退貨的管理制度（通用14篇）

　　在日常生活和工作中，需要使用制度的場合越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的退貨的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　退貨的管理制度 1

　　第一條為加強公司對商品退貨的管理工作，規(guī)范商品退貨程序，減少不必要退貨行為的發(fā)生，維護公司與供應商之間的良好關系，提高公司商品的市場競爭能力，促進公司管理水平的提高，制定本辦法。

　　第二條商品退貨，是指公司采購、驗收部門按訂單、合同或者協(xié)議收到商品后，由于某種原因，將商品退回供應商。商品退貨包括基于質(zhì)量問題的退貨和基于非質(zhì)量問題的退貨。

　　第三條公司采購、驗收部門應充分、適當?shù)芈男猩唐返膶彶�、驗收責任，加強商品采購的質(zhì)量管理，保障入庫商品的'安全完整，切實維護公司的合法利益。

　　所謂充分，是指公司采購、驗收部門在履行商品的審查、驗收責任時，應選擇足夠的商品種類和單品數(shù)量進行檢驗，檢驗結(jié)果應足以對全部商品的合格率提出一定程度的保證。這是對檢驗數(shù)量的要求，主要與采購、驗收人員確定的樣本量有關。

　　必要時，公司采購、驗收部門應對全部商品進行逐一審查、檢驗。

　　所謂適當，是指公司的采購、驗收部門在履行商品的審查、驗收責任時，應以公司內(nèi)部確定的質(zhì)量標準或者國家相關的技術規(guī)范為依據(jù)，采取有效、可靠的程序和措施，保證能準確、適當?shù)氐贸鰴z驗結(jié)果。這主要是對檢驗質(zhì)量的衡量。

　　第四條公司采購配送部門會同市場部應與供應商進行不時的洽談，統(tǒng)一確定商品的可退品種范圍、可退時間等，并在公司信息系統(tǒng)中設置、維護可否退貨標志。

　　不違反國家相關法律法規(guī)，不會損害公司利益和社會公共利益并且可以采取要求供應商提供折扣等補救措施的，原則上此類商品不應退貨。

　　第五條以下商品，未辦理驗收入庫手續(xù)或者辦理驗收入庫手續(xù)后三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)的，可以申請辦理退貨：破損、短缺、質(zhì)次、變質(zhì)、滯期、計量不足、標識不全、假冒偽劣、“三無”或存在重大安全隱患的商品；

　　臨近有效期(有效期不足三分之一)或超過有效期的商品；

　　不符合國家有關法律規(guī)定、訂貨單、采購合同或者協(xié)議的商品；

　　供應商在運輸過程中因保護不善造成商品受損；其他可以申請辦理退貨的情形。

　　第六條基于第四條所列原因，申請人申請辦理商品退貨的，應經(jīng)過適當確認和審批，并通報公司相關部門。

　　公司采購配送部門應會同公司財務部、請購部門依授權共同確認和審批，特殊情況或者退貨金額超過一定限額的，應報公司總經(jīng)理審批。

　　第七條商品退貨必須由申請人填寫《商品退貨單》和《商品退貨申請、驗證、審批表》，說明擬退商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、批號、訂貨單編號、原因、供應商、生產(chǎn)廠家等，并將該單(表)連同檢驗報告等其他資料交公司采購配送部確認。申請人填寫的《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》應連續(xù)編號并經(jīng)申請人部門主管簽字確認。申請人部門主管應結(jié)合信息管理系統(tǒng)確認擬退商品是否在可退范圍、可退條件、可退時間內(nèi)。同時，申請人應將擬退貨商品合理分卸分放、貼上“不合格”標簽，并妥善保管。

　　第八條采購配送部應根據(jù)公司內(nèi)部確定的質(zhì)量標準或者國家相關的技術規(guī)范并結(jié)合訂貨單、采購合同或者協(xié)議以及檢驗報告等認真對《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》進行確認。公司財務部門應對商品退貨金額進行審核，確認是否大于相應供應商的應付賬款。

　　第九條公司采購配送部門會同公司財務部、請購部門依授權實施共同審批時，應當實施現(xiàn)場檢查，并進行記錄、必要時應當予以拍照或錄音、錄像。有關單位和個人應當予以配合，并在檢驗、鑒定記錄上簽字確認，如有意見分歧，應當備注。

　　第十條公司內(nèi)部審批部門就處理方案或意見達成一致的，應通知商品采購員編寫退貨通知單，詳細列明退貨商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、費用、批號、訂貨單編號、原因等，并授權運輸方將貨物退回，同時，將退貨通知單副本交運輸方轉(zhuǎn)交供應商。 退貨商品屬于已入庫商品的，公司倉管部門應及時清點、統(tǒng)計、封存、貼上“退貨”標簽，進行出庫登記，并錄入公司庫存管理信息系統(tǒng)。退貨商品屬于門店內(nèi)的，門店主管應及時調(diào)減POS的相應庫存量，請求總倉或者采購配送部門配送補充。公司內(nèi)部審批部門之間不能就處理方案或意見達成一致的，應向公司總經(jīng)理匯報，由總經(jīng)理審批。供應商對退貨有異議的，應由采購配送部會同財務部門、請購部門依照合同(或相關協(xié)議)與供應商協(xié)調(diào)，商討解決辦法并將處理意見報公司總經(jīng)理審批。

　　第十一條公司采購配送部門負責催收供應商的退貨確認書。公司財務部門收到供應商的退貨確認書后，應根據(jù)確認書調(diào)整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。公司財務部門對退貨商品的處置費用進行審核及會計核算。

　　第十二條公司采購配送部門應及時要求供應商重新提供商品或?qū)ふ移渌�供應商補充，以減少退貨給公司正常經(jīng)營帶來的影響。

　　退貨的管理制度 2

　　一、總則為了加強已銷產(chǎn)品的退貨管理，明確責任，確保產(chǎn)品退貨管理規(guī)范化，并做到有章可循，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　1、用戶使用我公司產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題或用戶收貨后，經(jīng)檢驗認為不符合國家標準的產(chǎn)品。

　　2、由于運輸造成包裝破損嚴重，無法繼續(xù)銷售的產(chǎn)品。

　　3、由于工作失誤造成發(fā)錯貨或送錯貨，但未超過退換期的產(chǎn)品。

　　4、因銷售策略原因或其他確需退貨的產(chǎn)品。

　　三、職責銷售部負責提出退貨申請并實施，質(zhì)檢部負責對退貨產(chǎn)品的監(jiān)督檢查，財務部負責退貨產(chǎn)品帳物相符情況的控制和檢查，倉儲部門負責退貨產(chǎn)品的管理，行政部負責對本制度有效執(zhí)行的監(jiān)督與考核。

　　四、退貨操作流程

　　1、因產(chǎn)品質(zhì)量(包括外包裝破損)原因造成的退貨，由銷售部客服人員通知客戶填寫“產(chǎn)品退貨申請表”，在此表中表明退貨人訂單號、聯(lián)系信息、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因后，銷售部主管審核批準，并根據(jù)具體情況出具處理意見。

　　2、因銷售策略或發(fā)錯貨等原因，但未超過15天期限的產(chǎn)品退貨，報銷售部主管審核批準。

　　3、在未接到部門領導批準的`處理意見前，應禁止辦理退貨，倉庫保管員也應拒絕收貨入庫，否則視情節(jié)情況，對責任人員進行嚴厲處罰。

　　4、依照部門主管的處理意見，對允許退回的產(chǎn)品，待產(chǎn)品到達倉庫后，由質(zhì)檢部人員及倉庫保管員共同進行清點，倉儲部應根據(jù)清點情況認真填寫“產(chǎn)品退貨清點表”，并建立產(chǎn)品退貨臺賬備查。

　　5、銷售部應對退貨人的準確性及返回原因負責，倉庫保管員應對退回產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量負責，質(zhì)檢部對所接受產(chǎn)品的外觀質(zhì)量狀況負責。倉儲部負責核對退貨產(chǎn)品與“品退貨申請表”所列與退貨產(chǎn)品是否一致，準確無誤后，準許放置退貨產(chǎn)品區(qū)。

　　五、退貨產(chǎn)品的處置

　　1、非質(zhì)量原因造成的退貨產(chǎn)品，如外觀無明顯變化，質(zhì)檢部應于2個工作日對退貨產(chǎn)品作出檢查結(jié)論，若同意繼續(xù)銷售，倉儲部們應放置于產(chǎn)品合格區(qū)。

　　2、因質(zhì)量問題造成的退貨產(chǎn)品，質(zhì)檢部應于3個工作日，對退貨產(chǎn)品作出檢查結(jié)論，并及時對同批次產(chǎn)品進行翻箱，翻箱產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，準予入庫放置于合格區(qū)繼續(xù)銷售。

　　六、檢查與考核

　　1、銷售部是本規(guī)定實施過程中的第一責任部門，應根據(jù)本規(guī)定制定詳細的產(chǎn)品退貨流程和考核細則，并報行政部備案。

　　2、倉儲部要不定期的對倉庫進行檢查，如發(fā)現(xiàn)倉庫退貨產(chǎn)品區(qū)存放未有處理意見的退貨產(chǎn)品，由此造成的經(jīng)濟損失由質(zhì)檢部承擔。

　　3、公司行政部門不定期對倉庫進行綜合性檢查，發(fā)現(xiàn)倉庫退貨產(chǎn)品區(qū)達不到規(guī)范要求或管理混亂，在實施考核時可加大扣罰力度。

　　4、為強化管理者的責任，在經(jīng)濟處罰時，按部門主要負責人承擔60%，直接責任人承擔40%的原則實施。

　　退貨的管理制度 3

　　第一條

　　為加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理，嚴厲打擊制售假冒偽劣食品活動，確保依照法定條件和要求從事食品經(jīng)營活動、銷售符合法定要求的食品，維護本經(jīng)營單位聲譽，特制定本制度。

　　第二條

　　不合格食品退市，是指在本經(jīng)營單位內(nèi)對已經(jīng)進入銷售領域的食品，發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格或者有其他違法問題，采取停止銷售、退回供貨整改、銷毀、召回等措施退出市場的行為。

　　第三條

　　下列食品為不合格食品，應停止銷售，退出本經(jīng)營單位：

　�。ㄒ唬└癄�變質(zhì)、污穢不潔的；

　�。ǘ�）包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的；

　�。ㄈ�）超過安全使用期或者保質(zhì)日期的；

　�。ㄋ模�應當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；

　�。ㄎ澹�摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；

　　（六）使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的；

　�。ㄆ撸﹤卧飚a(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標志、名優(yōu)標志、國際標準采用標志、防偽標志等質(zhì)量標志等，對商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語的；

　�。ò耍┘倜八�人的注冊商標，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的`；

　　（九）行政監(jiān)管機關公布屬于不合格食品的；

　　（十）其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的。

　　第四條

　　發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應立即停止銷售該食品，并采取下列措施：

　�。ㄒ唬┝⒓辞妩c不合格食品，并登記造冊；

　�。ǘ�）將不合格食品撤出市場，通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，配合召回已售出食品，并向有關監(jiān)督管理部門報告；

　　（三）對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應交同有關部門進行無害化處理或銷毀；

　　第五條

　　對已出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，應選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業(yè)場所內(nèi)公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀。

　　第六條

　　對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不合格食品應立即停止銷售，撤下柜臺，退出經(jīng)營單位。

　　第七條

　　對消費者作出食品質(zhì)量承諾，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。

　　退貨的管理制度 4

　　一、退貨物資范圍

　　1、集團公司集中采購物資，因使用單位提報需用計劃不周等需方原因，造成無法在本單位使用的采購物資，且符合下列條件之一者：

　�。�1）集團公司內(nèi)部能夠調(diào)劑使用的物資；

　�。�2）社會市場能夠通用并落實到買受人的物資；

　�。�3）經(jīng)與供貨廠方協(xié)商可以退回原生產(chǎn)廠的物資。

　　2、因產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等供方原因造成無法在原使用單位使用的采購物資。

　　二、退貨程序

　　退貨單位須經(jīng)其供應部門及經(jīng)營負責人簽字后向物資采購部門提交退貨申請，物資采購部門落實后，符合退貨條件的按照規(guī)定的物資驗收入庫程序辦理退貨。退貨單位應保證所退物資相應的附件、質(zhì)量標識、證件及實物的完整。

　　三、退貨物資價格計算

　　1、因退貨單位計劃原因要求退貨并且退貨物資可以內(nèi)部調(diào)劑使用的，自到貨之日起，三個月內(nèi)由物資采購部門與退貨單位按照采購價的80%退貨結(jié)算，每延期一個月再按降低10 個百分點結(jié)算，超過六個月不予退貨。

　　2、內(nèi)部不能調(diào)劑需要通過市場銷售或與供貨方協(xié)商可以退貨的'，自到貨之日起，三個月內(nèi)其退貨結(jié)算價格按照市場實際銷售價或與供貨廠方協(xié)商退貨價的80%計算，每延期一個月再按降低10 個百分點結(jié)算，超過六個月不予退貨。

　　3、因物資產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期原因造成退貨的，按照物資采購部門與領用單位結(jié)算的金額退款，物資采購部門與供應商按合同約定處理。

　　4、退貨結(jié)算價與原采購價格或協(xié)商退貨價的差額部分沖減物資采購部門管理經(jīng)費。

　　四、其他

　　1、非集團公司集中采購的物資退貨參照此辦法執(zhí)行。

　　2、原有規(guī)定與本辦法相抵觸的，一律以本辦法為準。

　　3、此辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　退貨的管理制度 5

　　第一條為加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理，柔和打擊制售假冒偽劣食品活動，確保依照法定條件和要求從事食品經(jīng)營活動、銷售符合法定要求的食品，維護本經(jīng)營單位聲譽，特制定本制度。

　　其次條不合格食品退市，是指在本經(jīng)營單位內(nèi)對已經(jīng)進入銷售領域的食品，發(fā)覺其質(zhì)量不合格或者有其他違法問題，實行停止銷售、退回供貨整改、銷毀、召回等措施退出市場的行為。

　　第三條下列食品為不合格食品，應停止銷售，退出本經(jīng)營單位：

　�。ㄒ唬└癄�變質(zhì)、污穢不潔的；

　�。ǘ�）包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的；

　�。ㄈ�）超過安全使用期或者保質(zhì)日期的；

　�。ㄋ模�應該檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；

　�。ㄎ澹�摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；

　�。�六）使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的；

　�。ㄆ撸﹤卧飚a(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標志、名優(yōu)標志、國際標準采納標志、防偽標志等質(zhì)量標志等，對商品質(zhì)量作引人誤會的虛假表示或使用肯定宣揚用語的；

　�。ò耍┘倜八�人的.注冊商標，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的；

　�。ň牛┬姓�監(jiān)管機關公布屬于不合格食品的；

　�。ㄊ�）其他違背法律、規(guī)矩規(guī)定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成傷害的。

　　第四條發(fā)覺所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應立刻停止銷售該食品，并實行下列措施：

　�。ㄒ唬┝⒖糖妩c不合格食品，并記下造冊；

　�。ǘ�）將不合格食品撤出市場，通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，協(xié)作召回已售出食品，并向有關監(jiān)督管理部門報告；

　�。ㄈ�）對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應交同有關部門舉行無害化處理或銷毀；

　　第五條對已出售的嚴峻危害人體健康、人身安全的不合格食品，應挑選能夠籠罩銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業(yè)場所內(nèi)公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀。

　　第六條對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品舉行常常性檢查，發(fā)覺不合格食品應立刻停止銷售，撤下柜臺，退出經(jīng)營單位。

　　第七條對消費者作出食品質(zhì)量允諾，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。

　　退貨的管理制度 6

　　一、目的

　　加強對不合格產(chǎn)品舉行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

　　二、適用范圍

　　適用于對公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。

　　三、職責

　　食品安全小組

　　1、負責原輔料、產(chǎn)品的`質(zhì)量標準標準制定，并負責對公司內(nèi)控標準的終于解釋；

　　2、理化或微生物指標不符合要求的產(chǎn)品，如有須要小組需共同與質(zhì)監(jiān)部舉行評審；

　　質(zhì)檢部門

　　1、負責對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作；

　　2、保存不合格品的檢測記錄；

　　3、核實處理打算的執(zhí)行狀況；

　　各生產(chǎn)車間

　　1、執(zhí)行質(zhì)檢部門處理打算；

　　2、負責不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過程中的標識、退貨和銷毀；

　　3、制訂訂正預防措施并組織實施；

　　倉庫

　　1、負責對不合格原輔材料的退貨；

　　2、負責向供方轉(zhuǎn)達不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理打算；

　　3、負責索取供方產(chǎn)品的相關技術資料和證件。

　　退貨的管理制度 7

　　為規(guī)范藥品的退貨操作過程，加強對購進退出和銷后退回藥品的質(zhì)量控制，特制定本制度。

　　一、質(zhì)量管理部

　　負責監(jiān)督該制度的實施，銷售部、質(zhì)量管理部對本制度負責。

　　二、退貨藥品的管理要求

　　1、藥品購進退出的管理要求

　�、乓蛸|(zhì)量緣由需要退貨的，必需按不合格藥品管理制度的規(guī)定辦理退貨，其中內(nèi)在質(zhì)量問題(包括假劣藥)不得自行退貨，應通知供給商，按國家有關規(guī)定處理。

　�、品琴|(zhì)量緣由需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。

　�、琴忂M藥品退出必需根據(jù)本制度規(guī)定的程序辦理。

　　2、藥品銷后退回的管理要求

　　⑴銷售退回的藥品必需是本公司所售出的藥品。

　�、其N后退回的藥品必需經(jīng)過驗收才干辦理正式入庫。

　　三、藥品的退貨程序

　　1、藥品的`購進退出處理程序

　　⑴聯(lián)系退貨：采部憑下述購進退出依據(jù)與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜：

　　a、藥品在驗收時拒收的，依據(jù)《拒收單》。

　　b、儲存養(yǎng)護、出庫復核發(fā)覺經(jīng)質(zhì)量管理部確認的不合格藥品，依據(jù)《藥品質(zhì)量復查確認報告》。

　　c、銷后退回的不合格藥品，依據(jù)注明“驗收不合格”，并有驗收員簽名的《銷后退回通知單》。

　　d、非質(zhì)量緣由如滯銷等的藥品退貨

　�、仆素浰幤烦鰩�

　　a、選購部填寫《藥品選購退貨通知單》。

　　b、質(zhì)量管理部通過計算機關聯(lián)打印《選購退貨單》，由業(yè)務、保管、財會辦理。

　　c、保管人員按《選購退貨單》清理預備好退貨藥品，填寫《購進退出藥品臺賬》，保存三年以上。

　　d、退貨發(fā)運，發(fā)運人應做好記錄備查。

　　2、藥品的銷后退回處理程序

　�、配N后退回通知

　　a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據(jù)，由業(yè)務部簽發(fā)，簽發(fā)時必需核實其品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期是否與本公司出售的相符，并確認是本公司售出的藥品。

　　b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品，由業(yè)務部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

　　c、客戶要求退貨的，由業(yè)務部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

　　d、《藥品退貨通知單》的內(nèi)容包括品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期，退貨緣由等。

　　⑵驗收及收貨

　　a、將退回的藥品放置銷后退回區(qū)，保管員填寫《銷后退回藥品申驗通知》。

　　b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗通知》，按《藥品質(zhì)量驗收管理制度》規(guī)定的驗收標準，對藥品舉行檢查驗收。

　　c、驗收合格的，驗收員將數(shù)據(jù)錄入計算機，關聯(lián)形成《銷售退貨驗收記錄》，同時打印《銷售退貨單》。

　　d、驗收不合格的，驗收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗收不合格”，按不合格藥品處理。

　　e、保管人員憑驗收員簽字的《銷售退貨單》核對實物，確認全都后入庫，并在《銷售退貨單》上簽字，收款員結(jié)賬。

　　⑶保管員將驗收合格的藥品按儲存要求，存放于相應的合格品區(qū)。

　�、缺９苋藛T依據(jù)《銷售退貨單》，建立《銷售退回藥品臺賬》，保存三年以上。

　　退貨的管理制度 8

　　第1條 目的。

　　明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定，及時收回退貨款項。

　　第2條 退貨條件。

　　驗收人員應該嚴格按照企業(yè)的驗收標準進行驗收，不符合企業(yè)驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。

　　1．對于數(shù)量上的短缺，采購員應該與供應商聯(lián)系，要求供應商予以補足，或價款上予以扣減。

　　2．對于質(zhì)量上的`問題，采購員應該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然后與使用部門、質(zhì)量管理部門、相關管理部門聯(lián)系，決定是退貨還是要求供應商給予適當?shù)恼劭邸?/p>

　　3．經(jīng)采購部經(jīng)理審批后與供應商聯(lián)系退貨事宜。

　　第3條 退貨手續(xù)。

　　檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標簽，并在“貨物檢收報告”上注明不合格的原因，經(jīng)負責人審核后轉(zhuǎn)給采購部門處理，同時通知請購單位。

　　第4條 貨物出庫。

　　當決定退貨時，采購員編制退貨通知單，并授權運輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門應于貨物退回后，通知采購部和財務部。

　　已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應立即編制紅字采購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，并將相關單據(jù)單獨整理后交到財務部。

　　第5條 退貨款項回收。

　　1．采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、供應商名稱以及貸款金額等。

　　2．采購部經(jīng)理審批借項憑單后，交財務部相關人員審核，由財務經(jīng)理按權限審批。

　　3．財務部應根據(jù)借項憑單調(diào)整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。

　　第6條 折扣事宜。

　　1．采購員因?qū)�購貨質(zhì)量不滿意而向供應商提出的折扣，需要同供應協(xié)商來最終確定。

　　2．折扣金額必須由財務部審核，財務經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批準。

　　3．折扣金額審批后，采購部應編制折扣通知單。

　　4．財務部門根據(jù)折扣通知單來調(diào)整應付賬款。

　　退貨的管理制度 9

　　1.0目的

　　確保服務過程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到準時有效的控制。

　　2.0適用范圍

　　對公司各部門提供服務過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。

　　3.0職責

　　3.1各部門主管或倉管員對不合格產(chǎn)品舉行評審、記錄、標識和處置。

　　3.2各部門負責人對本管轄區(qū)提供服務活動過程中浮現(xiàn)的不合格舉行確認、處理。

　　4.0工作程序

　　4.1不合格產(chǎn)品的控制

　　4.1.1部門主管對服務過程中發(fā)覺的不合格產(chǎn)品評審后，舉行記錄和處置；倉管員對選購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后，舉行記錄、標識、隔離，由選購人員確認后舉行退貨或更換，或按4.1.2舉行處理。

　　4.1.2使用過程中或選購回的不合格產(chǎn)品的處置應先填寫《不合格品處理報告》，然后經(jīng)部門經(jīng)理批準后作以下處理：

　　a降級使用于對服務影響無關部位；

　　b退貨；

　　c報廢。

　　4.2不合格服務的控制

　　4.2.1對服務過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不顯然的不合格服務，各相關部門應在當日內(nèi)作返工處理并做好記錄。

　　4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴峻不滿的服務，由部門負責人確認后，填寫《不合格/訂正、預防措施報告》，并負責組織人員實行有效的`訂正措施，在3個工作日內(nèi)賦予處理。

　　4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶同意后，再商定時光舉行處理。

　　4.2.4返工或返修后的服務過程應按相應的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。

　　4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關部門負責制定訂正措施計劃，在規(guī)定的期限內(nèi)予以訂正并保存記錄。

　　5.0相關文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《訂正和預防措施控制程序》

　　5.3《不合格品處理報告》

　　5.4《不合格/訂正預防措施報告》

　　退貨的管理制度 10

　　為杜絕不合格藥品流入市場，確保人民用藥安全有效，對公司經(jīng)營藥品各環(huán)節(jié)不合格品舉行有效控制提供準則，特制定本制度。

　　一、質(zhì)量管理部負責本制度的實施，對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督；各相關崗位負責本崗位不合格藥品控制。

　　二、不合格藥品是指：藥品內(nèi)在質(zhì)量、外在質(zhì)量、包裝質(zhì)量及標識不符合《藥品管理法》、相應的法定質(zhì)量標準、《藥品包裝、標簽和說明書管理規(guī)定》及其它有關法律、規(guī)矩的藥品，各級藥監(jiān)部門發(fā)文禁止使用或收回的藥品，抽檢不合格及全部符合假劣藥條件的藥品。

　　三、不合格藥品確實認由質(zhì)量管理部負責，包括：

　　1、選購來貨驗收時發(fā)覺外觀質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合規(guī)定的藥品。

　　2、在庫養(yǎng)護檢查和出庫復核時發(fā)覺包裝破損、霉爛變質(zhì)的及質(zhì)量可疑的藥品。

　　3、銷后退回閱歷收人員驗收不合格的藥品。

　　4、藥品監(jiān)督管理部門抽檢不合格的藥品。

　　5、藥品監(jiān)督管理部門發(fā)文通知禁止銷售使用的藥品。

　　6、超過有效期的藥品。

　　四、在入庫前驗收環(huán)節(jié)發(fā)覺的不合格藥品，驗收員不得驗收入庫，應將不合格藥品

　　存放于不合格品區(qū)(不屬質(zhì)量緣由拒收的存放于退貨區(qū)，掛購進

　　退出標志)，同時填寫相關單據(jù)，按國家有關規(guī)定處理。

　　五、在養(yǎng)護、保管或出庫復核過程發(fā)覺不合格藥品時，應立刻停止銷售和發(fā)貨，同時報質(zhì)量管理部。

　　六、上級藥檢部門抽檢判定為不合格藥品或藥監(jiān)部門公告、發(fā)文通知的.不合格藥品，應立刻停止銷售、發(fā)運，追回售出藥品，并將不合格藥品移入不合格品庫，待處理。

　　七、不合格藥品按規(guī)定的程序報損和銷毀。

　　八、已確定為不合格藥品仍繼續(xù)發(fā)貨銷售的，應按規(guī)定予以處罰。造成嚴峻后果的，按《藥品管理法》規(guī)定予以處罰。

　　九、對不合格藥品數(shù)量和金額較大的，應查明緣由、分清責任、準時制定預防措施。

　　退貨的管理制度 11

　　一、退貨管理流程

　　銷售部門按獲客戶所傳達的銷貨退回信息時，應盡快地將銷貨退回的信息通知質(zhì)量部門和市場部門，并主動會同質(zhì)量部門人員確認退貨原因�？蛻敉素浽�因明顯為公司責任（例如：料號不符、包裝損壞、產(chǎn)品質(zhì)量不良等）時，應迅速根據(jù)退貨資料及初步確認結(jié)果受理退貨，不得壓件不處理。

　　若銷貨退回之責任不客戶時，則銷售及質(zhì)量管理部門人員應向客戶說明判定之依據(jù)、原委、及處理方式。如果客戶接受，則請客戶取消退貨要求，并將客戶退貨相關資料由質(zhì)量管理部門儲存管理。如果客戶仍堅持退貨時，銷售、質(zhì)量管理部門人員須委婉向客戶說明，如果客戶無法接受時，再會同市場部門做進一步協(xié)商，以“降低公司損失至最小，且不損及客戶關系”為處理原則處理。

　　1．銷售部門應主動告知客戶有關銷貨退回的受理相關資料，并主動協(xié)助客戶將貨品銷售部門。

　　2．退回的貨品需經(jīng)由銷售部門初步核對數(shù)量與退貨單收貨倉庫后，由物管部門入庫。

　　3．客戶退貨的不良品退回倉庫時，物管部門應點清數(shù)量是否與“退貨退回單”標示相符，并將退貨的不良品以“拒收標簽”標示后，隔離存放，并通知質(zhì)量管理部門確認退貨品的品質(zhì)問題。

　　4．若該批退貨品經(jīng)銷售部門與客戶協(xié)商補貨時，則會同相關部門迅速擬定補交貨計劃，以提供相同號料、數(shù)量的良品給客戶，避免造成客戶停線，而影響客戶利益。

　　5．如果客戶有及時生產(chǎn)的迫切需求時，銷售部門得依據(jù)客戶的'書面要求或電話記錄主管同意后，由物管部門安排良品更換，不得私下?lián)Q貨。

　　6、質(zhì)量管理部門確認銷貨退回品的品質(zhì)狀況后應通知物管部門，安排責任部門進行重工、挑選、降級使用或報廢處理，使公司減少庫存（呆滯品）的壓力。

　　7．責任部門應確實進行返工或挑選以確保不良品不會再流入客戶生產(chǎn)線上，并于重新加工、挑選后向質(zhì)量管理部門申請庫存重驗。

　　8．質(zhì)量管理部門需依據(jù)了出貨“抽樣計劃”嚴加檢驗方式重驗其品質(zhì)，如為合格產(chǎn)品可經(jīng)由合格標示后重新安排到良品倉庫內(nèi)儲存，并視客戶需求再出貨，凡未經(jīng)質(zhì)量管理部門確認的物品一律不得出貨。

　　9．銷貨退回的款及登記管理由財務（會計）部門依據(jù)銷貨退貨回單辦理扣款作業(yè)。

　　10．質(zhì)量管理部門應繼續(xù)追蹤銷貨退回之處理及成效，并將追查結(jié)果予以記錄。

　　質(zhì)量管理部門應回饋客戶報怨銷貨退回處理狀況給工程標準處及相關部門存查，作為改善及查核參考。

　　二、商品退貨的清點

　　接到客戶退貨，首先有必要去查點數(shù)量與品質(zhì)，確認所退貨的種類、項目、名稱是否與客房發(fā)貨單記載相同。

　　首先，數(shù)量是否正確。例如一盒與一箱，雖只差一字，因一箱24盒，故實際上而言，數(shù)量相差24位之多。

　　其次，確定退貨物品有無損傷，是否為商品正常狀態(tài)。有時，因是“不良品”而遭退貨，廠商受理退貨后就要加以維修。

　　清點后，倉庫的庫存量要迅速加以修正調(diào)整，而且要盡快制作退貨受理報告書，以作為倉庫入庫和沖銷銷銷貨額、應收帳款的基礎資料。此程序若不及時實施，“應收帳款余額”與“存貨額余”在帳面上都不會正確，造成財務困擾。

　　三、商品退貨的會計處理

　　當客戶將商品退貨時，企業(yè)內(nèi)部必須有一套管理流程，運用表格式管理制度，以多聯(lián)式“驗收單”在各部門流動，對客房所退的商品加以控制，并在帳款式上加以調(diào)整。牽涉到部門，分別有“商品驗收的部門”、“信用部門”、“開單部門”、“編制應收帳款明細帳的部門”、“編制總帳部門”。若公司人員少，部門不多，可將上述“部門”工作加以歸納到相關部門的工作職責上。下為某飲料公司對于“商品退貨”的管理流程：

　　1．客戶退回貨品后，送至驗收部門。驗收部門驗收完畢后，填制驗收單二聯(lián)，第一聯(lián)送交信用部門核準銷貨退加，第二聯(lián)依驗收單號碼順序存檔。

　　2．信用部門收到驗收單后，依驗收部門的報告核準貨退，并在驗收單上簽名核準，以示負責；同時將核準后的驗收單送至開單部門。

　　3．開單部門接到信用部門轉(zhuǎn)來的驗收單后，編制貸項通知單一式三份，第一聯(lián)連同核后驗收單，送至應收帳款式明細帳、貸記應收帳款。第二聯(lián)通知客戶銷貨退回已核準并帳。第三聯(lián)依貨項通知單號碼順序存檔。

　　4．會計部門收到開單部轉(zhuǎn)來的貸項通知單第一聯(lián)，驗收核單后，核對其正確無誤后，于“應收帳款明細帳”貨入客戶明細，并將貨項通知單及核準后驗收單存檔。

　　5．每月月底總帳人員由開單部門取出存檔的貨項通知單，核工業(yè)對其編號順序后，加總一筆后入總分類帳。

　　四、如何管理經(jīng)銷商的理賠退返

　　對于發(fā)生批量質(zhì)量問題產(chǎn)品，一般公司要退換貨，具體程序下：

　　1．銷售人員在執(zhí)行銷售合同過程中，統(tǒng)一給予經(jīng)銷商某一項額度的理賠費用（或補償金）。

　　2．分公司（經(jīng)營部、辦事處）對經(jīng)銷商退返故障作修復處理，修復后返還經(jīng)銷商，原則上不予更換、不予退貨。

　　3．分公司（經(jīng)營部、辦事處）按到經(jīng)銷商退返故障貨品后，組織服務人員立即對其進行開箱檢驗，并非“接收清單”上詳細記錄檢驗結(jié)果。分公司（經(jīng)營部、辦事處）與經(jīng)銷商代表在“接收清單”上簽字確認后，由經(jīng)銷商簽字存留“接收清單”商家保管聯(lián)的提貨憑借。

　　4．對保修期內(nèi)故障貨品予以免費維修，不收維修費和故障無件費；三提保修期外的故障貨品，按公司標準規(guī)定收取維修費和元件費用；所有非生產(chǎn)質(zhì)量問題引起的損壞以及附件（如接線、遙控器等）遺失、，材料、配件補充費用由經(jīng)銷商承擔。

　　5．故障修復后，經(jīng)銷商“接收清單”保管聯(lián)擔加商品，經(jīng)銷商在注明欄注明“已歸還”并簽名。

　　6．經(jīng)銷商提回商品時，分公司（經(jīng)營部、辦事處）須計算出經(jīng)銷商應付修理費用，并列出清單，由經(jīng)銷商支付費用。

　　7．銷售部會同市場部、財務部及生產(chǎn)部門審批，經(jīng)有效審批人簽名和財務核實退換貨商品、價格，回復有關部門執(zhí)行。

　　8．倉管人員憑已審批同意的“商品退換貨審請表”，按規(guī)定填寫貨物驗收入庫手續(xù)，同時填寫“商品退換貨申請表”。

　　9．凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，分公司（經(jīng)營部、辦事處）擅自辦理退貨手續(xù)者，按退貨金額的50%扣罰地區(qū)財務人員，10%扣罰分公司經(jīng)理（經(jīng)營部、辦事處主任）。

　　退貨的管理制度 12

　　1、目的

　　規(guī)范藥品的退貨操作，加強對退貨藥品的質(zhì)量控制，保證退貨環(huán)節(jié)藥

　　品的質(zhì)量和安全，防止混入假冒藥品。

　　2、范圍

　　適用于銷后退回與購進退出的藥品管理。

　　3、職責

　　質(zhì)管部負責監(jiān)督該制度的實施

　　4、退貨藥品的涵義

　　4.1退貨藥品包括銷后退回和購進退出的藥品

　　4.2 銷后退回的藥品包括各級藥品監(jiān)督管理部門及本企業(yè)質(zhì)量管理部門發(fā)文通知回收的藥品和本企業(yè)購貨單位要求退回的銷貨。

　　4.3 購進退出的藥品包括在庫藥品中非質(zhì)量原因退回供貨單位的藥品和本企業(yè)驗取時發(fā)現(xiàn)不符合驗收規(guī)定而拒收的藥品。

　　5、退貨藥品管理要求

　　5.1藥品退貨原則：凡無正當理由或責任不應由本公司承擔的退換貨要求，原則上不予受理。特殊情況由企業(yè)負責人批準后執(zhí)行。

　　5.2銷后退回藥品的管理

　　5.2.1藥品購貨單位有要求退貨時，由銷售人員負責辦理退貨藥品的相關手續(xù)。銷售部接到購貨單位退貨要求時，由銷售人員填寫《銷后退回通知單》，經(jīng)銷售部部長審核同意，如有質(zhì)量問題須經(jīng)質(zhì)量負責人審核同意后，銷售人員憑《銷后退回通知單》與購貨單位辦理退貨。

　　5.2.2銷后退回藥品退回后，銷售人員憑經(jīng)相關部門簽字后的《銷售退貨通告單》和銷售退貨清單隨同退貨藥品交倉儲部收貨人員。收貨人員要依據(jù)銷售部門確認的退貨憑證或通知對銷后退回藥品進行核對，對比原銷售記錄，出庫復核記錄和退回藥品實物，確認是本企業(yè)銷售的藥品，方可收貨并放置于符合藥品儲存條件的專用待驗場所，有特殊儲存要求的藥品應放于對應的待驗區(qū)，并懸持明顯標識。

　　5.2.3收貨人員將相關憑證傳遞給質(zhì)量驗收員，并通知驗收員進行質(zhì)量驗收。

　　5.2.4驗收員憑相關部門簽字后的《銷后退回通知單》和銷售退貨清單,按進貨藥品驗收程序的相關規(guī)定對退回藥品進行質(zhì)量驗收。對銷后退回的藥品進行逐批檢查驗收，并開箱抽樣檢查。整件包裝完好的，按照制定的抽樣原則加倍抽樣檢查；無完好外包裝的，每件須抽樣檢查至最小包裝，必要時送藥品檢驗機構(gòu)檢驗。

　　5.2.5退回藥品實物與原記錄信息不符的'，計算機系統(tǒng)應拒絕退貨操作。

　　5.2.6對銷后退回的冷藏、冷凍藥品，根據(jù)退貨方提供的溫度控制說明文件和售出期間溫度控制的相關數(shù)據(jù)，確認符合規(guī)定條件的，方可收貨；對于不能提供文件、數(shù)據(jù)，或溫度控制不符合規(guī)定的，應按不合格品處理，給予拒收，在驗收記錄中注明，并報質(zhì)量管理部門處理。

　　5.2.7銷后退回的藥品應建立專門的銷后退回藥品驗收記錄，記錄包括退貨退貨日期、通用名稱、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)廠商（或產(chǎn)地）、有效期、數(shù)量、驗收日期、退貨原因、驗收結(jié)果和驗收人員等內(nèi)容。

　　5.2.8銷后退回藥品經(jīng)驗收合格后，方可入庫銷售。

　　5.2.8.1驗收人員在銷售退貨清單上簽字確認，并將銷售退貨清單傳遞給收貨員。

　　5.2.8.2收貨員憑驗收員簽字后的銷售退貨清單收貨入庫，并認真核對退貨單位、品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期等內(nèi)容后，在銷售退貨清單上簽名。同時建立藥品退回記錄。退回記錄應保存超過有效期后一年，但不得少于三年。

　　5.2.9經(jīng)檢查退貨藥品屬于不合格藥品時

　　5.2.9.1如果不合格原因不是由本企業(yè)造成的，質(zhì)量驗收員應先行拒絕收貨。由負責辦理退貨手續(xù)的銷售人員與相關部門聯(lián)系，妥善處理。

　　5.2.9.2經(jīng)驗收判斷為不合格的藥品，若為倉儲部收貨后待處理時,由庫管人員將不合格藥轉(zhuǎn)入不合格藥品庫，做好不合格品標識，建立不合格藥品管理臺帳。并報告質(zhì)量管理部，等待具體的處理意見。

　　5.2.9.3對銷后退回的不合格的藥品按“不合格藥品管理制度”。

　　5.2.10銷售退回藥品處理必須在三個工作日內(nèi)完成，驗收人員必須在一個工作日內(nèi)完成。

　　6、藥品購進退出的管理要求

　　6.1非本企業(yè)訂購的藥品，由儲運部門聯(lián)系來貨單位后辦理退貨手續(xù)。

　　6.2 所購進的藥品經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝，標簽或說明書有破損，文字標識模糊不清，缺少規(guī)定內(nèi)容或文字內(nèi)容錯誤等不規(guī)范情況，由購進部門與藥品供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。

　　6.3在庫藥品中非質(zhì)量原因的藥品出現(xiàn)滯銷或需要進行批號調(diào)劑時，由購進部門與藥品的供貨單位聯(lián)系協(xié)商，經(jīng)對方同意后，辦理退貨手續(xù)。退貨時按照藥品的儲存屬性對藥品進行打包，并選擇合適的運輸工具，對方確認收到貨之后，方能進行財務上的處理，并要專門進行退貨記錄。

　　6.3.1庫管人員填寫“退貨通知單”，經(jīng)儲運部部長審核同意后,交采購部部長簽字確認，由采購人員將已審核簽字的“退貨通知單”交公司總經(jīng)理批準。

　　6.3.2庫管人員憑經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準后的“退貨通知單”,辦理采購進退出藥品出庫手續(xù)，庫管人員做好“藥品購進退出臺帳”。藥品購進退出記錄應保存時間不少于三年。

　　退貨的管理制度 13

　　1、接受退貨

　　倉庫接受退貨要有規(guī)范的程序與標準，如什么樣的貨品可以退，由哪個部門來決定，信息如何傳遞等等。

　　倉庫的業(yè)務部門接到客戶傳來的退貨信息后，要盡快將退貨信息傳遞給相關部門，運輸部門安排取回貨品的時間和路線，倉庫人員作好接收準備，質(zhì)量管理部門人員確認退貨的原因。一般情況下，退貨由送貨車帶回，直接入庫。批量較大的退貨，要經(jīng)過審批程序。

　　2、重新入庫

　　對于客戶退回的商品，倉庫的業(yè)務部門要進行初步的`審核。由于質(zhì)量原因產(chǎn)生的退貨，要放在堆放不良品而準備的區(qū)域，以免和正常商品混淆。退貨商品要進行嚴格的重新入庫登記，及時輸入企業(yè)的信息系統(tǒng)，核銷客戶應收賬款，并通知商品的供應商退貨信息。

　　3、財務結(jié)算

　　退貨發(fā)生后，給整個供應系統(tǒng)造成的影響是非常大的，如對客戶端的影響、倉庫在退貨過程中發(fā)生的各種費用、商品供應商要承擔相應貨品的成本等等。

　　如果客戶已經(jīng)支付了商品費用，財務要將相應的費用退給客戶。同時，由于銷貨和退貨的時間不同，同一貨物價格可能出現(xiàn)差異，同質(zhì)不同價、同款不同價的問題時有發(fā)生，故倉庫的財務部門在退貨發(fā)生時要進行退回商品貨款的估價，將退貨商品的數(shù)量、銷貨時的商品單價以及退貨時的商品單價信息輸入企業(yè)的信息系統(tǒng)，并依據(jù)銷貨退回單辦理扣款業(yè)務。

　　4、跟蹤處理

　　退貨發(fā)生時，要跟蹤處理客戶提出的意見，要統(tǒng)計退貨發(fā)生的各種費用，要通知供應商退貨的原因并退回生產(chǎn)地或履行銷毀程序。退貨發(fā)生后，首先要處理客戶端提出的意見。由于退貨所產(chǎn)生的商品短缺、對質(zhì)量不滿意等客戶端的問題是業(yè)務部門要重點解決的。退貨所產(chǎn)生的物流費用比正常送貨高得多，所以要認真統(tǒng)計，及時總結(jié)，將此信息反饋給相應的管理部門，以便指定改進措施。退貨倉庫的商品要及時通知供應商，退貨的所有信息要傳遞給供應商，如退貨原因、時間、數(shù)量、批號、費用、存放地點等，以便供應商能將退貨商品取回，并采取改進措施。

　　退貨的管理制度 14

　　不合格藥品和退貨藥品管理制度

　　1. 目的

　　為杜絕不合格藥品流入市場，確保人民用藥安全有效，特制定本制度。

　　2. 依據(jù)

　　2.1《中華人民共和國藥品管理法》及實施條例

　　3. 職責

　　3.1質(zhì)量管理員負責對不合格藥品實施監(jiān)控管理，行使藥品質(zhì)量的確認權、不合格藥品的處置權。

　　3.2采購員負責對不合格藥品的退貨等處理。

　　3.3保管員負責將不合格藥品移入不合格區(qū)存放。

　　4. 內(nèi)容

　　4.1不合格藥品應存放在不合格藥品庫（區(qū)）。不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續(xù)和記錄。

　　4.2不合格藥品的范圍

　　4.2.1 藥品所含成份與國家藥品標準規(guī)定的成份不符的；

　　4.2.2 以非藥品冒充藥品或以他種藥品冒充該種藥品的`；

　　4.2.3 國務院藥品監(jiān)管部門規(guī)定禁止使用的；

　　4.2.4 依照《中華人民共和國藥品管理法》必需批準而未經(jīng)批準生產(chǎn)、進口，或必需檢驗而未經(jīng)檢驗即銷售的；

　　4.2.5變質(zhì)的；被污染的；

　　4.2.6使用依照《中華人民共和國藥品管理法》必需取得批準文號而未取得批準文號原料藥生產(chǎn)的；

　　4.2.7所標明適應癥或功能主治超出規(guī)定范圍的；

　　4.2.8未注明有效期或更改有效期的；超過有效期的；

　　4.2.9 不注明或更改生產(chǎn)批號的；

　　4.2.10 直接接觸藥品的包裝材料和容器未經(jīng)批準的；

　　4.2.11 擅自添加著色劑、防腐劑、香料、矯味劑及輔料的

　　4.2.12 其他不符合藥品標準規(guī)定的；

　　4.2.13 經(jīng)抽樣檢驗，其內(nèi)在質(zhì)量不符合藥品標準的；

　　4.2.14 外包裝嚴重破損或不符合國家有關規(guī)定的；

　　4.2.15 國家或省、市各級藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的通知或質(zhì)量公告中不合格的。

　　4.3不合格藥品的處理

　　4.3.1 對不合格藥品由質(zhì)量管理員發(fā)出藥品停用通知，并及時收回所有問題的藥品。

　　4.3.2 不合格藥品屬供貨企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)原因的，應立即停止采購并聯(lián)系退貨事宜。

　　4..3.3 對不能退貨的藥品，經(jīng)質(zhì)量管理小組審批、簽字后，退回藥庫，由藥庫人員填寫《藥品報損單》并進行統(tǒng)一銷毀，對特殊管理藥品必須在食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下進行銷毀并記錄。

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