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入庫出庫管理制度（精選18篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，制度對(duì)人們來說越來越重要，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的入庫出庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
入庫出庫管理制度 篇1
1、食品入庫制度：
（1）入庫前，首先對(duì)所購食品進(jìn)行檢查，對(duì)不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查考。
�。�2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標(biāo)簽標(biāo)示的儲(chǔ)存條件保存食品；
�。�3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標(biāo)簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。
�。�4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
2、食品出庫制度：
�。�1）食品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的'原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放食品。
�。�3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
�。�4）管理員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)食品出庫情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)出庫物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
入庫出庫管理制度 篇2
第一章總則
1.為加強(qiáng)公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗(yàn)收制度
1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后才得入庫。
2倉管單位將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。
�。�1）核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。
（3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數(shù)量入庫，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會(huì)同服務(wù)部鑒定維修費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉庫保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷貨報(bào)告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
（3）示范表演。
�。�4）本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。
3.各項(xiàng)出貨除倉庫部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的'“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。
�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報(bào)告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號(hào)，并按下列程序運(yùn)作。
�、俦締我皇剿姆�，加復(fù)寫紙一次套寫。
�、谔钔瓿鰩靻稳績�(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預(yù)測(cè)公司全部庫存量，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉庫的柜臺(tái)行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)天還倉或開發(fā)票提貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
入庫出庫管理制度 篇3
一、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬┱J(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫�(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。
（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的'先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
�。ㄋ模⿲�(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
�。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報(bào)告。
入庫出庫管理制度 篇4
為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實(shí)際情況，對(duì)材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識(shí)、存放期限等。
2、及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對(duì)庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對(duì)供應(yīng)商提供的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對(duì)收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫時(shí)填寫收料單（進(jìn)庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請(qǐng)→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項(xiàng)需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗(yàn)收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的`低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級(jí)物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級(jí)報(bào)經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級(jí)考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時(shí)還需將飲水機(jī)送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項(xiàng)將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個(gè)按100元計(jì)價(jià)，遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級(jí)、辦公室的，在維修完成后，請(qǐng)?jiān)摪嗉?jí)、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請(qǐng)后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請(qǐng)單》報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨(dú)采購。
2、各部門有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報(bào)計(jì)劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報(bào)。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報(bào)單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時(shí)間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
入庫出庫管理制度 篇5
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的'標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。
2、單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
入庫出庫管理制度 篇6
一、采購
1、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）采購，分學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。執(zhí)行先請(qǐng)購、后采購，先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳、后財(cái)務(wù)報(bào)銷的制度
2、物品采購采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度，每學(xué)期開學(xué)初由各處、室、辦、年級(jí)組、教研組負(fù)責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請(qǐng)購單，預(yù)報(bào)學(xué)期采購計(jì)劃。要如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)校長辦公室。臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充。
3、物品請(qǐng)購流程：
⑴各處、室、辦、年級(jí)組、教研組制定學(xué)期采購計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃，填寫物品請(qǐng)購單。
�、莆锲氛�(qǐng)購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總。
�、切＾k送校長室審批。
�、刃ｉL室同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。
⑸采購物品驗(yàn)收入庫。
�、饰锲氛�(qǐng)購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。
4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購單后，會(huì)同總務(wù)人員和財(cái)產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫存物品，確定需要采購的物品清單。
5、總務(wù)處物品采購原則
�、乓话阈缘�、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。
⑵凡數(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，采取定點(diǎn)購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財(cái)會(huì)人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對(duì)口固定性采購單位。
6、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購時(shí)，請(qǐng)使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的.質(zhì)量。
7、采購人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：
�、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。
�、茖�(shí)際價(jià)格超過預(yù)算價(jià)格20％以上的，應(yīng)先請(qǐng)示后購置。
⑶沒有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購。
⑷有回扣金不折算沖減價(jià)格的不購。
�、晌唇�(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。
�、视�(jì)劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購。
8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購。
9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，待校長批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，專款采購。
l0、所有采購物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫登記入冊(cè)簽名后，報(bào)校長簽字同意，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。
二、入庫
1、所有學(xué)校采購的物品，都必須辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)，由總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員登記入冊(cè)后方能領(lǐng)用。
2、所有入庫物品，總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。
3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。
三、領(lǐng)取
1、學(xué)校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。
2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還品還需寫明計(jì)劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報(bào)校長批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。
4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時(shí)送還倉庫，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還，則由保管人員負(fù)責(zé)。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經(jīng)校長、總務(wù)處批準(zhǔn)后，方能出借，一份交借用人，另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對(duì)借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。
8、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。
入庫出庫管理制度 篇7
第一條 設(shè)立目的
為加強(qiáng)紙張驗(yàn)收和出入庫管理，明確職責(zé)，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。
第二條 入庫驗(yàn)收
倉庫管理員必須做好驗(yàn)收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細(xì)核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗(yàn)收包括以下程序：
1．抽樣檢查
�。�1）倉管員負(fù)責(zé)對(duì)紙張進(jìn)行現(xiàn)場抽樣檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標(biāo)、批號(hào)是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。
�。�2）倉管員應(yīng)堅(jiān)持原則把好入庫關(guān)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告xxx處理。對(duì)驗(yàn)收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。
2．驗(yàn)收人簽字
倉管員對(duì)驗(yàn)收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)或在供方送貨單上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。
3．開票入庫
材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊(cè)后，妥善保管。
第三條 紙張管理
1．紙張存放要求
（1）入庫的紙張要分類存放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。
�。�2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；
�。�3）庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識(shí)清楚，定期更換，確保有效；
�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進(jìn)入紙張倉庫。
�。�5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應(yīng)專區(qū)單獨(dú)存放并予標(biāo)識(shí)。
2．紙張數(shù)量控制要求
�。�1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時(shí)掌握紙張變動(dòng)，特別是常用紙張的變動(dòng)情況，盡量做到庫存數(shù)量合理；
�。�2）努力降低成本，對(duì)節(jié)約紙、回收的殘紙等要認(rèn)真登記入帳，分類碼放，標(biāo)識(shí)清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；
�。�3）每月底進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報(bào)_____批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。
第四條 出貨
1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的.原則領(lǐng)用。
2．倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。
3．領(lǐng)料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚，由xxx簽字確認(rèn)后交xxx核算。
4．倉管員要及時(shí)做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺(tái)賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。
5．倉管員要定期盤點(diǎn)庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應(yīng)編制紙張存貨盤點(diǎn)表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細(xì)表以核對(duì)所存紙張的數(shù)量，做到賬實(shí)相符。
第五條 獎(jiǎng)罰
1．倉管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識(shí)，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎(jiǎng)勵(lì)。
2．庫房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收，嚴(yán)禁空盤空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。
第六條 附則
本制度經(jīng)xxx核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。
本制度最終解釋權(quán)歸xxx。
入庫出庫管理制度 篇8
為加強(qiáng)高速公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的安全使用管理,保證施工作業(yè)安全與施工質(zhì)量，提高機(jī)械設(shè)備的完好率，特制定以下制度。
1、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按其技術(shù)性能要求正確使用，缺少安全裝置已失效的機(jī)械設(shè)備不得使用。
2、嚴(yán)禁拆除機(jī)械設(shè)備上的自動(dòng)控制機(jī)構(gòu)、力距限制器等安全裝置，嚴(yán)禁拆除監(jiān)測(cè)、指示、儀表、報(bào)警及警示裝置。上述裝置的調(diào)試了維修應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。
3、新機(jī)和大修后的機(jī)械設(shè)備注意做好機(jī)械走合期的使用保養(yǎng)，機(jī)械設(shè)備冬季使用，應(yīng)按機(jī)械設(shè)備冬季使用保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、機(jī)械設(shè)備操作人員必須身體健康，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)考試合格，獲得有關(guān)部門頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種操作證后，方可獨(dú)立操作機(jī)械設(shè)備，不準(zhǔn)操作與操作證不相符的機(jī)械設(shè)備。
5、機(jī)械作業(yè)時(shí)，操作人員不得擅離工作崗位，不準(zhǔn)將機(jī)械設(shè)備交給非本機(jī)操作人員操作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機(jī)械作業(yè)區(qū)和操作室內(nèi)，工作時(shí)，思想要集中，嚴(yán)禁酒后操作。
6、任何組織或個(gè)人都不得強(qiáng)迫操作人員違章作業(yè)。
7、機(jī)械設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場，應(yīng)查明行駛路線上的橋梁的承載能力。確保機(jī)械設(shè)備安全通行。
8、機(jī)械設(shè)備在施工作業(yè)前，施工技術(shù)人員應(yīng)向操作人員做施工任務(wù)和安全技術(shù)措施交底，操作人員應(yīng)熟悉作業(yè)環(huán)境與施工條件，服從現(xiàn)場施工管理人員的調(diào)度指揮，遵守安全規(guī)則。
9、機(jī)械設(shè)備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現(xiàn)場條件、必須在線路旁作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取安全保護(hù)措施。
10、機(jī)械設(shè)備在夜間作業(yè)時(shí)，作業(yè)區(qū)內(nèi)應(yīng)有充足的照明設(shè)備。
11、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按《公路筑養(yǎng)護(hù)機(jī)械保修規(guī)程》的規(guī)定，按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
12、操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工作前的檢查制度，工作中的'觀察制度和工作后的檢查保養(yǎng)制度。
13、操作人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確地填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，交接班記錄或工作日記
14、機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場停放時(shí)，必須注意選擇好停放地點(diǎn)，關(guān)閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動(dòng)器的要拉上，坡道上停機(jī)時(shí)，要搭好掩木或石塊，夜間應(yīng)有動(dòng)專人看管。
15、機(jī)械設(shè)備在保養(yǎng)或修理時(shí)，要特別注意安全。禁止在機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中冒險(xiǎn)進(jìn)行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。各電氣設(shè)備的檢查維修，一般應(yīng)停電作業(yè)，電源開關(guān)處掛設(shè)“禁止合閘，有人工作”的警告并設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。
16、在公路和城市道路上行使的車輛、機(jī)械、必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和國家其他有關(guān)規(guī)定。
入庫出庫管理制度 篇9
一、目的
為規(guī)范公司易制毒化學(xué)品出入庫管理,防止易制毒化學(xué)品被用于制造毒品,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序,特制定本制度。
二、范圍
適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有易制毒化學(xué)品出入庫管理工作。
三、職責(zé)
1、安全生產(chǎn)科為易制毒化學(xué)品安全歸口管理單位。負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所和庫房的消防設(shè)施的檢查與維護(hù),負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查易制毒化學(xué)品的'出入庫管理工作;
2、倉庫保管員負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的出入庫管理工作;
3、使用單位負(fù)責(zé)本單位易制毒化學(xué)品使用安全管理工作。
四、內(nèi)容
1、易制毒化學(xué)品由專人負(fù)責(zé)保管,嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”制度(雙人、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人運(yùn)輸、雙人使用)。
2、易制毒化學(xué)品到庫后,應(yīng)及時(shí)卸貨,輕搬輕放,嚴(yán)禁撞擊,在待卸貨期間,應(yīng)指定專人看管,雙人驗(yàn)收。
3、易制毒化學(xué)品入庫時(shí)必須進(jìn)行驗(yàn)收,核對(duì)品名、標(biāo)志、數(shù)量、規(guī)格、包裝、生產(chǎn)廠家等,并據(jù)實(shí)進(jìn)行登記,做到賬、貨、卡相符。如資料與送貨單據(jù)不一致時(shí),拒收貨物,并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。
4、檢查包裝是否殘破、泄漏、封閉不嚴(yán)、包裝不牢等,如出現(xiàn)上述情況,應(yīng)拒收貨物并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。
5、檢查儲(chǔ)存量,根據(jù)庫房面積、高度、貨堆安全間距計(jì)算允許存放的數(shù)量,不得超量儲(chǔ)存。
6、生產(chǎn)用易制毒化學(xué)品根據(jù)使用單位的日使用計(jì)劃憑出庫單出庫,采取“雙人發(fā)放,雙人復(fù)核,雙人領(lǐng)用”。
7、倉庫保管員要建立易制毒化學(xué)品臺(tái)賬,及時(shí)登記出入庫情況,管理臺(tái)賬要求完整、清晰,購買量、用量、庫存量必須一致,做好盤存工作,確保賬實(shí)相符,及時(shí)向縣公安局報(bào)送有關(guān)資料和報(bào)表。
8、使用單位要按生產(chǎn)的需要領(lǐng)用易制毒化學(xué)品,確保按合法用途使用易制毒化學(xué)品,保證在任何情況下都不用于非法產(chǎn)品,不挪作他用、不私自轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人。
9、嚴(yán)禁借用和贈(zèng)送易制毒化學(xué)品。
10、逐日檢查由倉庫保管員自查,遇有問題及時(shí)上報(bào),檢查要有記錄。
11、定期檢查、臨時(shí)抽查由安全生產(chǎn)科牽頭會(huì)同倉庫保管員、使用單位進(jìn)行,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)處理,并做好相關(guān)記錄
12、易制毒化學(xué)品的出入庫按照《易制毒化學(xué)品安全管理制度》進(jìn)行。
入庫出庫管理制度 篇10
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單',即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗(yàn)人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 .內(nèi)購物資人庫
( l )材料人庫前,保管人員必須對(duì)照'采購單',對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人'請(qǐng)購單'。
( 2 )如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與'采購單'上所列的'內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)采購部門會(huì)簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進(jìn)廠后,保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照'裝箱單'及'采購單'開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人'采購單'。
( 2 )開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人'進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表'作為人賬依據(jù)。
5 .交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應(yīng)予退回,但對(duì)于以重量或長度計(jì)算的材料,其超交量在3 %以下時(shí),可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后,可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時(shí),若保管部門尚未收到'請(qǐng)購單',收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理人庫。
8 .驗(yàn)收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗(yàn)收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購、驗(yàn)收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料,驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,由檢驗(yàn)部門主管于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'上注明具體評(píng)價(jià)意見,經(jīng)主管核實(shí)處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請(qǐng)購單位,通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí),應(yīng)開具'材料交運(yùn)單'并附'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
入庫出庫管理制度 篇11
為加強(qiáng)公司易制毒類化學(xué)品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環(huán)境污染意外事故的發(fā)生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。
一、易制毒化學(xué)品的儲(chǔ)存保管嚴(yán)格執(zhí)行公司《易制毒化學(xué)品內(nèi)部管理制度》的有關(guān)規(guī)定，確保安全。
二、公司易制毒化學(xué)品主管部門為易制毒化學(xué)品使用的監(jiān)督和發(fā)放部門，專管員和庫管員要了解易制毒化學(xué)品的'化學(xué)性質(zhì)和安全操作方法。
三、易制毒化學(xué)品運(yùn)抵公司后，必須由專管員、庫管員、采購員在場監(jiān)視卸貨、入庫，數(shù)量核對(duì)無誤后，由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。采購員同時(shí)做好合格證、說明書等材料的備案工作。
四、使用部門(車間)須開具易制毒化學(xué)品領(lǐng)用單，由使用部門(車間)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)易制毒化學(xué)毒品專管員審核登記后，向庫管員領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。出庫時(shí)專管員須到現(xiàn)場監(jiān)督，領(lǐng)用人、專管員、庫管員核對(duì)數(shù)量后分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領(lǐng)用人將易制毒化學(xué)品送到使用部門(車間)。易制毒化學(xué)品使用部門(車間)應(yīng)建立登記臺(tái)帳，單獨(dú)裝訂成冊(cè)備查。用槽罐儲(chǔ)存易制毒化學(xué)品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。
五、使用部門(車間)應(yīng)按當(dāng)天使用計(jì)劃，合理領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。原則上誰使用由誰領(lǐng)用，負(fù)責(zé)領(lǐng)用人下班，易制毒化學(xué)品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排二個(gè)人將多余的易制毒化學(xué)品送回倉庫，由庫管員、專管員對(duì)送回的易制毒化學(xué)品進(jìn)行稱量后作為入庫原料進(jìn)行登記，送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在其他庫房，使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學(xué)品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領(lǐng)用已送回的易制毒化學(xué)品應(yīng)按第四條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。
六、出入庫臺(tái)帳登記清楚、全面、準(zhǔn)確，無關(guān)人員不得進(jìn)入易制毒化學(xué)品倉庫。庫管員和專管員應(yīng)每月盤點(diǎn)當(dāng)月的使用數(shù)量和庫存數(shù)量。如在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對(duì)應(yīng)，應(yīng)立即報(bào)告，由生產(chǎn)部、廠辦和使用部門進(jìn)行復(fù)核。如發(fā)現(xiàn)被盜的應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
七、倉庫內(nèi)和儲(chǔ)存區(qū)要保持干燥通風(fēng)，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內(nèi)和儲(chǔ)存區(qū)消防設(shè)施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。
八、進(jìn)入化學(xué)品倉庫人員，必須配備相應(yīng)勞動(dòng)保護(hù)用品。
九、嚴(yán)禁任何人私拿、私用、私藏、贈(zèng)送、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣易制毒化學(xué)品。
十、易制毒化學(xué)品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴(yán)加管理，收集到一定量時(shí)出售給生產(chǎn)企業(yè)或公司組織銷毀，不允許賣給私人和個(gè)體單位，并嚴(yán)禁流失到廠內(nèi)其他部門。
入庫出庫管理制度 篇12
購置規(guī)定：
1、使用科室必須提出書面申請(qǐng)，包括所需產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請(qǐng)購置的設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)，醫(yī)療器械出入庫制度。
2、使用科室申請(qǐng)后，中心召集醫(yī)療設(shè)備論證評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行可行性論證后，由藥械科進(jìn)行市場調(diào)查，報(bào)招標(biāo)小組，采取公開、公正、公平的招標(biāo)形式，選購性能良好價(jià)格適宜的儀器設(shè)備。
驗(yàn)收規(guī)定：
1、設(shè)備到貨后中心領(lǐng)導(dǎo)、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。
2、開箱驗(yàn)收設(shè)備時(shí)各種資料要齊全，否則不予簽驗(yàn)收單。
3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試、培訓(xùn)。
4、設(shè)備隨機(jī)資料應(yīng)收集整理歸檔。
管理規(guī)定：
1、貨到驗(yàn)收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳、后勤保障部負(fù)責(zé)輔助帳及使用科室卡片帳同時(shí)帳、登記。
2、使用科室應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)熟練的同志，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。
3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書面請(qǐng)示，經(jīng)后勤保障部核實(shí)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)報(bào)廢庫，每半年進(jìn)行一次清查上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批示后，按程序辦理報(bào)廢手續(xù)。
4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長期調(diào)整，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗(yàn)收后方可調(diào)整。
5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何科室和個(gè)人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)�；ソ杵陂g，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。
7、設(shè)備效益分析每月一次單機(jī)分析，每季一次匯總分析，及時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。
8、固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，做到帳物相符。
科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：
1、設(shè)備到位后，由后勤保障部會(huì)同相關(guān)人員安裝、驗(yàn)收、調(diào)試、培訓(xùn)后辦理手續(xù)，交給xxx。
2、科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管、養(yǎng)護(hù)。
3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護(hù)記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉設(shè)備使用科室，進(jìn)行正常運(yùn)行。 性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。
4、設(shè)備用畢，及時(shí)復(fù)原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進(jìn)行保養(yǎng)，記錄運(yùn)行情況。
5、設(shè)備如有異常和故障立即停機(jī)，及時(shí)報(bào)告科室領(lǐng)導(dǎo)及藥械科進(jìn)行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當(dāng)事人責(zé)任。
7、上班時(shí)接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴(yán)防丟失和被盜。
儀器設(shè)備維修規(guī)定：
1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時(shí)，各科應(yīng)填寫維修申請(qǐng)單后，報(bào)告后勤保障部由維修人員及時(shí)維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。
2、不準(zhǔn)搬動(dòng)的儀器，不得隨意挪動(dòng)。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運(yùn)轉(zhuǎn)異常時(shí)，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)排除故障，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)藥械科維修人員協(xié)助，嚴(yán)禁帶故障和超負(fù)荷使用和運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請(qǐng)逐項(xiàng)填寫清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動(dòng)者，將申請(qǐng)單報(bào)后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復(fù)日期，按時(shí)交付使用。
4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時(shí)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將儀器帶往外地修。
大型設(shè)備購置程序：
在中心整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報(bào)告，闡明設(shè)備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費(fèi)用預(yù)測(cè)、效益分析等，后勤保障部尋價(jià)后報(bào)設(shè)備論證評(píng)估委員會(huì)，按《領(lǐng)導(dǎo)集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時(shí)，后勤保障部負(fù)責(zé)召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對(duì)所購設(shè)備進(jìn)行投標(biāo)，院內(nèi)論證評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行論證、洽談、議標(biāo)采購。
中心整體規(guī)劃→科室書面報(bào)告→后勤保障部尋價(jià)→上報(bào)→論證→院領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定→議標(biāo)采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進(jìn)程序。
各科室所需物品要報(bào)計(jì)劃，填寫“中心購置器械申請(qǐng)表”，需要更換的由后勤保障部及相
一、更換：各科室填寫“中心購置器械申請(qǐng)表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認(rèn)→主管院長關(guān)科室同意后報(bào)主管院長審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購買；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導(dǎo)批示后，再報(bào)主管院長、院長批準(zhǔn)后進(jìn)行購買。 審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。
二、增加：各科室填寫“中心購置器械申請(qǐng)表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準(zhǔn)→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購→辦理出入庫手續(xù)。
醫(yī)用耗材管理制度：
一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗(yàn)試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。
二、各科室須嚴(yán)格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《XX市醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑集中招標(biāo)采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購XX市集中招標(biāo)品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標(biāo)品種，各使用科室不得自行采購。
三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請(qǐng)領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報(bào)廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請(qǐng)，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤保障部方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。
四、醫(yī)用耗材由各科護(hù)士長每月30日前填寫計(jì)劃申請(qǐng)單，主任審查簽字后報(bào)庫管，交采購匯總，后勤保障部復(fù)核，主管院長批準(zhǔn)后，實(shí)施采購，庫管按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，逐項(xiàng)填寫相關(guān)的入庫驗(yàn)收登記等。
五、藥品會(huì)計(jì)按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計(jì)劃申報(bào)表開具出庫單�？剖颐吭律涎ㄆ谪�(fù)責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。
六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請(qǐng)，醫(yī)生詳細(xì)填寫申請(qǐng)單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準(zhǔn)后，從中標(biāo)品種中采購、使用。
七、中心感染管理科應(yīng)履行對(duì)一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的`監(jiān)督檢查，對(duì)不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。
八、醫(yī)用購銷過程的財(cái)務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。
九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《XX市醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑集中招標(biāo)采購管理辦法》、《員工手冊(cè)》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時(shí)應(yīng)寫出書面申請(qǐng)，報(bào)相應(yīng)科室審核，科室審批完才能增加或者更換。
二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。
三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風(fēng)、防潮，防止損壞丟失。
四、失去效能的器械由使用科室提出報(bào)告，按程序辦理報(bào)廢手續(xù)，舊品收到報(bào)廢庫，半總務(wù)匯總上報(bào)主管院長、院長批準(zhǔn)后，統(tǒng)一采購、供應(yīng)、調(diào)配、管理，資料《醫(yī)療器械出入庫制度》。 年統(tǒng)一處理。
入庫出庫管理制度 篇13
為了加強(qiáng)公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對(duì)材料市場進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的`材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購計(jì)劃。在填寫《材料采購申請(qǐng)表》時(shí)要注明材料用途。采購員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請(qǐng)表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類和型號(hào)相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請(qǐng)表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請(qǐng)單》與保管員的庫存帳核對(duì)，確定庫中沒有留存方可進(jìn)行采購。
�。�1）采購計(jì)劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
�。�2）確定供應(yīng)商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計(jì)在20萬元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時(shí)，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。
（3）確定采購價(jià)格：選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻�(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購的，填寫的《材料采購申請(qǐng)表》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補(bǔ)辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對(duì)照《材料采購申請(qǐng)單》和采購發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)做賬。
�。ㄒ唬⒉少徍筮M(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗(yàn)收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗(yàn)收并簽字。庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。
四、相關(guān)要求
�。ㄒ唬┚S修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲�(duì)于易損材料和工具出庫時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。
（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。
�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
�。ㄊ└鞑块T人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
XXXXX有限公司
入庫出庫管理制度 篇14
一、產(chǎn)品的出庫
1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。
2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫不得退。
4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、出庫后及時(shí)清理現(xiàn)場，校對(duì)物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
二、產(chǎn)品的入庫
1、產(chǎn)品入庫驗(yàn)收須憑發(fā)票憑證。
2、對(duì)產(chǎn)品的'數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收。
3、入庫產(chǎn)品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅(jiān)決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后及時(shí)做好收貨憑證。
5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時(shí)填寫貨物收到記錄，并做好臺(tái)帳備查。
6、對(duì)入庫產(chǎn)品整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；校對(duì)物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對(duì)事，以真誠友善待人，對(duì)入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
三、處罰規(guī)定
1、各倉庫白班時(shí)間必須時(shí)刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分，二次10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月（有特殊原因除外）。
2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假，少報(bào)、瞞報(bào)生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。
3、倉庫驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時(shí)協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計(jì)二次扣20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
4、倉庫保管員產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后，及時(shí)填寫貨物收到記錄，以備追查驗(yàn)收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計(jì)二次扣10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時(shí)清理現(xiàn)場，擺放整齊，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，校對(duì)物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計(jì)二次扣10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時(shí)、認(rèn)真準(zhǔn)確（以半小時(shí)為限），違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計(jì)二次扣20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
7、18本倉庫以制度原則對(duì)事，以真誠友善待人，對(duì)入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分，二次20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)1—3個(gè)月。
一看全是罰款，以前我也做了個(gè)類似的，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計(jì)了分?jǐn)?shù)和罰款的錢數(shù)，說要是一個(gè)月啥錯(cuò)都不犯，是不是要給他相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)啊~
后來我仔細(xì)想想，我們是要求的，人家才是干活的，要是能讓他們自動(dòng)遵守，比我們?cè)黾訖z查頻率好多了，這些，就內(nèi)部流通看看，最好還是不要上墻啥的，影響干活的積極性
入庫出庫管理制度 篇15
為規(guī)范醫(yī)院所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存管理和出入庫管理，特制訂本制度。
一、倉庫儲(chǔ)存
1、應(yīng)當(dāng)配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲(chǔ)存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫（區(qū)）、分類存放，包括待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分（如可采用色標(biāo)管理，設(shè)置待驗(yàn)區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色），退貨產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)單獨(dú)存放。
2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)分開存放；
3、庫房的條件應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
�。�1）庫房內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源；
�。�2）庫房內(nèi)墻光潔，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴(yán)密；
�。�3）有防止室外裝卸、搬運(yùn)、接收、發(fā)運(yùn)等作業(yè)受異常天氣影響的措施；
（4）庫房有可靠的安全防護(hù)措施，能夠?qū)o關(guān)人員進(jìn)入實(shí)行可控管理。
4、按說明書或者包裝標(biāo)示的貯存要求貯存醫(yī)療器械；
5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；
6、應(yīng)作好倉庫安全防范工作，定期對(duì)安全的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。
7、搬運(yùn)和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝；
8、醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按規(guī)格、批號(hào)分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙；
9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無破損 ；
10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為；
11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。
二、庫存養(yǎng)護(hù)
1、庫管人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，檢查并改善貯存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好醫(yī)療器械的分類存放。
2、醫(yī)療器械庫管人員對(duì)庫存醫(yī)療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次；對(duì)易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護(hù)、檢查次數(shù)；對(duì)重點(diǎn)品種應(yīng)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。并要認(rèn)真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄”。
3、庫管人員要做好庫房溫、濕度的管理工作，當(dāng)溫、濕度超過規(guī)定范圍時(shí)應(yīng)及時(shí)采取降溫、除（增）濕等各種有效措施，并認(rèn)真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于 2 次對(duì)庫房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)記錄；對(duì)庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查；
4、對(duì)庫存醫(yī)療器械有效期進(jìn)行跟蹤和控制，采取近效期預(yù)警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進(jìn)行銷毀，并保存相關(guān)記錄。
�。�1）效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗(yàn)收、倉貯、出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
�。�2）采購時(shí)應(yīng)注意是否近失效期產(chǎn)品，并按先進(jìn)先出原則，認(rèn)真做好保管。
�。�3）有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。
�。�4）對(duì)所有庫存品應(yīng)根據(jù)醫(yī)院使用情況限量進(jìn)貨。
6、庫管人員在日常質(zhì)量檢查中對(duì)下列情況應(yīng)有計(jì)劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲(chǔ)存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認(rèn)為需要抽檢的品種等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品種時(shí)要及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。
7、庫管人員和物資會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)對(duì)庫存醫(yī)療器械定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
（1）庫管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗(yàn)收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的.，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。
�。�2）建立入庫記錄，驗(yàn)收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)及時(shí)入庫登記；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)，并放置在不合格品區(qū),按照有關(guān)規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。
（3）驗(yàn)收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗(yàn)收、入庫交接單”。
2、出庫
�。�1）器械出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。
�。�2）醫(yī)療器械出庫時(shí)，庫房保管人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照出庫的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報(bào)告質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：
①醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；
�、跇�(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)示內(nèi)容與實(shí)物不符；
�、坩t(yī)療器械超過有效期；
�、艽嬖谄渌惓Ｇ闆r的醫(yī)療器械。
�。�3）醫(yī)療器械出庫應(yīng)當(dāng)復(fù)核并建立記錄，復(fù)核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生產(chǎn)日期和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。
�。�4）醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標(biāo)示。
�。�5）醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要認(rèn)真審查銷售出庫復(fù)核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。
�。�6）醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復(fù)核關(guān)，必須按出庫憑證所列項(xiàng)目，逐項(xiàng)復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)（生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)）、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項(xiàng)目。做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固。
�。�7）出庫后，如對(duì)帳時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)，應(yīng)立即追回或補(bǔ)換、如無法立即解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認(rèn)真處理。
�。�8）發(fā)貨復(fù)核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量、批號(hào)（生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)）、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后 2 年。
�。�9）需要冷藏、冷凍運(yùn)輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，并符合以下要求：
�、佘囕d冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)達(dá)到相應(yīng)的溫度要求；
②應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作；
�、垩b車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動(dòng)、運(yùn)行狀態(tài)，達(dá)到規(guī)定溫度后方可裝車。
（10）運(yùn)輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)療器械運(yùn)輸過程中對(duì)溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動(dòng)調(diào)控溫度、報(bào)警、存儲(chǔ)和讀取溫度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的功能。
入庫出庫管理制度 篇16
一、學(xué)校要建立符合安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品儲(chǔ)藏、儲(chǔ)存場所，配備必要的食品儲(chǔ)藏保鮮設(shè)施。
二、學(xué)校要建立健全食品出入庫管理制度和收發(fā)登記制度，設(shè)立規(guī)范的入庫和出庫臺(tái)賬，對(duì)采購的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，并與采購人員雙方簽字認(rèn)可交接，驗(yàn)收合格后方可入庫保存，驗(yàn)貨要做到檢驗(yàn)食品質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格。
三、當(dāng)天或當(dāng)餐需出庫的`食品或原材料，應(yīng)堅(jiān)持用多少就出多少的原則，由具體負(fù)責(zé)領(lǐng)用人員持出庫計(jì)劃單與保管員驗(yàn)貨領(lǐng)用，并做好出庫登記，出庫單要在有領(lǐng)用人和保管員雙方簽字。
四、食品在校儲(chǔ)存期間，要按照食品保管要求，分類存放，安全管理;食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品，對(duì)不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
五、貨架上應(yīng)對(duì)每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
六、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的食品及原料。
七、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷賬、處理、登記并保存記錄。
八、保持庫內(nèi)內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作。保持庫內(nèi)衛(wèi)生干凈。
入庫出庫管理制度 篇17
1、油品驗(yàn)收、入庫工作必須由押運(yùn)人員和加油站人員兩人同時(shí)進(jìn)行，做到分工明確，責(zé)任到人。
2、罐車進(jìn)站后應(yīng)確認(rèn)車輛信息、油品型號(hào)是否與油品購進(jìn)計(jì)劃一致，防止油品型號(hào)錯(cuò)誤影響加油站正常營業(yè)。
3、押運(yùn)人員和加油站班長共同確認(rèn)車輛信息、油品信息、鉛封號(hào)與配送單是否一致，如信息不一致、鉛封損壞等情況嚴(yán)禁擅自卸油并通知站領(lǐng)導(dǎo)。
4、油罐車靜置15分鐘后，由押運(yùn)人員和加油站班長共同取樣檢測(cè)。
5、油品檢測(cè)工作需兩人操作，押運(yùn)人員負(fù)責(zé)測(cè)量，加油站班長負(fù)責(zé)記錄，兩人同時(shí)簽字確認(rèn)測(cè)量結(jié)果。
6、檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁代簽、捏造、涂改、撕毀測(cè)量數(shù)據(jù)等行為。
7、卸油過程中，押運(yùn)人員需全程監(jiān)護(hù)，不得擅離職守，油品卸完后由加油站班長打開車輛卸油閥確認(rèn)油品全部入庫。
8、卸油過程中嚴(yán)禁開機(jī)加油。
9、卸油完成，油罐穩(wěn)油五分鐘后，由加油站班長量油計(jì)算卸油數(shù)量，押運(yùn)人員記錄數(shù)據(jù)。
10、核對(duì)油品配送單，確認(rèn)是否符合損耗要求，在油品配送單上簽字確認(rèn)。
入庫出庫管理制度 篇18
1、產(chǎn)品承攬
�。�1）公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。
�。�2）產(chǎn)品銷售時(shí)，1噸以下可不簽合同。1噸（含1噸）以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準(zhǔn)后到經(jīng)理處蓋合同章。
�。�3）所有訂貨合同均需填寫《承攬?jiān)u審記錄表》�？瞻妆砀翊娣庞阡N售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后，按規(guī)定格式準(zhǔn)確填寫，字跡工整清晰，填寫完畢后報(bào)銷售部經(jīng)理簽字（若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽）后，交銷售辦主任評(píng)審。
如業(yè)務(wù)員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務(wù)員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時(shí)內(nèi)主動(dòng)找營銷辦主任復(fù)核簽字，逾期視為認(rèn)可，否則出現(xiàn)一切責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。不填寫承攬?jiān)u審記錄表，不予安排生產(chǎn)計(jì)劃。
營銷辦主任接《承攬?jiān)u審記錄表》評(píng)審后及時(shí)將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當(dāng)日評(píng)審入庫時(shí)間，而后，營銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將填寫了計(jì)劃號(hào)及入庫時(shí)間的《承攬?jiān)u審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。
2、合同的評(píng)審
（1）合同評(píng)審按《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行。
（2）合同評(píng)審結(jié)束至交貨前，相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車間、倉庫了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫情況，在必要時(shí)可向營銷辦主任提出書面建議，營銷辦主任根據(jù)情況全權(quán)代理及時(shí)與相關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)整處理。
�。�3）營銷辦主任下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉庫，并由生產(chǎn)部評(píng)審人員及成品庫保管員在計(jì)劃存根聯(lián)簽字接收。
�。�4）因客戶要求，營銷部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃后確需補(bǔ)簽合同時(shí)由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫出書面申請(qǐng)，找營銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請(qǐng)存營銷部經(jīng)理處。
�。�5）成品合同評(píng)審規(guī)定
①生產(chǎn)部合同評(píng)審員對(duì)生產(chǎn)部產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨負(fù)責(zé)。因而生產(chǎn)部合同評(píng)審員必須時(shí)刻高度關(guān)注各車間生產(chǎn)進(jìn)度，準(zhǔn)確掌握各生產(chǎn)車間工序?qū)嶋H生產(chǎn)狀況，靈活準(zhǔn)確地安排轉(zhuǎn)序和交貨時(shí)間，嚴(yán)禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來確定交貨日期，如遇用戶要貨特別急這一特殊情況，由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評(píng)審員給予特別評(píng)審，做到公開、公平、公正。
�、谌绨l(fā)生意外設(shè)備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請(qǐng)表》上簽字同意，并交營銷辦主任更改交貨期。
�。�6）成品入庫規(guī)定
�、侔从�(jì)劃每批次成品包裝結(jié)束后，包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉(zhuǎn)序入庫。裝車人員必須保證當(dāng)日辦理入庫。裝車人員對(duì)同一天多批次入庫的產(chǎn)品，應(yīng)與包裝車間主任及營銷部主任主動(dòng)溝通，按照緩急安排入庫，對(duì)必須在當(dāng)日下班前入庫，否則就會(huì)造成誤交貨的'產(chǎn)品，包裝車間主任應(yīng)該與裝車人員提前協(xié)調(diào)，妥善安排。
�、谌霂斐善繁仨殠в挟a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和合格證，顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書的，還應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書一起入庫。
3、合同的更改
�。�1）合同的更改按《合同評(píng)審控制程序》辦理，由營銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評(píng)審員以書面形式提交營銷辦主任，并將評(píng)審結(jié)果協(xié)調(diào)營銷部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶確認(rèn)，經(jīng)客戶確認(rèn)后重新修訂合同。
�。�2）對(duì)于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書面通知營銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關(guān)承接人員，確保其知道已變更的信息。
4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序
�。�1）成品庫保管員對(duì)生產(chǎn)部入庫的成品按照生產(chǎn)計(jì)劃中下達(dá)的規(guī)格、數(shù)量（支數(shù)）入庫并掛好標(biāo)識(shí)（所售客戶名稱及規(guī)格），保證帳物相符，以免混淆。
�。�2）成品庫保管員對(duì)入庫后產(chǎn)品的包裝完好負(fù)責(zé)，對(duì)入庫時(shí)包裝破損的拒絕入庫。
�。�3）對(duì)于客戶要求單件計(jì)量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫時(shí)，入庫人員應(yīng)出具每件產(chǎn)品的明細(xì)表，成品庫保管員根據(jù)明細(xì)表，核實(shí)明細(xì)表中累計(jì)的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點(diǎn)此批產(chǎn)品的數(shù)量（件數(shù)），核實(shí)無誤后，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并當(dāng)場清點(diǎn)所入件數(shù)是否和明細(xì)表一致，如有意外，暫停辦理入庫手續(xù)，查明后再辦，車間及其他計(jì)量人員要認(rèn)真計(jì)量每一產(chǎn)品的重量（客戶反饋有重量不足或其他錯(cuò)誤時(shí)，分別由打包計(jì)量人員及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任），杜絕因重量不足影響我公司信譽(yù)的現(xiàn)象。
�。�4）成品銷售時(shí)，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過磅，提貨人或業(yè)務(wù)員監(jiān)磅以示數(shù)量認(rèn)可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)營銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務(wù)員必須讓承運(yùn)人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運(yùn)人”一欄處簽名，并注明“承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確”字樣，以示承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確。倉庫保管在第二聯(lián)應(yīng)注明此批產(chǎn)品何時(shí)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，何日何時(shí)入庫，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價(jià)，并由銷售部經(jīng)理簽下計(jì)劃日產(chǎn)品訂價(jià)，加工費(fèi)及標(biāo)明商家符號(hào)〇，廠家符號(hào)〇。如銷售部經(jīng)理不在，應(yīng)找營銷辦主任代簽，假若以上二人都不在應(yīng)找總經(jīng)理簽發(fā)后到財(cái)務(wù)部開具發(fā)票，然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門證到倉庫交給成品庫保管員，保管員在出門證處簽字，以示發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確。如客戶需要出具發(fā)貨清單時(shí)，由成品庫保管員給予逐項(xiàng)填寫并隨貨同行。
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