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辦公用品管理辦法15篇（通用）
辦公用品管理辦法1
為了加強學院行政辦公用品的管理，規(guī)范行政辦公用品的采購、領用程序，提高經費使用效益，保證教學、科研和管理工作的需要，特制定本辦法。
第一條行政辦公用品的范圍與分類
本辦法所稱行政辦公用品是指學院各行政部門使用的，不屬于固定資產管理范圍的日常辦公用品、辦公耗材和專用用品，即各類筆、墨、筆記本、紙張、文件夾、文件盒、訂書機、計算器等，以及傳真機和打印機的墨盒、磁盤、光盤、電源插座等耗材。
第二條行政辦公用品的采購
1.本辦法規(guī)定范圍內的行政辦公用品由院辦公室每學期開學根據需要制定計劃，填寫辦公用品申購表，經分管院領導批準，由院辦公室采購員采購，采購回來后須到財務資產處辦理入庫手續(xù)，并由院辦辦公用品管理員辦理領用手續(xù)。在教學運行中需根據需要補充的辦公用品程序同前。
2.行政辦公用品的采購應做到優(yōu)質、低價、及時、適用，切實保證使用部門工作的需要。在安排采購時原則上實行按需供貨、備少許庫存。
3.行政辦公用品供貨單位由學院辦公室貨比三家，考察確定后，并簽訂供貨協議。
第三條行政辦公用品的`領用
1.本辦法規(guī)定范圍內的辦公用品由學院教職工個人按工作需求向學院辦公室領用。公用物品如：打印紙、釘書釘、印臺等由各部門秘書領用。
2.辦公用品管理部門應明確專人負責辦公用品的領用和管理，并建立行政辦公用品領用登記簿。
3.從嚴控制耐用品和可作民用的辦公用品的領用。特別是對打印紙的領用，須開具出庫單，由部門負責人簽字方可領用。
辦公用品管理辦法2
1、范圍
1.1本標準所指辦公用品為（以下簡稱：股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價目表》為準）、辦公自動化所需用的耗材（含磁盤、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。
1.2本標準適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。
2、職責
2.1秘書室負責辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實施定額管理。
2.2采購部負責外購辦公用品的采購。
2.3股份公司設立文具倉，負責辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。
2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門（廠）應該領用辦公用品的管理人員和非管理人員人數，報送秘書室和相關部門（廠）。
3、規(guī)定
3.1辦公用品由部門（廠）統一領用，其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門（廠）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內）。一次性領用總額超過800元或單價在400元以上的，需經總經理批準。
3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調劑使用，年底結算、考核。
20xx-07-15修訂
20xx-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專題報告，經股份公司主管領導批準后，方可購買，不受定額限制。
3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃，由秘書室審核，紙張按各使用單位的實際印數攤入該單位辦公用品費開支，報股份公司主管
3.5辦公自動化設備所需用的備品備件和入固定資產部分的用品，按設備工程部《非生產設備的管理》等有關規(guī)定辦理。
4、程序
4.1辦公用品的計劃審批
4.1.1采購部負責填報《辦公用品價目表》，公布現采購的辦公用品價格，如有變動，應及時發(fā)布。
4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數，按實際需要，本著節(jié)約原則，在定額范圍內制定本單位《辦公用品領用計劃》一式三份，經部門（廠）領導審核簽名后，交秘書室；超過上述標準的，需經過股份公司主管
4.1.3秘書室對各單位上報的'《辦公用品領用計劃》進行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位《辦公用品領用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領用計劃》報股份公司主管領導審批。
4.1.4秘書室將經批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領用計劃》退回各部門（廠）作領用文具的依據；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領用計劃》由秘書室留存。
4.1.5文具倉根據股份公司各單位《辦公用品領用計劃》，核對庫存，匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份，經文具倉的主管領導審核
4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核
4.2.1采購部根據文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購，并及時辦理入庫手續(xù)。
4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動應及時更改。
4.2.3、文具倉負責辦公用品的驗收、發(fā)放、保管，并按財務部的有關規(guī)定建立臺帳。
4.2.4每季度第一個月的8日后，各單位憑公司
4.2.5文具倉每年、季分別統計各單位實際領用文具的數量、費用總額，列表報秘書室，供考核用。
4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核，對超標單位進行減發(fā)。
5、其它
5.1文具倉應每月盤點，盤虧盤盈應查找原因，并向主管
5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領用進行全方位監(jiān)督管理，對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查，對辦公用品使用情況進行月度通報。
6、文件與記錄
6.1《辦公用品價目表》
表9401-1
6.2《辦公用品領用計劃》
表9401-2
6.3《辦公用品計劃費用匯總表》
表9401-３
6.4《辦公用品采購計劃》
表9401-４
辦公用品管理辦法3
文件編號：
文件名稱：日常辦公管理制度
內容：辦公用品設備使用管理規(guī)定
清華物業(yè)辦公用品設備使用管理規(guī)定
一、辦公物品分辦公設備和辦公用品兩大類。辦公設備包括復印機、傳真機、照相機、碎紙機、電話、辦公桌椅、保險柜、文件柜、電腦、掃描儀及打印機等。辦公用品包括紙、筆、筆記本、各種表格、計算器、直尺、文件夾、文件筐等。
二、辦公設備由財務登記固定資產，各部門建立明細帳并報行政人事部備查。所有辦公設備的責任人為該設備所在部門的部門主管。如該部門主管工作調動時，應及時填寫設備清單移交給接任者簽收，財務監(jiān)督。
三、各部門要愛護公共財產，如有遺失或損壞，則根據實際情況，由該部門主管或使用人負責折價賠償。
四、各部門應在每月末將下月辦公用品的采購計劃報行政人事部，并指定一人負責辦公用品的領取發(fā)放和文件資料的復印。凡領用價值達100元以上的文具，必須登記個人卡片，辭工或被辭退時要交還文具，如有損壞照價賠償。
五、辦公用品領用本著節(jié)約的原則。行政人事部按季度將各部門領用辦公用品和文件資料復印情況報送財務，以便財務核算。
六、本公司電話、傳真及復印機，主要是作為與外界溝通方便開展工作，為業(yè)主服務，不提倡員工在公司打私人電話、擅自使用傳真機、復印機。
七、使用辦公電話要做到文明禮貌、簡潔、明確，需處理的'事務必須做好記錄，并及時轉告有關人員處理。
八、傳真機、復印機由專人保管使用，不得擅自使用;因工作需要時，必須由辦公(部門負責人)批準后，方可使用。
九、不經許申請、擅自使用長途電話、傳真、復印機，公司可根據實際情況在工資中扣除相應電話、傳真、復印機的損耗、紙張費。
辦公用品管理辦法4
為維護本院資產，避免公有財產的流失，并逐步改善我院的工作條件，提高儀器設備費和儀器設備的使用效益，不斷提高辦事效率。特制定本暫行辦法。
一、按本院規(guī)定，凡購置的固定資產，或者是捐贈、無償調入而增加的固定資產，其資產的所有權均歸屬本院。本院的.各類儀器設備和辦公用品系本院公有財產，使用者應愛護和有效利用。所有儀器設備（用品）的使用和管理須遵守本院的有關規(guī)章制度。
二、本院的儀器設備日常管理由辦公室負責。辦公室設專人負責儀器設備管理，主要職責為擬訂儀器設備增添、更新、購置計劃，組織購買，儀器設備日常管理和協助維護，日常辦公用品的添置和分發(fā)，督促落實本院的儀器設備管理和使用等方面的政策，經院領導同意可根據實際情況對全本院的儀器設備做出調配和安排。
三、儀器設備（辦公用品）的管理和使用實行統籌安排，“誰使用、誰保管、誰維護、誰負責”的原則。
四、儀器設備的配備以適用為主要原則，添置、更新等要考慮工作需要、使用效益和辦公經費情況，在條件許可的情況下可優(yōu)先解決特殊崗位的需要。
五、儀器設備的添置要有計劃，每年各單位要擬定儀器設備（辦公用品）添置計劃書，由辦公室匯總提交院長辦公會議研究決定年度儀器設備添置（更新）計劃。
六、儀器設備和辦公用品一般由辦公室統一采購。不允許擅自購買儀器設備，尤其是計劃外的，違反者，如無充足理由，不能列入辦公經費報銷范疇。如需自行購買，應征得辦公室主任同意，并嚴格按計劃執(zhí)行和按規(guī)定辦理報增、報銷等有關手續(xù)。所購儀器設備須經驗收和履行登記。
七、各部、室因特殊原因需臨時動議購買單件價格在5000元以上的儀器設備須經院長辦公會討論決定；5000元以下須經主管領導同意報院長批準；500元以下的須經所在部、室負責人和辦公室主任同意；日常辦公用品的購買一般由辦公室統一采購分發(fā)。
八、不得利用所使用和保管的本院固定資產（儀器設備）私自對外進行經營性活動，亦不得私自轉借予其他單位或個人。所有辦公儀器設備應用于工作和辦公，不得擅自占用，不準將辦公儀器設備帶回家作為私用或占為己有。
九、因特殊情況借用儀器設備。須經院領導、儀器設備管理員同意，并辦理有關借用手續(xù)和履行規(guī)定的職責。對外單位實行有償借用方式，誰借出誰負責。
十、調離本院工作的人員離開時要及時辦理個人經管的物資儀器設備移交手續(xù)和清還個人保管使用的辦公用品。不得帶走，更不得占為己有，如有違反，將視情節(jié)輕重追究相應的責任。
十一、擬離退休人員應向有關部門移交本人在崗時購買、管理、使用的本院資產后方可辦理離退休手續(xù)。其他事宜按有關規(guī)定辦理。
十二、儀器設備損耗、更新換代、更換配件、報廢等變動情況應在固定資產卡上作好登記，并交由辦公室按本院規(guī)定處理，不得占為已用，擅自處理。
十三、為充分發(fā)揮物資儀器設備的作用，各種閑置、積壓的物資儀器設備應交給辦公室調劑處理，不得擅自處理。
十四、因意外或其他原因造成儀器設備損壞、遺失的，應向辦公室儀器設備管理員提供損壞或遺失情況，經同意方可更換或補購。
十五、領取辦公儀器設備和用品應履行登記簽領手續(xù)。
十六、辦公室應定期向院長辦公會匯報儀器設備管理有關情況。
十七、全院工作人員應當配合和支持儀器設備管理工作。，儀器設備、辦公用品管理辦法
辦公用品管理辦法5
一、為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強機關內部的科學管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。
二、根據統一領導，分工管理，專人負責，合理調配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。
三、單位應根據庫存物品的儲備和實際消耗的統計分析資料，并結合當年的工作任務和經費的可能，在認真調查研究的基礎上，由主管領導會同有關業(yè)務人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經報請政府采購辦批準購買申請計劃后，根據政府采購辦指定地點組織訂貨。
四、辦公用品的購買可根據市場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。
五、采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀檢部門人員統一組織辦理采購。
六、物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質量和數量的檢查，發(fā)現問題應立即根據有關規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。
七、入庫的物品保管應該科學化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，并應定期進行查對。
八、物品的頒發(fā)制度應根據日常消耗和維修需要，對常用的'和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領導審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領用登記簿，對多余不用的物品，也應辦理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領用應嚴格控制和監(jiān)督，對其領、用、剩、廢，耗的數量必須詳細記錄，從嚴執(zhí)行審批制度。
九、單位對在用物品應建立定期抽查制度，并在每學年全面清查一次，清查結果報主管領導審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任，根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經濟處罰。
辦公用品管理辦法6
分公司各部室、班組：
為規(guī)范辦公用品管理，經分公司研究，明確了辦公用品管理的有關事項，現通知如下：
一、辦公用品實行建賬管理，并落實到責任人和部門。綜合管理部后勤管理立即著手全面清理辦公用品的配備情況，并完善有關帳務與物品臺帳。辦公用品的范圍包括辦公微機、筆記本電腦、傳真機、打印機、鐵皮柜、釘書機、辦公桌椅、計算器、公配通信工具、公配交通工具、煙灰缸、文件框、文件夾、通信生產用萬用表、查線機等通信查修工作以及其他非易耗品類辦公用品。
二、辦公用品的調配和購買。各部門若需要增配辦公用品，由部門擬寫需求報告，注明所需數量、使用部門和使用人交辦公用品管理員確認庫存后，經綜合辦審核，主管局長同意后，有庫存的，立即配發(fā)，無庫存的另行購買。同時，辦公用品管理作好帳務登記，明確責任人。
三、辦公用品的更換。辦公用品的.更換一律采取以舊（壞）換新的辦法，經綜合辦審核同意后統一到辦公用品管理員處更換。
四、辦公用品的移交。人員變動移交時，由辦公用品管理提供辦公用品清單列入移交范圍并收回綜合辦。到新崗位后，由綜合辦根據工作需要另行配發(fā)辦公用品，管理員做好建帳管理。
五、今后，辦公用品的調整統一由綜合辦牽頭，主管局長同意后進行調整。
辦公用品管理辦法7
1、對工程分包單位資質驗證
(1)審核分包單位營業(yè)執(zhí)照中的施工承包范圍、注冊資金、執(zhí)照的有效期限。
(2)審核企業(yè)性質。
(3)審核經營手冊，查閱其承擔過的施工項目、施工面積或承擔過的工作量。
(4)審核資質等級證書，外省市施工隊伍的進入當地許可證及有效期限、施工人員的核定數量。
(5)審核安全生產許可證及三類人員(企業(yè)負責人、項目經理、專職安全員)安全考核合格證，對以往有無重大傷亡事故作必要調查。
2、對勞務分包單位核驗
(1)審核勞務分包單位的務工人員持證狀況(身份證、暫住證、健康證、就業(yè)證、資格證)。
(2)審核證件有效性，是否符合當地政府和行業(yè)主管部門對勞務人員的持證要求。
3、分包單位的選擇
(1)從本企業(yè)發(fā)布的《合格分承包方名錄》中選擇工程分包單位。
(2)從本企業(yè)發(fā)布的《合格勞務分包方名錄》中選擇勞務分包單位。
(3)對名錄以外的分包單位，按本企業(yè)規(guī)定程序進行評定和審批。
4、分包合同簽訂要求
(1)必須嚴格執(zhí)行先簽合同，后組織進場施工的原則。
(2)簽訂分包合同的`同時，必須簽訂有關附件：“安全生產協議書”、“治安、消防管理協議”等。
(3)合同應明確總包與分包的安全生產權利和義務，分包單位應對總包單位負責，分包單位必須服從總包單位的安全管理。
5、分包隊伍進場
(1)工程項目部主要負責人組織有關人員向分包單位負責人及有關人員進行施工安全總交底。
(2)以分包合同為依據，交底內容包括施工技術文件、安全體系文件、安全生產規(guī)章制度和文明施工管理要求。
(3)交底應以書面形式，一式兩份，雙方負責人和有關人員簽字，并保留交底記錄。
(4)總包方負責協助解決分包方住宿、就餐、飲用水等生活需求。
(5)合同施工過程中應由總包向分包提供的機械設備、安全設施筆防護用品，雙方必須辦理書面移交手續(xù)，簽字生效。
6、分包隊伍施工過程安全控制
(1)分包隊伍施工人數超過50人以上，應由分包單位指派專職安全人員，協助總包方對施工全過程執(zhí)行監(jiān)控。
(2)分包隊伍進入施工現場后，必須遵守總包單位各項規(guī)章制度，服從和接受總包的監(jiān)督管理。
(3)分包隊伍自帶各類機電設備，必須向總包提供有效的驗收合格證明。
(4)分包隊伍各施工班組必須進行“三上崗一講評”活動，并設立臺賬記錄。
7、業(yè)主指定分包隊伍的管理
(1)原則上總包單位有權利和義務對其檢查、監(jiān)督和管理。
(2)業(yè)主指定的分包方與總包簽訂分包合同，總包應同自己選擇的分包方一樣實施評價、管理和控制。
(3)建立分包方評價檔案。
(4)項目部對分包方施工過程進行控制管理，做好日常管理考核資料的積累，為以后對分包方的業(yè)績評定提供證明材料。
(5)公司有關部門對分包方安全管理狀況和能力進行年度安全業(yè)績評定。
(6)分包方如對安全管理松懈，整改措施不到位，事故頻發(fā)，總包方將給予處罰，還可作清退處理。
辦公用品管理辦法8
了加強局機關辦公用品采購管理，規(guī)范機關辦公用品采購行為，明確職責范圍，提高采購效率、降低行政成本，促進節(jié)約型機關建設。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定，結合我局實際，制定局機關辦公用品采購管理制度。
一、采購
1、辦公用品的采購：各科室根據需求，填寫了《辦公用品采購審批單》報局長審批，由綜合股進行采購。
2、采購人員將采購后的物品交倉庫保管員，倉庫保管員驗收入庫，并造冊登記。
3、物品采購，必須兩人以上，并在采購單盒發(fā)票上簽字。
二、驗收入庫
1、凡采購的所有物品均應辦理入庫手續(xù)。采購人員依據購貨發(fā)票所列品名、規(guī)格、數量、金額，填寫“入庫單”一式三份（一聯存根、二聯存?zhèn)}庫、三聯會計記賬），連同實物與發(fā)票交倉庫保管員驗收。不宜搬運的物資，保管人員應到現場驗收。
2、保管人員驗收公物時，應仔細檢驗是否完好，規(guī)格、數量是否與發(fā)票相符，經核對無誤后，在“入庫單”驗收人處簽字，采購人員憑此單和發(fā)票到財務報銷。凡購置性支出，無完備的`入庫手續(xù)，會計不予辦理報銷。
三、保管
1、驗收入庫的公共財務必須分類建立《明細賬》，保管人員要根據入、出庫憑證及時記入有關賬簿。賬簿的使用登記，按會計工作規(guī)范辦理。
2、入庫的公共財物，要按其不同種類、不同性質采取不同措施嚴格管理，做到整齊衛(wèi)生，存放有序。無完整的出庫手續(xù)，任何人不得動用庫存公共財物（包括一張紙、一支筆）。
3、保管人員在日常工作中，要做到收有憑，付有據，工作細心，收付準確。做到賬單相符，賬卡相符，帳物相符。
四、領退、使用
1、公共財物領用，必須辦理出庫手續(xù)，統一由領物人填寫《領物單》，保管人員不可代替，倉庫保管員憑《領物單》發(fā)放物品，不得先領后補。
2、各科室需要維修的器材，應根據維修項目填寫《維修單》，經局長審批后送綜合股，由專人聯系維修。需以舊換新的公物在領用時交舊換新。
3、臨時性辦公機構使用的公物，按審批權限批準后，指定專人辦理暫借手續(xù)，單位撤銷后的及時退還，倉庫保管人員隨時了解借用單位的變化情況，保證公物按時收回。
辦公用品管理辦法9
為使公司辦公用品的管理合理化、制度化、規(guī)范化，特制訂本制度：
第一條辦公用品由公司行政人事部統一購置、管理發(fā)放。
第二條辦公用品的.采購應本著“物美價廉”、“堅固耐用”的原則，節(jié)約辦公經費，提高工作效率。
第三條特殊用品、用具需自行購置的，須經公司負責人同意，購置后辦理驗收、領用手續(xù)，由經理審批后方可報銷。
第四條貴重或金額較大的辦公用品用具，各部門必須指派專人負責領用、保管。調離工作崗位或公司時，必須在離崗或離職前辦理交接手續(xù)。
第五條辦公用品的發(fā)放應遵循節(jié)約、高效的原則，杜絕浪費，個人領用辦公用品必須簽名，方可領用。
第六條可回收的辦公用品應“以舊換新”，如有遺失應個人自購。
第七條行政助理應妥善保管辦公用品，不得出現損壞、失效等現象。并做好登記手續(xù)，每月或每季將各部門領用的辦公用品、用具分類匯總列出清單，報財務部出賬。
辦公用品管理辦法10
第一條為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。
第二條耐用辦公用品的領用：
1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
第三條易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。
5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，總經理或副總經理復核，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統一采購。
6、發(fā)放時間：每月15號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。
7、領用方法：由各部門按發(fā)放日期統一到辦公用品倉申領簽字，若部門領用超出需求計劃的，須經綜合部長批準后方可發(fā)放。
8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。
9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經理批準，綜合部長審核后方可領用，申領時須依舊換新。
10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。綜合部對于
節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。
第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執(zhí)行。
第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
附件：1、常用易耗辦公用品月用量標準
2、《部門辦公用品需求計劃表》
附件1：常用易耗辦公用品月用量標準
第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.
1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復寫紙,卷宗,標簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.
2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.
3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等.
第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種.個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機,釘書
第三條消耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間.
第四條消耗品應限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限.
第五條管理品移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購.
第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出
第七條辦公用品嚴禁帶回家私用.
第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的`物品,應酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經管理部同意并授權各部門自行采購.
第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品,人員離職時,應將剩余用品一并交回綜合管理部。
辦公用品使用管理辦法二 為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。
一、辦公用品分類：
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，u盤等。
二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務部門員工，具體由各公司核定。
三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批準，特批品經董事長批準;批準后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。
四、管理和發(fā)放：
1、辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
3、各部門應指定專人領取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關規(guī)定：
1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。
2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動情況進行調整。
3、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批，并報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。
六、其它規(guī)定：
1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。
3、辦公設備的耗材及維修費用。
1)電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規(guī)定的標準進行分攤;屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。
2)耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等;其申購由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
辦公用品使用管理辦法三 第一條 為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費現象。辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
第二條 辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批準，特批品經董事長批準;批準后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。
第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條 公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經公司領導同意。
第五條 辦公用品使用實行月統計年結算，由公司人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。
第六條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
第七條 凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。
第八條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
第九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
辦公用品管理辦法11
一、辦公用品分類及低值易耗品的范圍
1、辦公用品分為消耗性辦公用品和非一次消耗性辦公用品兩類：
消耗性辦公用品：指公司統一辦公使用、一次性消耗掉的辦公用品，包括：簽字筆、鉛筆、各種筆芯、訂書機、鉛筆刀、曲別針、大頭針、膠水、橡皮、印油、復寫紙、記錄本、稿紙、便箋、信封、膠帶、打印紙、碳粉、色帶等。
非一次消耗性辦公用品：指在辦公時非一次性消耗的使用時間較長的辦公用品，包括：計算機耗材、u盤、移動硬盤、直尺、大訂書機、剪刀、打孔機、文件盒、印臺、電源插排等。
2、低值易耗品是指單位價值在20xx元以內，不作為固定資產核算的各種用具、物品。
�。ㄒ唬┺k公用具類：指各種辦公家具用具，如、辦公桌、辦公椅、工作臺等。
�。ǘ╇娖饔闷奉悾褐父鞣N不足以固定資產進行核算的電器用品，如驗鈔機、電暖器、風扇、飲水機、音響設備、電話機、移動硬盤等。
（三）專用工具類：指電腦維修人員、電工、機械維修等特殊工種所使用的專用工具用具。如萬用表、手電鉆、剝線鉗、電流電壓測量專用表等。
�。ㄋ模┌b容器類：指企業(yè)在生產經營過程中可以重復使用的周轉箱等。
�。ㄎ澹﹦趧颖Ｗo用品類：指因工作崗位需要而配備的工作服、手套、膠鞋等。
（六）其他類：指除以上類別以外的屬于低值易耗品的其他用具如清潔器械、消防器械，季節(jié)性使用的工用具等。
二、職責分工
1、總經理工作部為公司辦公用品及低值易耗品的管理部門，具體負責下列工作：
�。�1）根據工作需要負責制訂辦公用品及低值易耗品的費用計劃；
�。�2）定期編制采購計劃；
�。�3）審核各領用部門的'領用計劃；
�。�4）監(jiān)督各部門辦公用品及低值易耗品使用情況。
2、財務部根據總經理工作部提出的辦公用品及低值易耗品費用計劃，結合當年公司費用預算安排，進行資金綜合平衡；負責辦理資金結算。
3、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的采購。
4、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的發(fā)放和實物管理；負責辦公用品及低值易耗品的驗收、清點、登記、建帳。
5、公司各部門為辦公用品及低值易耗品的使用部門，負有直接保管責任，應指定專人負責本部門辦公用品及低值易耗品的管理，按規(guī)定領用、保管。
6、在實際管理中，對未劃入低值易耗品目錄的新入庫存貨，由倉庫保管員或核算員及時上報財務部、生產設備部，并結合使用單位或部門，三方共同依據物資的價值、性能和是否可重復使用等標準進行確認。
四、計劃編制和審批程序
1、公司各部門應根據部門工作需要預測下年需用種類數量，編制需用計劃經部門負責人簽字后，交總經理工作部匯總。
2、總經理工作部應匯總各部門計劃，結合當年實際用量，預測下需用數量，并考慮市場價格情況，編制下費用計劃。
3、消耗性辦公用品由總經理工作部根據庫存情況每季度制訂一次計劃，報公司經營副總經理審批后交物資供應部采購。非一次消耗性辦公用品，由各部門提報計劃，經總經理工作部審核、公司經營副總經理批準后交物資供應部采購。
五、辦公用品及低值易耗品的采購
�。ㄒ唬┺k公用品及低值易耗品的采購，由行政部統一實施。由各部門提出辦公用品申請，送行政部匯總，并由總經理批準后實施。
（二）行政部每月盤點易耗品庫存情況，并根據實際需要填寫《辦公用品申購表》，報總經理批準。
�。ㄈ┵徶盟枰缀钠方涁攧詹繌秃�、總經理批準，報銷時憑有效票據并附批件。
六、辦公用品及低值易耗品的保管、發(fā)放、領用
1、辦公用品及低值易耗品由行政工作部保管和發(fā)放。
2、行政工作部應建立健全辦公用品及低值易耗品的實物臺帳，實物臺帳要按類別、品種、規(guī)格、數量、價格逐項登記，如實反映收、發(fā)、存情況。每月盤點一次庫存情況，確保供應，減少積壓。
3、辦公用品及低值易耗品實行領料單制度。各部門需用時，由領用人持經部門主任簽字的《辦公用品領用單》，總經理工作部審核后方可領取。
4、各部門要建立本部門辦公用品及低值品臺帳，如實反映本部門辦公用品及低值品的領用、在用、報廢情況。要加強辦公用品及低值品的實物管理，保證其安全完整，未經批準，不得隨意轉移和報廢。
5、低值品報廢時，由使用部門寫出書面報告交總經理工作部，報公司經營副總經理批準后辦理注銷手續(xù)。
6、由個人保管使用的低值品，在本人調離、退休時或內部工作變動時，需到部門辦理移交手續(xù)。
辦公用品管理辦法12
第一章 總則
第1條 為規(guī)范辦公用品及設備的采購、領取、使用、保管與維修,使之管理有序,責任明確,以便更好地服務于公司各項工作和降低辦公用品及設備的使用經費,特制定本辦法。
第2條 本辦法適用于公司辦公用品及設備的管理。所指辦公用品及設備包括:文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公器具設備,電視、空調、風扇、取暖器等家電設備。
第3條 主要職責。
1.集團行政管理中心主任:審核采購預算計劃;監(jiān)督指導集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用;審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標準。
2.集團采購主管:組織實施日常辦公用品的采購及預算計劃;采購總部打印機、復印機耗材等各類辦公用品。
3.集團前臺/后勤管理員:負責辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄;負責對各類用品的領用、發(fā)放;建立各類用品管理臺賬并及時更新,保證賬物相符。
4.集團財務管理中心:負責審批采購計劃和采購費用報銷并監(jiān)督采購。
第二章 辦公用品及設備的計劃管理
第4條 行政管理中心根據集團下達的辦公用品及設備年度采購預算及各單位實際情況,分解并下達各部門年度辦公用品及設備費用計劃。
第5條 各部門依據行政管理中心提供的明細清單填寫《辦公用品及設備采購明細表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門要對申領人所需增配辦公用品數量進行檢查,不合規(guī)定或超出標準的予以駁回。
第6條 行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門的《辦公用品及設備采購明細表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據此實施采購。
第三章 辦公用品及設備的采購
第7條 采購人員根據采購計劃采購物品,要認真負責,堅持物美價廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無損。如有損壞,屬對方原因負責退還,屬自身原因自行賠償。
第8條 供應商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開比質、比價等方式擇優(yōu)確定供應商。
1.為保證集團以較低的價格獲得高質量的辦公用品及設備,集團將先行擇優(yōu)選取2~3家實力較強的供應商經過同類(種)產品比質、比價后,各自提供其最具競爭力的產品品種及服務。
2.引入競爭機制,要求供應商每季(月)提供最新的產品報價及樣品,集團集中評定后及時調整各供應商的采購品種與數量。條件成熟時,再確定長期供應商。
3.行政管理中心負責與供應商簽訂采購及服務協議。
4.對于零星、低價用品,按便利原則擇近、擇優(yōu)購買。
第9條 采購。
1.采購申請流程。
�、賳蝺r<500元的:
集團總部:員工發(fā)起→集團業(yè)務中心負責人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
區(qū)域公司:辦公室/綜合部發(fā)起→區(qū)域公司負責人審批→區(qū)域公司辦公室采購、分發(fā)→區(qū)域公司財務部核查、備案→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
②單價≥500元的:
集團總部員工發(fā)起或區(qū)域公司辦公室/綜合部發(fā)起→集團業(yè)務部門負責人審批或區(qū)域公司負責人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
2.單價超過1000元的辦公用品及設備實行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務管理中心、申購部門各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后,由采購小組按照貨比三家、質優(yōu)價廉的原則負責采購。
3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無誤后,填寫一式三聯的入庫單,其中存根聯由行政管理中心留存,記賬聯交付采購主管用于報銷,回執(zhí)聯由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。
4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應按其類別、品名分門別類碼放整齊,并負責物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。
5.各部門需自行購置一些急需的單價超過500元或者采購總額超過500元的辦公用品,在征得集團領導同意后執(zhí)行,購置后報銷前到行政管理中心簽字登記。
第四章 辦公用品及設備的領取
第10條 集團的辦公用品統一由行政管理中心保管和發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按領用規(guī)定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領取。
第11條 使用部門領用常規(guī)性辦公用品應以舊換新,填寫辦公用品《領料單》(詳見附件1),辦理相關領用手續(xù)后,方可領取。
第12條 辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置;嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。
第13條 使用辦公用品應以室為家,在日常工作中,提倡節(jié)約作風,物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。
第14條 精心使用辦公設備,認真遵守操作規(guī)程,使用后及時關閉電源,避免人為對各種設備的損害。
第15條 凡屬各部門或部門內員工共同使用的`辦公用品和設備應指定專人負責保管,員工使用時應作借用、歸還登記。
第16條 員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區(qū)域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(xù)(指固定資產、計算機等非易耗品)。
第17條 集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責印制,各部門按需領用,行政管理中心負責登記工作。各部門專用資料如需印制,由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印制,行政管理中心印制完畢后通知相關領用并登記。
第五章 辦公用品及設備的保養(yǎng)維修
第18條 各部門按照設備的操作規(guī)程要求,對辦公設備進行定期維護,做好清潔保養(yǎng)工作。
第19條 電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公設備出現故障或維護(加碳粉、換墨盒)時,由使用部門向行政管理中心提出維修維護申請,填寫《辦公設備維修申請單》(詳見附件2),由行政管理中心聯合企業(yè)技術中心統一安排維修。
第20條 企業(yè)技術中心每季度定期組織對辦公設備進行檢查,統計辦公設備使用與維修情況。
第21條 經鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折價賠償。(詳見附件3《物品損壞賠償折價表》)。
1.人為物理損壞或使用不當;
2.私自拆裝辦公用品與設備;
3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障;
4.保管不善造成物品遺失的;
5.其他的人為因素造成的損壞。
第六章 辦公用品及設備的盤點與報廢處理
第22條 盤點的組織管理。由行政管理中心和財務管理中心,組織各中心、區(qū)域公司對辦公用品和設備進行盤點。
第23條 盤點頻度與要求。每半年盤庫結算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關人員責任。
第24條 報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個人在用辦公設備損壞的,由使用者/保管人填寫《設備報廢申請單》(詳見附件4),說明原因和理由;報廢手續(xù)完成后,及時辦理補充新品的領用手續(xù)。
報廢流程:使用者/保管人申請→責任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務總監(jiān)審核→行政副總或總裁簽批→財務管理中心進行賬務處理。
第七章 辦公用品及設備的監(jiān)督控制
第25條 行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進行統計與調查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領用量、余量做統計分析報表,上報行政副總和總裁。
第26條 行政管理中心對各部門辦公設備維修與保養(yǎng)做統計報表,每月上報行政副總和總裁,進一步控制設備維修費用。
第27條 各中心根據辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預算,報行政管理中心,行政管理中心據此對辦公用品的使用進行監(jiān)督,控制辦公用品經費。
第28條 財務管理中心負責對辦公用品與設備的購置、維修、報廢等程序進行監(jiān)督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產的辦公用品與設備的狀態(tài)及變更程序進行監(jiān)督。監(jiān)督審計中心負責對各部門的管理行為進行監(jiān)督。
第八章 附則
第29條 本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第30條 本辦法經集團高層經營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第31條 附件:
(1)辦公用品領用單;
(2)辦公設備維修申請單;
(3)物品損壞賠償折價表;
(4)設備報廢申請單。
辦公用品管理辦法13
低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規(guī)定為了進一步規(guī)范低值易耗品及辦公用品的申請采購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規(guī)定：
第一條申請
1、申請原則：為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報申請制度。各部門編制采購申請時，要從實際工作出發(fā)有計劃的申購，避免盲目提報物資采購申請。
2、申請時間：各部門要按月提交采購計劃，在每月25日（遇節(jié)假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品，若在規(guī)定時間內未提交采購申請的，則視為下月無物品申請需求。
3、申請程序：
a.對常用的低值易耗品的申請，各部門可直接填寫‘月采購申請單’交到辦公室，辦公室負責核查匯總，上報總經理批準后方可采購；
b.對于金額大于100元的物品及大宗辦公設備的采購申請，各部門應詳細填寫‘采購申請單’包括物品名稱、規(guī)格型號、用途、數量、所需資金、需求時間(須預留一定的采購時間)等，經總經理審核批準后，交由辦公室采購；
c.對于急需采購的物資，所需部門填寫‘緊急采購申請表’，并注明申請原因、物資使用時間及物品的明細，所需資金等，經總經理審核批準后交由辦公室緊急采購。
第二條采購
辦公室采購人員應嚴格按申請物品的'數量、質量、品種等進行采購，每月的6日（遇節(jié)假日延后）由申請部門到辦公室統一領取各部門所申請的物品。
對不能及時完成采購任務的，應及早說明異常原因，提出相應意見方案并及時與申請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策。
第三條領用發(fā)放
1、發(fā)放原則：物品的領用、發(fā)放，須按先進先出，計劃供應，節(jié)約用料的原則進行，發(fā)放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發(fā)放人員應嚴格按照申請單發(fā)貨，遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。辦公室發(fā)放人員按月、分部門整理、核對發(fā)放清單，及時與財務部門溝通、核對。
2、發(fā)放程序：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數量填寫‘領用單’（一式三份），并由領用人和發(fā)放人核對簽字。領用單由領用人保存一份，其余兩份由發(fā)放和財務分別保管。
3、以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。
4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。
第四條本規(guī)定自發(fā)布之日起正式實施。解釋權歸山東華膺投資管理公司所有。
辦公用品管理辦法14
為加強對學校辦公室辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，節(jié)約成本，提高效率、防控風險，特制定本辦法。
一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。
二、辦公用品的采購按照質優(yōu)價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應商比價采購。采購前經學校辦公室領導班子集體討論確定多家供應商，并報分管領導。
三、辦公用品原則上在學校后勤保障處商貿服務中心和其他校內經營機構采購，校內經營機構采購價格較高或不能提供辦公用品的`，選擇其他供應商比價采購。電腦系列耗材應征求國有資產管理處意見確定有相關資質的供應商。
四、采購辦公用品必須嚴格把關。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，采購計劃需經學校辦公室領導班子集體討論決定。
五、使用辦公用品要堅持勤儉節(jié)約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。
六、對屬于資產登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學國有資產管理暫行辦法》進行資產登記。
七、辦公用品購買經費的報銷嚴格按照《中南民族大學經費支出審批暫行辦法》執(zhí)行。
-- end --
辦公用品管理辦法15
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。
二、辦公用品請購
1、各部門應于每月底前按需編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填
寫《辦公用品采購申請單》交采購人員。
2、采購人員統一匯總各采購申請后，呈報總經理審核同意后實施采購任務。
3、各部門若需臨時采購辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總經理批準后由采購人員負責采購。
三、辦公用品采購
1、為有效完成采購任務，原則上由采購人員統一負責實施采購任務。
2、對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協助采購人員共同進行采購。
3、臨時急需辦公用品可經總經理同意后由使用部門自行采購。
4、對單價大于200元以上辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。
四、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由行政辦公室人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。
2、辦公用品采購發(fā)票應由行政辦公室人員簽字確認入庫后，方可報銷。
五、辦公用品領用
1、原則上每個部門的物品由各部門主管領用，.領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》。
2、領用單價在人民幣100元以上的'辦公用品，須經總經理核準同意。
3、各部門自行負擔辦公費用，在經營費用中扣除。
六、辦公用品使用
1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
2、員工離職時由部門主管收回發(fā)放的辦公用品 (消耗品除外)。
3、各部門內共用的辦公用品應指定專人負責保管。
4、公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
5、辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。
七、辦公用品報廢
除消耗品外，更換辦公用品必須以舊換新。
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