采購退貨管理制度

　　在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的采購退貨管理制度，希望對大家有所幫助。

　　第1條 目的。

　　明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定，及時收回退貨款項。

　　第2條 退貨條件。

　　驗收人員應該嚴格按照企業(yè)的驗收標準進行驗收，不符合企業(yè)驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。

　　1．對于數量上的短缺，采購員應該與供應商聯(lián)系，要求供應商予以補足，或價款上予以扣減。

　　2．對于質量上的問題，采購員應該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然后與使用部門、質量管理部門、相關管理部門聯(lián)系，決定是退貨還是要求供應商給予適當的折扣。

　　3．經采購部經理審批后與供應商聯(lián)系退貨事宜。

　　第3條 退貨手續(xù)。

　　檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標簽，并在“貨物檢收報告”上注明不合格的原因，經負責人審核后轉給采購部門處理，同時通知請購單位。

　　第4條 貨物出庫。

　　當決定退貨時，采購員編制退貨通知單，并授權運輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門應于貨物退回后，通知采購部和財務部。

　　已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應立即編制紅字采購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，并將相關單據單獨整理后交到財務部。

　　第5條 退貨款項回收。

　　1．采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內容包括退貨的數量、價格、日期、供應商名稱以及貸款金額等。

　　2．采購部經理審批借項憑單后，交財務部相關人員審核，由財務經理按權限審批。

　　3．財務部應根據借項憑單調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。

　　第6條 折扣事宜。

　　1．采購員因對購貨質量不滿意而向供應商提出的折扣，需要同供應協(xié)商來最終確定。

　　2．折扣金額必須由財務部審核，財務經理審核后交總經理批準。

　　3．折扣金額審批后，采購部應編制折扣通知單。

　　4．財務部門根據折扣通知單來調整應付賬款。

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