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采購(gòu)部管理制度

時(shí)間:2023-01-18 09:32:42 管理制度 我要投稿

采購(gòu)部管理制度(通用13篇)

  在當(dāng)今社會(huì)生活中,大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。我們?cè)撛趺磾M定制度呢?下面是小編收集整理的采購(gòu)部管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

采購(gòu)部管理制度(通用13篇)

  采購(gòu)部管理制度 篇1

  一、總則

  為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

  二、采購(gòu)

  1、熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。

  2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。

  4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

  5、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

  6、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

  8、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

  9、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、采購(gòu)工作流程

  采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購(gòu)工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中,采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作,每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,來(lái)提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

  1、在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

  2、項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求,對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,一份發(fā)往采購(gòu)部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3、采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表3),同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

  4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

  5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部。

  6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時(shí)通知采購(gòu)部,由采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,便于統(tǒng)一定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。

  7、項(xiàng)目完成后,采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

  8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

  四、采購(gòu)部發(fā)展規(guī)劃

  原材料采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購(gòu)成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

  降低采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長(zhǎng)期的'工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程,采購(gòu)制度的規(guī)范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作,來(lái)完成這一共同目標(biāo)。

  我們采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下,其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

  (一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購(gòu)體系的建立,包括采購(gòu)制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購(gòu)工作流程。

 。ǘ┰6個(gè)月內(nèi)完善采購(gòu)體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)。讓采購(gòu)工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。

 。ㄈ┰1年內(nèi)建立高效的采購(gòu)團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購(gòu)工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購(gòu)管理體系,能初步感受到采購(gòu)工作流程高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利,能看到采購(gòu)成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

  (四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購(gòu)成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。

 。ㄎ澹┐竽懺O(shè)想:5—20xx年后,公司以自主設(shè)計(jì),自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工,通信工程設(shè)計(jì)、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《采購(gòu)部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來(lái)在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購(gòu)工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,修改失誤,爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的采購(gòu)系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中,多提寶貴意見(jiàn),指出我們工作中的不足,促進(jìn)我們采購(gòu)部工作的進(jìn)步,真正達(dá)到降低采購(gòu)成本,推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)、采購(gòu)制度3

  1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院藥品的采購(gòu)、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫(kù)分開(kāi),藥庫(kù)由專人管理。

  2、采購(gòu)藥品必須從招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組引進(jìn)決定的中標(biāo)單位采購(gòu)藥品,采購(gòu)藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購(gòu),選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。

  3、采購(gòu)員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。采購(gòu)人員根據(jù)臨床需要,依據(jù)湖北省公費(fèi)醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制定采購(gòu)計(jì)劃,每月底25號(hào)前上報(bào)下個(gè)月藥品采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

  4、新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng),藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理小組通過(guò)方能采購(gòu)。

  5、采購(gòu)必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度,有藥庫(kù)管理人員,采購(gòu)人員嚴(yán)格驗(yàn)收,對(duì)藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、注冊(cè)商標(biāo)、有效期限、外觀包裝情況進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫(kù),對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。

  6、強(qiáng)化藥品采購(gòu)中的制約機(jī)制,嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收分離的管理制度。

  7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報(bào)本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對(duì)采購(gòu)渠道、藥品質(zhì)量,對(duì)藥品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

  8、定期征求供貨單位意見(jiàn),接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)藥品采購(gòu)或其他人員存在的違規(guī)問(wèn)題要嚴(yán)肅處理。

  9、強(qiáng)化法規(guī)意識(shí),自覺(jué)接受法律約束,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,確保工作落到實(shí)處。

  采購(gòu)部管理制度 篇2

  為認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》,進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)管理工作,結(jié)合本局工作實(shí)際,特制訂本制度。

  一、政府采購(gòu)的目錄和范圍

  1、貨物類

  水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

  2、工程類(1萬(wàn)元以上)

  房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、供油、中央空調(diào)系統(tǒng)改造,消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。

  3、服務(wù)類

  物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。

  二、政府采購(gòu)的報(bào)批和采購(gòu)程序

  各科室于每月5日前將所需采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃書(shū)(即具體方案)報(bào)送后勤管理科,后勤管理科對(duì)方案進(jìn)行初審后召集局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)定,凡屬于市采購(gòu)辦集中采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目,由后勤管理科將具體方案報(bào)送市政府招投標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行集中采購(gòu),有關(guān)科室予以配合。凡屬于自行采購(gòu)項(xiàng)目,由局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組織并按以下程序?qū)嵤?/p>

  1、采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確定項(xiàng)目采購(gòu)方案或工程招投標(biāo)標(biāo)書(shū)。

  2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購(gòu)信息或招投標(biāo)公告。

  3、報(bào)名登記和資格審查。

  4、評(píng)標(biāo)。

  5、公布政府采購(gòu)或招投標(biāo)結(jié)果。

  三、政府采購(gòu)監(jiān)督和驗(yàn)收程序

  不論屬于市采購(gòu)辦集中采購(gòu)項(xiàng)目還是本局自行采購(gòu)項(xiàng)目,完成政府采購(gòu)或招投標(biāo)程序后均需按以下手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。

 。ㄒ唬┴浳镱

  1、一次采購(gòu)的貨物。中標(biāo)單位提供的貨物須經(jīng)采購(gòu)項(xiàng)目所在科室和局采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組成員共同驗(yàn)收,對(duì)貨物的價(jià)格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標(biāo)書(shū)進(jìn)行核對(duì),驗(yàn)收人員在采購(gòu)驗(yàn)收單上寫清驗(yàn)收情況并簽字,再報(bào)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審批后,采購(gòu)驗(yàn)收單作為報(bào)銷的依據(jù)。

  2、日常零星貨物采購(gòu)。

  水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購(gòu)采用詢價(jià)采購(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)相結(jié)合的'方式。局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組每年一次對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商提供的貨物價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進(jìn)行綜合評(píng)定,如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則重新選擇供應(yīng)商。

  具體程序?yàn)椋簜}(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存情況或科室、班組提供購(gòu)貨信息,填寫請(qǐng)購(gòu)單,由后勤管理科采購(gòu)人員到定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)貨物,貨物采購(gòu)后一律入庫(kù)管理,采購(gòu)人員將貨物清單、請(qǐng)購(gòu)單到倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)后填寫入庫(kù)驗(yàn)收單,采購(gòu)驗(yàn)收單需經(jīng)采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員雙方簽字確認(rèn),經(jīng)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審核,作為報(bào)銷依據(jù)。

 。ǘ┕こ填

  中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工前,要將標(biāo)書(shū)和施工方案交付施工項(xiàng)目所在科室和監(jiān)督驗(yàn)收小組,由工程項(xiàng)目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗(yàn)收小組人員共同對(duì)施工項(xiàng)目的前期和施工過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督,并認(rèn)真做好紀(jì)錄。工程竣工后由監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫工程竣工驗(yàn)收單,驗(yàn)收單要寫明施工過(guò)程和監(jiān)督人員簽字紀(jì)錄并經(jīng)監(jiān)督驗(yàn)收組組長(zhǎng)審批后,連同工程項(xiàng)目合同,作為報(bào)銷依據(jù)。1萬(wàn)元以下工程項(xiàng)目不需要通過(guò)采購(gòu)程序,但經(jīng)辦人員需填寫工程項(xiàng)目驗(yàn)收單,經(jīng)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審核,作為報(bào)銷依據(jù)。

  (三)服務(wù)類

  服務(wù)類項(xiàng)目監(jiān)督驗(yàn)收工作由采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組與項(xiàng)目所在科室、班組共同負(fù)責(zé),按照服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)書(shū)規(guī)定的項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn),采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組每年年初與項(xiàng)目所在科室班組共同制訂監(jiān)督驗(yàn)收辦法,涉及項(xiàng)目主要內(nèi)容的指標(biāo)驗(yàn)收時(shí)要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗(yàn)收組人員共同簽字,具體服務(wù)項(xiàng)目所在的科室班組每月要將驗(yàn)收紀(jì)錄報(bào)采購(gòu)監(jiān)督小組,局監(jiān)督驗(yàn)收小組年終召集有關(guān)人員對(duì)每個(gè)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行一次驗(yàn)收,確定服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際支付額度,并填寫采購(gòu)驗(yàn)收單,連同服務(wù)項(xiàng)目合同,作為報(bào)銷依據(jù)。

  采購(gòu)部管理制度 篇3

  一、主要內(nèi)容與適用范圍

  本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

  二、工作職責(zé)

  1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的`采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

  三、物資管理要求

  1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

  2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

  主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

  輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

  3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:

  a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

  b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。

  c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

  d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  采購(gòu)部管理制度 篇4

  為了做好學(xué)校后勤保障工作,使食堂食品采購(gòu)做到公正、公平、公開(kāi)、安全,做到服務(wù)育人,使在校師生安心工作和學(xué)習(xí),特制定本制度:

  一、采購(gòu)

  1、由學(xué)校通過(guò)公開(kāi)報(bào)名審核確定各供貨單位名單,同類食品原料的供貨單位原則上定為2—3家。供貨單位調(diào)整時(shí),須及時(shí)報(bào)學(xué)校總務(wù)處備案。

  2、食堂食品原料采購(gòu)的價(jià)格在一般情況下應(yīng)低于市場(chǎng)零售價(jià)。

  3、在保質(zhì)保量的前提下,通過(guò)各供貨單位的報(bào)價(jià),以最低價(jià)確定供貨單位。所定原料價(jià)格及供貨單位以本次采購(gòu)有效。

  4、采購(gòu)的食品原料必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染,符合食品要求,并提供相應(yīng)批次的檢疫證明。肉應(yīng)為當(dāng)日檢驗(yàn)合格的新鮮豬肉,食用油應(yīng)采用原包裝色拉油(非轉(zhuǎn)基因)或菜籽油。

  5、各食堂所用食品原料實(shí)行學(xué)校統(tǒng)一采購(gòu),嚴(yán)禁私購(gòu);需采購(gòu)的食品原料(米面油等易保存原料除外)應(yīng)按下列程序進(jìn)行:各樓層負(fù)責(zé)人上報(bào)采購(gòu)數(shù)量與品種→食堂辦公室匯總→集中打價(jià)與定價(jià)→確定供應(yīng)商。由食堂辦公室統(tǒng)計(jì)好每天所需原料的品名、數(shù)量,并作好記錄,于前一天通知供貨人,供貨人必須按品名、數(shù)量按時(shí)按點(diǎn)送貨到校。交貨的地點(diǎn)在學(xué)校食堂規(guī)定的區(qū)域,不得直接送進(jìn)食堂的生產(chǎn)場(chǎng)所。

  6、米面油等易保存原料由食堂辦公室提前三天通知供貨人。

  二、驗(yàn)收

  1、食堂食品原料的驗(yàn)收由各樓層責(zé)任人及食堂辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收的地點(diǎn)在學(xué)校食堂規(guī)定的區(qū)域,不得直接送進(jìn)食堂的生產(chǎn)場(chǎng)所。

  2、供貨單位必須主動(dòng)提供相關(guān)證件(檢驗(yàn)、檢測(cè)化驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證等),畜禽肉食類產(chǎn)品要提供相應(yīng)批次的檢疫合格證。

  上述各證必須一一對(duì)應(yīng)與食品保持一致,同種不同規(guī)格的食品必須做到每一規(guī)格一證。

  凡定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、商品標(biāo)志、品名、廠商家名稱、廠址、生產(chǎn)日期、保存(保質(zhì))期等內(nèi)容。

  3、凡不能提供相關(guān)證件、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)變質(zhì)或以次充好食品的.,各樓層責(zé)任人應(yīng)予以當(dāng)場(chǎng)退貨,食堂辦公室當(dāng)班人負(fù)責(zé)督辦。

  4、凡出現(xiàn)退貨情形,按退貨量的同等價(jià)值1~2倍罰款,退貨累計(jì)4次者沒(méi)收其保證金,并取消其供貨資格。

  5、各樓層責(zé)任人及食堂辦公室對(duì)每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等方面的驗(yàn)收。同時(shí)記錄食品的品名、數(shù)量、價(jià)格,并有各樓層責(zé)任人及食堂辦公室負(fù)責(zé)人的簽字。

  6、食品采購(gòu)驗(yàn)收過(guò)程中如有重大問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向?qū)W校主管部門匯報(bào)以便及時(shí)解決問(wèn)題。同時(shí)由食堂辦公室做好情況記錄并由送貨人簽字以備案。

  采購(gòu)部管理制度 篇5

  為加強(qiáng)市級(jí)政府采購(gòu)管理,貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》及其法規(guī)和制度,健全和完善政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制和工作程序,提高政府采購(gòu)效率,保證采購(gòu)公開(kāi)、公平、公正,特建立政府采購(gòu)管理制度。

  凡納入政府集中采購(gòu)目錄的購(gòu)買性支出,嚴(yán)格按程序向市財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室申報(bào),依法實(shí)行集中采購(gòu);財(cái)務(wù)科和總務(wù)處共同負(fù)責(zé)政府采購(gòu)工作,編制、匯總本單位政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃,向政府采購(gòu)主管部門提交采購(gòu)立項(xiàng)、資金繳撥、合同驗(yàn)收、單一來(lái)源采購(gòu)和特例采購(gòu)等審批申請(qǐng)手續(xù),配合采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等集中采購(gòu)活動(dòng),負(fù)責(zé)政府采購(gòu)信息情報(bào)的收集、匯總和上報(bào),以及其他與政府采購(gòu)有關(guān)的工作事項(xiàng)。

  需要采購(gòu)時(shí),由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請(qǐng),政府采購(gòu)管理員審查其預(yù)算和資金等內(nèi)容,屬定點(diǎn)采購(gòu)的',按定點(diǎn)采購(gòu)規(guī)定辦理;屬集中采購(gòu)的,每月集中匯總報(bào)政府采購(gòu)管理部門按集中采購(gòu)規(guī)定及程序辦理。

  1、根據(jù)政府采購(gòu)法嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。

  2、大宗采購(gòu)由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。

  3、采購(gòu)工作由總務(wù)處組織實(shí)施,校長(zhǎng)室監(jiān)管。

  4、采購(gòu)辦理人員不得與供應(yīng)商串謀提前透露標(biāo)底。

  5、采購(gòu)后與供應(yīng)商簽訂有效的購(gòu)買、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。

  6、定期公示學(xué)校的采購(gòu),接受監(jiān)督。

  采購(gòu)部管理制度 篇6

  一、總則

  采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金?處罰

  1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金

  2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金分兩部分。

  3、獎(jiǎng)金按月度核算,次月發(fā)放,計(jì)算方法為:獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求:績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。

  4、滯留處罰:品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰,品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰,全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰,代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

  二、崗位職責(zé):

  1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu),做到及時(shí)、適用,合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符,報(bào)帳及時(shí)。

  2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情,按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息,及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序,對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。

  3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān),物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購(gòu)進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同(三證)。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。

  4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作,有責(zé)任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

  三、具體工作

  1、工作時(shí)間為早8:30~晚17:30午休時(shí)間12:00~13:30休息時(shí)間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

  2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作,工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊,不準(zhǔn)看電影玩游戲等,(每天下午17:30點(diǎn)為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。

  3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。

  4、如無(wú)外出午休后13:30點(diǎn)必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任,所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

  5、采購(gòu)部如需外出,要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,出門時(shí)填寫出門條,總監(jiān)簽字?偙O(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。

  6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì),且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。

  7、所有辦公,采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。

  8、原則上不準(zhǔn)打的`,公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情,經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外,可公司派車。

  9、辦公零星費(fèi)用,憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,應(yīng)先行請(qǐng)示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

  10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

  11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個(gè)人便后,要沖馬桶。

  12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù),如因個(gè)人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

  13、本著工作績(jī)效性原則,現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。

  14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主,如價(jià)格高(高于出廠價(jià)視為過(guò)高),銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務(wù)。

  15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題,錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰,按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

  16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。

  17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

  18、如采購(gòu)員需要出差,首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。

  19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

  20、出差歸來(lái),所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核,如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)金xx。

  22、在追加訂單時(shí),如達(dá)到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價(jià),這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金(每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì))。

  采購(gòu)部管理制度 篇7

  一、總則

  為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

  采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià),確保物資材料的及時(shí)供應(yīng),保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

  二、目的作用

  1、作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。

  2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

  3、作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)

  三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

  1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  2、建立完善的采購(gòu)管理制度,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評(píng)定工作;

  3、編寫統(tǒng)一格式的采購(gòu)計(jì)劃,內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購(gòu)要求;

  4、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;

  5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后,簽訂采購(gòu)合同,合同歸檔,來(lái)料及協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜;

  6、負(fù)責(zé)物料訂購(gòu)及交期控制,積極追蹤未完成采購(gòu)料件,及時(shí)處理各種異常情況,確保采購(gòu)計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;

  7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作;

  8、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審,淘汰不合格的供應(yīng)商;

  10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。

  11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí);

  12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;

  13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購(gòu)工作;

  四、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序

  一.請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送

  1、請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)。

  2、需用日期相同,屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表,一單多品方式,提出請(qǐng)購(gòu)。

  3、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單““說(shuō)明欄“注明原因,并注明“緊急采購(gòu)“章,以急件遞送。

  二.請(qǐng)購(gòu)案件的.撤銷

  1、請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu),同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“或“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

  2、采購(gòu)部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:

  1采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷“章后,送回原請(qǐng)購(gòu)部門。

  2原“請(qǐng)購(gòu)單“已送公司辦公室待辦收料時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷,并由公司辦公室據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。

  3。原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。

  三.采購(gòu)工作的劃分

  1、日常采購(gòu):由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。

  2、銷售商品的采購(gòu):由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。

  3、采購(gòu)部長(zhǎng)對(duì)于重要材料的采購(gòu),直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購(gòu)部辦理采購(gòu)作業(yè)。

  四.采購(gòu)作業(yè)方式

  除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

  1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡大批量采購(gòu)的商品,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。

  2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性采購(gòu)的商品,且銷量較大的商品,采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購(gòu)。

  五.采購(gòu)作業(yè)處理期限

  采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需,分類制定商品采購(gòu)作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

  六.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

  1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外,另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

  2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛,采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單“上予以注明,經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核。

  3、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。

  4、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

  七.呈核及核決

  1、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,于“請(qǐng)購(gòu)單“詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商““交貨期限“與“報(bào)價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。

  2、采購(gòu)核決權(quán)限:采購(gòu)部長(zhǎng)以上管理人員。

  八.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

  1、采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,以“采購(gòu)進(jìn)度控制表“控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

  2、采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門,依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。

  3、采購(gòu)部門于采購(gòu)案件“運(yùn)輸日期“有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購(gòu)部門,并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。

  九.廉潔條款

  1、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。

  2、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開(kāi)支。

  3、采購(gòu)經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。

  4、采購(gòu)經(jīng)辦人員或采購(gòu)經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)。

  5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購(gòu)經(jīng)辦人員如有違反,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節(jié)輕重給予處罰,直至除名。

  采購(gòu)部管理制度 篇8

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長(zhǎng)把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

  2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的'開(kāi)支,必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長(zhǎng)簽字,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

  3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票,由購(gòu)物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長(zhǎng)審核簽字,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

  二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置。

  妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  采購(gòu)部管理制度 篇9

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少(gòu)原則

  1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購(gòu);4.物件采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

 。ǘ┎少(gòu)申請(qǐng)

  1.采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”。

  2.緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購(gòu)人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購(gòu)流程

  1.采購(gòu)經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。 2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須通過(guò)OA系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購(gòu)。

  3.采購(gòu)物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

  (四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  4.所購(gòu)物品的`品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

  (五)采購(gòu)方式

  1.集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。

  2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

  (六)采購(gòu)實(shí)施

  1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

  3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少(gòu)付款方式

  1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購(gòu)清單。

  2.物品采購(gòu)付款可通過(guò)OA系統(tǒng)申請(qǐng)付款,可上傳相關(guān)文件、采購(gòu)清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、附則

  各部門需要采購(gòu)時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

  采購(gòu)部管理制度 篇10

  第一章總則

  第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作,保證物資采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本和費(fèi)用,增加物資采購(gòu)的透明度,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。

  第二章適用范圍

  第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。

  1、同類型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。

  2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。

  3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

  4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。

  第三章招標(biāo)采購(gòu)原則

  第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。

  第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

  第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

  第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室,提供物資采購(gòu)計(jì)劃,提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

  第四章組織實(shí)施

  第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

  第八條在實(shí)施招標(biāo)前,由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求,擬草有關(guān)招標(biāo)文件,其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

  第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源,其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源,以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制,確保招標(biāo)工作的實(shí)施。

  第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選,擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商,必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模,質(zhì)保體系完善,招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo),報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

  第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng),公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

  第五章招標(biāo)采購(gòu)形式

  第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開(kāi)招標(biāo),邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

  第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的,需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

  第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),必須實(shí)行多方詢價(jià),填寫詢價(jià)對(duì)比過(guò)程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商,以書(shū)面材料形式,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。

  第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序

  第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

  1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認(rèn)真制定下階段物資采購(gòu)計(jì)劃。

  2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后,報(bào)送辦公室,由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。

  3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃,明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。

  4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中,采購(gòu)物資的'名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確,不得弄虛作假,否則造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責(zé)任。

  第十四條:招標(biāo)實(shí)施工作

  1、采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。

  1)由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告,對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,擬定投標(biāo)人。

  2)對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審,按物資采購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格,以書(shū)面形式(郵寄或傳真)邀請(qǐng)其投標(biāo)。

  3)向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書(shū)(或招標(biāo)說(shuō)明)并負(fù)責(zé)答疑。

  4)接受并篩選投標(biāo)文件,并按招標(biāo)文件約定方式開(kāi)標(biāo)。

  5)按擬定的評(píng)標(biāo)辦法,篩選合格的投標(biāo)書(shū)。

  6)按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo),或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

  2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)

  1)對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià),進(jìn)行資格預(yù)審,確定合格供應(yīng)商,以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

  2)按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標(biāo)供貨單位。

  第十五條:合同前評(píng)審

  1、為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn),由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。

  2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū),同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方(根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說(shuō)明中約定的方式通知)。

  第十六條:合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷合同,必要時(shí)可申請(qǐng)公證。

  第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

  第十七條:對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí),對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí),供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。

  第八章監(jiān)察與處罰

  第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo),監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督,可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo),避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員,應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

  第十九條:各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法,不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

  第九章附則

  第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。

  采購(gòu)部管理制度 篇11

  為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、申購(gòu)及其規(guī)定

  1.申購(gòu)的定義申購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2.申購(gòu)單的要素(完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下要素):

 、派曩(gòu)的部門;

 、粕曩(gòu)的日期;

 、巧曩(gòu)物品的需求日期;

 、壬曩(gòu)的辦公用品名稱;

 、缮曩(gòu)的物品數(shù)量;

 、噬曩(gòu)的物品規(guī)格;

 、松曩(gòu)如有特殊需要備注;

 、躺曩(gòu)單填寫人簽字;

 、蜕曩(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字;(注:所有申購(gòu)必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部);

 、渭瘓F(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字;

  3.申購(gòu)單提報(bào)規(guī)定:

  ⑴申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部;

  ⑵申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。

  二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定:

  1.申購(gòu)的接收要點(diǎn)

 、挪少(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

 、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存;

 、墙邮丈曩(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;

 、葘(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)物料應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門。

  2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

 、艑(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

 、茖(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

 、菬o(wú)法于申購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門。

  3.采購(gòu)周期的規(guī)定

 、琶吭12——15號(hào)各部門提交申購(gòu)單;

 、撇少(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)每月17號(hào);

 、遣少(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因;

  ⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門溝通;

  2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu);

  3.對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);

  5.對(duì)于申購(gòu)部門需求的`物資如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;

  6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1.經(jīng)成本分析后,研擬底價(jià),設(shè)定議價(jià)目標(biāo)

  2.決定采購(gòu)條件(向廠家詳細(xì)說(shuō)明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等)

  3.其他廠商價(jià)格是否較低

  五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

  1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

  2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1.合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

  2.合同正文應(yīng)包含的要素

  1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

  5)付款方式;

  6)質(zhì)量保證期;

  7)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

  9)雙方的公司信息;

  10)其他約定。

  七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

  1.合同執(zhí)行

  ⑴已簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問(wèn)題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知申購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

 、埔押炗喌暮贤趫(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

  ⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

  2.付款規(guī)定

 、虐凑蘸贤s定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財(cái)務(wù)部付款;

 、曝(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  八、入庫(kù)

 、殴舅械奈锪先霂(kù)前均應(yīng)通過(guò)行政人資部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;

  ⑵已經(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫(kù),并及時(shí)出具入庫(kù)清單;

  采購(gòu)部管理制度 篇12

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

  2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;

  3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

  四、采購(gòu)原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的510%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

  (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購(gòu)原則:

  凡宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的`形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購(gòu)流程

  1、采購(gòu)申請(qǐng):

  物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。

  2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。 (2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

  (3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

  (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

  (2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。 5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催

  (1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

  (2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。

  7、驗(yàn)收入庫(kù):

  采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,按流躊理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

  8、對(duì)帳付款:

  采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  采購(gòu)部管理制度 篇13

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)公司物資管理,規(guī)范物資采購(gòu)程序,制定本制度。

  第二條本制度適用公司各部室

  第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章計(jì)劃

  第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,部門采購(gòu)計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

  第五條物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

  第三章詢價(jià)

  第六條各部門報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià),并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室。

  第七條單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上,批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。

  第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表,詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括汽、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

  第四章采購(gòu)

  第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu)。

  第十條采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第十一條采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的.物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

  第十二條所有采購(gòu)的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。

  第五章入倉(cāng)

  第十三條所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫入倉(cāng)單,無(wú)入倉(cāng)單的,財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。

  第十四條辦理入倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的汽、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn),并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng),如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。

  第六章附則

  第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度,以本制度為準(zhǔn)。

  第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。

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