退貨管理制度（通用10篇）

　　在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的退貨管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　退貨管理制度 1

　　為規(guī)范藥品的退貨操作過程，加強對購進退出和銷后退回藥品的質(zhì)量控制，特制定本制度。

　　一、質(zhì)量管理部

　　負責監(jiān)督該制度的實施，銷售部、質(zhì)量管理部對本制度負責。

　　二、退貨藥品的管理要求

　　1、藥品購進退出的管理要求

　　⑴因質(zhì)量原因需要退貨的，必須按不合格藥品管理制度的規(guī)定辦理退貨，其中內(nèi)在質(zhì)量問題(包括假劣藥)不得自行退貨，應(yīng)通知供應(yīng)商，按國家有關(guān)規(guī)定處理。

　�、品琴|(zhì)量原因需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。

　�、琴忂M藥品退出必須按照本制度規(guī)定的程序辦理。

　　2、藥品銷后退回的管理要求

　�、配N售退回的藥品必須是本公司所售出的藥品。

　�、其N后退回的藥品必須經(jīng)過驗收才能辦理正式入庫。

　　三、藥品的退貨程序

　　1、藥品的購進退出處理程序

　�、怕�(lián)系退貨:采部憑下述購進退出依據(jù)與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜:

　　a、藥品在驗收時拒收的，依據(jù)《《拒收單》》。

　　b、儲存養(yǎng)護、出庫復(fù)核發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)量管理部確認的不合格藥品，依據(jù)《藥品質(zhì)量復(fù)查確認報告》。

　　c、銷后退回的不合格藥品，依據(jù)注明“驗收不合格”，并有驗收員簽名的《銷后退回通知單》。

　　d、非質(zhì)量原因如滯銷等的`藥品退貨，

　�、仆素浰幤烦鰩�

　　a、采購部填寫《藥品采購?fù)素浲ㄖ獑巍贰?/p>

　　b、質(zhì)量管理部通過計算機關(guān)聯(lián)打印《采購?fù)素泦巍�，由業(yè)務(wù)、保管、財會辦理。

　　c、保管人員按《采購?fù)素泦巍非謇頊蕚浜猛素浰幤�，填寫《購進退出藥品臺賬》，保存三年以上。

　　d、退貨發(fā)運，發(fā)運人應(yīng)做好記錄備查。

　　2、藥品的銷后退回處理程序

　�、配N后退回通知

　　a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據(jù)，由業(yè)務(wù)部簽發(fā)，簽發(fā)時必須核實其品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期是否與本公司出售的相符，并確認是本公司售出的藥品。

　　b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品，由業(yè)務(wù)部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

　　c、客戶要求退貨的，由業(yè)務(wù)部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

　　d、《藥品退貨通知單》的內(nèi)容包括品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期，退貨原因等。

　�、乞炇占笆肇�

　　a、將退回的藥品放置銷后退回區(qū)，保管員填寫《銷后退回藥品申驗通知》。

　　b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗通知》，按《藥品質(zhì)量驗收管理制度》規(guī)定的驗收標準，對藥品進行檢查驗收。

　　c、驗收合格的，驗收員將數(shù)據(jù)錄入計算機，關(guān)聯(lián)形成《銷售退貨驗收記錄》，同時打印《銷售退貨單》。

　　d、驗收不合格的，驗收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗收不合格”，按不合格藥品處理。

　　e、保管人員憑驗收員簽字的《銷售退貨單》核對實物，確認一致后入庫，并在《銷售退貨單》上簽字，收款員結(jié)賬。

　�、潜９軉T將驗收合格的藥品按儲存要求，存放于相應(yīng)的合格品區(qū)。

　　⑷保管人員依據(jù)《銷售退貨單》，建立《銷售退回藥品臺賬》，保存三年以上。

　　退貨管理制度 2

　　第一條

　　為加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理，嚴厲打擊制售假冒偽劣食品活動，確保依照法定條件和要求從事食品經(jīng)營活動、銷售符合法定要求的食品，維護本經(jīng)營單位聲譽，特制定本制度。

　　第二條

　　不合格食品退市，是指在本經(jīng)營單位內(nèi)對已經(jīng)進入銷售領(lǐng)域的食品，發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格或者有其他違法問題，采取停止銷售、退回供貨整改、銷毀、召回等措施退出市場的行為。

　　第三條

　　下列食品為不合格食品，應(yīng)停止銷售，退出本經(jīng)營單位：

　�。ㄒ唬└癄�變質(zhì)、污穢不潔的；

　�。ǘ�）包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的；

　�。ㄈ�）超過安全使用期或者保質(zhì)日期的'；

　　（四）應(yīng)當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；

　�。ㄎ澹�摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；

　�。�六）使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的；

　�。ㄆ撸﹤卧飚a(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標志、名優(yōu)標志、國際標準采用標志、防偽標志等質(zhì)量標志等，對商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語的；

　�。ò耍┘倜八�人的注冊商標，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的；

　�。ň牛┬姓�監(jiān)管機關(guān)公布屬于不合格食品的；

　�。ㄊ�）其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的。

　　第四條

　　發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應(yīng)立即停止銷售該食品，并采取下列措施：

　�。ㄒ唬┝⒓辞妩c不合格食品，并登記造冊；

　�。ǘ�）將不合格食品撤出市場，通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，配合召回已售出食品，并向有關(guān)監(jiān)督管理部門報告；

　�。ㄈ�）對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交同有關(guān)部門進行無害化處理或銷毀；

　　第五條

　　對已出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，應(yīng)選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業(yè)場所內(nèi)公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀。

　　第六條

　　對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售，撤下柜臺，退出經(jīng)營單位。

　　第七條

　　對消費者作出食品質(zhì)量承諾，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。

　　退貨管理制度 3

　　一、總則為了加強已銷產(chǎn)品的退貨管理，明確責任，確保產(chǎn)品退貨管理規(guī)范化，并做到有章可循，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　1、用戶使用我公司產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題或用戶收貨后，經(jīng)檢驗認為不符合國家標準的產(chǎn)品。

　　2、由于運輸造成包裝破損嚴重，無法繼續(xù)銷售的產(chǎn)品。

　　3、由于工作失誤造成發(fā)錯貨或送錯貨，但未超過退換期的產(chǎn)品。

　　4、因銷售策略原因或其他確需退貨的產(chǎn)品。

　　三、職責銷售部負責提出退貨申請并實施，質(zhì)檢部負責對退貨產(chǎn)品的監(jiān)督檢查，財務(wù)部負責退貨產(chǎn)品帳物相符情況的控制和檢查，倉儲部門負責退貨產(chǎn)品的管理，行政部負責對本制度有效執(zhí)行的監(jiān)督與考核。

　　四、退貨操作流程

　　1、因產(chǎn)品質(zhì)量(包括外包裝破損)原因造成的退貨，由銷售部客服人員通知客戶填寫“產(chǎn)品退貨申請表”，在此表中表明退貨人訂單號、聯(lián)系信息、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因后，銷售部主管審核批準，并根據(jù)具體情況出具處理意見。

　　2、因銷售策略或發(fā)錯貨等原因，但未超過15天期限的產(chǎn)品退貨，報銷售部主管審核批準。

　　3、在未接到部門領(lǐng)導批準的處理意見前，應(yīng)禁止辦理退貨，倉庫保管員也應(yīng)拒絕收貨入庫，否則視情節(jié)情況，對責任人員進行嚴厲處罰。

　　4、依照部門主管的處理意見，對允許退回的產(chǎn)品，待產(chǎn)品到達倉庫后，由質(zhì)檢部人員及倉庫保管員共同進行清點，倉儲部應(yīng)根據(jù)清點情況認真填寫“產(chǎn)品退貨清點表”，并建立產(chǎn)品退貨臺賬備查。

　　5、銷售部應(yīng)對退貨人的準確性及返回原因負責，倉庫保管員應(yīng)對退回產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量負責，質(zhì)檢部對所接受產(chǎn)品的外觀質(zhì)量狀況負責。倉儲部負責核對退貨產(chǎn)品與“品退貨申請表”所列與退貨產(chǎn)品是否一致，準確無誤后，準許放置退貨產(chǎn)品區(qū)。

　　五、退貨產(chǎn)品的處置

　　1、非質(zhì)量原因造成的退貨產(chǎn)品，如外觀無明顯變化，質(zhì)檢部應(yīng)于2個工作日對退貨產(chǎn)品作出檢查結(jié)論，若同意繼續(xù)銷售，倉儲部們應(yīng)放置于產(chǎn)品合格區(qū)。

　　2、因質(zhì)量問題造成的退貨產(chǎn)品，質(zhì)檢部應(yīng)于3個工作日，對退貨產(chǎn)品作出檢查結(jié)論，并及時對同批次產(chǎn)品進行翻箱，翻箱產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，準予入庫放置于合格區(qū)繼續(xù)銷售。

　　六、檢查與考核

　　1、銷售部是本規(guī)定實施過程中的第一責任部門，應(yīng)根據(jù)本規(guī)定制定詳細的`產(chǎn)品退貨流程和考核細則，并報行政部備案。

　　2、倉儲部要不定期的對倉庫進行檢查，如發(fā)現(xiàn)倉庫退貨產(chǎn)品區(qū)存放未有處理意見的退貨產(chǎn)品，由此造成的經(jīng)濟損失由質(zhì)檢部承擔。

　　3、公司行政部門不定期對倉庫進行綜合性檢查，發(fā)現(xiàn)倉庫退貨產(chǎn)品區(qū)達不到規(guī)范要求或管理混亂，在實施考核時可加大扣罰力度。

　　4、為強化管理者的責任，在經(jīng)濟處罰時，按部門主要負責人承擔60%，直接責任人承擔40%的原則實施。

　　退貨管理制度 4

　　一、退貨物資范圍

　　1、集團公司集中采購物資，因使用單位提報需用計劃不周等需方原因，造成無法在本單位使用的采購物資，且符合下列條件之一者：

　　（1）集團公司內(nèi)部能夠調(diào)劑使用的物資；

　　（2）社會市場能夠通用并落實到買受人的物資；

　�。�3）經(jīng)與供貨廠方協(xié)商可以退回原生產(chǎn)廠的物資。

　　2、因產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等供方原因造成無法在原使用單位使用的采購物資。

　　二、退貨程序

　　退貨單位須經(jīng)其供應(yīng)部門及經(jīng)營負責人簽字后向物資采購部門提交退貨申請，物資采購部門落實后，符合退貨條件的按照規(guī)定的物資驗收入庫程序辦理退貨。退貨單位應(yīng)保證所退物資相應(yīng)的附件、質(zhì)量標識、證件及實物的完整。

　　三、退貨物資價格計算

　　1、因退貨單位計劃原因要求退貨并且退貨物資可以內(nèi)部調(diào)劑使用的，自到貨之日起，三個月內(nèi)由物資采購部門與退貨單位按照采購價的80%退貨結(jié)算，每延期一個月再按降低10 個百分點結(jié)算，超過六個月不予退貨。

　　2、內(nèi)部不能調(diào)劑需要通過市場銷售或與供貨方協(xié)商可以退貨的，自到貨之日起，三個月內(nèi)其退貨結(jié)算價格按照市場實際銷售價或與供貨廠方協(xié)商退貨價的80%計算，每延期一個月再按降低10 個百分點結(jié)算，超過六個月不予退貨。

　　3、因物資產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期原因造成退貨的，按照物資采購部門與領(lǐng)用單位結(jié)算的`金額退款，物資采購部門與供應(yīng)商按合同約定處理。

　　4、退貨結(jié)算價與原采購價格或協(xié)商退貨價的差額部分沖減物資采購部門管理經(jīng)費。

　　四、其他

　　1、非集團公司集中采購的物資退貨參照此辦法執(zhí)行。

　　2、原有規(guī)定與本辦法相抵觸的，一律以本辦法為準。

　　3、此辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　退貨管理制度 5

　　第一條為加強公司對商品退貨的管理工作，規(guī)范商品退貨程序，減少不必要退貨行為的發(fā)生，維護公司與供應(yīng)商之間的良好關(guān)系，提高公司商品的市場競爭能力，促進公司管理水平的提高，制定本辦法。

　　第二條商品退貨，是指公司采購、驗收部門按訂單、合同或者協(xié)議收到商品后，由于某種原因，將商品退回供應(yīng)商。商品退貨包括基于質(zhì)量問題的退貨和基于非質(zhì)量問題的退貨。

　　第三條公司采購、驗收部門應(yīng)充分、適當?shù)芈男猩唐返膶彶�、驗收責任，加強商品采購的質(zhì)量管理，保障入庫商品的安全完整，切實維護公司的合法利益。

　　所謂充分，是指公司采購、驗收部門在履行商品的審查、驗收責任時，應(yīng)選擇足夠的商品種類和單品數(shù)量進行檢驗，檢驗結(jié)果應(yīng)足以對全部商品的合格率提出一定程度的保證。這是對檢驗數(shù)量的要求，主要與采購、驗收人員確定的樣本量有關(guān)。

　　必要時，公司采購、驗收部門應(yīng)對全部商品進行逐一審查、檢驗。

　　所謂適當，是指公司的采購、驗收部門在履行商品的審查、驗收責任時，應(yīng)以公司內(nèi)部確定的質(zhì)量標準或者國家相關(guān)的技術(shù)規(guī)范為依據(jù)，采取有效、可靠的程序和措施，保證能準確、適當?shù)氐贸鰴z驗結(jié)果。這主要是對檢驗質(zhì)量的衡量。

　　第四條公司采購配送部門會同市場部應(yīng)與供應(yīng)商進行不時的洽談，統(tǒng)一確定商品的可退品種范圍、可退時間等，并在公司信息系統(tǒng)中設(shè)置、維護可否退貨標志。

　　不違反國家相關(guān)法律法規(guī)，不會損害公司利益和社會公共利益并且可以采取要求供應(yīng)商提供折扣等補救措施的，原則上此類商品不應(yīng)退貨。

　　第五條以下商品，未辦理驗收入庫手續(xù)或者辦理驗收入庫手續(xù)后三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)的，可以申請辦理退貨：破損、短缺、質(zhì)次、變質(zhì)、滯期、計量不足、標識不全、假冒偽劣、“三無”或存在重大安全隱患的商品;

　　臨近有效期(有效期不足三分之一)或超過有效期的商品;

　　不符合國家有關(guān)法律規(guī)定、訂貨單、采購合同或者協(xié)議的商品;

　　供應(yīng)商在運輸過程中因保護不善造成商品受損;其他可以申請辦理退貨的情形。

　　第六條基于第四條所列原因，申請人申請辦理商品退貨的，應(yīng)經(jīng)過適當確認和審批，并通報公司相關(guān)部門。

　　公司采購配送部門應(yīng)會同公司財務(wù)部、請購部門依授權(quán)共同確認和審批，特殊情況或者退貨金額超過一定限額的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。

　　第七條商品退貨必須由申請人填寫《商品退貨單》和《商品退貨申請、驗證、審批表》，說明擬退商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、批號、訂貨單編號、原因、供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家等，并將該單(表)連同檢驗報告等其他資料交公司采購配送部確認。申請人填寫的《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》應(yīng)連續(xù)編號并經(jīng)申請人部門主管簽字確認。申請人部門主管應(yīng)結(jié)合信息管理系統(tǒng)確認擬退商品是否在可退范圍、可退條件、可退時間內(nèi)。同時，申請人應(yīng)將擬退貨商品合理分卸分放、貼上“不合格”標簽，并妥善保管。

　　第八條采購配送部應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)部確定的質(zhì)量標準或者國家相關(guān)的技術(shù)規(guī)范并結(jié)合訂貨單、采購合同或者協(xié)議以及檢驗報告等認真對《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》進行確認。公司財務(wù)部門應(yīng)對商品退貨金額進行審核，確認是否大于相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。

　　第九條公司采購配送部門會同公司財務(wù)部、請購部門依授權(quán)實施共同審批時，應(yīng)當實施現(xiàn)場檢查，并進行記錄、必要時應(yīng)當予以拍照或錄音、錄像。有關(guān)單位和個人應(yīng)當予以配合，并在檢驗、鑒定記錄上簽字確認，如有意見分歧，應(yīng)當備注。

　　第十條公司內(nèi)部審批部門就處理方案或意見達成一致的'，應(yīng)通知商品采購員編寫退貨通知單，詳細列明退貨商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、費用、批號、訂貨單編號、原因等，并授權(quán)運輸方將貨物退回，同時，將退貨通知單副本交運輸方轉(zhuǎn)交供應(yīng)商。 退貨商品屬于已入庫商品的，公司倉管部門應(yīng)及時清點、統(tǒng)計、封存、貼上“退貨”標簽，進行出庫登記，并錄入公司庫存管理信息系統(tǒng)。退貨商品屬于門店內(nèi)的，門店主管應(yīng)及時調(diào)減POS的相應(yīng)庫存量，請求總倉或者采購配送部門配送補充。公司內(nèi)部審批部門之間不能就處理方案或意見達成一致的，應(yīng)向公司總經(jīng)理匯報，由總經(jīng)理審批。供應(yīng)商對退貨有異議的，應(yīng)由采購配送部會同財務(wù)部門、請購部門依照合同(或相關(guān)協(xié)議)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，商討解決辦法并將處理意見報公司總經(jīng)理審批。

　　第十一條公司采購配送部門負責催收供應(yīng)商的退貨確認書。公司財務(wù)部門收到供應(yīng)商的退貨確認書后，應(yīng)根據(jù)確認書調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。公司財務(wù)部門對退貨商品的處置費用進行審核及會計核算。

　　第十二條公司采購配送部門應(yīng)及時要求供應(yīng)商重新提供商品或?qū)ふ移渌�供�?yīng)商補充，以減少退貨給公司正常經(jīng)營帶來的影響。

　　退貨管理制度 6

　　為杜絕不合格藥品流入市場，確保人民用藥安全有效，對公司經(jīng)營藥品各環(huán)節(jié)不合格品舉行有效控制提供準則，特制定本制度。

　　一、質(zhì)量管理部負責本制度的實施，對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督;各相關(guān)崗位負責本崗位不合格藥品控制。

　　二、不合格藥品是指:藥品內(nèi)在質(zhì)量、外在質(zhì)量、包裝質(zhì)量及標識不符合《藥品管理法》、相應(yīng)的法定質(zhì)量標準、《藥品包裝、標簽和說明書管理規(guī)定》及其它有關(guān)法律、規(guī)矩的藥品，各級藥監(jiān)部門發(fā)文禁止使用或收回的藥品，抽檢不合格及全部符合假劣藥條件的藥品。

　　三、不合格藥品確實認由質(zhì)量管理部負責，包括:

　　1、選購來貨驗收時發(fā)覺外觀質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合規(guī)定的藥品。

　　2、在庫養(yǎng)護檢查和出庫復(fù)核時發(fā)覺包裝破損、霉爛變質(zhì)的及質(zhì)量可疑的藥品。

　　3、銷后退回閱歷收人員驗收不合格的'藥品。

　　4、藥品監(jiān)督管理部門抽檢不合格的藥品。

　　5、藥品監(jiān)督管理部門發(fā)文通知禁止銷售使用的藥品。

　　6、超過有效期的藥品。

　　四、在入庫前驗收環(huán)節(jié)發(fā)覺的不合格藥品，驗收員不得驗收入庫，應(yīng)將不合格藥品

　　存放于不合格品區(qū)(不屬質(zhì)量緣由拒收的存放于退貨區(qū)，掛購進

　　退出標志)，同時填寫相關(guān)單據(jù)，按國家有關(guān)規(guī)定處理。

　　五、在養(yǎng)護、保管或出庫復(fù)核過程發(fā)覺不合格藥品時，應(yīng)立刻停止銷售和發(fā)貨，同時報質(zhì)量管理部。

　　六、上級藥檢部門抽檢判定為不合格藥品或藥監(jiān)部門公告、發(fā)文通知的不合格藥品，應(yīng)立刻停止銷售、發(fā)運，追回售出藥品，并將不合格藥品移入不合格品庫，待處理。

　　七、不合格藥品按規(guī)定的程序報損和銷毀。

　　八、已確定為不合格藥品仍繼續(xù)發(fā)貨銷售的，應(yīng)按規(guī)定予以處罰。造成嚴峻后果的，按《藥品管理法》規(guī)定予以處罰。

　　九、對不合格藥品數(shù)量和金額較大的，應(yīng)查明緣由、分清責任、準時制定預(yù)防措施。

　　退貨管理制度 7

　　1.0目的

　　確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務(wù)過程中的不合格項(不合格服務(wù))得到準時有效的控制。

　　2.0適用范圍

　　對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。

　　3.0職責

　　3.1各部門主管或倉管員對不合格產(chǎn)品舉行評審、記錄、標識和處置。

　　3.2各部門負責人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中浮現(xiàn)的不合格舉行確認、處理。

　　4.0工作程序

　　4.1不合格產(chǎn)品的控制

　　4.1.1部門主管對服務(wù)過程中發(fā)覺的不合格產(chǎn)品評審后，舉行記錄和處置;倉管員對選購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后，舉行記錄、標識、隔離，由選購人員確認后舉行退貨或更換，或按4.1.2舉行處理。

　　4.1.2使用過程中或選購回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)先填寫《不合格品處理報告》，然后經(jīng)部門經(jīng)理批準后作以下處理:

　　a降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部位;

　　b退貨;

　　c報廢。

　　4.2不合格服務(wù)的控制

　　4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不顯然的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門應(yīng)在當日內(nèi)作返工處理并做好記錄。

　　4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴峻不滿的服務(wù)，由部門負責人確認后，填寫《不合格/訂正、預(yù)防措施報告》，并負責組織人員實行有效的訂正措施，在3個工作日內(nèi)賦予處理。

　　4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的.不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶同意后，再商定時光舉行處理。

　　4.2.4返工或返修后的服務(wù)過程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。

　　4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門負責制定訂正措施計劃，在規(guī)定的期限內(nèi)予以訂正并保存記錄。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《訂正和預(yù)防措施控制程序》

　　5.3《不合格品處理報告》

　　5.4《不合格/訂正預(yù)防措施報告》

　　退貨管理制度 8

　　一、目的

　　加強對不合格產(chǎn)品舉行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

　　二、適用范圍

　　適用于對公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。

　　三、職責

　　食品安全小組

　　1、負責原輔料、產(chǎn)品的質(zhì)量標準標準制定，并負責對公司內(nèi)控標準的終于解釋；

　　2、理化或微生物指標不符合要求的產(chǎn)品，如有須要小組需共同與質(zhì)監(jiān)部舉行評審；

　　質(zhì)檢部門

　　1、負責對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作；

　　2、保存不合格品的檢測記錄；

　　3、核實處理打算的執(zhí)行狀況；

　　各生產(chǎn)車間

　　1、執(zhí)行質(zhì)檢部門處理打算；

　　2、負責不合格原輔材料及產(chǎn)品的`隔離、存放過程中的標識、退貨和銷毀；

　　3、制訂訂正預(yù)防措施并組織實施；

　　倉庫

　　1、負責對不合格原輔材料的退貨；

　　2、負責向供方轉(zhuǎn)達不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理打算；

　　3、負責索取供方產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料和證件。

　　退貨管理制度 9

　　第1條 目的。

　　明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定，及時收回退貨款項。

　　第2條 退貨條件。

　　驗收人員應(yīng)該嚴格按照企業(yè)的驗收標準進行驗收，不符合企業(yè)驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應(yīng)辦理退貨。

　　1．對于數(shù)量上的短缺，采購員應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商予以補足，或價款上予以扣減。

　　2．對于質(zhì)量上的問題，采購員應(yīng)該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然后與使用部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)管理部門聯(lián)系，決定是退貨還是要求供應(yīng)商給予適當?shù)恼劭邸?/p>

　　3．經(jīng)采購部經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。

　　第3條 退貨手續(xù)。

　　檢驗人員應(yīng)在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標簽，并在“貨物檢收報告”上注明不合格的.原因，經(jīng)負責人審核后轉(zhuǎn)給采購部門處理，同時通知請購單位。

　　第4條 貨物出庫。

　　當決定退貨時，采購員編制退貨通知單，并授權(quán)運輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應(yīng)商。運輸部門應(yīng)于貨物退回后，通知采購部和財務(wù)部。

　　已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應(yīng)立即編制紅字采購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，并將相關(guān)單據(jù)單獨整理后交到財務(wù)部。

　　第5條 退貨款項回收。

　　1．采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、供應(yīng)商名稱以及貸款金額等。

　　2．采購部經(jīng)理審批借項憑單后，交財務(wù)部相關(guān)人員審核，由財務(wù)經(jīng)理按權(quán)限審批。

　　3．財務(wù)部應(yīng)根據(jù)借項憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。

　　第6條 折扣事宜。

　　1．采購員因?qū)�購貨質(zhì)量不滿意而向供應(yīng)商提出的折扣，需要同供應(yīng)協(xié)商來最終確定。

　　2．折扣金額必須由財務(wù)部審核，財務(wù)經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批準。

　　3．折扣金額審批后，采購部應(yīng)編制折扣通知單。

　　4．財務(wù)部門根據(jù)折扣通知單來調(diào)整應(yīng)付賬款。

　　退貨管理制度 10

　　1、目的：

　　為了加強對門店退貨藥品管理，特制定本制度。

　　2、依據(jù)：

　　《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)

　　3、適用范圍：

　　門店退貨過程質(zhì)量管理實施過程。

　　4、責任：

　　門店質(zhì)量負責人實施本制度。

　　5、定義：

　　5.1、藥品退貨：指顧客退回藥品、進貨退出藥品、既在進貨驗收、在柜養(yǎng)護、銷售復(fù)核、顧客退回各項環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量不合格的、配送中心通知退貨的、滯銷的藥品。

　　6、內(nèi)容：

　　6.1、各環(huán)節(jié)退回藥品相關(guān)規(guī)定：以下情形在質(zhì)量無異情況下，門店應(yīng)及時將貨退回公司：

　　6.1.1、上級有關(guān)部門明確規(guī)定不準經(jīng)營的品種；

　　6.1.2、自購進三個月以內(nèi)的'滯銷品種；

　　6.1.3、公司通知收回的相關(guān)品種；

　　6.1.4、顧客有過敏、不良反應(yīng)情況的品種。

　　6.2、以下情形公司不予退回：

　　6.2.1、藥品包裝有污點、陳舊、退色的；

　　6.2.2、原包裝已拆封過的；

　　6.2.3、批號不符，無隨貨票據(jù)的；

　　6.2.4、門店自已要求購進的，活動期間一次性購進的；

　　6.2.5、由于門店自己保管不當引起質(zhì)量不合格的。

　　6.3、門店顧客退回藥品是指顧客購買后退回的藥品。門店在銷售過程中，應(yīng)堅持藥品一經(jīng)售出，非質(zhì)量原因概不退換原則。

　　6.4、門店進貨驗收、在柜養(yǎng)護、銷售復(fù)核顧客退回各項環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格藥品管理制度執(zhí)行。

　　6.5、配送后由總公司召回的，由公司質(zhì)管科出具“藥品召回通知單”各門店收到后，填寫“退貨通知單”退回配送中心；（一式三份記錄，其中一聯(lián)留門店備查）。

　　6.6、滯銷品種退貨：由門店負責人填寫“退貨通知單”及時退回配送中心，退出藥品應(yīng)記錄于“退回記錄”表中，此記錄留存5年備查；

　　6.7、要求門店質(zhì)管員負責做好批號管理、效期管理，避免不必要的經(jīng)濟損失。因管理不善，致使藥品過期失效品種，一律不得退貨。

　　7、相關(guān)表格：

　　售后退回藥品登記表、藥品召回通知單、退貨通知單

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