內(nèi)審準(zhǔn)備工作

做好內(nèi)部質(zhì)量審核是確保質(zhì)量管理體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。無論是檢查質(zhì)量管理體系文件與ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性、充分性、適宜性和可操作性，還是檢查本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件在貫徹執(zhí)行過程中的符合性、充分性、有效性和效率，充分的準(zhǔn)備工作都是必不可少的。我公司在貫徹質(zhì)量管理體系初期，曾經(jīng)有過在內(nèi)審過程中，特別是進(jìn)入現(xiàn)場審核時，由于準(zhǔn)備工作做的不充分而造成的被動和尷尬的教訓(xùn)，既耽誤了時間，又浪費了人力、物力。吸取教訓(xùn)之后，采取集中并仿外審的形式，力爭把內(nèi)審準(zhǔn)備工作的關(guān)鍵內(nèi)容盡量做得周全細(xì)致，這項措施為我公司提高內(nèi)審實效起到了保證作用，從而使企業(yè)受益。主要做法是在首次會議、現(xiàn)場審核提綱、末次會議等重點環(huán)節(jié)做好準(zhǔn)備工作。 1. 首次會議的準(zhǔn)備 　　首次會議前要準(zhǔn)備：簽到表、不合格項報告表格、領(lǐng)導(dǎo)講話提綱、糾正和預(yù)防措施表、 現(xiàn)場審核檢查表、審核準(zhǔn)則并安排會議記錄人等。其中：編好內(nèi)審工作計劃、成立審核小組、對內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)、審核溝通是開好首次會議的關(guān)鍵。 　　1.1 編制內(nèi)審工作計劃 　　按照內(nèi)部審核控制程序的要求，編制年度內(nèi)審計劃。在每次進(jìn)行內(nèi)審之前，還要編制詳細(xì)的內(nèi)審工作計劃。內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核時間及審核日程安排表、審核組及注意事項等。例：XX年第X次內(nèi)部審核工作計劃，應(yīng)包括的主要內(nèi)容有：① 審核目的（確定公司質(zhì)量管理體系對標(biāo)準(zhǔn)的符合性，評價公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度，驗證質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、運行有效，為迎接外審做準(zhǔn)備等）；② 審核范圍（所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)部門，如：生產(chǎn)部門、工程技術(shù)部門、機(jī)械制造部門、物資供應(yīng)部門、科研開發(fā)部門、人力資源部門、市場開拓部門、辦公室及生產(chǎn)制造車間、物資倉庫、圖書檔案館等場所的質(zhì)量活動）；③ 審核依據(jù)（ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求、 質(zhì)量手冊、程序文件、執(zhí)行性文件、其他相關(guān)的國家法律、行政法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)規(guī)章制度等文件）；④ 審核時間與地點（XX年X月X日開始，具體時間詳見〈內(nèi)審日程安排表〉；地點在辦公樓第X會議室）；⑤ 審核組（ 組長：XXX 組員：XXX）；⑥ 相關(guān)事宜（各部門領(lǐng)導(dǎo)如果對審核時間及審核員的安排有異議，請在審核開始日期前三天與XXX部門聯(lián)系，在條件允許的情況下，盡可能考慮給予調(diào)整；本計劃呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)至被審核部門及內(nèi)審員）。由編制人（審核組長）簽字、審核人（職能部門經(jīng)理）審核簽字、批準(zhǔn)人（管理者代表）批準(zhǔn)后即可發(fā)放。內(nèi)審日程安排表要清楚地列出：日期、時間（含首末次會議、內(nèi)審組工作會議）、審核部門、審核內(nèi)容、審核員的對應(yīng)關(guān)系。 　　1.2 成立內(nèi)審組 　　由于質(zhì)量管理體系內(nèi)審涉及到企業(yè)管理和運作的每一個方面，涉及企業(yè)的硬件質(zhì)量和軟件能力，內(nèi)容多、范圍廣、工作量大，只有在嚴(yán)密的組織領(lǐng)導(dǎo)下（也是標(biāo)準(zhǔn)的要求），挑選即有理論知識又有實踐經(jīng)驗的內(nèi)審員，進(jìn)行客觀、公正、認(rèn)真細(xì)致的工作，才能達(dá)到審核目的。因此，在內(nèi)審員的任用上，要選擇取得ISO9001：2000質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書并具有采購、技術(shù)、質(zhì)量、管理等或其中之一項業(yè)務(wù)專長的人員，持證上崗。內(nèi)審員只有經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)，才能參加公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作。在成立審核組同時，任命審核組長。組長主要負(fù)責(zé)編制內(nèi)審工作計劃、審核檢查提綱并協(xié)調(diào)審核日常工作。在編制內(nèi)審工作計劃時要注意審核員不能審核本部門或自己的工作，并將具有專業(yè)知識能力的審核員安排檢查產(chǎn)品實現(xiàn)過程或產(chǎn)品測量過程等。 　　1.3 對內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn) 　　對內(nèi)審員進(jìn)行審前培訓(xùn)，主要是為了由不同審核員在使用同一標(biāo)準(zhǔn)審核同一對象時，所把握的審核范圍及深度一致，并得出基本相同的結(jié)論，以增強(qiáng)審核結(jié)論的客觀性、可信性。使審核報告成為總經(jīng)理決策時的重要依據(jù)之一。

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