材料采購的管理制度（通用8篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的材料采購的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
材料采購的管理制度 篇1
第一章總則
第一條 為了加強(qiáng)對(duì)原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一）、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；
二）、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；
三）、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定；
四）、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：
市場(chǎng)部：
一）、采購計(jì)劃審批；
二）、詢價(jià)與確定供應(yīng)商；
三）、采購合同的審核與備案；
四）、付款的審核。銷售部：
五）、采購、驗(yàn)收；
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的`權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。
第六條 按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。
第三章 采購計(jì)劃與審批控制
第七條 建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。
第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)計(jì)劃采購項(xiàng)目，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；對(duì)于計(jì)劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場(chǎng)部報(bào)批。
第四章 采購與驗(yàn)收控制
第十條 建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對(duì)所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場(chǎng)部報(bào)備。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。
第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。
加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷；對(duì)有疑問的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。
第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。
第十八條 定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對(duì)采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
材料采購的管理制度 篇2
1、單位工程所用設(shè)備、材料、工具零工等準(zhǔn)備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務(wù)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行申報(bào)。一般大型設(shè)備（塔吊、龍門架、攪拌機(jī)、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報(bào)應(yīng)提前10――15日進(jìn)行申報(bào)。凡是涉及到建設(shè)單位供應(yīng)的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過勞務(wù)隊(duì)長負(fù)責(zé)人提供準(zhǔn)確數(shù)量，技術(shù)負(fù)責(zé)人初核，項(xiàng)目部經(jīng)營審核部復(fù)審。所報(bào)數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，不得出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)，對(duì)所報(bào)材料注明品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；要按照相關(guān)設(shè)計(jì)文件及定額，結(jié)合工程實(shí)際經(jīng)驗(yàn)申報(bào)。凡出現(xiàn)失誤造成材料價(jià)格損失的，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。材料申報(bào)單由工地保管處領(lǐng)取，按照勞務(wù)分包人→技術(shù)人員（注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）→項(xiàng)目部經(jīng)營考核部→材料部咨詢價(jià)格→材料進(jìn)場(chǎng)的順序，由施工隊(duì)長協(xié)調(diào)把關(guān)，最終材料進(jìn)場(chǎng)。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負(fù)責(zé)，
2、材料進(jìn)場(chǎng)后先通知保管，由保管通知施工隊(duì)長、技術(shù)負(fù)責(zé)人，三方確認(rèn)進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數(shù)量、破損、規(guī)格、型號(hào)等參數(shù)。材料堆放由工地隊(duì)長（或安全員）負(fù)責(zé)指定位置，不得出現(xiàn)二次搬運(yùn)。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應(yīng)填寫詳細(xì)，包括送貨車號(hào)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、送貨單位及品種規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、購買人、材料用途（安全文明、工程實(shí)體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒有嚴(yán)格控制使用數(shù)量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經(jīng)過項(xiàng)目部經(jīng)營審核部確定數(shù)量，但要自己把握好進(jìn)場(chǎng)材料。按以上第二條執(zhí)行入庫單制度。自購材料要在價(jià)格、質(zhì)量方面把好關(guān)。
4、各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)要加強(qiáng)工程中零工的管理，今后對(duì)所有在建工程發(fā)生人工、材料、機(jī)械等實(shí)行量化分項(xiàng)指標(biāo)控制。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術(shù)負(fù)責(zé)人管理并詳細(xì)記錄所發(fā)生零工用途及使用項(xiàng)目工程量，能量化的一定量化，將現(xiàn)場(chǎng)文明費(fèi)用及工程主體實(shí)際費(fèi)用分離立賬。
5、項(xiàng)目部每天上午由專職會(huì)計(jì)對(duì)上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進(jìn)行收集，工地保管、施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人配合執(zhí)行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強(qiáng)對(duì)材料的`出入庫管理。每個(gè)工地備齊磅秤、合尺等檢測(cè)工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計(jì)算的，要復(fù)稱；按數(shù)量計(jì)算，一定要嚴(yán)格清點(diǎn)，一絲不茍。隨時(shí)對(duì)工地計(jì)量工具（吊秤）檢查其準(zhǔn)確性。出庫材料嚴(yán)格計(jì)量，使用人簽收，做到日清月結(jié)。庫房材料分基礎(chǔ)、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊(cè)，轉(zhuǎn)移其他工地，以免造成浪費(fèi)。工地之間轉(zhuǎn)移物品，一律執(zhí)行出入庫制度，雙方保管及隊(duì)長簽字認(rèn)可。
材料采購的管理制度 篇3
材料管理制度
目的：為加強(qiáng)材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計(jì)劃，消耗有定額，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計(jì)劃管理。
1、各單位的材料物資計(jì)劃必須在當(dāng)月底前根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按需求、按事實(shí)、認(rèn)真嚴(yán)肅的編制好物資需求計(jì)劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計(jì)劃采購。
2、月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情
況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。
3、采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、
供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)
容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購計(jì)劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看
效益）堅(jiān)持“六不采購”原則（無計(jì)劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運(yùn)輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠(yuǎn)、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲(chǔ)備
基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗(yàn)收管理。
1、采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)
�。�1）本單位編制的物資采購計(jì)劃。
�。�2）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的'送貨通知單。
�。�3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。
�。�4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法
�。�1）外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。
�。�2）尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。
�。�3）重量檢測(cè)：一般用稱量器具驗(yàn)證。
3、采購貨物檢驗(yàn)方式的選擇
�。�1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗(yàn)收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購合同或送貨
通知單為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。
2、驗(yàn)收人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、
檢驗(yàn)人員、ma或勞安證號(hào)等填入物資到貨登記簿。物資驗(yàn)收必須由驗(yàn)收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。
3、質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到
貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。
4、對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止
入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。庫管員對(duì)領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可
發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當(dāng)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。每月底由供銷科和財(cái)務(wù)科對(duì)單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結(jié)算出各單位材料費(fèi)用及材料成本管理考核指標(biāo)。
3、對(duì)可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。六、物資的庫存及臺(tái)帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號(hào)前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計(jì)員必須（每月25號(hào)前）出示各單位的材料消耗分
析報(bào)表，將消耗情況及時(shí)上報(bào)科長，科長應(yīng)及時(shí)上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)準(zhǔn)確的了解
各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。
材料采購的管理制度 篇4
第一條設(shè)立目的
為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運(yùn)營成本，特制訂本制度。
第二條周轉(zhuǎn)材料及其分類
周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的`材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負(fù)責(zé)部門
周轉(zhuǎn)材料由xxx部門進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配管理。
周轉(zhuǎn)材料必須實(shí)行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)。
第四條具體管理制度
1、周轉(zhuǎn)材料使用制度
�。�1）各xx部門根據(jù)實(shí)際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計(jì)劃交xxx，由xxx當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用手續(xù)；
�。�2）周轉(zhuǎn)材料運(yùn)輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負(fù)責(zé)人責(zé)任；
（3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中要嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，拆卸時(shí)，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
�。�4）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運(yùn)；
�。�5）周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動(dòng)態(tài)帳制度
xxx部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動(dòng)態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動(dòng)態(tài)，設(shè)立專人管理。如真實(shí)記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。
3、周轉(zhuǎn)材料的回收維護(hù)
�。�1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗(yàn)收合格方可裝袋，由xxx負(fù)責(zé)歸還，經(jīng)xxx核實(shí)后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
（2）周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)
A要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時(shí)期回收后，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時(shí)補(bǔ)刷防誘涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必須用機(jī)油洗滌并涂泊防銹。
C對(duì)門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行矯正調(diào)直。
D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護(hù)工作。
第五條獎(jiǎng)罰
對(duì)回收率高于一般要求的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進(jìn)其改進(jìn)。
第六條附則
本辦法經(jīng)xxx核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸xxx。
材料采購的管理制度 篇5
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。
2、任何入庫物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負(fù)責(zé)簽字。
4、對(duì)于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。
6、對(duì)于來不及檢驗(yàn)入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
材料采購的管理制度 篇6
整理：將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)，有責(zé)任心，安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)工作安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
材料采購的管理制度 篇7
一、材料驗(yàn)收入庫
1、對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。
2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。
2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放使用，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管維護(hù)
1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的'材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。
6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，達(dá)到三清
1、定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機(jī)械的工具模具管理措施
1、為了生產(chǎn)的正常運(yùn)行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的管理
1、成品材料需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。
七、成品材料、半成品材料在保管期內(nèi)，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負(fù)不可推卸的賠償責(zé)任。
材料采購的管理制度 篇8
1、根據(jù)材料計(jì)劃表，并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，如屬廠商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時(shí)間；
2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好，地點(diǎn)宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴(yán)密性。堆放時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢(shì)堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開地點(diǎn)堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應(yīng)注意堆放方法采取保護(hù)措施以免造成損害；
8、即用的材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)直接放置于工作面，以減少搬運(yùn)時(shí)間和工序；
9、機(jī)工具應(yīng)與材料分開存放，防止機(jī)工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料；
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對(duì)材料是否與設(shè)計(jì)圖和封樣的`材料樣板相符，檢查有無明確的材料標(biāo)識(shí)，有無規(guī)范的出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進(jìn)行登記以備查驗(yàn)。
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