收銀員管理規(guī)章制度（精選17篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，很多場合都離不了制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的收銀員管理規(guī)章制度，希望對大家有所幫助。
收銀員管理規(guī)章制度 1
一、工作性質：
從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，是一種專業(yè)化的職業(yè)。
二、職業(yè)道德：
要有良好的道德思想品質，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規(guī)章制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎的財務知識，注意個人修養(yǎng)，全心全意為顧客服務。
三、職業(yè)規(guī)范：
1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。
2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。
4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。
5、熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項活動。
6、每班營業(yè)結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業(yè)收入情況及數據。
7、愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。
8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收銀臺內。
9、運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經濟損失。
10、以員工規(guī)章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。
四、崗位職責：
1、遵守公司的規(guī)章制度，服從領導的工作安排。
2、熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。
3、規(guī)范、的操作，確保收銀工作的正常運行。
4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發(fā)現問題應及時和營業(yè)員、店長溝通，以減少錯誤和損失。
6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。
7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。
8、不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優(yōu)惠活動，做好宣傳工作。
9、妥善保管營業(yè)款，不貪污，不將營業(yè)款帶出場外。當天營業(yè)結束后，將全部款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。
10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。
11、因責任心不強，工作疏忽和業(yè)務生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。
12、了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的'問題，要及時上報。
13、收銀中遭遇突發(fā)事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。
14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責任感。
收銀員要了解季節(jié)性產品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。
收銀員管理規(guī)章制度 2
一、收銀工作主要內容
收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環(huán)，依照商品所標注的價格，回籠貨款，完成商品與貨幣之間的轉換工作。
二、收銀員的基本條件
1、熱愛本職工作，有較強的事業(yè)心和責任感，能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。
2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。
3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。
4、具有一定的商品及商品編碼常識。
三、收銀員操作規(guī)范
1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作，錄入收款機的信息，必須與柜臺所開票據或商品本身條（編）碼相符。
2、收款時向顧客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大額人民幣時，要通過驗鈔機，以防偽鈔，避免損失，一旦收取假鈔，由責任人負責賠償。
4、在收取殘幣時，殘損程度如超過票面的五分之一，收銀員應不予收取。
5、出現長短款時，要及時查找，核實確屬差錯，當日填寫長短款報告單，報送主管領導審批，不得拖到次日，不得留長款，墊短款。
6、收銀員無權辦理顧客退換貨業(yè)務，如遇退貨，必須查驗“交款憑證”或機打單上，有無所退商品經營部門經理簽字，核實無誤，方可辦理入機退貨業(yè)務，如退款數額較大，還需與商品所屬課取得聯系，進行核實。
7、收銀員在收款操作過程中，如發(fā)現商品價簽與收款機反應價格不符，要及時與商品所屬課取得聯系，查明原因，杜絕錯收款現象。
８、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應最大程度的熟記商品編碼及商品價格。
９、負責收銀設備日常保管和維護，保持完好和衛(wèi)生。
四、收銀員工作紀律
�。�、遵守公司財務制度，不得挪借銷貨款和備用金，不準以任何理由向各經營部門直接返還現金。
�。病⑹浙y員均不得提前結帳，不得因早結帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。
�。�、嚴禁在收款臺擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源，未按規(guī)定辦理，發(fā)生一切事故，當事人均應承擔經濟賠償。
�。�、不得將私人錢款及物品帶入收銀臺，上班期間不準戴套袖。
�。怠澜较聯Q班，事前必須征的主管領導同意。
�。�、工作期間不得脫崗，確因需要離崗，要向主管領導說明原因，同時鎖好錢箱，整理好相關物品。
�。贰⒆约旱挠H友到超市購物時，收銀員應主動回避收款，勸其到其他款臺交款，不得由本人接待。
五、收銀臺關于收授轉帳支票的規(guī)定
�。�、各收銀臺建立收授支票登記本，由收銀員記清簽發(fā)單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼），收款日期、金額，以便發(fā)生退票或其他問題時進行查找。
�。�、支票一律收受新款支票，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現象），印章尺碼為寸章，大小金額是否相符，是否在有效期內（支票所填日期順延10天內有效）。
�。场z查支票日期的填寫是否規(guī)范，數字一律大寫（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。
�。础⑹帐艿闹北仨毷恰爸袊y行轉帳支票”同時向顧客索要密碼。
�。�、支票背面不允許書寫任何字跡。
�。�、支票不能有污跡、折疊痕及破損。
７、顧客辦理退貨時，必須堅持“交現金退現金，交支票退支票”的原則，不得以支票換取現金。
六、收銀員服務用語
�。薄⑹湛顣r堅持唱收唱付。
您付xx元，應收您xx元，找您xx元，請您當面點清拿好。
�。�、收銀臺缺少零錢時
麻煩您，請您盡量準備零錢。
�。�、交易結束時，送別顧客
請您帶好商品，拿好小票，歡迎您再次光臨。
４、顧客要求退款時
請您稍等一下，我馬上為您辦理。
�。�、收款機出現故障時
對不起，這臺收款機出現故障，請您到其他款臺交款。
�。�、顧客提出意見（或異議）時
�。ǎ保┲x謝您的意見，我們立即改正
�。ǎ玻⿲Σ黄穑@個問題我們不能決定，需要請示領導，請稍后。
七、結帳、對帳、及交款要求
�。�、堅持日清日結的原則。
２、全天營業(yè)結束，收銀員立即進行點款、封款工作，點請備用金和銷貨款，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤后，按人民幣面值及其他有價證券種類，填寫“收銀臺貨款封簽”。寫明款臺編號并簽字。
�。场溆媒鸺柏浛钏徒皇浙y部門點款員，核對無誤后，在登記本上簽字方可下班。
�。�、次日中午12：00前，填寫好交款單，并把貨款送存銀行。
�。�、給財務部門開據有關單據，并與財務部門進行核對。
�。�、清點貨款，送存銀行全過程，必須保證2—3人在場或同行，確保安全。
八、罰則
�。�、對于因結帳，點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。
２、因違反規(guī)定提前結帳，致使營業(yè)員破例收取現金的，一經發(fā)現罰款50元，情節(jié)嚴重的送交綜合管理部處理。
３、事先未請假或未被批準而造成空崗，處以100元罰款，空崗天數按曠工處理。
４、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢，因此引發(fā)的.一切糾紛，由收銀員負責，并處以50元罰款。
�。�、因各種原因與顧客發(fā)生爭吵，給公司形象、聲譽造成不良影響，被顧客投訴，視情節(jié)輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節(jié)嚴重的，報請有關部門處理。
�。�、未堅持退貨經理簽字制度的，每發(fā)現一次處以50元罰款，并做出書面檢查。
�。贰⒔浥鷾逝R時離開款臺后，收款章及有價票券，未鎖入收款機錢箱，處以50元罰款。
�。�、收款過程中，不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的，一經發(fā)現處以截留金額10倍罰款，并予以除名。
�。埂y帶私人錢款上機操作者，公私不分者，一經發(fā)現視同貪污論處。
10、對于因收款過程中，錯收款造成的虧款，收銀員不得使用備用金墊付，一經發(fā)現，按挪用公款數額10倍罰款。
11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用，如擅自挪用備用金者，一經發(fā)現，按第10條規(guī)定執(zhí)行并立即下崗。
12、凡違反親友超市購物回避收款規(guī)定的，予以下崗處理，造成損失情節(jié)嚴重的，給予行政處分，直至追究刑事責任。
13、當備用金不足時，私自離崗兌換，處以50元罰款。
14、下班后嚴禁代交銷貨款，如有此問題發(fā)生，交款雙方均處以
收銀員管理規(guī)章制度 3
第一章總則
第一條為了加強企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財產安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條制定依據：根據《現金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關規(guī)定。
第二章適用范圍
第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設的各收銀點。
第三章崗位職責
第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。
第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領導安排。
第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。
第七條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。
第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統計和匯總工作，在業(yè)務和日常管理中接受財務信息部的領導和監(jiān)督，保證做到日清月結，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。
第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作、營業(yè)及消費情況，協助服務人員答復顧客的咨詢，提供相應的便民服務。
第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結賬。
第十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現金收付必須提醒顧客當面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。
第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉賬程序，確保轉賬成功和無遺漏票據或賬單。
第十三條當結賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結賬速度或及時申請援助。
第十四條妥善保管錢物、票據、賬單并按規(guī)定時間結算和上繳財務信息部。內部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。
第十五條與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協作，防止發(fā)生錯漏或交接失誤。
第十六條負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養(yǎng)工作。
第十七條負責收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。
第四章工作規(guī)范
第十八條嚴格執(zhí)行財務制度，遵守財經紀律，接受財務監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。
第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：
1、六必須：
①、必須按規(guī)定整齊著裝;
�、�、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;
③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;
④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;
�、�、必須保持收銀臺干凈整齊;
�、�、必須定期核對賬款，兩者保持一致。
2、八不準：
�、�、不準在收銀臺內聊天、嘻笑、打鬧；
�、�、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺；
�、�、不準在收銀臺內看書、看報、上網等非工作內容；
④、不準以點款、結賬為借口，拒收和冷漠顧客；
�、�、不準在收銀臺工作范圍內進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；
⑥、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢；
�、摺⒉粶食霈F與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。
第二十一條收取現金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真?zhèn)危沤^收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。
第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現金，未經公司領導批準，不得將營業(yè)現金收入用于他處或借給任何單位和個人。
第二十三條不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發(fā)現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時，必須有充足依據和經過說明書經當班主管人員簽名確認并在單據調整登記簿作好記錄備查后方可調整電腦數據。
第二十四條遵循公司授權規(guī)定，嚴格執(zhí)行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。
第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。
第二十六條嚴格遵守企業(yè)保密制度，除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經營收入情況。
第五章工作流程
第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實需要調整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經理批準并監(jiān)督執(zhí)行。
第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。
第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。
第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關規(guī)定和財務規(guī)范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現問題的，相應責任由發(fā)現問題時的當班收銀員承擔。
第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據時，應即時檢查賬單及票據是否順號、缺頁，如有發(fā)現缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據管理部門。
第三十四條每天班前必須檢查電腦系統的`日期、時間是否正確，如有發(fā)現日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。
第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。
第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。
第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結賬。
第三十八條付款或結賬程序：
1、《銷貨交款憑證》一式三聯：第一聯留存、第二聯財務、第三聯為顧客聯。
2、顧客要求付款結賬時，收銀員根據銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內容必須齊全、清晰、準確），如有內容填寫不全，應退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。
3、顧客交款時，若是現金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結分類匯總報賬；
4、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯存根聯由收銀員留存，第二聯財務聯上交財務部入賬作追收欠款之用，第三聯顧客聯交顧客作為消費憑據。
5、消費的顧客結賬時出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。
6、收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、修改賬單、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調整原因后，將調整單、修改單或作廢單（三聯）上交財務部處理。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據的相應責任。
7、有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結賬單上繳財務部作“應收賬款”按規(guī)定處理。
8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內部簽單的，請公司經辦人和相關授權領導在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務部作業(yè)務費用按規(guī)定處理。
9、收銀員在本班次營業(yè)結束后應做單班結賬，在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結賬。在仔細核對當日的經營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入匯總表”并辦理好相關交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。
第三十九條結賬交款：
當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數補足。
第四十條賬單交接程序：
賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或審計部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。
收銀員管理規(guī)章制度 4
一、營業(yè)前：
1、按要求提前十分鐘到崗，到辦公室領取備用金，收銀錢清點核實備用金金額，以免出錯。
2、依次打開總電源開關、顯示屏、主機、打印機，將顯示屏及客戶屏調整到最佳角度。輸入密碼，進入銷售狀態(tài)，打開錢箱，將備用金按不同面值放入錢箱，檢查打印紙是否用完。
3、認真檢查收銀機、掃描器、消磁儀是否正常，如有異常立即向當班課長以上人員匯報。
二、營業(yè)員要求
1、禮貌面對客戶，請用禮貌用語，您好、歡迎光臨、謝謝、請慢走等
2、唱收唱付，收顧客錢款時候，“您的商品多少錢，收您多少錢，找您多少錢”。
3、顧客付錢離開時，必須要給顧客收銀小票并且?guī)椭櫩蛯⑸唐费b入購物袋，運用禮貌用語歡迎您再來！
4、商品結算前要問清楚顧客是否需要塑料袋，請出示會員卡。收銀員在進行掃描時，應站姿端正，身體與收銀臺、收銀機保持適當距離，不許靠在收銀臺上。商品輸入機時要求正確、規(guī)范掃描，在掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向將商品劃過（商品與掃描器應保持適當距離，不能將商品在掃描器上磨擦，或在掃描器上不停晃動），當聽到“嘟”的響聲后，即表示掃描成功。
5、顧客來到收銀臺前，收銀員應及時接待，不得以任何理由推諉，入機前應對顧客購買商品作大致分類，根據顧客購物量的大小，選擇合適的購物袋，并迅速將袋口打開，放在收銀臺上，然后將商品逐一入機并裝袋。收銀員應熟悉各種商品條碼的位置及熟記一些特殊商品的品名、條碼、價格等。
6、商品輸入電腦后，要認真核對商品品名、規(guī)格、單位、數量、價格，當電腦顯示的商品資料與實物不符時：商品品名、規(guī)格、條碼（編碼）不符或商品無條碼時，應委婉地向顧客解釋并及時通知還原人員進行更換。
7、超市商品按規(guī)定都需要掃商品內部條碼，例如廚房電器等商品不能掃外部條碼，避免東西與包裝不符。核對清楚商品是否與包裝一致。牙膏掃碼時候需要檢查內部牙膏是否與產品一直，高價值商品掃碼士必須檢查商品的貨號等識別碼是否與包裝一致，避免造成損失。
8、在前臺遇見問題，請告知服務臺解決。不要在不知情的情況下輕易給顧客做出承諾，避免不必要的糾紛。易碎品、內衣內褲、一次性用品等不得退換貨，收銀員需要在結款的時候把相關情況告知顧客。
9、在任何情況下，顧客購買商品因收銀員疏忽無意漏刷錯刷，按照商品價值賠償，若有意為之或者任何作弊手段造成超市損失則扣除全部工資并予以開除，另交公安機關處理。
10、積分不能非法積分，如發(fā)現收銀員把顧客所發(fā)生的消費積分積在某張與本人有厲害關系的卡上（未造成超市損失）罰款100元，清除積分卡積分。
11、收銀時應將顧客（或小孩）手中、背上、放在收銀臺下面或購物車下層的'商品及易碎的商品，應先掃描入機，以避免漏輸或打壞商品。
12、當掃描不出商品條碼時，應馬上改用手工輸入，不得用不同條碼的同價商品代替入機。如若部分商品在未知價格情況下不能銷售出去，在店長等領導授權下出售除外。
13、商品全部輸入電腦后，超市收銀員應禮貌地詢問顧客是否還有其他商呂，同時留意顧客手工或身上是否還有商品未入機，對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應禮貌地請顧額協助檢查。
14、消磁工作應在商品輸入電腦并與實物核對無誤后才進行。有硬標簽的商品應每掃一個就用解碼器取下，有軟標簽的商品應注意在消磁板或消磁儀上消磁。服裝類商品取完硬標簽后，應折疊整齊放入購物袋內，整個消磁工作中要注意愛惜商品。如若因為收銀員粗暴處理商品上的防盜扣所造成損失，由收銀員自行承擔損失。
15、硬標簽取下后，如顧客不要此商品或需要更換時，收銀員將商品取消后，要及時將硬標簽扣回商品原位。商品破損無條碼等不完整商品不能放入遺棄商品籃中，必須交給店長等相應負責人，做到不完整商品堅決不上貨架的要求。
16、如顧客出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經買單后再消磁，并向顧客道歉。
17、裝袋時要注意將前后兩位顧客的商品分開（未進電腦的商品一律放在掃描器的前方），裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客，易碎商品、大件商品請顧客到指定地點進行包扎。
18、掛單商品應及時放在收銀臺下面妥善保管，較大商品保留臺后，并告知服務臺看管，待顧客返回后，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀臺上。核對調出的掛單商品明細是否與實物相符。再結算。
19、收銀實行親屬回避制度，不能自己給自己收銀結賬，如遇見類似問題，請告知店長處理或者到隔壁服務臺付款。收銀員購買東西必須在下班后購買，上班期間不得購買任何商品。所有非正常打折，需經超市領導同意后，方可操作。
20、如發(fā)現收銀員多輸、漏輸、錯輸商品時，應視情況給予相應的處罰，情節(jié)嚴重者，給予罰款并予以除名�；蛩徒凰痉C關處理。防盜扣分類處理，遺棄商品歸位，收銀臺衛(wèi)生，收銀臺附件推車等擺放，需要收銀員之間相互配合完成，這是收銀員工作的一部分，積極完成。
21、所有退換貨引導至服務臺店長處理，收銀員一律不得處理。
22、當班期間妥善保管好收銀臺的配套物品，未經許可，不可擅自離開收銀臺，經允許離開收銀臺時，應使用“加/解鎖”鍵將鍵盤鎖住，并告知店長后方可離開。
三、營業(yè)中：收銀員違規(guī)表現及處罰情況
1、當班期間不可隨意打開錢箱清點現金，不得收集顧客遺留的購物小票，否則按嚴重違紀處理。
2、上崗時嚴禁攜帶私人物品及錢財，錢包等物品一律不得存放在收銀臺處，如若發(fā)現當嚴重違紀處理，最低處罰50元起。
3、在收銀過程中不得與顧客發(fā)生口角糾紛，否則最低處罰20元一次，視情節(jié)嚴重處罰，最高處罰200元一次。我們是服務行業(yè)，態(tài)度決定一切。如果有什么難以解決的問題，可以直接讓顧客到服務臺處理，切勿與顧客發(fā)生直接正面沖突。
4、服從店長安排，不得無故曠工，遲到早退，若發(fā)生類似情況，最低處罰20元，最高處罰200元一次。
5、收銀員上班時間為提早十分鐘做準備工作，不能經常違規(guī)遲到，經常不遵守規(guī)章制度者按遲到處理。杜絕踩點到的行為。
四、銀行卡結算時應注意：
1、銀行簽購單打出后必須核對交易日期、金額和銀行名稱，無誤后并經持卡人簽名，方可結算。如果銀行卡簽單遇見任何問題，及時告知店長或相關負責人處理，不要自行處理，以免造成不必要的損失。
收銀員管理規(guī)章制度 5
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。
3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。(注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途1000元)。
2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單里。(注：此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票：當客人結清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內)。
4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單：
(1)客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午12:00，中班在18:00，夜班在23:30之前核準計算機房態(tài)，由當班領班抽查。
如經當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限)，特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對于連續(xù)三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內，以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上姓名的全稱)，客人消費單要附在發(fā)票副聯的后面。
3)核銷發(fā)票時，如發(fā)現發(fā)票副聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼;水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3)作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。
(五)、現金、信用卡、支票的.收受程序
1、現金
1)收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民幣外，其他幣別硬幣不接受;
2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。
3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“xx賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改;
4)漢字大寫金額數字;一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字;大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正”字;大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。
5)收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯系人姓名和聯系電話;本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現金及未使用收據交接程序
前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中;當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的`長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序
根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協議內容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續(xù)。
3)領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現金程序
1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?2)當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。
3)經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序
當一筆兌換業(yè)務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上，編表要求是：1)按照水單順序號碼一一填寫;
2)外幣現金、支票分別填寫;
3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：
1)外幣交接程序：兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規(guī)定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序
首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等�？腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。
收銀員管理規(guī)章制度 6
一、必須遵守商場的一切規(guī)章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機器。
二、服從排版，不得無故曠工、擅自漏崗，未經允許，收銀員之間不得私自竄崗，如違規(guī)，立即下崗。
三、上崗時必須著工作服，化淡妝。在崗時身上不得帶現金，一經發(fā)現視違規(guī)處理
四、工作中不得接打電話、聊天、會客，不得在款臺內化妝、看書、看報紙及吃零食。
五、收銀員無權將任何單據或商品編碼作廢或涂改，負責保管所有收銀單據，如發(fā)現遺失或涂改未經主管簽字認可，視違規(guī)并賠償。收銀組長定期核實并上交。
六、收款時，微笑服務，要求“唱收唱付”且款項要當面點清。
七、負責整理收取的現金、信用卡購物單及轉賬支票，打印收款日報表并蓋收銀員名章，登記備查賬。
八、收取轉賬支票時必須仔細檢查。
九、信用卡超限額時，須立即電話通告銀行索取授權，未經授權不得擅自結算，否則由此造成的損失當事人賠償。
十、樓層設立支票收款臺，收銀員必須認真做好登記工作，收取的支票應及時送交，以便款項能及時入賬。
十一、辦公、包裝用品等應及時申報計劃，提前領取。
十二、配合公司營銷策劃部做好活動的解釋工作，同時按照財務要求做好特殊記錄。
十三、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀臺操作收銀機器（出現故障時，維護處理人員除外）。未經培訓的'不得上機操作。
十四、收銀員不得自行開關收銀機器。
十五、嚴禁隨意插)拔收銀機器的插頭插座。
十六、收銀員應保持收銀機器的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置一切雜物及個人物品。
收銀員管理規(guī)章制度 7
一、每位收銀人員必須遵守公司統一的規(guī)章制度及行為規(guī)范。
二、收銀員必須熟練掌握每個項目的收費系統及收款機的日常操作以及各種賣品的`價目。
三、收款員應該準確識別假鈔，正確使用驗鈔機。
四、非本職人員不得進入收銀臺內（經理除外）
五、嚴格執(zhí)行現金班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批準。
六、當班營業(yè)款當班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批準。
七、自覺遵守收款紀律，不得私自動用公款，嚴禁挪用備用金，否則一律按有關法律論處（公司將對此做出開除）。
八、交接班時，收銀員之間必須互相點清現金款（包括營業(yè)款，備用金）以及吧臺內商品數量，如有不符急時回報上級主管經其處理。
九、私人物品（現金）嚴禁帶入收銀臺，否則按盜竊處理。
十、收款工具及印章不得帶出公司。（公司將為此做出開除）
十一、收款找零時要唱收唱付，如發(fā)生付款時顧客已離去，要記明情況并將零款保存，及時上報主管，如有不回報者，公司有權做出開除。
十二、收銀員不得泄露公司的'商業(yè)機密（每天的營業(yè)額）嚴禁私自隱匿營業(yè)款，當日營業(yè)額必須按規(guī)定如實報批，不得以長補短，如有違反按貪污論處（公司有權對此行為做出開除）
十三、交接班時把所在區(qū)域衛(wèi)生都打掃干凈，并在當班時間保持干凈。
收銀員管理規(guī)章制度 8
一、遵守夢想動漫城各項規(guī)章制度，早班九點三十分之前到崗、晚班十七點45分之前到崗，不遲到、早退。
二、協助當班經理、導玩員工作，工作需要時應服從當班經理調配，代替其它崗位的工作或延長售幣時間。
三、不得擅自離崗，因故需離開時，應向當班經理說明原因，征得同意后，在有人替代的'情況下方可離開。除待崗外不允許其它工作人員進入收銀臺。
四、收銀員負責收銀臺內外的清潔衛(wèi)生，應時刻保持收銀臺的`整齊干凈，每周對展示柜進行兩次以上的清潔工作。
五、收銀、找零應迅速準確，正確標準使用普通話，售幣時須如數將游戲幣交給顧客，如有顧客投訴少幣等行為，經查證情況屬實者公司將作辭退處理，并處以三百元以上的罰款。
六、對待顧客--視同仁，不以購幣過少而怠慢顧客。收銀員在售幣時發(fā)現假鈔時應禮貌退還顧客，須態(tài)度友好、語氣誠懇，并通知提醒各位員工。若已經收入假鈔，須及時匯報當班經理，不得再將假鈔發(fā)出。
七、收銀員不得盤賬，結賬時有誤差將視情況對待。
八、收銀員交接班須填寫交班售幣數、小賣部營業(yè)清單、清點小賣部余貨、點清備用金及協助值班經理核對當班數目。
收銀員管理規(guī)章制度 9
1、每位收銀員必須工作責任心強，有職業(yè)道德；廉潔奉公，不得營私舞弊、投機取巧；不得向外界透露本酒店有關信息和數據。
2、上班不可私帶現金到收銀崗位，要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙，員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管，不得帶回家或帶出去，以免丟失；如若丟失保險柜鑰匙，需賠償1000元（丟失帳單一樣作相應金額的'賠償）；不可將備用金挪作他用，備用金不得長短款，長款必須投到保險柜；絕不可將備用金或營業(yè)款借給他人；為保證安全，所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款，不得私自投款，否則一切后果自負。
3、發(fā)票要嚴格管理，不得多開發(fā)票給客人，不得私拿發(fā)票，不得丟失發(fā)票和發(fā)票票根，否則以發(fā)票票面金額3倍罰款；買賣發(fā)票，除處以發(fā)票票面金額3倍罰款外并立即開除；如發(fā)現有人做出有違發(fā)票管理的行為，要及時主動向上級管理人員舉報，以免釀成不良后果。
4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程，能獨立當班，工作必須認真負責，由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔。
5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總，打出紙帶。
6、愛護酒店財物，維護好收銀各種設備設施，不得故意損壞酒店設施，否則全額賠償，并從重處罰；下班時應將所有物品鎖好，并檢查看是否有安全隱患，一切妥當后方可下班。
7、每班都必須做好崗位衛(wèi)生，每個禮拜一早晚班員工將工作區(qū)域內的衛(wèi)生做一次徹底清潔，并請當值管理人員檢查合格后方可下班。
8、同一種或類似錯誤一月內犯三次。
9、會議記錄上已強調過的問題再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失誤，全權由收銀自行承擔責任。
凡違反以上“規(guī)章制度”者扣2-3分處理，違反酒店財經紀律的，并按財務政策與程序作相應的處罰。
收銀員管理規(guī)章制度 10
1、準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執(zhí)行“長款上交，短款自付”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款或短款，必須如實向上級匯報。
4、不得將公款挪作私用。任何人不得用錢箱里的錢，禁止白條抵賬。
5、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀臺操作收銀機。
6、收銀員應保持收銀機的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其它部位放置曲別針、大頭針、票據等物品，不許在收銀機外殼上寫字。收銀臺上不許存放水杯、暖水瓶等物品。（愛護及正確使用各種機械設備，并做好清潔保養(yǎng)工作）
7、收銀員在關閉錢箱時應輕輕推合，不許用力過猛。
8、對于收款機、pos機等收銀專用工具必須保護好，如出現人為的機器損壞或故障，所產生的維修費用由當時值班的收銀員負責；如機器出現故障不允許私自修理，應及時通知收銀組長，由專業(yè)人員進行修理。
9、嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。
10、工作中收銀員不得打電話、與導購聊天、嬉笑或打鬧，不得在款臺內化妝、看書、看報紙及吃零食，如有發(fā)現必重罰。
11、每日8：25—8：35到財務室領取備用金。
12、結賬收款時，微笑服務，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，避免不必要的麻煩。
13、管好用好發(fā)票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符；禁止給顧客多開發(fā)票，如發(fā)現定重罰；對廢票要及時更正。（由于現在發(fā)票禁缺，能不開發(fā)票就不開。對于賣場金額較大的，比較難纏的顧客，當時可以開。渠道部或業(yè)務要開票時，必須有財務的通知，才可以開。對于給顧客要快遞的發(fā)票一定要寫明時間，如有顧客打過電話來的第一時間記下來，通知收銀組長）
14、刷卡機必須結賬，刷卡時要認真核對金額及卡號，不能多刷也不能少刷，如發(fā)現多刷或少刷，看金額多少處以不同程度的罰款。
15、不允許利用pos機給顧客倒現，如發(fā)現必重罰。
16、收銀員必須保證所收錢款的準確性，財務小票與機打小票必須一致，如在財務抽查中發(fā)現錯誤的，定重罰。
17、收款時如發(fā)現條碼與價格不符或數量不符的`，先問清顧客所要的商品，再與導購確認條碼或數量，在結帳。
18、交接班時錢款必須當面點清，交接本填寫必須清晰、明確、不允許有涂改，確認無誤后雙方簽字。
19、款臺所需要的皮筋、訂書釘等辦公用品須在每周五填寫申請單，交于行政，在下周二領取。
20、服從排班，不得無故曠工、擅自漏崗，未經允許，收銀員之間不得自串崗，請假或倒班，如發(fā)現私自倒班的情況，按曠工處理。
21、上班不允許帶打卡，如有發(fā)現直接按公司制度執(zhí)行處罰，吃飯時或離開款臺時，必須通知收銀組長和另一位收銀員，或讓店長、店長助理替你收款，吃飯時間不得超過30分鐘。超出部分按超出時間做相應處罰。上班時間不得擅自離崗，如有發(fā)現嚴肅處理。
22、注意拿假錢和故意騙錢的人，保管好自己的財務，收好收銀章，避免財物損失。收銀章必須收于柜子或抽屜里，禁止擺放于桌面上，如有發(fā)現定重罰。
23、離職要提前一個月寫辭職申請。
收銀員管理規(guī)章制度 11
1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規(guī)范，努力提高自身素質，增強工作效率。
2、前臺收銀員上班時間為4:30——零晨2:00。
3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。
4、前臺收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位。
5、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和。
6、前臺收銀員應搞好前臺衛(wèi)生工作，保持前臺衛(wèi)生、整潔無異味。
7、前臺收銀員應按時將所產生的收據、發(fā)票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報。
8、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節(jié)嚴重者公司將上報給公安部門處理。
9、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。
10、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前臺收銀員自行補上，如有多帳，應將多余部分在帳本上做好記錄，并上報。
11、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度：
(1)前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。
(2)前臺收銀員必須熟練的.操作自己需要掌握的模塊。
(3)如遇軟件操作問題，請及時與公司系統管理員或者軟件供應商聯系尋求幫助。
(4)前臺收銀員每天完成自己工作后，必須嚴格核對，確保電腦帳與現金帳的正確性。
12、前臺收銀員應將所收現金妥善保管，做好交接工作。
收銀員管理規(guī)章制度 12
1、收銀員應潔身自愛，嚴于律己，小心謹慎，細心認真，言談舉止要端正；如發(fā)現收銀員服務態(tài)度不好，語言粗俗將處以每次50元的罰款；
2、收銀員在當班期間不得與其他員工嬉鬧、扯皮；不允許帶親朋好友同事等進入收銀臺，如有發(fā)現每次處罰20元！
3、收銀員當班營業(yè)額發(fā)生差額，差額由當班收銀員承擔。（必須在交班時點清，否則兩班一起承擔）
4、如發(fā)現假鈔立即退還客人。若當班收到假鈔，由當班者承擔；若無法驗證是誰收取的假幣，則由全體收銀員共同承擔。
5、充上網費、點卡務必先收現金，否則不予充值。出錯時必須在出錯本上做詳細記錄并得到當班主管簽名認可。
6、不得挪用公款，或是用公款代墊私人費用，一經查明，處罰500元并立即辭退。
7、商品銷售應現金支付，不得借出任何商品，出現差額或不能收回現金由當班收銀員承擔損失；
8、未得到接班人確認，前收銀員不得離開收銀臺。（帳目不對的，由前一班收銀員承擔。）
9、機器有故障，收銀員必須即時通知網管，網管接到收銀員通知時須第一時間去查看并解決問題，否則屬網管責任。（如網管實在解決不了的，應及時告知主管）
10、收銀員工作時應專心致志，不能分神做與工作無關的事，收銀員禁止在收費機上做任何和工作無關的電腦操作；
11、嚴格按照上網登記步驟做好實名制度工作，積極做好網吧形象宣傳，推廣網吧會員卡。
12、晚上開通宵卡時，一定要問好即時開機或加上網費顧客是否是通宵以避免按計時收費，如出現差額由當班收銀員負賠償責任；
13、收銀員應保持自己工作區(qū)域整潔，交接班時應處理好自己工作區(qū)域衛(wèi)生方可離開；否則處罰50元。
14、每班次收銀員負責貨架上物品的.擺放整齊，做到冰箱及貨架內及時補貨，所賣貨物存余數不多時應及時申請補貨。
15、發(fā)現異常下機應及時通知服務員協助查詢，如發(fā)現會員忘記下機應及時對其補充下機操作；
16、收銀員不能擅自離開崗位，按時上下班；如未按要求執(zhí)行因此影響工作每次處罰50元；
17、嚴禁開、借免費的計時卡給親朋好友同事等提供免費上網一經發(fā)現，處罰500元并立即開除；
18、發(fā)現利用收費管理漏洞私吞營業(yè)款或商品等送公安執(zhí)法部門處理。
收銀員管理規(guī)章制度 13
第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。
第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。
第三條、為了安全起見，收銀員規(guī)章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗
第四條、每日收入現金，必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔
第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰。若金額巨大將移交公安機關處理。
第六條、當接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理核對資料。
第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備，并且做好保養(yǎng)與清潔工作。
第八條、積極的'去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發(fā)情況應向經理通知，以及時處理。
第九條、收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的`權限。
第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：
1、真實姓名
2、工作單位
3、電話號碼
4、簽單的大寫金額
第十一條、授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素：
1、免單理由
2、授權人簽字
3、老板簽字、收銀員處理免零時必須有經理或以上管理人員授權簽字，方可生效。
第十二條、收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號并請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。
第十三條：上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗，除當班管理人員特同意情況除外。
第十四條：營業(yè)時間內任何人不得進入收銀工作臺。如有其他工作人員強行進入，收銀員未進行驅逐。并追究當班員工責任。
第十五條、當班營業(yè)結束時，認真核對報表與實收數是否一致，做好交班工作，認真填寫交款清單，錢款與清單一致，與財務人員交接時必需雙方簽名。
第十六條：收銀員離開時應清理工作臺面衛(wèi)生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。
收銀員管理規(guī)章制度 14
一、總則
1. 為了加強對收銀員的管理，規(guī)范收銀工作流程，確保收銀工作的準確性、高效性和安全性，保障公司資金的正常流轉，特制定本規(guī)章制度。
2. 本規(guī)章制度適用于所有從事收銀工作的員工。
二、收銀員崗位職責
1. 收款操作
熟練掌握各種收款方式，包括現金、銀行卡、移動支付等。準確、快速地為顧客辦理結賬手續(xù)，確保收款金額準確無誤。
在收款過程中，認真核對商品或服務的價格，檢查商品數量、規(guī)格等信息，防止出現價格錯誤或漏收情況。
2. 賬目處理
每筆交易完成后，及時將收款信息錄入收銀系統，確保系統數據與實際收款金額一致。妥善保管各類收款憑證，如現金收據、刷卡小票、支付成功頁面截圖等。
按照規(guī)定的時間和程序，完成日結、月結等賬目核對工作。配合財務人員進行賬目審計，提供準確的收銀數據和相關資料。
3. 現金管理
負責現金收款的保管和安全。在收款過程中，對現金進行真?zhèn)舞b別，如發(fā)現假幣，應按照公司規(guī)定的程序處理。
定期將現金繳存至公司指定的收款賬戶或銀行，確�，F金存放安全，避免現金積壓在收銀臺。在現金繳存過程中，做好交接記錄。
4. 顧客服務
以熱情、禮貌的態(tài)度接待每一位顧客，解答顧客關于收款方面的疑問。在收款過程中，保持微笑服務，提高顧客滿意度。
處理顧客在付款過程中出現的問題，如支付失敗、退款等情況，積極協助顧客解決問題，維護公司的良好形象。
三、收銀工作流程
1. 營業(yè)前準備
提前到達工作崗位，更換工作服，整理儀容儀表。檢查收銀設備是否正常運行，包括電腦、打印機、掃碼槍、刷卡機、驗鈔機等，如有故障及時通知技術人員維修。
領取備用金和各類收款票據，核對備用金金額和票據數量，并在相關記錄表格上簽字確認。準備好零錢，確保零錢充足，便于找零。
2. 營業(yè)中操作
顧客前來結賬時，主動問候顧客，并開始掃描商品條碼或輸入商品編碼，核對商品信息。如遇商品無條碼或信息不準確的情況，應及時與相關部門溝通解決。
根據顧客選擇的.付款方式進行收款操作。對于現金收款，應唱收唱付，告知顧客收款金額和找零金額；對于銀行卡和移動支付，確保支付成功，并提示顧客支付結果。
在收款完成后，為顧客開具發(fā)票（如有需要），并將商品或服務憑證、找零等一并交給顧客，感謝顧客光臨。
3. 營業(yè)后結算
關閉收銀通道，停止接收新的顧客。打印當天的收銀日報表，核對現金、銀行卡、移動支付等各項收款金額與系統數據是否一致。
將現金進行整理、清點，與日報表中的現金金額核對無誤后，裝入現金袋，并密封好。填寫現金繳存單，注明日期、金額、繳存人等信息。
將銀行卡刷卡小票、移動支付憑證等相關資料整理齊全，與日報表一起裝訂成冊，妥善保管。清理收銀臺，整理好各類設備和物品，為下一次營業(yè)做好準備。
四、收銀員培訓與考核
1. 培訓內容
新入職收銀員必須接受全面的崗前培訓，包括公司文化、規(guī)章制度、收銀操作流程、設備使用方法、服務禮儀、假幣鑒別等方面的內容。培訓時間不少于xx天，培訓結束后進行考核，考核合格者方可上崗。
定期組織在職收銀員參加業(yè)務培訓，內容包括新的收款方式、收銀系統升級操作、商品知識更新、服務技巧提升等，以不斷提高收銀員的業(yè)務水平和服務質量。培訓頻率為每xx月一次。
2. 考核方式
采用理論考核和實際操作考核相結合的方式對收銀員進行考核。理論考核主要包括收銀知識、財務知識、規(guī)章制度等內容；實際操作考核包括收款速度、準確性、顧客服務等方面。
考核成績分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。連續(xù)xx次考核優(yōu)秀的收銀員給予適當的獎勵，如獎金、榮譽證書等；考核不合格者，安排補考，補考仍不合格者，予以辭退。
五、紀律與獎懲
1. 工作紀律
收銀員必須嚴格遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退或曠工。在工作期間，不得擅自離崗、串崗或與其他員工聊天、嬉戲打鬧。
遵守職業(yè)道德，保守公司財務信息和顧客隱私。不得私自截留、挪用、貪污收款款項，不得泄露公司的商業(yè)機密和顧客的支付信息。
嚴格按照收銀工作流程操作，不得隨意簡化或更改操作程序。在收款過程中，必須認真仔細，如因自身疏忽導致收款錯誤，應承擔相應的責任。
2. 獎勵制度
對工作認真負責、表現優(yōu)秀的收銀員給予表彰和獎勵。獎勵情況包括但不限于：一個月內無任何收款差錯、顧客投訴率低、提出合理化建議并被公司采納等。獎勵形式包括獎金、獎品、晉升機會等。
3. 懲罰措施
對于違反本規(guī)章制度的收銀員，視情節(jié)輕重給予相應的懲罰。懲罰措施包括警告、罰款、停職、辭退等。如因收銀員失誤給公司造成經濟損失的，應按照損失金額的一定比例進行賠償。
六、附則
1. 本規(guī)章制度如有未盡事宜，可根據公司實際情況進行補充和完善。
2. 本規(guī)章制度的解釋權歸公司所有，自發(fā)布之日起生效實施。
收銀員管理規(guī)章制度 15
一、崗位職責
1. 收款操作
收銀員在工作前需檢查收銀設備（包括收銀機、掃碼槍、錢箱等）是否正常運行，如有問題及時上報主管解決。
熟練掌握商品的掃描、計價、收款、找零等操作流程。準確快速地掃描商品條碼，對于無法掃描的商品，應手動輸入商品編碼。在收款過程中，嚴格按照商品價格表和促銷活動規(guī)則計價，確保收款金額準確無誤。
負責收取現金、銀行卡、移動支付等多種支付方式的款項。對于現金收款，要認真辨別貨幣真?zhèn)�，如收到假幣，需按照超市�?guī)定的假幣處理流程操作。對于銀行卡和移動支付，要確保支付操作成功，避免出現支付失敗或交易糾紛。
2. 顧客服務
以熱情、禮貌的態(tài)度接待每一位顧客，主動問候顧客，保持微笑服務。耐心解答顧客關于商品價格、支付方式等方面的問題，不得對顧客表現出不耐煩或冷漠的態(tài)度。
在收款過程中，注意保護顧客隱私，不得泄露顧客的支付信息和購買商品信息。對于顧客的'特殊要求（如分開結賬、開具發(fā)票等），要盡力滿足，如有困難，及時尋求主管幫助。
3. 商品核對與防損
在掃描商品時，要核對商品名稱、規(guī)格、數量等信息與顯示屏上的內容是否一致，防止商品錯掃或漏掃。對于有包裝破損、質量問題的商品，應及時通知相關部門處理。
留意顧客的行為，防止顧客偷換商品、夾帶未付款商品等盜竊行為。如發(fā)現可疑情況，應巧妙地通知保安人員，避免與顧客發(fā)生直接沖突。
二、工作紀律
1. 考勤紀律
收銀員需嚴格遵守超市的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退或曠工。如有特殊情況需要請假，應提前向主管申請并獲得批準。
在工作期間，不得擅自離崗、串崗。如需短暫離開崗位（如喝水、上廁所等），必須先向主管或同事打招呼，并確保有人員代班。離開時間不得超過規(guī)定時長，以保證收銀工作的正常進行。
2. 操作紀律
不得隨意更改收銀機內的設置和數據，不得利用收銀機進行任何與工作無關的操作（如玩游戲、上網等）。嚴禁私自將收銀設備借給他人使用。
嚴格遵守現金管理制度，不得私自挪用、截留或坐支營業(yè)款。收款后應及時將現金放入錢箱，并確保錢箱始終處于關閉狀態(tài)，防止現金丟失。在交班時，要準確無誤地完成現金交接手續(xù)。
按照規(guī)定的流程操作收銀機，如出現收銀機故障、交易異常等情況，應立即停止操作，并按照故障處理流程報告給主管或技術人員，不得擅自處理，以免造成數據丟失或財務損失。
3. 職業(yè)操守
收銀員應保持廉潔自律，不得接受供應商或顧客的賄賂、回扣等不正當利益。不得利用職務之便為自己或他人謀取私利，如故意少收款、多找零等行為。
對超市的商業(yè)機密（如商品進價、促銷方案、銷售數據等）負有保密責任，不得向任何無關人員透露。
三、培訓與考核
1. 培訓要求
新入職收銀員必須接受全面的崗前培訓，包括收銀操作技能、顧客服務技巧、超市規(guī)章制度、商品知識等方面的培訓。培訓合格后方可上崗獨立操作。
定期組織在職收銀員參加業(yè)務培訓和技能提升培訓，培訓內容包括新的收銀設備操作、新的支付方式應用、最新的促銷活動規(guī)則等，以確保收銀員能夠適應超市業(yè)務的變化和發(fā)展。
2. 考核制度
建立完善的收銀員考核機制，包括日常工作表現考核、業(yè)務技能考核、顧客滿意度考核等�？己酥笜税ㄊ湛顪蚀_率、操作速度、服務態(tài)度、防損效果等。
根據考核結果，對表現優(yōu)秀的收銀員給予表彰和獎勵，如獎金、榮譽證書、晉升機會等；對考核不合格的收銀員，要進行針對性的輔導和培訓，如仍不能達到要求，可根據超市規(guī)定進行相應的處罰或辭退。
四、衛(wèi)生與安全
1. 衛(wèi)生要求
保持收銀臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生，每天上班前和下班后要對收銀臺、掃描槍、鍵盤等設備進行清潔擦拭。及時清理收銀臺上的雜物和垃圾，為顧客提供一個整潔的購物環(huán)境。
個人衛(wèi)生要符合超市規(guī)定，保持工作服整潔干凈，頭發(fā)梳理整齊，不得留長指甲，避免影響超市整體形象。
2. 安全要求
熟悉超市的安全應急預案，了解火災、地震等緊急情況的應對措施。在發(fā)生緊急情況時，要保持冷靜，按照預案引導顧客疏散。
注意用電安全，不得在收銀臺附近私拉亂接電線，發(fā)現電線老化、設備漏電等安全隱患要及時報告主管。妥善保管收銀設備和營業(yè)款，防止發(fā)生盜竊、搶劫等安全事故。
收銀員管理規(guī)章制度 16
第一章 總則
第一條 為規(guī)范收銀員工作流程，確保收銀工作的準確性、高效性和安全性，提升顧客滿意度及企業(yè)形象，特制定本規(guī)章制度。
第二條 本制度適用于公司所有門店及線上平臺的收銀員，旨在明確收銀員的職責、行為規(guī)范、操作流程、考核標準及獎懲機制。
第二章 職責與行為規(guī)范
第三條 收銀員主要負責接收顧客支付、處理退款、開具發(fā)票、維護收銀設備、記錄交易信息等工作，確保每一筆交易準確無誤。
第四條 收銀員應遵循以下行為規(guī)范：
1. 熱情禮貌，主動問候每一位顧客，耐心解答顧客疑問。
2. 保持收銀區(qū)域整潔，及時清理廢棄物，確保顧客良好的購物環(huán)境。
3. 保護顧客隱私，不得泄露顧客個人信息。
4. 遵守公司保密規(guī)定，不泄露企業(yè)商業(yè)秘密。
5. 遵守財務紀律，嚴禁挪用、貪污公款。
第三章 操作流程
第五條 收銀操作流程：
1. 迎賓與問候：面帶微笑，主動向顧客問好，詢問支付方式。
2. 商品掃描/輸入：準確掃描或輸入商品信息，確保價格無誤。
3. 收款與結算：根據顧客選擇，快速準確地完成收款，提供收據或發(fā)票。
4. 交易確認：核對交易金額，確認無誤后讓顧客簽字確認。
5. 送別顧客：感謝顧客光臨，禮貌送別。
第六條 退款流程：
1. 核實信息：核對顧客提供的退款原因、商品信息及購物憑證。
2. 辦理退款：按照公司規(guī)定，通過收銀系統完成退款操作，必要時需經理審核。
3. 記錄與反饋：詳細記錄退款信息，定期匯總反饋給相關部門，以便改進服務。
第四章 考核與培訓
第七條 收銀員考核標準：
1. 準確性：交易記錄準確無誤，無多收、少收、錯收現象。
2. 效率：快速響應顧客需求，減少顧客等待時間。
3. 服務態(tài)度：保持微笑，禮貌待客，顧客滿意度高。
4. 團隊協作：與同事間配合默契，共同維護良好工作環(huán)境。
第八條 公司定期組織收銀員培訓，包括財務知識、操作技能、顧客服務技巧、法律法規(guī)等內容，提升收銀員綜合素質。
第五章 獎懲機制
第九條 獎勵：
1. 月度優(yōu)秀員工：根據考核成績，評選出月度優(yōu)秀員工，給予獎金或表彰。
2. 特殊貢獻獎：對在突發(fā)事件中表現突出，為公司挽回損失的.收銀員給予特別獎勵。
第十條 懲罰：
1. 警告：首次違反規(guī)章制度，給予口頭警告，并記錄在案。
2. 罰款：多次違規(guī)或造成輕微損失的，視情節(jié)輕重給予罰款。
3. 解雇：嚴重違規(guī)、造成重大損失或影響公司聲譽的，予以解雇處理，并追究法律責任。
第六章 附則
第十一條 本制度自發(fā)布之日起實施，解釋權歸公司人力資源部所有。
第十二條 隨著公司發(fā)展和實際情況變化，本制度將適時修訂和完善，確保收銀管理工作的有效性和適應性。
收銀員管理規(guī)章制度 17
一、總則
為確保超市收銀工作的順利進行，提高服務質量，維護顧客權益，特制定本收銀員管理規(guī)章制度。
二、崗位職責
1. 準確收銀：熟練掌握收銀系統操作，準確、快速地完成商品掃描、計價、收款及找零工作，確保交易金額無誤。
2. 禮貌服務：以熱情、耐心的態(tài)度接待每一位顧客，解答顧客疑問，提供必要的購物指引。
3. 商品核對：在收銀過程中，仔細核對商品數量、規(guī)格與顧客選購的一致，避免錯漏。
4. 現金管理：嚴格遵守現金管理制度，確�，F金安全，及時上繳營業(yè)款，記錄清晰。
5. 促銷活動：熟悉超市促銷活動內容，準確向顧客介紹并參與促銷活動的結算。
6. 設備維護：保持收銀臺及收銀設備的清潔與完好，發(fā)現問題及時報告維修。
三、行為規(guī)范
1. 著裝要求：統一穿著公司制服，保持整潔、得體。
2. 語言文明：使用文明用語，避免使用不當言辭，尊重每一位顧客。
3. 工作態(tài)度：保持積極、樂觀的工作態(tài)度，對待工作認真負責，不敷衍塞責。
4. 保密原則：保護顧客隱私，不泄露顧客個人信息。
四、操作流程
1. 開機準備：每日營業(yè)前，檢查收銀設備是否正常，開啟收銀系統，準備收銀所需物品。
2. 商品掃描：逐一掃描顧客選購的商品，注意商品條形碼的正確識別。
3. 結算處理：根據顧客選擇的支付方式（現金、銀行卡、移動支付等）進行結算，打印收據或發(fā)票。
4. 現金管理：準確清點現金，確保找零無誤，及時將大額現金存入保險箱。
5. 交接班：每日營業(yè)結束，進行現金盤點，填寫交接表，與下一班收銀員進行交接。
五、考核與獎懲
1. 考核標準：根據收銀員的工作效率、服務質量、顧客滿意度等指標進行綜合考核。
2. 獎勵機制：對于表現優(yōu)秀、工作突出的`收銀員，給予表彰、獎勵或晉升機會。
3. 懲罰措施：對于違反規(guī)章制度、工作失誤或服務態(tài)度惡劣的收銀員，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職或辭退等處罰。
六、培訓與發(fā)展
1. 入職培訓：新入職收銀員需接受崗位培訓，包括收銀系統操作、服務禮儀、現金管理等內容。
2. 在職培訓：定期組織收銀員參加業(yè)務技能提升、顧客服務技巧等方面的培訓，提高綜合素質。
3. 職業(yè)發(fā)展：為收銀員提供職業(yè)發(fā)展路徑，鼓勵并支持其向更高層次的管理或專業(yè)技術崗位發(fā)展。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起實施，解釋權歸超市管理部門所有。
2. 超市管理部門將根據實際情況對本制度進行適時修訂和完善。
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