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項目物資管理辦法
項目物資管理辦法 1
物資采購流程
�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)（不需安裝及調(diào)試）和一般用品包括范圍
一、固定資產(chǎn)包括：
專用設(shè)備，單價800元以上（含800元）；
一般設(shè)備，單價500元以上（含500元），耐用時間為一年以上的；
單價低于500元，耐用時間在一年以上的大批同類財產(chǎn)；
單價低于500元，使用時間在一年以上的非批量物品。
二、一般用品包括：
單價低于固定資產(chǎn)標準，使用時間不到一年或容易損耗的'物品。
具體資產(chǎn)類別由總務(wù)處確定
�。ǘ┎少彙⒑藞罅鞒�
一、固定資產(chǎn)采購、核報流程（書面固定格式表）
1.由使用部門（人）填寫《固定資產(chǎn)使用/申購表》，部門負責(zé)人批準，報分管校長；
2.分管校長向有關(guān)部門（總務(wù)處或經(jīng)管負責(zé)人）核實同類設(shè)備使用情況后決定內(nèi)部調(diào)派或新購資產(chǎn)；
3.如決定新購的物品，總務(wù)處及時聯(lián)系使用部門（人）共同進行市場詢價；
4.較大購買項目由校長辦公會議討論詢價方案，主管財務(wù)校長最后確定落實；
5.使用部門（人）及總務(wù)處共同進行市場采購及資產(chǎn)接收工作，并將固定資產(chǎn)發(fā)票、清單附件及《固定資產(chǎn)使用/申購表》及時登記校產(chǎn)；
6.財務(wù)根據(jù)以上單據(jù)核報。
二、一般用品（包括辦公、體育、實驗等消耗品）采購流程
1.使用部門（人）提出書面申請，部門負責(zé)人批準；
2.價格在200元以內(nèi)的物品由分管校長批準后購買，超過200元的再經(jīng)主管財務(wù)校長批準后購買；
3.使用部門（人）聯(lián)系總務(wù)處共同進行市場詢價采購，并做好用品采購耗用登記工作。
專項工程及維修、養(yǎng)護工程
�。ㄒ唬⿲ｍ椆こ膛c維修、養(yǎng)護工程范圍
（不含校內(nèi)人員自行維修養(yǎng)護）
一、專項工程包括：
需要安裝、調(diào)試后才能運行使用的固定資產(chǎn)購置；
房屋改擴建、水電、裝飾裝修等工程項目；
供電、供水、道路、雨污水管道等工程項目。
二、維修、養(yǎng)護工程包括：
針對校園環(huán)境、器材設(shè)施的局部維修、維護、整修；
房屋建筑局部維修、整修；
校園綠化養(yǎng)護。
�。ǘ﹫�(zhí)行、核報流程
一、預(yù)算大（等）于10萬元及1-10萬的專項工程、維修項目
1.計劃由總務(wù)處填寫《專項工程/維修項目計劃書》，說明需要購置安裝的設(shè)施設(shè)備系統(tǒng)或所需施工、維修項目清單，估計價格（可參考以往工作量，或咨詢專業(yè)單位），實施時間段等主要內(nèi)容；
2.批準專項工程/維修項目計劃書報分管、主管校長審批；
3.造價預(yù)算聘請咨詢服務(wù)公司進行預(yù)算估價，確定標底；
4.定項報學(xué)校工作例會討論方案、具體落實安排等；
5.招標通過后的計劃書由總務(wù)處聯(lián)系咨詢服務(wù)公司代理制作招標文件。大于（等于）10萬元的項目必須進行市場公開招投標，按不低于3家單位分別報價、接近者中標的要求確定施工單位。
1-10萬的項目可通過內(nèi)部議標的辦法，學(xué)校組織不低于3家單位分別報價的辦法確定施工單位；
6.合同合同文本經(jīng)學(xué)校組織會審?fù)ㄟ^后簽訂；
7.施工在確定時間段內(nèi)總務(wù)處負責(zé)工程的進度、質(zhì)量、安全，保證項目順利完成，如有超出合同范圍的增加工程，應(yīng)及時匯報主管，辦理簽證、補充協(xié)議等相關(guān)手續(xù)；
8.審計工程完工后施工單位報出工程決算及相關(guān)資料，由總務(wù)處交審計事務(wù)所審定。
二、預(yù)算低于1萬元的專項工程、零星維修項目
1.由使用部門或總務(wù)處向主管校長請示批準；
2.由使用部門（人）及總務(wù)處多方比價后組織實施；
3.按次及時核報，不宜混合多項目同時結(jié)報。
項目物資管理辦法 2
一、認真執(zhí)行公司關(guān)于物資設(shè)備管理規(guī)定
二、材料員、保管員崗位職責(zé)
（一）材料員崗位職責(zé)
1.全面負責(zé)物資管理工作。根據(jù)實際需要，組織實施物資計劃、訂貨、采購、運輸、驗收、倉儲、發(fā)放及節(jié)約等工作。根據(jù)公司物資管理規(guī)定，結(jié)合實際制訂物資管理辦法。
2.建立健全物資資料臺帳，及時、準確向主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營、財務(wù)等相關(guān)部門及有關(guān)人員提供材料數(shù)據(jù)情況、票據(jù)，定期提供材料成本分析資料。
3.深入現(xiàn)場、倉庫，了解供需中存在的問題，提供降低成本、采購成本、管理費用開支等建議和措施。
4.對選用和采購的物資材料，貨比三家，選擇最經(jīng)濟、最實用、最優(yōu)良的物資材料。結(jié)合實際，制定物資材料采購、使用計劃，采購材料前應(yīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)。
5.審查、落實物資材料采購合同的簽訂和履行情況，努力提高法律意識，避免糾紛的發(fā)生。
6.負責(zé)好對內(nèi)對外的物資結(jié)算，各類帳面要整潔、清晰，帳物相符，盈虧有因，損壞、報廢有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。各種原始憑證、計量憑證、質(zhì)量（合格）證明書等資料齊全完整，妥善保管好。
7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
（二）保管員崗位職責(zé)
1.負責(zé)本工地各種物資材料的驗收，保管和發(fā)放。
2.建立健全本工地物資材料保管帳，對進庫的物資材料必須及時入庫入帳，及時與業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)人員按月按季進行核對，做到準確無誤。
3.對易燃易爆物資材料應(yīng)妥善保管，應(yīng)遠離電源線和火源，及時填寫材料消耗報告。
4.對怕濕物資材料要墊好，怕雨淋物資材料要遮蓋好，保管好所負責(zé)的材料。
5.建立健全出入庫制，對購進物資材料必須嚴格驗收，核對有無合格證，是否破損，三無產(chǎn)品嚴禁入庫，入庫材料做好標識。
6.物資材料的發(fā)放和損失的有關(guān)規(guī)定。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作
三、物資計劃
1、主要物資需用計劃由各部門或作業(yè)隊（班組）根據(jù)實際需要提供物資需用計劃或階段性需用計劃。
2、勞保用品需用計劃由有關(guān)負責(zé)人編制需用計劃。
3、其他一般材料由物資部門本著節(jié)約、周轉(zhuǎn)、利庫、實用的原則編制需用計劃。
4、物資計劃變更或調(diào)整時由責(zé)任部門(單位)及時補報調(diào)整計劃。
5、各類物資計劃須先由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
四、物資采購
1、采購原則：
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�、谪洷热�，擇優(yōu)選購
�、劬徒〔�。
�、芟蘖坎少�。
2、在調(diào)查真實的'基礎(chǔ)上采購。
3、公開招標采購。
4、查看現(xiàn)場，經(jīng)檢驗合格批準后采購使用并訂立供貨合同。
5、對未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不清不得采購。
6、在采購中違紀違規(guī)行為的人員要嚴肅處理。
五、物資驗收
L、進場入庫物資必須進行認真驗收，逐件過磅、檢尺、點數(shù)、驗據(jù)，質(zhì)量證明書、合格證等憑證齊全，以及物資名稱、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合規(guī)定要求后簽證。否則拒絕簽證驗收入庫或進場。
2、直接運送到施工現(xiàn)場的材料須檢驗合格后開據(jù)，用料單位驗收簽字。
六、物資帳設(shè)置
1、建立健全物資帳本。
2、物資出、入庫作帳時，必須以收、發(fā)憑證為依據(jù)，帳物相符、盈虧有因、損壞有報告、記帳有憑證、調(diào)整有依據(jù)。
3、原始憑證、計量憑證、核算憑證、質(zhì)量證明書等資料按規(guī)定程序準確及時傳遞和反饋，并裝訂本冊，妥善保管。
4、及時上報物資部規(guī)定資料以及每月25日前的月報資料。
七、物資保管
1、料場、庫存物資應(yīng)統(tǒng)籌安排、合理布局、科學(xué)碼放，及時記帳、立卡，定期盤點（原則上每月盤點2次）。
2、定期檢查，確保物資規(guī)格不串，材質(zhì)不混、數(shù)量準確、質(zhì)量完好。
3、嚴把入庫驗收關(guān)，格盡職守，妥善保管，對缺少、損壞、丟失、被盜應(yīng)承擔賠償責(zé)任。
八、物資發(fā)放
L、嚴格按規(guī)定限額限量發(fā)放并辦理簽收登記手續(xù)。
2、屬交舊領(lǐng)新物資交回舊品(廢品)后辦理領(lǐng)料。
3、材料直接供應(yīng)到現(xiàn)場時，經(jīng)物資有關(guān)負責(zé)人計量驗收合格后，使用作業(yè)隊（班組）辦理領(lǐng)料簽收手續(xù)�！�
4、常用工具、量具等應(yīng)建立帳卡，按規(guī)定配發(fā)。因使用者在規(guī)定期內(nèi)，因使用不當損壞、丟失，按規(guī)定賠償，屬于承包領(lǐng)用應(yīng)按規(guī)定收取折舊費或租賃費或收取全費用。
九、廢舊物資回收、利用
凡屬于本單位的物資一律回收，能夠修復(fù)使用的要充分利用，屬于公司的應(yīng)申報公司處理，個人不得隨意處理，按規(guī)定由本單位統(tǒng)一管理處理。
十、剩余物資處理
工程收尾或竣工剩余物資屬公司的申請公司處理，屬本單位的按規(guī)定辦理，任何個人不得擅自隨意處理。對庫存物資要全面徹底、清查、登記，并填制庫存物資盤點移交表，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
項目物資管理辦法 3
為保證本工程正常有序地進行，規(guī)范物資供應(yīng)管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標準化、規(guī)范化。依據(jù)集團公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合地鐵車站工程項目實際情況，特制定本辦法。
第一章
第一條物資管理實行項目部、分部二級管理。項目部設(shè)物資部，定員二人；分部設(shè)物資部，定員二人。
第二條各分部物資人員的在位及變動情況要及時報項目部備案。（各分部要將人員名單及電話聯(lián)系方式，身份證復(fù)印件以書面形式上報項目物資部，如各分部更換物資人員，也要將更換過的人員名單及電話聯(lián)系方式，身份證復(fù)印件以書面形式上報項目物資部。分部經(jīng)理要授權(quán)，該物資管理人員有權(quán)并有責(zé)任每月編制《物資清點報表》、《物資消耗月報表》、完成進場物資的驗收、搞好現(xiàn)場物資的管理及標識、簽收物資發(fā)料單。）
第三條項目物資部與分部物資部屬業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)關(guān)系，后者要服從前者的工作安排。
第二章各級業(yè)務(wù)部門及人員職責(zé)管理體制
第四條項目物資部職責(zé)
1、根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定制定本項目物資管理辦法，并組織實施。
2、負責(zé)鋼材、混凝土、防水材料等主要材料的組織供應(yīng)工作。
3、根據(jù)工程技術(shù)部提出的材料總計劃，編制出本項目物資需用總計劃。根據(jù)物資需用總計劃編制物資申請總計劃，根據(jù)每月物資需用計劃編制月物資申請計劃，報項目經(jīng)理審批后，將物資申請總計劃及月物資申請計劃報給顧客及供貨商。
4、與項目部領(lǐng)導(dǎo)、工程部有關(guān)人員、分部物資人員共同進行物資供應(yīng)渠道、供應(yīng)價格和供應(yīng)方式調(diào)查，每種材料調(diào)查供應(yīng)單位不少于三家，提出調(diào)查報告和相關(guān)建議交項目經(jīng)理審核。材料數(shù)量和金額達到集團公司招標采購管理規(guī)定的必須按《項目物資招標詢價采購管理辦法》實行招標采購。
5、組織評價供貨商，形成《合格供方名冊》，并將名冊上報上級業(yè)務(wù)部門。與選定的合格供方談判，初步確定供貨方式、結(jié)算方式、價格等，起草供貨合同（及時結(jié)清的除外）意向書，組織項目部相關(guān)部門進行供貨合同評審，經(jīng)項目經(jīng)理審批后簽訂正式合同，按合同組織供貨。
6、對材料質(zhì)量證明文件進行收集管理，疏通渠道，供貨到現(xiàn)場。
7、對項目部所供材料，及時開具點驗單、發(fā)料單，按有關(guān)規(guī)定設(shè)立物資明細帳，及時清算與承付貨款。
8、按時收集匯總上報上級業(yè)務(wù)部門規(guī)定的各種報表。
9、對分部物資保管、使用、核算進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
第五條項目物資部部長職責(zé)
1、貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)物資管理方面的文件精神及程序文件中有關(guān)物資管理的程序。
2、組織制定《項目物資管理辦法》、《項目物資招標詢價采購管理辦法》、《項目周轉(zhuǎn)材料管理辦法》、《項目物資管理獎懲細則》等相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法。
3、組織編制并執(zhí)行《物資需用計劃》、《物資申請計劃》、《物資采購計劃》。
4、組織項目所需大宗物資的招標采購。
5、組織物資供方的調(diào)查、評審、選定工作。
6、組織物資采購合同的談判、評審和簽訂工作。
7、組織收集、匯總、上報上級業(yè)務(wù)部門規(guī)定的各種報表，收集和整理有關(guān)物資管理的質(zhì)量記錄，組織收集物資統(tǒng)計、核算資料。
8、對材料使用、消耗制定管理制度，并組織實施，對材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計、分析及核算。
9、對所屬單位的物資標準化管理進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
10、協(xié)調(diào)、配合其他相關(guān)部室做好有關(guān)物資采購、管理、控制、核算工作。
11、定期向項目領(lǐng)導(dǎo)班子匯報物資管理辦法的執(zhí)行情況及物資的采購、庫存情況。
第六條項目物資部材料員職責(zé)
1、負責(zé)對物資供方的調(diào)查和評價工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊報上級業(yè)務(wù)部門。
2、負責(zé)編制物資《采購計劃》，按程序文件的規(guī)定進行各類物資的采購、管理工作。
3、負責(zé)收集《材料進場通知單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書及試驗狀態(tài)登記簿》。
4、負責(zé)甲供材的申請、進貨及結(jié)算工作。
5、收集各分部的水、電使用情況，建立水電使用臺帳。
6、具體負責(zé)分部自購材料的備案記錄工作，形成每月進場材料清單。
7、負責(zé)建立物資明細帳，對下進行材料轉(zhuǎn)賬，做好物資的統(tǒng)計、核算工作，建立健全各種報表和臺帳。
8、配合部長做好施工材料使用前的計劃、使用中的監(jiān)督、使用后的核算。
9、做好部長布置的其他物資管理工作。
第七條分部物資部門職責(zé)
1、制定分部物資管理實施細則，并組織實施。
2、負責(zé)每月20日向項目物資部上報本部《物資清點報表》和《材料消耗月報表》
3、按時上報材料計劃。需項目物資部供應(yīng)的材料要每月20號上報下月需用計劃，程序是分部按進度自提，后報項目工程技術(shù)部審核，經(jīng)項目總工審批后的材料計劃交到項目物資部。
4、負責(zé)項目物資部供應(yīng)以外的其他物資材料的采購、租賃、管理、使用工作。采購、租賃前報項目物資部備案，貨到后由分部物資部自行驗收。
5、具體負責(zé)材料的驗收、保管工作，并及時收集相關(guān)材料的質(zhì)量證明資料。材料到場后及時通知分部試驗人員取樣，及時填寫物資《驗收記錄》及《進場材料通知單》并上報項目物資部。
6、負責(zé)物資的發(fā)放、使用工作，做好收、發(fā)料手續(xù)，形成倉庫物資明細帳。定期清點倉庫的各類物資，形成物資盤點表，并定期進行倉庫明細帳與本部門明細帳的對帳，做到帳帳相符、帳物相符。
7、做好周轉(zhuǎn)材料的維護、保養(yǎng)工作。
8、做好水、電的使用管理工作，建立臺帳并上報項目物資部。
9、做好施工材料使用前的計劃、使用中的監(jiān)督、使用后的核算工作。
10、定期向項目物資部匯報材料進出庫情況及保管情況、完成項目物資部臨時布置的其它物資管理工作。
第三章物資采購、供應(yīng)、驗收管理
第八條甲供材料的管理
1、甲供材料供貨商要與自購材料一樣要經(jīng)過評審，要做《供方調(diào)查表》及《供方評價審批表》并形成《合格供方名冊》。
2、甲供材料的計劃管理。開工之初，項目工程技術(shù)部負責(zé)將整個工程項目所需的甲供材料（主要是鋼筋、商品砼、防水材料）的數(shù)量、規(guī)格以專用表格的形式報物資部。
3、甲供材料的進貨程序控制。每個分部須于每月的20日前將經(jīng)過工程部審核的下月的甲供材料需用計劃報物資部，物資部將計劃匯總后于每月的22日前以傳真的形式分別報地鐵物資公司及供貨商，在不超出各分部每個月的總計劃的前提下，物資部應(yīng)各分部的要求，會以傳真的形式向供貨商發(fā)出批次材料需用計劃，各分部要準備好存放材料的場地。
4、甲供材料的驗收及檢驗管理
�。�1）鋼材到貨后要檢驗鋼材每捆上的標牌與鋼材質(zhì)量證明書上爐號是否相符，并通知分部試驗人員取樣。具體操作按《施工技術(shù)管理辦法》執(zhí)行。
�。�2）甲供商品砼的驗收參照混凝土采購合同中《防水混凝土技術(shù)要求》及《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（最新版）。
�。�3）防水材料的驗收要嚴格按照圖紙設(shè)計進行驗收。
（4）甲供材料進場后，必須先抽樣檢驗并等試驗結(jié)果出來后方可使用。
5、甲供材料的結(jié)算。甲供材料每月20日結(jié)算；結(jié)算內(nèi)容為上月20日至本月19日供應(yīng)商供給相應(yīng)分部的甲供材料總量；分部專職物資人員提供簽字蓋章確認后的送貨單（并匯總），供應(yīng)商提供相應(yīng)分部的當月供貨明細表，項目物資部負責(zé)雙方單據(jù)的核對，經(jīng)三方確認后，項目物資部開出委托付款函，并將委托付款函的一份交項目計劃部，具體操作依甲供材供應(yīng)合同中的規(guī)定執(zhí)行。
6、甲供材料的決算。最后一次結(jié)算即為決算。
第九條分部自購材料的管理
每次采購前分部物資部要將采購材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等報項目物資部備案，貨到后由分部物資部驗收，并以《進場材料通知單》的形式報項目物資部。
第十條對上述兩大類材料的驗收一定要嚴格把關(guān)，因接收不合格材料進場，由此造成的一切損失由接收單位負責(zé)。
第四章施工現(xiàn)場物資管理
第十一條各分部現(xiàn)場物資的擺放一定要整齊有序，各種材料要分類存放、界限分明、標識明確。物資標識要按規(guī)定填寫，設(shè)立在醒目的位置，尤其要注意隨著材料的使用，標識要隨時進行更正改寫。
1、物資標牌的單位欄要寫明項目名稱；批號欄，鋼材注明爐號，水泥注明批號，砂石料等材料可不注明；檢驗狀態(tài)欄要根據(jù)試驗部門的試驗情況填寫，根據(jù)情況注明待檢、合格、不合格；唯一性標識欄，鋼材注明生產(chǎn)廠家和爐號，水泥注明生產(chǎn)廠家和批號，砂石料注明產(chǎn)地和進貨日期；是否有產(chǎn)品合格證明書欄鋼材和水泥及其他主材全部填“有”；是否顧客提供產(chǎn)品根據(jù)實際情況填“是”或“否”。其中，項目部供材的批號和生產(chǎn)廠家由分部向供應(yīng)商索取，材料的檢驗狀態(tài)由分部向項目試驗部門索取。標牌中不允許有空格出現(xiàn)，例如砂石料沒有批號和產(chǎn)品合格證明書，該欄可劃“/”，但絕不允許空著。
2、各種材料的儲存應(yīng)統(tǒng)一布局、合理規(guī)劃、保證安全，做到整潔、防雨、防水、防盜、防混、防變質(zhì)。
�。�1）鋼材的儲存。鋼材要下墊、上蓋，下面要求用20cm×20cm方木墊起，保證鋼材離地面20公分，上面要求用彩條布或塑料布苫蓋，且鋼材的碼放必須整齊，不同規(guī)格不許壓在一起，分類要明顯。
（2）水泥的儲存。水泥需入庫儲存，堆碼高度不許超過十袋，要求離地50cm以上、離墻30cm以上，不同標號的不得混放在一起。如不具備入庫存放的，要求搭建簡易水泥倉，水泥絕不允許露天存放。
�。�3）砂石料的儲存。砂石料要分倉存放，搭設(shè)防雨棚，存放場地要進行硬化，要做到防混、防雨淋水沖、防泥漿污染。
�。�4）周轉(zhuǎn)材料要按品種、規(guī)格堆放整齊，及時維護、保養(yǎng)、整修。
�。�5）火工品的儲存要按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�6）其他的`材料按說明書儲存，但要做到整齊，措施有效。
�。�7）各種材料的儲存應(yīng)滿足工程進度需求。
第十二條物資的發(fā)放、使用規(guī)定
1、各分部要做好材料的使用、發(fā)放工作。材料的發(fā)放要堅持先進先發(fā)、儲新發(fā)舊、先散后整的原則。
（1）鋼材的發(fā)放。根據(jù)現(xiàn)場實際，采用理論換算方法計量。
（2）水泥的發(fā)放。水泥采用點包方法計量，散裝水泥應(yīng)過磅計量。
（3）木材的發(fā)放。木材采用量方計量。
�。�4）砂石料的發(fā)放。砂石料采用量方計量。
�。�5）其他材料根據(jù)其性狀，按點數(shù)、過磅、檢尺等方法計量。
2、所有材料的檢驗依《項目試驗管理辦法》執(zhí)行。對未等試驗結(jié)果出來即擅自使用材料的，項目部將進行嚴厲處罰。
3、物資的使用過程中，操作者應(yīng)采取必要的安全防護和健康保護措施，同時盡量減少操作過程中對環(huán)境的污染。
�。�1）、鋼材的加工過程中，操作者應(yīng)帶手套。進行焊接時，操作者要戴焊接手套、焊接眼鏡和防護面罩。
�。�2）、水泥使用過程中，操作者應(yīng)帶手套、口罩或防塵面罩。要輕搬輕放，拆口和投料動作要輕，減少揚塵。
�。�3）、化工產(chǎn)品要嚴格按說明書的要求進行使用和操作，并采取必要的防護措施。
（4）、火工品的使用要嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。
�。�5）、物資使用過程中產(chǎn)生的廢品和廢料要在指定地點分類存放，廢液要用專門的容器存放并定期進行廢品回收處理。
第十三條物資的搬運。保管員根據(jù)物資的性狀和特點及說明書搬運要求，選用合適的搬運工具和方式，并采用相應(yīng)的保護措施，對火工品、易腐蝕、易污染物資的搬運，要嚴格按操作規(guī)程去做。
第十四條材料的加工、拌制場地也要統(tǒng)一布局，合理規(guī)劃，加工場地的地面要求全部用混凝土硬化，以保證在加工過程中材料質(zhì)量不受損壞。尤其要強調(diào)的是鋼材及砂漿、混凝土等主材及半成品的加工場地必須硬化。
第十五條各分部要負責(zé)本單位施工場地的平整、維護工作。例如雨后的排水、低洼地的填土墊平、松軟路面的處理等。施工場地要能滿足載料重車的通行。如因場地未得到及時修復(fù)導(dǎo)致料車陷住無法通行，該分部有責(zé)任找特種機械將料車拖出。
第五章物資的核算與統(tǒng)計
第十六條物資的核算。物資核算分為材料數(shù)量和實際成本的核算，分部物資部門必須及時記錄收集準確的第一手資料，以保證核算的準確性。本工程項目要求各分部在每個單項工程結(jié)束后要配合工程部、物資部搞一次材料的核算總結(jié)，在全部工程結(jié)束后要對以往的核算總結(jié)進行匯總。
第十七條分部材料員必須每月20日到項目物資部簽收物資發(fā)料單。
第十八條分部材料員要協(xié)助項目物資部做每月的材料清點，并及時、準確提供當月《物資清點報表》，工程技術(shù)部主管工程師、分部材料員及項目物資部人員每月定期共同對材料的實際消耗與理論應(yīng)耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按計劃價和市場價中較高的價格轉(zhuǎn)到分部。并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行處罰。
第十九條分部材料員必須把點驗單和發(fā)料單及有關(guān)其他單據(jù)及時登入物資明細帳，并每月至少核對一次。保證帳帳相符。
第二十條分部材料員及時準確填報《材料消耗月報表》，按規(guī)定攤銷材料。
第二十一條分部材料員要按月上報《自購材料清單》；同時提供當月鋼材、混凝土及水泥等主材的應(yīng)耗量。
第六章物資管理檢查
第二十二條本項目的物資管理檢查工作以《項目物資管理規(guī)定》涉及的相關(guān)內(nèi)容為依據(jù)展開，將貫穿項目物資管理工作的全過程，以定期和不定期相結(jié)合的形式進行。物資部將以每個星期五的物資管理檢查為主，以平時的物資管理檢查為輔，并形成《物資管理檢查記錄》。各分部要對物資管理檢查工作的必要性有充分的認識，并積極配合，對指出的問題要正確對待，在規(guī)定的時間內(nèi)進行整改。
第七章物資工作紀律
第二十三條物資工作必須貫徹執(zhí)行上級的方針、政策、法規(guī)和標準。
第二十四條物資工作要實事求是，不準弄虛作假。
第二十五條要提高物資計劃的及時性、嚴肅性和準確性。
第二十六條不準采購、供應(yīng)和使用不合格物資。
第二十七條嚴格控制物資采購成本，不準擅自增加流通環(huán)節(jié)、加大成本支出，要避免采購質(zhì)次價高物資。
第二十八條厲行節(jié)約、反對浪費，要杜絕物資超儲積壓、霉爛變質(zhì)、損壞和浪費。
第二十九條要嚴格執(zhí)行收、發(fā)料制度，要賬目清楚、帳物相符，不準有帳外料。
第三十條遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，不準以物謀私。
第三十一條要服從領(lǐng)導(dǎo)、顧全大局。
第八章附則
第三十二條本管理辦法由項目物資部負責(zé)解釋，本辦法未盡事宜按集團公司及處相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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