(kù)，是指經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立的專(zhuān)門(mén)存放保稅貨物及其他未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)貨物的倉(cāng)庫(kù)。

　　第三條保稅倉(cāng)庫(kù)按照使用對(duì)象不同分為公用型保稅倉(cāng)庫(kù)、自用型保稅倉(cāng)庫(kù)。

　　公用型保稅倉(cāng)庫(kù)由主營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的中國(guó)境內(nèi)獨(dú)立企業(yè)法人經(jīng)營(yíng)，專(zhuān)門(mén)向社會(huì)提供保稅倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。

　　自用型保稅倉(cāng)庫(kù)由特定的中國(guó)境內(nèi)獨(dú)立企業(yè)法人經(jīng)營(yíng)，僅存儲(chǔ)供本企業(yè)自用的保稅貨物。

　　第四條保稅倉(cāng)庫(kù)中專(zhuān)門(mén)用來(lái)存儲(chǔ)具有特定用途或特殊種類(lèi)商品的稱(chēng)為專(zhuān)用型保稅倉(cāng)庫(kù)。

　　專(zhuān)用型保稅倉(cāng)庫(kù)包括液體危險(xiǎn)品保稅倉(cāng)庫(kù)、備料保稅倉(cāng)庫(kù)、寄售維修保稅倉(cāng)庫(kù)和其他專(zhuān)用型保稅倉(cāng)庫(kù)。

　　液體危險(xiǎn)品保稅倉(cāng)庫(kù)，是指符合國(guó)家關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)定的，專(zhuān)門(mén)提供石油、成品油或者其它散裝液體危險(xiǎn)化學(xué)品保稅倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的保稅倉(cāng)庫(kù)。

　　備料保稅倉(cāng)庫(kù)，是指加工貿(mào)易企業(yè)存儲(chǔ)為加工復(fù)出口產(chǎn)品所進(jìn)口的原材料、設(shè)備及其零部件的保稅倉(cāng)庫(kù)，所存保稅貨物僅限于供應(yīng)本企業(yè)。

　　寄售維修保稅倉(cāng)庫(kù)，是指專(zhuān)門(mén)存儲(chǔ)為維修外國(guó)產(chǎn)品所進(jìn)口寄售零配件的保稅倉(cāng)庫(kù)。

　　第五條下列貨物，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)可以存入保稅倉(cāng)庫(kù)：

　　（一）加工貿(mào)易進(jìn)口貨物；

　　（二）轉(zhuǎn)口貨物；

　�。ㄈ�）供應(yīng)國(guó)際航行船舶和航空器的油料、物料和維修用零部件；

　�。ㄋ模┕┚S修外國(guó)產(chǎn)品所進(jìn)口寄售的零配件；

　�。ㄎ澹┩馍虝捍尕浳铮�

　�。�六）未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)的一般貿(mào)易貨物；

　�。ㄆ撸┙�(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)的其他未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)的貨物。

　　保稅倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)按照海關(guān)批準(zhǔn)的存放貨物范圍和商品種類(lèi)開(kāi)展保稅倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。

　　第六條保稅倉(cāng)庫(kù)不得存放國(guó)家禁止進(jìn)境貨物，不得存放未經(jīng)批準(zhǔn)的影響公共安全、公共衛(wèi)生或健康、公共道德或秩序的國(guó)家限制進(jìn)境貨物以及其他不得存入保稅倉(cāng)庫(kù)的貨物。

　　第二章 保稅倉(cāng)庫(kù)的設(shè)立

　　第七條保稅倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)立在設(shè)有海關(guān)機(jī)構(gòu)、便于海關(guān)監(jiān)管的區(qū)域。

　　第八條經(jīng)營(yíng)保稅倉(cāng)庫(kù)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)工商行政管理部門(mén)注冊(cè)登記，具有企業(yè)法人資格；

　�。ǘ�）注冊(cè)資本最低限額為300萬(wàn)元人民幣；

　�。ㄈ�）具備向海關(guān)繳納稅款的能力；

　�。ㄋ模┚哂袑�(zhuān)門(mén)存儲(chǔ)保稅貨物的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；

　　（五）經(jīng)營(yíng)特殊許可商品存儲(chǔ)的，應(yīng)當(dāng)持有規(guī)定的特殊許可證件；

　　（六）經(jīng)營(yíng)備料保稅倉(cāng)庫(kù)的加工貿(mào)易企業(yè)，年出口額最低為1000萬(wàn)美元；

　�。ㄆ撸┓�律、行政法規(guī)、海關(guān)規(guī)章規(guī)定的其他條件。

　　第九條保稅倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　　（一）符合海關(guān)對(duì)保稅倉(cāng)庫(kù)布局的要求；

　　（二）具備符合海關(guān)監(jiān)管要求的安全隔離設(shè)施、監(jiān)管設(shè)施和辦理業(yè)務(wù)必需的其他設(shè)施；

　�。ㄈ�）具備符合海關(guān)監(jiān)管要求的保稅倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)并與海關(guān)聯(lián)網(wǎng)；

　　（四）具備符合海關(guān)監(jiān)管要求的保稅倉(cāng)庫(kù)管理制度、符合會(huì)計(jì)法要求的會(huì)計(jì)制度；

　�。ㄎ澹┓�合國(guó)家土地管理、規(guī)劃、交通、消防、安全、質(zhì)檢、環(huán)保等方面法律、行政法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；

　�。�六）公用保稅倉(cāng)庫(kù)面積最低為20xx平方米；

　�。ㄆ撸┮后w危險(xiǎn)品保稅倉(cāng)庫(kù)容積最低為5000立方米；

　�。ò耍┘氖劬S修保稅倉(cāng)庫(kù)面積最低為20xx平方米；

　�。ň牛┓�律、行政法規(guī)、海關(guān)規(guī)章規(guī)定的其他條件。

　　第十條保稅倉(cāng)庫(kù)由直屬海關(guān)審批，報(bào)海關(guān)總署備案。

　　第十一條企業(yè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立保稅倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)當(dāng)向倉(cāng)庫(kù)所在地主管海關(guān)提交書(shū)面申請(qǐng)，并備齊本規(guī)定第八條、第九條規(guī)定的相關(guān)證明材料。

　　申請(qǐng)材料齊全有效的，主管海關(guān)予以受理。申請(qǐng)材料不齊全或者不符合法定形式的，主管海關(guān)應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)一次告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的全部?jī)?nèi)容。主管海關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi)提出初審意見(jiàn)并將有關(guān)材料報(bào)送直屬海關(guān)審批。

　　直屬海關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到材料之日起20個(gè)工作日內(nèi)審查完畢，對(duì)符合條件的，出具批準(zhǔn)文件，批準(zhǔn)文件的有效期為1年；對(duì)不符合條件的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面告知申請(qǐng)人理由。

　　第十二條申請(qǐng)?jiān)O(shè)立保稅倉(cāng)庫(kù)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)自海關(guān)出具保稅倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)文件1年內(nèi)向海關(guān)申請(qǐng)保稅倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，由直屬海關(guān)按照本規(guī)定第八條、第九條規(guī)定的條件進(jìn)行審核驗(yàn)收。申請(qǐng)企業(yè)無(wú)正當(dāng)理由逾期未申請(qǐng)驗(yàn)收或者保稅倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收不合格的，該保稅倉(cāng)庫(kù)的批準(zhǔn)文件自動(dòng)失效。

　　第十三條保稅倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格后，經(jīng)海關(guān)注冊(cè)登記并核發(fā)《中華人民共和國(guó)海關(guān)保稅倉(cāng)庫(kù)注冊(cè)登記證書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《保稅倉(cāng)庫(kù)注冊(cè)登記證書(shū)》），方可投入運(yùn)營(yíng)。

　　第三章 保稅倉(cāng)庫(kù)的管理

　　第十四條保稅倉(cāng)庫(kù)不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借給他人經(jīng)營(yíng)，不得下設(shè)分庫(kù)。

　　第十五條海關(guān)對(duì)保稅倉(cāng)庫(kù)實(shí)施計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)管理，并可以隨時(shí)派員進(jìn)入保稅倉(cāng)庫(kù)檢查貨物的收、付、存情況及有關(guān)賬冊(cè)。海關(guān)認(rèn)為必要時(shí)，可以會(huì)同保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)雙方共同對(duì)保稅倉(cāng)庫(kù)加鎖或者直接派員駐庫(kù)監(jiān)管，保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)為海關(guān)提供辦公場(chǎng)所和必要的辦公條件。

　　第十六條海關(guān)對(duì)保稅倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分類(lèi)管理及年審制度，具體辦法由海關(guān)總？鵒硇兄貧��？span class="br">第十七條保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人和保稅倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)熟悉海關(guān)有關(guān)法律法規(guī)，遵守海關(guān)監(jiān)管規(guī)定，接受海關(guān)培訓(xùn)。

　　第十八條保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)有關(guān)單證、倉(cāng)庫(kù)賬冊(cè)，真實(shí)記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況，編制倉(cāng)庫(kù)月度收、付、存情況表和年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并定期以計(jì)算機(jī)電子數(shù)據(jù)和書(shū)面形式報(bào)送主管海關(guān)。

　　第十九條保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)需變更企業(yè)名稱(chēng)、注冊(cè)資本、組織形式、法定代表人等事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在變更前向直屬海關(guān)提交書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明變更事項(xiàng)、事由和變更時(shí)間；變更后，海關(guān)按照本規(guī)定第八條的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行重新審核。

　　保稅倉(cāng)庫(kù)需變更名稱(chēng)、地址、倉(cāng)儲(chǔ)面積（容積）、所存貨物范圍和商品種類(lèi)等事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)直屬海關(guān)批準(zhǔn)。

　　直屬海關(guān)應(yīng)當(dāng)將保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及保稅倉(cāng)庫(kù)的變更情況報(bào)海關(guān)總署備案。

　　第二十條保稅倉(cāng)庫(kù)無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)6個(gè)月未經(jīng)營(yíng)保稅倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的，保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向海關(guān)申請(qǐng)終止保稅倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)企業(yè)未申請(qǐng)的，海關(guān)注銷(xiāo)其注冊(cè)登記，并收回《保稅倉(cāng)庫(kù)注冊(cè)登記證書(shū)》。

　　保稅倉(cāng)庫(kù)不參加年審或者年審不合格的，海關(guān)注銷(xiāo)其注冊(cè)登記，并收回《保稅倉(cāng)庫(kù)注冊(cè)登記證書(shū)》。

　　保稅倉(cāng)庫(kù)因其他事由終止保稅倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的，由保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)海關(guān)審核后，交回《保稅倉(cāng)庫(kù)注冊(cè)登記證書(shū)》，并辦理注銷(xiāo)手續(xù)。

　　第四章 保稅倉(cāng)庫(kù)所存貨物的管理

　　第二十一條保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物入庫(kù)時(shí)，收發(fā)貨人或其代理人持有關(guān)單證向海關(guān)辦理貨物報(bào)關(guān)入庫(kù)手續(xù)，海關(guān)根據(jù)核定的保稅倉(cāng)庫(kù)存放貨物范圍和商品種類(lèi)對(duì)報(bào)關(guān)入庫(kù)貨物的品種、數(shù)量、金額進(jìn)行審核，并對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行核注登記。

　　入庫(kù)貨物的進(jìn)境口岸不在保稅倉(cāng)庫(kù)主管海關(guān)的，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，按照海關(guān)轉(zhuǎn)關(guān)的規(guī)定或者在口岸海關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第二十二條保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物可以進(jìn)行包裝、分級(jí)分類(lèi)、加刷嘜碼、分拆、拼裝等簡(jiǎn)單加工，不得進(jìn)行實(shí)質(zhì)性加工。

　　保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物，未經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，不得擅自出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、留置、移作他用或者進(jìn)行其他處置。

　　第二十三條下列保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物出庫(kù)時(shí)依法免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)代征稅：

　�。ㄒ唬┯糜谠诒Ｐ奁谙迌�(nèi)免費(fèi)維修有關(guān)外國(guó)產(chǎn)品并符合無(wú)代價(jià)抵償貨物有關(guān)規(guī)定的零部件；

　　（二）用于國(guó)際航行船舶和航空器的油料、物料；

　　（三）國(guó)家規(guī)定免稅的其他貨物。

　　第二十四條保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物存儲(chǔ)期限為1年。確有正當(dāng)理由的，經(jīng)海關(guān)同意可予以延期；除特殊情況外，延期不得超過(guò)1年。

　　第二十五條下列情形的保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)可以辦理出庫(kù)手續(xù)，海關(guān)按照相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行管理和驗(yàn)放：

　　（一）運(yùn)往境外的；

　�。ǘ�）運(yùn)往境內(nèi)保稅區(qū)、出口加工區(qū)或者調(diào)撥到其他保稅倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)實(shí)施保稅監(jiān)管的；

　�。ㄈ�）轉(zhuǎn)為加工貿(mào)易進(jìn)口的`；

　�。ㄋ模┺D(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售的；

　�。ㄎ澹┖ｊP(guān)規(guī)定的其他情形。

　　第二十六條保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物出庫(kù)運(yùn)往境內(nèi)其他地方的，收發(fā)貨人或其代理人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)進(jìn)口報(bào)關(guān)單，并隨附出庫(kù)單據(jù)等相關(guān)單證向海關(guān)申報(bào)，保稅倉(cāng)庫(kù)向海關(guān)辦理出庫(kù)手續(xù)并憑海關(guān)簽印放行的報(bào)關(guān)單發(fā)運(yùn)貨物。

　　從異地提取保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物出庫(kù)的，可以在保稅倉(cāng)庫(kù)主管海關(guān)報(bào)關(guān)，也可以按照海關(guān)規(guī)定辦理轉(zhuǎn)關(guān)手續(xù)。

　　出庫(kù)保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物批量少、批次頻繁的，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)可以辦理集中報(bào)關(guān)手續(xù)。

　　第二十七條保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物出庫(kù)復(fù)運(yùn)往境外的，發(fā)貨人或其代理人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)出口報(bào)關(guān)單，并隨附出庫(kù)單據(jù)等相關(guān)單證向海關(guān)申報(bào)，保稅倉(cāng)庫(kù)向海關(guān)辦理出庫(kù)手續(xù)并憑海關(guān)簽印放行的報(bào)關(guān)單發(fā)運(yùn)貨物。

　　出境貨物出境口岸不在保稅倉(cāng)庫(kù)主管海關(guān)的，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，可以在口岸海關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，也可以按照海關(guān)規(guī)定辦理轉(zhuǎn)關(guān)手續(xù)。

　　第五章 法律責(zé)任

　　第二十八條保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物在存儲(chǔ)期間發(fā)生損毀或者滅失的，除不可抗力外，保稅倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)依法向海關(guān)繳納損毀、滅失貨物的稅款，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　第二十九條保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨物在保稅倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)期滿，未及時(shí)向海關(guān)申請(qǐng)延期或者延長(zhǎng)期限屆滿后既不復(fù)運(yùn)出境也不轉(zhuǎn)為進(jìn)口的，海關(guān)應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)海關(guān)關(guān)于超期未報(bào)關(guān)進(jìn)口貨物、誤卸或者溢卸的進(jìn)境貨物和放棄進(jìn)口貨物的處理辦法》第五條的規(guī)定處理。

　　第三十條海關(guān)在保稅倉(cāng)庫(kù)設(shè)立、變更、注銷(xiāo)后，發(fā)現(xiàn)原申請(qǐng)材料不完整或者不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令經(jīng)營(yíng)企業(yè)限期補(bǔ)正，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有隱瞞真實(shí)情況、提供虛假資料等違法情形的，依法予以處罰。

　　第三十一條保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)有下列行為之一的，海關(guān)責(zé)令其改正，可以給予警告，或者處1萬(wàn)元以下的罰款；有違法所得的，處違法所得3倍以下的罰款，但最高不得超過(guò)3萬(wàn)元：

　�。ㄒ唬┪唇�(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，在保稅倉(cāng)庫(kù)擅自存放非保稅貨物的；

　�。ǘ�）私自設(shè)立保稅倉(cāng)庫(kù)分庫(kù)的；

　　（三）保稅貨物管理混亂，賬目不清的；

　�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)事項(xiàng)發(fā)生變更，未按第十九條規(guī)定辦理海關(guān)手續(xù)的。

　　第三十二條違反本規(guī)定的其他違法行為，海關(guān)依照《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)法行政處罰實(shí)施細(xì)則》予以處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第六章 附則

　　第三十三條本規(guī)定由海關(guān)總署負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十四條本規(guī)定自20xx年2月1日起施行。1988年5月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)保稅倉(cāng)庫(kù)及所存貨物的管理辦法》同時(shí)廢止。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法14

　　1.0目的

　　制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，以確保公司庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)商品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

　　2.0范圍

　　盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存商品

　　3.0職責(zé)

　　倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

　　財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

　　IT部:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

　　4.0管理流程

　　4.1 盤(pán)點(diǎn)方式

　　4.1.1 定期盤(pán)點(diǎn)

　　4.1.1.1 月末盤(pán)點(diǎn)

　　4.1.1.1.1 倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

　　4.1.1.1.2 月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　4.1.1.2 年終盤(pán)點(diǎn)

　　4.1.1.2.1 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前二周;

　　4.1.1.2.2 年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　4.1.1.3 定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;

　　4.1.2 不定期盤(pán)點(diǎn)

　　4.1.2.1 不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤(pán)點(diǎn)流程參考4.2-4.7，且可靈活調(diào)整;

　　4.2 盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

　　4.2.1 盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

　　4.2.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)商品進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序;

　　4.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

　　4.2.4 參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

　　4.2.5 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果;

　　4.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

　　4.3.1 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

　　4.3.1.1 月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

　　4.3.1.2 開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

　　4.3.2 時(shí)間安排

　　4.3.2.1 初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

　　4.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

　　4.3.2.3 查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;

　　4.3.2.4 稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行;

　　4.3.2.5 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);

　　4.3.3 人員安排

　　4.3.3.1 初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄;

　　4.3.3.2 復(fù)查人:初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄;

　　4.3.3.3 查核人:復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

　　4.3.3.4 稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的商品數(shù)量;

　　4.3.3.5 數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中;

　　4.3.3.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

　　4.3.4 相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)

　　4.3.4.1 盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、客服部、銷(xiāo)售部、IT部，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止商品出入庫(kù);

　　4.3.4.2 盤(pán)點(diǎn)五天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或物流將貨物提前或延后送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨;

　　4.3.4.3 盤(pán)點(diǎn)三天前通知采購(gòu)部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成商品入庫(kù)任務(wù);

　　4.3.4.4 盤(pán)點(diǎn)前和IT部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;

　　4.3.5 物資準(zhǔn)備。盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡;

　　4.3.6盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備

　　4.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借出商品，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借出商品全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借出商品數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料(商品)單作為依據(jù);

　　4.3.6.2 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的商品全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn);

　　4.3.6.3 將倉(cāng)庫(kù)所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位商品不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。

　　4.3.6.4 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

　　4.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員);

　　4.3.6.6 在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán);

　　4.4 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

　　4.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

　　4.4.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

　　4.4.3 盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;

　　4.5 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　4.5.1 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　4.5.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗;復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

　　4.5.3 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

　　4.5.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

　　4.6 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

　　4.6.1 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)

　　4.6.1.1 因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn);

　　4.6.1.2 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

　　4.6.1.2.1 最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

　　4.6.1.2.2 盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上;

　　4.6.1.2.3 已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的商品在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;

　　4.6.1.2.4盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)商品進(jìn)行歸位操作;

　　4.6.1.3 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

　　4.6.1.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”;

　　4.6.1.3.2 按區(qū)域的先后順序依次對(duì)區(qū)域上的箱裝(袋裝，以下統(tǒng)稱(chēng)箱裝)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

　　4.6.1.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝商品不滿時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在箱內(nèi);保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;

　　4.6.1.3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄SKU、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

　　4.6.1.3.5 將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

　　4.6.1.3.6 最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)商品進(jìn)行封箱操作;

　　4.6.1.4 初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)商品進(jìn)出流程拿出商品后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

　　4.6.2初盤(pán)

　　46.2.1 初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)

　　46.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé);

　　4.6.1.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)散件商品再盤(pán)點(diǎn)箱裝商品的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn)，不允許采用散件商品與箱裝商品同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法;

　　4.6.1.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成;

　　4.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等;

　　4.6.2.2 初盤(pán)作業(yè)流程

　　4.6.2.2.1 初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表);

　　4.6.2.2.2 根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　4.6.2.2.3 按散裝商品的儲(chǔ)位先后順序?qū)ι⒀b商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　4.6.2.2.4 散裝商品點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和SKU在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的商品行，并在表中“散裝商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

　　4.6.2.2.5 按此方法及流程盤(pán)完所有散裝商品;

　　4.6.2.2.6 繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝商品，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)商品外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的SKU、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

　　4.6.2.2.8 如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

　　4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)區(qū)域商品的盤(pán)點(diǎn);

　　4.6.2.2.10 初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)商品再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;

　　4.6.2.2.11 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等;

　　4.6.2.2.12 初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán);

　　4.6.2.2.13 初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域商品不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該區(qū)域商品，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

　　4.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品)的商品盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

　　4.6.2.2.15 初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

　　4.6.3 復(fù)盤(pán)

　　4.6.3.1 復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)

　　4.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等;

　　4.6.3.1.2 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

　　4.6.3.2 復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

　　4.6.3.2.1 復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異商品的`方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作;復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán);

　　4.6.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量;如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量;

　　4.6.6.2.3 初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn);

　　4.6.6.2.4 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等;

　　4.6.6.2.5 復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改;

　　4.6.6.2.6 復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中;

　　4.6.6.2.7 復(fù)盤(pán)人不需要找出商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中;

　　4.6.6.2.8 復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝商品全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

　　4.6.6.2.9.復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

　　4.6.4 查核

　　4.6.4.1 查核注意事項(xiàng)

　　4.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定商品差異，和差異原因;

　　4.6.4.1.2 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定;

　　4.6.4.2 查核作業(yè)流程

　　4.6.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后;

　　4.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)商品異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

　　4.6.4.2.3 確定最終的商品盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

　　4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中;

　　4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

　　4.6.5 稽核

　　4.6.5.1 稽核注意事項(xiàng)

　　4.6.5.1 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;

　　4.6.5.2 “稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

　　4.6.5.2 稽核作業(yè)流程

　　4.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同;

　　4.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”;

　　4.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”);

　　4.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù);

　　4.6.5.2.5 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

　　4.6.6 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

　　4.6.6.1 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

　　4.6.6.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入;

　　4.6.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

　　4.6.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，采購(gòu)組，客服主管，IT部主管;

　　4.6.7.最終盤(pán)點(diǎn)表審核

　　4.6.7.1 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

　　4.6.7.1.1一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異商品;在盤(pán)點(diǎn)差異商品較少的情況下，需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

　　4.6.7.1.2 在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

　　4.6.7.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將商品金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異(含商品和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

　　4.6.7.1.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

　　4.6.7.1.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

　　4.6.7.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

　　4.6.7.2.1 在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

　　4.6.7.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

　　4.6.8盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

　　4.6.8.1 總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

　　4.6.8.2 IT部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)組、總經(jīng)理;

　　4.6.9 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

　　4.6.9.1 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部;

　　4.6.9.2 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;

　　4.7表單

　　4.7.1 盤(pán)點(diǎn)表

　　4.7.2 稽核盤(pán)點(diǎn)表

　　4.7.3 盤(pán)點(diǎn)差異表

倉(cāng)庫(kù)管理辦法15

　　為加強(qiáng)公司氧氣、乙炔倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，防止意外事故發(fā)生，特制定本辦法：

　　一、責(zé)任體系及職責(zé)

　　本部位安全保衛(wèi)管理小組，由第一責(zé)任人（單位主管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)）、直接責(zé)任人（供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人）和安全員（倉(cāng)庫(kù)保管員）組成，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作。其職責(zé)分別是：

　　1、安全員是本部位安全保衛(wèi)管理和安全保衛(wèi)措施的實(shí)施者和落實(shí)者；

　　2、直接責(zé)任人負(fù)責(zé)本部位安全保衛(wèi)管理的監(jiān)督和檢查工作；

　　3、第一責(zé)任人負(fù)責(zé)本部位安全保衛(wèi)管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。

　　二、氧氣、乙炔倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)操作規(guī)程：

　　1、非本庫(kù)人員禁止入內(nèi)，確因工作需要，須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員同意后，方可進(jìn)入。

　　2、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁攜帶火種，穿帶釘子的鞋，入內(nèi)應(yīng)關(guān)閉手機(jī)等通訊工具。

　　3、裝卸氧氣、乙炔瓶要按規(guī)定輕拿輕放，禁用能產(chǎn)生火花的工具。收發(fā)有登記手續(xù)。

　　4、庫(kù)內(nèi)不得同時(shí)存放性質(zhì)相抵觸的爆炸物品和其它物品。

　　5、照明燈具及電器設(shè)施應(yīng)達(dá)到防爆要求，并有良好的通風(fēng)措施，定期檢測(cè)，確保狀態(tài)良好。

　　6、本部位配置 KG干粉滅火器 具，放置在 ，倉(cāng)庫(kù)保管員要做到每周進(jìn)行一次檢查，每月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須熟悉掌握“三懂、三會(huì)”的內(nèi)容（懂本崗位火災(zāi)危險(xiǎn)性，懂預(yù)防火災(zāi)的措施，懂撲救火災(zāi)的方法；會(huì)報(bào)警，會(huì)使用消防器材，會(huì)撲救初期火災(zāi)）及自救逃生的常識(shí)和方法，公司綜合事務(wù)部要做好“三懂、三會(huì)”的培訓(xùn)工作。

　　三、本部位安全保衛(wèi)檢查

　　倉(cāng)庫(kù)保管員每天檢查一次、直接責(zé)任人每周檢查一次、第一責(zé)任人每月檢查一次、公司綜合事務(wù)部該業(yè)務(wù)管理人員要每半月檢查一次，并有記錄。

　　檢查內(nèi)容：

　　1、查倉(cāng)庫(kù)周邊的.防火情況，嚴(yán)禁一切煙火；

　　2、查倉(cāng)庫(kù)周?chē)�有無(wú)危及倉(cāng)庫(kù)安全的作業(yè)；

　　3、查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗和安全防范設(shè)施有無(wú)損壞；

　　4、查消防器材完好情況；

　　5、查倉(cāng)庫(kù)警示標(biāo)識(shí)是否處于正常狀態(tài)。

　　倉(cāng)庫(kù)保管員要堅(jiān)持及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除不安全因素，重大問(wèn)題立即向主管領(lǐng)導(dǎo)和公司綜合事務(wù)部（電話：xxxx）報(bào)告，確保安全萬(wàn)無(wú)一失。

　　6、查安全保衛(wèi)責(zé)任體系運(yùn)行情況，查各類(lèi)責(zé)任人履行職責(zé)情況。

　　四、考核

　　1、因不執(zhí)行本辦法或玩忽職守，造成企業(yè)和職工個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失在500元以下的，由第一責(zé)任人、直接責(zé)任人和安全員及其他責(zé)任人按所負(fù)責(zé)任劃分全額賠償；500元以上超出部分按20％的比例賠償，賠償總額不超過(guò)5000元。

　　2、在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)違章吸煙的給予違章人經(jīng)濟(jì)處罰200元。

　　3、倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)違章行為不制止，考核其100元。

　　4、違反本辦法構(gòu)成違法犯罪的，由公安機(jī)關(guān)追究單位和責(zé)任人的法律責(zé)任。被公安機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任的同時(shí)，公司仍追究?jī)?nèi)部管理責(zé)任。

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