項目管理制度及流程

目 錄

1目的.... 3

2 適用范圍.... 3

3角色和職責.... 3

4名詞解釋.... 4

5參考資料.... 4

6過程總述.... 4

7過程活動.... 5

7.1質量保證過程... 5

7.1.1入口準則... 7

7.1.2輸入... 7

7.1.3任務... 7

7.1.4出口準則... 7

7.1.5輸出... 7

7.2 QA在各個階段中對流程的檢查... 8

7.2.1輸入... 8

7.2.2任務... 8

7.2.3輸出... 8

7.3階段預警... 8

7.3.1輸入... 8

7.3.2 任務... 8

7.3.3輸出... 8

7.4質量目標(本目標可以根據(jù)中心能力基線變化進行變更)... 9

7.5 質量控制... 9

7.5.1實施測試控制... 9

7.5.2實施過程控制... 10

7.5.3實施bug控制... 11

7.5.4實施文檔控制... 11

8 表單和記錄.... 12

9修訂記錄.... 13

1 目的

通過檢查、監(jiān)督項目的各個階段，通過對項目各個階段的判定，確保項目質量達到

階段目標和客戶的要求;

通過檢查、監(jiān)控項目過程，確保具體的項目質量管理活動，符合質量管理體系要求。

2 適用范圍

產品類項目、定制類項目、平臺類項目;

過程符合性適合于中心所有項目。

3 角色和職責

QA:

l 在項目決策階段制定《質量保證計劃》，并維護和管理《質量保證計劃》

l 發(fā)布質量標準以及相關的流程要求。

l 跟蹤、監(jiān)控各項目的檢測評價的結果，進行再判定，將結果發(fā)給項目組成員，同時提交問題列表，監(jiān)督各項目團隊建立問題列表，追蹤各負責人的問題管理情況，確保問題及時解決

l 對項目研發(fā)的各個過程進行檢查，確保項目研發(fā)過程符合質量管理體系相關流程的要求。

l 參加項目各階段的技術評審會。

研發(fā)人員：

l 依據(jù)設計程序進行設計，組織進行設計評審，確保設計結果通過評審。

l 確認、分析QA發(fā)出的各項項目質量數(shù)據(jù)，對Issue & Bug進行數(shù)據(jù)庫輸入、原因分析，針對原因提出改進和預防對策，并確保改進和預防對策的有效性。

l 對第三方公司提出的測試報告進行檢查和判斷，確保其有效性。

測試人員：

l 依據(jù)研發(fā)制的測試規(guī)范，確定有效的測試計劃，并進行測試;及時提交所發(fā)現(xiàn)的Bug，并將測試報告發(fā)給項目組成員。

l 依據(jù)QA的要求進行再現(xiàn)性和模擬性的重復性測試。

4 名詞解釋

無

5 參考資料

IPD、CMMI管理理論相關的一些信息;

ISO9001的要求和原則。

6 過程總述

質量保證規(guī)定分為三個過程：質量規(guī)劃、質量保證和質量控制三個過程。

i. 質量規(guī)劃：

質量規(guī)劃是識別項目及其產品的質量高要求和/或標準，并署名描述項目將如何達到這些要求和標準的過程。

質量規(guī)劃在項目立項階段著手準備，并在立項后完成質量規(guī)劃所要求《質量保證計劃》。

ii. 質量保證：

實施保證過程是審計質量要求和質量控制測量結果，確保采用合理的質量標準和操作性定義過程，實施質量保證是一個執(zhí)行過程，它是使用實施質量控制過程。

實施質量保證為持續(xù)過程改進創(chuàng)造條件。

iii. 質量控制：

實施質量控制是監(jiān)測記錄執(zhí)行質量活動的結果，從而評估績效并建議必要變更的過程，主要進行bug監(jiān)控，過程監(jiān)控，文檔監(jiān)控和測試控制。

流程圖：

7 過程活動

7.1質量保證過程

階段

NO

過程

作業(yè)內容

職責

輸出

設計實現(xiàn)

1

項目計劃

項目組生成項目計劃

項目經理

項目計劃

2

測試計劃

(測試項，地點，計劃，費用，負責人)

依據(jù)該項目的質量標準和項目計劃初版，和研發(fā)人員確定項目測試類別(單元、離線、集成、可靠性、壓力、特殊測試等)

項目負責人、QA

不同單元的測試計劃

3

項目計劃檢查

檢查項目計劃是否合理：是否有立項評審時間、階段是否完整、時間是否合理、各級計劃是否合理

PM

檢查結果

4

項目質量計劃

依據(jù)該項目的質量標準、項目特性和項目計劃(包括測試計劃)，制定項目質量計劃，并評審通過。

項目質量計劃要求：

l 產品需求規(guī)格

l 關鍵過程的檢查

l 文件的發(fā)放計劃

l 成熟度(可選)

l 質量的風險和經驗教訓的總結

QA

項目質量保證計劃

5

過程監(jiān)控

參與項目例會，識別例會是否有效，包括人員、重大問題、需求、風險等。

項目經理/PM/QA

周報

6

里程碑預警

PM應對設計階段進行里程碑評審，QA依據(jù)項目質量保證計劃，本階段流程進行檢查，確定是否可以啟動里程碑評審會議，并及時進行里程碑預警工作

QA

里程碑預警信息

設計驗證

7

項目質量保證計劃

更新質量計劃，并經過再次評審后發(fā)布;完善質量標準及質量審計流程

QA

更新后的PQP

8

里程碑預警

PM應對設計階段進行里程碑評審，QA依據(jù)項目質量保證計劃，對本階段流程進行檢查，確定是否可以啟動里程碑評審會議，并及時進行里程碑預警工作

QA

里程碑預警信息

測試

9

更新、維護項目質量保證計劃

根椐項目質量計劃開展質量管理活動，更新、維護項目質量保證計劃

QA

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