核算員工作職責及考核要求

財務核算員工作職責及考核要求的修改和補充規(guī)定

為了更完善公司的財務管理制度，進一步的規(guī)范財務管理工作，使財務人員更高效的為公司效力，對財務核算員的崗位在原規(guī)定上作出以下更改及補充規(guī)定。

一、 核算員的主要工作職責

1、核算員隸屬財務部，由財務部主管直接負責。

2、核算員的日常工作嚴格按照財務部門的規(guī)章制度，做到入單及時準確，日新月清。

3、負責核算公司全部員工的工資及業(yè)務員提成。

4、負責家政施工合同的派發(fā)、回收管理。

5、負責收款收據輸入電腦保存并統(tǒng)計總額管理。

6、負責家政業(yè)務施工單（包括作廢單據）的回收管理，并核算家政施工人員的勞務工

資。

二、 考核要求

1、 工作要細心，態(tài)度端正，責任心強，要有團隊精神。

2、 認真核對各部門送呈的考勤表和派工單情況是否準確真實。發(fā)現考勤不真實和不符

合公司要求的，及時反饋到各部門主管領班，核實考勤的真實性，做到考勤情況無誤。嚴重不符的考勤表反饋到督導部門及時處理。

3、 秉執(zhí)認真細心的工作態(tài)度，核算員工工資時要把員工的獎罰資料準備好，以備所需，

避免工資核算錯漏。工資表要在每月的十二號之前做好，做好的工資表再次核對,方交由會計審核，盡量做到無員工因工資問題投訴。

4、 對于業(yè)務部門人員領取合同單要嚴格把關，不是正式員工不得領取合同單，須由業(yè)

務經理領取。合同單的領取、回收必需有專用合同登記本。業(yè)務員領取的合同單必須要登記好領取時間、合同單編號、領取份額及業(yè)務員簽名�；厥蘸贤瑔螘r要核查業(yè)務員是否全部交回所領取的合同單，并注銷領取情況。本次領取合同單需把上次領取的合同單交回，業(yè)務員手里的合同單份額不得超過伍份。核查作廢合同單

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是否完整，如有發(fā)現上交的合同單編號短缺，及時反饋到督導部按公司規(guī)章制度處理。同時對領取及回收的合同單輸入電腦管理，以便日后所需查對。如果不認真核查離職人員所交的合同單是否短缺就核算工資，過后發(fā)現的短缺合同按公司的有關處罰條例對核算員進行處罰。

5、 核查業(yè)務員所簽合同業(yè)務額是否與收款收據的業(yè)務款相符。如有不符，應及時告知

財務主管并反饋督導部處理。對于收款收據要在當月末前及時輸入電腦保存管理，所輸數據必需無錯漏，并統(tǒng)計各項收入的總額報由會計審核。

6、 認真核對施工部門送呈的施工單及核算員工的勞務工資。施工單上發(fā)現有客戶反映

的不良信息應及時反映給家政主管并將信息反饋給督導部處理；發(fā)現施工單上人員登記、工作時間登記不真實，應及時交由督導部核查處理。核算過程中發(fā)現該筆業(yè)務成本超支，勞務工資低于員工基本工資的，該筆業(yè)務屬于虧損業(yè)務，應及時交由督導部按照公司的責任制處理。

7、 核算員要以施工單上的業(yè)務額核對當月的收款收據，核查該筆業(yè)務是否及時收款，

有無欠款，施工單上的業(yè)務額是否與收據所收業(yè)務額相符。如有不符情況，欠款未收情況應及時報給財務主管，并反饋督導部進行處理。

8、 核算業(yè)務員提成要依據業(yè)務部報送的業(yè)務服務單位明細表，核對收款收據，核查所

產生并完工的業(yè)務是否全部收回款，要以實際當月所收的業(yè)務款計算業(yè)務員的業(yè)務量。按照業(yè)務員工資的核算標準來計提業(yè)務員的工資及提成。

9、 對核算員的各項考核，嚴格依據公司的規(guī)章制度執(zhí)行。

10、未盡事項，將不斷完善。

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