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礦務(wù)集團公司效能監(jiān)察實施細(xì)則
第一章總則
第一條效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對監(jiān)察對象貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)和集團公司各項規(guī)章制度以及履行職責(zé)及其效果等情況進行監(jiān)督、檢查、獎懲、管理的活動。為使效能監(jiān)察工作制度化、規(guī)范化，發(fā)揮其在加強企業(yè)管理，提高管理效能和經(jīng)濟效益中的重要作用，制定本細(xì)則。
第二條開展效能監(jiān)察的目的是促使監(jiān)察對象盡職盡責(zé)，勤政廉政，加強企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，促進企業(yè)發(fā)展。
第三條開展效能監(jiān)察要堅持專門監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合，監(jiān)督檢查與改進管理相結(jié)合，獎懲與教育相結(jié)合的原則。
第四條集團公司效能監(jiān)察在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，各基層單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位效能監(jiān)察的立項審批，效能監(jiān)察建議的審批，決定整改措施及其他相關(guān)工作。
第二章效能監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn)
第五條合法性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否正確貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律、法規(guī)和集團公司的各項規(guī)章制度。
第六條合約性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否認(rèn)真執(zhí)行和完成計劃、任務(wù)、預(yù)算、合同等預(yù)定的目標(biāo)。
第七條合理性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否從集團公司和本單位實際出發(fā)，進行科學(xué)管理，并取得預(yù)期效果。
第八條效能標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否完成計劃規(guī)定的產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量和成本、盈虧、安全等各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。
第九條崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否正確履行工作職責(zé)，是否正確行使工作權(quán)限等。
第十條程序性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象能否遵守議事規(guī)則，嚴(yán)格工作程序，是否違反工作程序。
第三章效能監(jiān)察的內(nèi)容
第十一條對企業(yè)行政管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否正確行使職權(quán)，能否盡職盡責(zé)，做好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
第十二條對安全生產(chǎn)管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否按照安全生產(chǎn)法規(guī)、集團公司有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌考慮安全生產(chǎn)工作；是否堅持優(yōu)質(zhì)低耗，有效使用人力、物力、財力。
第十三條對銷售及煤質(zhì)管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否依法經(jīng)營，是否執(zhí)行集團公司煤炭集中銷售和煤質(zhì)管理規(guī)定；經(jīng)營思想和服務(wù)作風(fēng)是否端正；經(jīng)營目標(biāo)是否實現(xiàn)。
第十四條對物資采購、出售管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否遵守黨的紀(jì)律和國家政策法規(guī)，是否遵守集團公司關(guān)于物資設(shè)備采購、廢舊物資處理等相關(guān)的制度和規(guī)定，是否違反相關(guān)的程序，是否樹立大局觀念和服務(wù)思想。
第十五條對財務(wù)管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否按照國家財政法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和集團公司財務(wù)制度進行財務(wù)管理和監(jiān)督；是否認(rèn)真執(zhí)行各項成本和費用標(biāo)準(zhǔn)。
第十六條對建設(shè)工程項目和房地產(chǎn)出租出售工作進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否按規(guī)定審批項目和合理選擇施工單位；是否嚴(yán)格按照設(shè)計和工期要求，對施工質(zhì)量、安全、進度、造價等實施有效管理和監(jiān)督；是否認(rèn)真進行合同管理和造價信息管理，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和定額標(biāo)準(zhǔn)審定工程量和工程費用；是否預(yù)見和認(rèn)真協(xié)調(diào)好工程建設(shè)中的矛盾；是否認(rèn)真進行竣工驗收或?qū)徲�；是否對房地產(chǎn)的出租出售進行招標(biāo)或競價。
第十七條對醫(yī)藥及設(shè)備耗材的采購活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)督對象是否遵守黨的紀(jì)律和國家政策法律，是否遵守集團公司關(guān)于醫(yī)藥及設(shè)備耗材招標(biāo)的規(guī)定，在招標(biāo)采購、運輸、質(zhì)檢、保管、服務(wù)、簽定及履行合同等經(jīng)營活動中，是否認(rèn)真把關(guān)。
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第四章效能監(jiān)察的程序
第十八條效能監(jiān)察的一般工作程序為：
�。ㄒ唬┱{(diào)查摸底，選題立項。選題一般由監(jiān)察部門負(fù)責(zé)，也可由基層單位或職能部門自報項目，監(jiān)察部門匯總審核，提出立項意見，填寫立項表。集團公司立項監(jiān)察的問題，報總經(jīng)理審批；基層單位立項監(jiān)察的問題，報本單位行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報集團公司監(jiān)察局備案。監(jiān)察局設(shè)立效能監(jiān)察臺帳和檔案，并不定期
檢查，年終考核評比后裝訂歸檔。各單位每年二月底前將立項情況上報集團公司監(jiān)察局，特殊情況可隨時立項。
�。ǘ┎榍鍐栴}，分清責(zé)任。確定立項后，監(jiān)察部門應(yīng)向被監(jiān)察單位和有關(guān)人員提出應(yīng)匯報的問題，應(yīng)提供的資料以及應(yīng)配合事項和具體要求。同時，監(jiān)察部門應(yīng)根據(jù)實際需要，確定調(diào)查人員，制定調(diào)查方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。實施效能監(jiān)察的人員要深入現(xiàn)場，運用實際調(diào)查、資料分析、目標(biāo)考核、效益審計、因果分析等方法全面了解情況，核準(zhǔn)事實，分析原因，分清責(zé)任，寫出調(diào)查終結(jié)報告，并與被檢查單位和有關(guān)人員交換意見。
�。ㄈ┨岢鼋ㄗh，改進管理。調(diào)查終結(jié)后，監(jiān)察部門應(yīng)與有關(guān)部門、單位一起共同研究，提出改進企業(yè)管理和對有關(guān)人員的獎懲意見，形成《效能監(jiān)察意見書》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送有關(guān)單位執(zhí)行。監(jiān)察部門提出的監(jiān)察建議，有關(guān)部門、單位無正當(dāng)理由的，應(yīng)當(dāng)采納；如有不同意見，可按規(guī)定程序向監(jiān)部門提出復(fù)議。在復(fù)議期間，不停止原監(jiān)察建議的執(zhí)行。經(jīng)復(fù)議仍維持原意見的，有關(guān)單位必須執(zhí)行。監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對監(jiān)察建議的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
�。ㄋ模┱碣Y料，立卷建檔。監(jiān)察終結(jié)后，監(jiān)察部門應(yīng)及時將有關(guān)材料逐項立卷存檔。卷內(nèi)材料包括：1、《效能監(jiān)察立項表》；2、效能監(jiān)察方案；3、《效能監(jiān)察終結(jié)報告》；4、《效能監(jiān)察建議書》及執(zhí)行情況回復(fù)；5、對有關(guān)人員的獎懲意見；6、效能監(jiān)察過程中收集的各種材料及有關(guān)會議記錄。
第五章效能監(jiān)察的評估
第十九條效能監(jiān)察的評估內(nèi)容：
�。ㄒ唬┝㈨棞�(zhǔn)確。能夠根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵問題以及群眾反映強烈的熱點焦點問題，選題立項。
�。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)重視。單位黨政領(lǐng)導(dǎo)重視支持效能監(jiān)察工作，及時研究分析對策，認(rèn)真解決效能監(jiān)察中遇到的困難和問題，對效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題能及時安排整改。
�。ㄈ┍O(jiān)察得力。能夠發(fā)揮監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)作用，監(jiān)督檢查方法得當(dāng)，事實清楚，責(zé)任明確，建議可行。
（四）效果明顯。能夠發(fā)揮效能監(jiān)察在加強企業(yè)管理，提高管理效能和經(jīng)濟效益中的重要作用，取得良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
�。ㄎ澹┆剳蛢冬F(xiàn)。能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的勤政廉政典型或效能監(jiān)察中取得突出成效的工作人員予以獎勵；對有違紀(jì)違法行為以及工作失職。管理失當(dāng)?shù)挠嘘P(guān)人員予以組織處理或紀(jì)律處分。
第二十條效能監(jiān)察的評估采取百分制考核的辦法進行（評估細(xì)則附后）。
第二十一條效能監(jiān)察的評估等級分為優(yōu)秀、優(yōu)良、一般三種，經(jīng)百分制考核，90分（含）以上的為優(yōu)秀，80分（含）至90分的為優(yōu)良，80分以下的為一般。
第二十二條效能監(jiān)察評估由集團公司監(jiān)察局組織進行，每年評估一次。
第六章獎懲
第二十三條效能監(jiān)察獎懲由監(jiān)察部門負(fù)責(zé)提出獎懲建議或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)直接獎懲。集團公司監(jiān)察局對效能監(jiān)察成績突出的單位和個人每年進行一次評估表彰。效能監(jiān)察的獎懲情況應(yīng)作為考核使用干部的一項依據(jù)。
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