工程材料驗收管理制度（通用10篇）

　　在我們平凡的日常里，接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的工程材料驗收管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　工程材料驗收管理制度 1

　　材料的進場驗證工作由專業(yè)工程師、質檢員和材料員負責，共同嚴把材料進場驗收關，檢查內容包括：產品的規(guī)格、型號、數量、外觀質量、產品出廠合格證、準用證以及其他應隨產品交付的技術資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格，相關人員簽字。具體應做好以下幾項工作：

　　1、做好進場材料驗收準備工作，包括清理存放場地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。

　　2、核對進場材料的憑證和票據等有關資料，檢查材料品種是否與所需相符。

　　3、目測材料外包裝是否完整，若發(fā)現材料外表損壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄并及時上報材料室主任，問題未解決前不得進行數量和質量驗收。

　　4、檢驗數量及質量。數量驗收按照規(guī)定分別采取稱重、點件、檢尺等方法，以確保進場材料數量準確。質量驗收，首先進行外觀質量檢測，凡無質量缺陷的，按照規(guī)定需要取樣的則須進行材質復驗，如對于鋼材、水泥、：：砂石料、砼、防水材料等產品，由項目試驗員按規(guī)定進復試。

　　5、經數量和質量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續(xù)，入庫登帳，并將質量復檢資料存檔備案。

　　6、對于即進即發(fā)的材料，如鋼材、周轉材料等，具體要求為：

　�。�1）每批材料（主要是鋼筋）進場后，業(yè)務員應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理接收單，兩人簽字；同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經技術人員簽字確認；發(fā)生業(yè)務的當天業(yè)務員應做材料進場驗證記錄表（含材質證明單和磅單）、材料明細帳（有價）、臺帳（分類分型號）和標識記錄（接收、發(fā)放）本。

　　（2）每批材料（主要是周轉材料）進場后，應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理接收單，兩人簽字；同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經技術人員簽字確認。

　　7、水泥驗收規(guī)定：收料人員在核對水泥標號后，按現場水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決；車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。

　　8、木材驗收規(guī)定：對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后，檢尺標準為高、寬的.尺寸誤差在2mm以內。兩頭木料（如板材），應逐塊拉尺（必須用工地的尺子），以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。

　　9、夜間收料規(guī)定：夜間進場材料經項目值班人員和現場收料人員簽認后，次日早上必須經現場保管員進行簽字確認。特殊產品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢（每月3~5次），以平均載量為結算依據，但每次進料還應逐車量方。

　　10、進出現場的所有材料，必須經門衛(wèi)登記，但門衛(wèi)不能代替現場保管員簽字接收。對于材料型號規(guī)格比較復雜的（如暖氣片、木制品等）、質量不好把握的或當時難以檢驗質量的，應在收入單上特別注明；對夜間進場材料也應注明。

　　11、在檢驗過程中發(fā)現的不合格材料、設備原則上應做退貨處理，并進行記錄，按外埠進入不合格品進行處置，報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途，由項目技術負責人簽署處理意見。

　　12、材料、設備進場檢驗時嚴格按有關驗收規(guī)范執(zhí)行，檢驗合格后方可使用，若出現問題應追究相應人員的責任。

　　13、材料、設備進場檢驗要做到100%，發(fā)現—次未經檢驗進場或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50—100元罰款。若因為人為原因出現的問題，在現場保管員簽收之前，由業(yè)務員負責；簽收之后，由保管員負責；簽字不全也由保管員負責。

　　工程材料驗收管理制度 2

　　為了確保各項平安設施、設備的組裝搭設，嚴格做到規(guī)范齊全，提升平安設施、設備的完好率，

　　1、大型機械設備，必需持有建設行政主管部門核發(fā)的有效許可證，嚴禁無證單位承接任務，安裝完畢須經公司平安監(jiān)督部，施工現場的平安員、機管員、電氣負責人共同組織驗收。由公司平安監(jiān)督部簽發(fā)驗收記錄，并經機械檢測中心檢測合格后方能使用。

　　2、施工現場上全部的`臨邊、洞口、通道等平安防護設施。搭設前，必需按專項技術計劃由技術員、施工員對架子工舉行平安技術交底。搭設完畢后，由技術員、施工員和平安員共同參加驗收，不合格的平安改施必需整改符合要求后，方可投入使用，每驗收一次須做好驗收記錄。

　　3、井架搭設前，由施工員、技術員按專項施工技術計劃作井架搭設平安技術交底，接受人批閱簽字后，方可搭設。井架搭設完畢后，經企業(yè)與項目部平安員、項目技術負責人共同參與驗收，做好驗收記錄，掛上驗收合格牌后，方可使用。

　　4、暫時用電設施、裝置，通電前必需由電氣負責人、平安員驗收合格后，方可通電使用，并做好驗收記錄。

　　5、中小型機械使用前，由機管員、平安員、施工員負責檢查，填寫書面驗收記錄，合格掛牌后方可使用。

　　6、凡特種作業(yè)人員必需經有關部門培訓考核合格，審定發(fā)證，并持證上崗。

　　工程材料驗收管理制度 3

　　為了確保各項平安設施、設備的組裝搭設，嚴格做到規(guī)范齊全，提升平安設施、設備的'完好率。

　　一、大型機械裝拆，必需持有建設行政主管部門核發(fā)的有效許可證，嚴禁無證單位承接任務，安裝完畢須經公司平安科、動力設備科、施工現場的平安員、機管員、電氣負責人共同組織驗收。由公司平安科簽發(fā)驗收記錄，并經機械檢測中心檢測合格后方能使用。

　　二、施工現場上全部的臨邊、洞口、通道等平安防護設施。搭設前，必需按專項計劃由技術員、施工員對架子工舉行平安技術交底。搭設完畢以后，由技術員、施工員和平安員共同參加驗收，不合格的平安設施必需整改符合要求后，方可投入使用，每驗收一次須做好驗收記錄。

　　三、井架搭設前，由施工員、技術員按專項施工技術計劃作井架搭設平安技術交底，接受人批閱簽字后，方可搭設。井架搭設完畢后，經企業(yè)與項目部平安員、項目技術負責人共同參與驗收，做好驗收記錄，掛上驗收合格牌后，方可使用。

　　四、暫時用電設施、裝置，通電前必需由電氣負責人、平安員驗收合格后，方可通電使用，并做好驗收記錄。

　　五、中小型機械使用前，由機管員、平安員、施工員負責檢查，填寫書面驗收記錄，合格掛牌后方可使用。

　　六、凡特種作業(yè)人員必需經有關部門培訓考核合格，審定發(fā)證，并持證上崗。

　　工程材料驗收管理制度 4

　　1、采購人員必須大公無私，把好質量、價格關，杜絕一切霉變，偽劣和來路不清的物品進食堂。每周至少進行一次市場調研，將調研結果報膳食科、財務科和行政處。

　　2、大米、菜油、雞蛋、肉制品、水產品、豆制品、調味品等主要原料采用招標方式，確立多個供應商，簽訂購銷合同，實行定點采購。

　　3、勞保用品、衛(wèi)生用品的`采購。學期開學前，膳食科提供部門預算，報校長室批準后，由采購小組集體采購，原則上一學期采購一次。

　　4、餐具、炊具、生產用具的添置，執(zhí)行申購程序，由廚師長填寫申購單，保管核對庫存后簽字，交膳食科、行政處審批，然后由采購人員集體購買。

　　5、驗收人員必須堅持原則，把好驗收關，在確認物品質量好、數量足、價格低的情況下，方能驗收、簽單。

　　6、供貨方的驗收單應當日入賬，如果不能及時送達，要說明情況。財務科如果發(fā)現進貨價格高于市場，可向行政處反應，待行政處重新核定價格后再入賬。

　　7、學校行政處隨時可以對采購、驗收情況進行檢查，如發(fā)現弄虛作假、營私舞弊、以次充好、假公濟私等行為，視情節(jié)輕重嚴肅處理責任人。

　　8、原料的領取需由廚師長填寫領料單，經手人簽字并報膳食科批準后，保管員才可以將原料出庫。

　　9、采購、驗收、領料三小組人員名單。

　　10、物品的報廢由食堂保管填表，經手人簽字，財務科見證后，報行政處審批。

　　工程材料驗收管理制度 5

　　驗收制度

　　1、所有工程系統(tǒng)驗收均須由發(fā)展商籌建處或發(fā)展商工程部負責及牽頭。

　　2、所有系統(tǒng)必須在系統(tǒng)正常、調試完畢的情況下,連續(xù)試運行一段時間(需根據設備情況詳定),盡量檢查出存在之隱患后,方可進行驗收。

　　3、在驗收過程中,須以將來運行及維修為重點,進行逐項檢查,如發(fā)現問題,須盡快以書面形式通報給發(fā)展商,并做出詳細記錄及拍照。

　　4、所有系統(tǒng)之驗收,必須以獲得政府有關部門簽發(fā)之合格證書、使用許可證書等相關文件為標準,并須以此作為驗收合格之必要條件。

　　5、必須要求發(fā)展商提供所有合同副本、技術資料、使用說明書、維修保養(yǎng)手冊、調試檢測報告及竣工圖紙、竣工資料等全部有關工程資料,并建立檔案,以備查用。

　　6、必須清楚了解所有工程系統(tǒng)及設備之保修期起止日期、保修內容以及保修責任人及其聯(lián)系方式,并制定承建商、供貨商保修聯(lián)系表備查。

　　7、必須收齊所有由發(fā)展商、承建商、供貨商等提供之備品、備件及專用工具等,清點入庫,妥為保管并做出詳細清單。

　　工程接管驗收程序

　　發(fā)展商協(xié)調

　　承包商調試系統(tǒng)并試運行

　　物業(yè)工程部進行檢查

　　檢查清點備品、

　　備件入庫

　　發(fā)展商提供相關政府文件副本及相關技術資料、

　　竣工圖紙等文件

　　發(fā)現問題

　　記錄

　　拍照

　　發(fā)文

　　出具清單并由各方簽字

　　發(fā)展商提供保修合約

　　及保修責任人聯(lián)系表

　　建立技術檔案

　　檢查完畢

　　提交檢查報告

　　接管驗收完畢

　　工程材料驗收管理制度 6

　　1目的

　　為規(guī)范采購設備的'驗收活動統(tǒng)一驗收流程,特定此規(guī)程。

　　2適用范圍

　　適用于本公司采購設備的進場驗收。

　　3職責

　　設備驗收由工程技術部與采購部門及設備使用部門負責。

　　4驗收要求

　　4.1進口設備必須由海關開箱,按合同、報關單、品名規(guī)格、數量進行檢查,并由商檢局依法檢查設備質量,并出具檢驗報告。

　　4.2具體驗收操作流程。

　　4.2.1檢查外包裝是否完好,在運輸過程中有否損壞。

　　4.2.2按裝箱單清點設備的零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其它技術文件是否齊全,有無缺損。

　　4.2.3不需要安裝的備品、附件、專用工具等應妥善保管,其中設備運行過程中需使用的專用工具由使用部門保管,其它物品由工程部保管。

　　4.2.4設備說明書及其它技術資料統(tǒng)一交給工程技術部辦公室歸檔保管。

　　4.2.5設備開箱檢查時要對檢查的情況作詳細記錄,對破損,嚴重銹蝕等情況,應拍照或圖示說明,作為向有關單位交涉的依據,同時也作為該設備的原始資料予以歸檔。

　　4.2.6驗收工作結束后,驗收部門應填寫設備開箱驗收單。

　　5相關文件

　　《設備驗收、安裝和移交規(guī)程》

　　6記錄

　　設備開箱驗收單

　　工程材料驗收管理制度 7

　　1、固定資產的驗收由資產管理相關人員、使用部門和采購人員共同驗收。

　　2、采購物品或設備運到后，由總務人員和設備使用部門對物品或設備進行開箱檢查，并填寫驗收單。

　　3、填寫所收物品或設備的名稱，數量，規(guī)格型號，出廠日期，制造單位，包括附屬設備和技術文件等。

　　4、驗收單一式三聯(lián)，在與采購合同或采購訂單核對一致后，由總務人員人員、設備使用部門和供貨商分別簽字確認，并歸檔保存。

　　5、在對物品或設備進行開箱驗收后，資產管理人員填制《固定資產增加單》，簽字確認。將驗收合格后的固定資產交給使用部門。

　　6、驗收后續(xù)工作。

　�。�1）、對購入物品或設備辦完相關手續(xù)后，固定資產管理員應對固定資產及時進行編號。

　�。�2）、固定資產一經編號，不得改變，也不能重復編號，同一編號不能重復使用。

　�。�3）、驗收后應及時生成該固定資產序號并及時貼于固定資產上。

　　7、賬務處理

　　（1）、固定資產管理人員同時登記固定資產電子賬。

　�。�2）、如果不能及時取得發(fā)票，可按合同金額或采購訂單上的金額登記固定資產電子賬，待取得發(fā)票后，再對設備原值進行調整。

　　8、財務科會計進行審核，審核的'內容包括：購物金額是否與合同或采購訂單一致。

　　9、在核實無誤后，生成相關的會計憑證。

　　工程材料驗收管理制度 8

　　一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。

　　二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。

　　三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當地商檢部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。

　　四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。

　　五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的.機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。

　　六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。

　　七、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。

　　八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。

　　工程材料驗收管理制度 9

　　1.新購的各種設備設施到貨后，燒結廠必須組織相關人員認真驗收，填寫驗收報告單入庫。設備部負責登記臺帳、編號、建卡和圖紙資料歸檔保管;綜合辦負責辦理有關資產入帳手續(xù);機動科負責設備和隨機部件的妥善保管。驗收中如發(fā)現質量等問題，機動科必須與有關單位聯(lián)系解決。

　　2.設備安裝竣工后，應由生產廠長、機動科科長、安全監(jiān)督科負責人以及工程施工單位、使用部門、設備管理人員共同驗收并進行試運轉，通過試運行發(fā)現的問題，必須徹底處理，待合格后辦理移交手續(xù)方可交付使用。

　　3.大型固定設備、特種設備、主要電氣設備等檢修竣工后，要組織有關人員會同檢修施工負責人共同檢查驗收。大修后的設備必須空負荷試運轉，符合質量標準后，方準許投入使用。分管生產廠長、機動科科長、安全監(jiān)督科負責人必須定期參加集中檢修檢查，并分別在相關的檢修檢查記錄中簽署意見。

　　4.移動電氣設備檢修后要按規(guī)程要求進行試驗和試運轉，由負責驗收的技術人員簽發(fā)合格證。設備的'檢修記錄、試驗記錄和驗收報告要統(tǒng)一交設備部存檔。

　　5.新購的各種消防設備、設施器材，如抽水泵、汽油發(fā)電機、報警裝置、消防栓高壓水槍、水帶、滅火器等必須經機動科和安全監(jiān)督科檢查驗收，合格后方可投入使用，并填寫驗收報告單，驗收簽字后資料存檔。

　　6.對設備設施驗收存在的問題和安全隱患，機動科和安全監(jiān)督科應及時下達隱患整改通知書，責令供貨方或相關部門盡快解決，不留后患。

　　工程材料驗收管理制度 10

　　1、全礦使用的阻燃膠帶領用時必須做計劃，經主管總經理（礦長）機電運輸部簽字后，憑計劃在機電運輸部開出庫單。全礦所有皮帶由運輸區(qū)負責計劃，供應科負責采購，運輸區(qū)集中管理。

　　2、阻燃膠帶領取、使用、回收，機電運輸部和各隊要建帳，相互簽字生效。各單位領用皮帶時，必須到運輸區(qū)辦理領用手續(xù)，無領用手續(xù)一律不準發(fā)放。

　　3、運輸區(qū)對皮帶實行建帳管理，并建立皮帶動態(tài)帳，隊組領用帳，及動態(tài)月報表。除新增的阻燃膠帶外，一律交舊領新，按機電運輸部安排存放在指定地點。

　　4、對不使用的阻燃膠帶，各隊組如在5天內交不回回收庫，按罰款制度處罰，皮帶回收率為95％，如有丟失，按價扣罰使用單位。

　　5、嚴禁隨意割斷皮帶使用，每發(fā)現一次，對組隊電負責人罰款200元。

　　6、主斜井、皮帶下山及各順槽的阻燃膠帶的.更換，必須通過機電運輸部主管固定設備的技術員，做到更換前的新阻燃膠帶進行抗拉試驗，各班司機要做好班檢記錄。使用單位要正確使用皮帶，如因使用不當，造成皮帶的損壞，對責任者從重處罰。

　　7、井下不用的皮帶，三日內必須回收出井，并交回運輸區(qū)，否則，每遲一日，罰組隊機電負責人30元。

　　8、各隊組要對本單位所使用的阻燃膠帶負責維護保養(yǎng)，如有失職、違章?lián)p壞阻燃膠帶，要追究該單位的經濟責任。

　　9、各種規(guī)格的阻燃膠帶，內部調用或外借時，由機電運輸部負責辦理有關手續(xù)。驗收時做好記錄，驗收合格后發(fā)放準用合格證。

【工程材料驗收管理制度】相關文章：

工程材料管理制度12-06

設備材料檢驗驗收管理制度（精選5篇）12-02

工程竣工驗收的批復04-28

工程驗收的批復03-09

工程竣工驗收簡報04-18

工程材料設備采購管理制度10-23

工程材料設備管理制度03-24

工程竣工驗收方案09-14

工程竣工驗收單12-14