數據管理制度
現如今，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的數據管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
數據管理制度1
一、維保人員日常行為準則
1.嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動,保持機房安靜。
2.對于意外或維保過程中弄污機房地板和其他物品的,必須及時采取措施清理干凈,保持機房無塵潔凈環(huán)境。
3.臨時征機房用品要使用后各歸其位,不能隨意亂放。
4.進入機房應遵守機房管理制度,應嚴格按照機房管理員的要求進行操作,并虛心接受其行為督導。
5.進入機房不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品。如有特殊需求,及時向機房管理員通報并取得上級主管人員同意,方可在安全保護的前提下帶入機房。
二、維保人員保安制度
1.進入機房,需經負責人批準,并認真填寫登記表后方可進入,并建議由機房管理員陪同。
2.維保人員出入機房應注意鎖好門禁。對于有其他陌生人跟隨進出機房,及時與機房管理員取得聯系,經同意方可準入。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關閉所有門禁。
3.離開工作區(qū)域前,應保證工作區(qū)域內保存的重要文件、資料、設備、數據處于安全保護狀態(tài)。
4.未經機房管理員批準,禁止將機房相關的鑰匙、密碼等物品和信息外借或透露給其他人員,同時有責任對信息保密。對于遺失鑰匙,泄露保安信息的情況要即時上報,并積極主動采取措施保證機房安全。
5.機房人員對機房保安制度上的漏洞和不完善的地方有責任及時提出改善建議。
6.絕不允許與維保人員直接或間接操縱機房網絡數據設備,如有需要,提前申請獲批后方可。
7.出現機房盜竊、破門、火警、水浸、110報警等嚴重事件時,維保人員有義務以最快的速度及時到達現場,協(xié)助處理相關的事件。
三、維保人員用電安全制度
1.應在熟練掌握常規(guī)用電安全操作和知識的基礎上,著重了解機房內部的`供配電系統(tǒng)及其操作規(guī)程。
2.以專業(yè)資質人員定期、定時檢查供配電及用電設備、設施。
3.需要用電時,必須取得機房管理員允許,并使用安全且對機房設備影響最少的供電。
4.不得亂拉亂接電源電線,應選用安全、有保證的供電和使用有保護裝置的用電電器材。
5.嚴禁隨意對設備斷電,更改設備供電線路,嚴禁隨意串接,并接,搭接各種供電線路。
6.如發(fā)現用電安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的必須及時詢問相關負責人員,并向機房管理員及時匯報。
7.機房工作人員需要離開當前用電工作環(huán)境,應檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。
8.最后離開機房的維保人員,應檢查所有用電設備,應關閉長時間帶電運作可能會產生嚴重后果的用電設備。
9.禁止在無人看管下在機房中使用高溫,熾熱,產生火花的用電設備。
四、維護人員消防安全制度
1.維保人員應熟悉機房內部消防安全操作和規(guī)則,了解消防設備操作原理。
2.不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設備位置的,必須取得機房管理員批準。
3.如發(fā)現消防安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的應及時向相關負責人員提出解決。
4.維保人員最后離開機房,應檢查消防設備的工作狀態(tài),關閉將會帶來消防隱患的設備,采取措施保證無人狀態(tài)下的消防安全。
五、維護人員資料、文檔和數據安全制度
1.資料,文檔,數據等必須有效組織,整理和歸檔備案。
2.禁止將機房內的資料,文檔,數據,配置參數等信息擅自以任何形式提供給其它無關人員或向外隨意傳播。
3.對于牽涉到網絡安全,數據安全的重要信息,密碼,資料,文檔等等必須妥善存放。維保人員的確需要翻閱文檔,資料或者查詢相關數據的,應由機房管理員代為查閱,并只能向其提供與其當前工作內容相關的數據或資料。
4.重要資料,文檔,數據應采取對應的技術手段進行加密,存儲和備份。對于加密的數據應保證其可還原性,防止遺失重要數據。
5.在維護人員更替時應及時周詳地做好資料及文檔的遞交工作,并更改密碼,清理個人用戶資料等信息。
六、機房財產保護制度
1.維護人員應有義務安全和小心使用機房的任何設備,儀器等物品,在使用完畢后應將物品歸還并存放于原處,不應隨意擺放。
2.對于使用過程中損壞,遺失的物品應匯報登記,并對責任人追究相關責任。
3.未經機房管理員同意,不允許向他人外借或提供機房設備和物品。
數據管理制度2
第一章總則
第一條為適應集團信息化發(fā)展要求，充分利用數據資源為生產、經營、管理和決策服務，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團信息化建設快速協(xié)調有序安全發(fā)展，根據國家有關法律法規(guī)以及《集團信息安全管理辦法》(中平，20xx，188號)、等規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條本辦法適用于集團各職能部室，直屬和特設機構、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。
第二章管理范圍
第三條本辦法管理范圍包括：各單位與生產、經營、辦公、安全等相關的應用系統(tǒng)和數據，以及為其供給支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。
第三章組織機構和工作機制
第四條集團信息化領導小組是集團數據資源管理體系的最高層，負責審定集團有關數據資源管理的規(guī)章、制度、辦法，負責審核有關標準、規(guī)范、重要需求等。集團信息化領導小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責集團數據管理的監(jiān)督、檢查和考核，指導集團數據管理工作，查處危害集團數據安全的事件。各單位負責本單位數據的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術開發(fā)公司(以下簡稱信通公司)作為技術支撐及運維部門，負責集團數據中心的運維和運營工作。
第四章數據分級管理
第五條根據數據在生產、經營和管理中的重要性，結合有關保密規(guī)定，按照集團級應用系統(tǒng)和數據、廠礦級應用系統(tǒng)和數據、區(qū)隊(車間)級應用系統(tǒng)和數據分別制定管理標準。
第六條集團級應用系統(tǒng)和數據，技術管理由集團信息辦負責，業(yè)務管理由相關業(yè)務處室負責，運維管理由信通公司負責。廠礦級應用系統(tǒng)和數據由各單位信息管理部門管理，集團需要利用的管理數據和生產數據要同步上傳到集團數據中心。區(qū)隊(車間)級應用系統(tǒng)和數據由各單位信息管理部門管理和維護。
第五章數據標準管理
第七條集團信息辦負責集團數據編碼和接口標準的統(tǒng)一規(guī)劃和標準制定，負責對集團及各單位應用系統(tǒng)的數據標準管理進行引導和考核。各單位新建應用系統(tǒng)應嚴格執(zhí)行集團下發(fā)的數據編碼和接口標準，在用應用系統(tǒng)應根據自身實際逐步按照集團標準進行完善。
第八條數據編碼和接口標準應貼合以下要求：
(一)數據編碼應能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性；
(二)接口應實現對外部系統(tǒng)的接入供給企業(yè)級的支持，在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎上供給安全可靠的'接入；
(三)供給完善的數據安全機制，以實現對數據的全面保護，保證系統(tǒng)的正常運行，防止很多訪問，以及很多占用資源的情景發(fā)生，保證系統(tǒng)的健壯性；
(四)供給有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機制，使得接口的運行情景可監(jiān)控，便于及時發(fā)現錯誤并排除故障；
(五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下，實現系統(tǒng)平滑的移植和擴展，同時在系統(tǒng)并發(fā)增加時供給系統(tǒng)資源的動態(tài)擴展，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性；
(六)在進行擴容、新業(yè)務擴展時，應能供給快速、方便和準確的實現方式。
第六章數據資源管理
第九條基礎設施資源集中管理。為了避免信息機房等基礎設施資源重復投資建設，造成資金浪費、設施利用率低等問題，各單位應充分利用集團數據中心資源，集團信息辦負責統(tǒng)一協(xié)調集團及各單位的基礎設施資源。
(一)各單位未經集團批準不得私自新建、改建、擴建信息機房。
(二)集團數據中心要按照《集團機房建設技術規(guī)范》建設，滿足各單位應用系統(tǒng)及數據統(tǒng)一到集團數據中心所需的各項使用要求。
(三)各單位現有機房自行管理、統(tǒng)一管控。各級信息管理部門作為主要職責部門，要保證信息機房各項運行指標到達集團要求。
第十條計算存儲資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實現集團數據共享和集成，提升數據安全防護等級，各單位所需計算和存儲資源，要統(tǒng)一使用集團數據中心的云計算資源，做到資源集中、高效利用。
(一)現有的集團級應用系統(tǒng)及數據(安全監(jiān)測系統(tǒng)除外)、各單位應用系統(tǒng)及數據(直接用于生產安全、自動化控制和監(jiān)測監(jiān)控的系統(tǒng)除外)要按照在用服務器、存儲的服務年限和系統(tǒng)生命周期科學制定遷移到集團數據中心的計劃和方案，并報集團信息辦批準后實施。
(二)新建應用系統(tǒng)原則上不再購置新的服務器和存儲，所需計算和存儲資源應使用集團數據中心的云計算資源。各單位如有特殊生產要求，確需購置服務器或存儲的，需報請集團領導批準，由集團信息辦備案后，按集團采購管理相關規(guī)定執(zhí)行。
(三)對于當前集團網絡不具備實施條件的單位，可向集團提出申請建設集團區(qū)域性數據分中心，并根據建設進度制定應用系統(tǒng)和數據遷移計劃。集團區(qū)域性數據分中心建成后，新建系統(tǒng)需要集中部署、分級管理。
第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實現節(jié)能降耗，集團級應用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團數據中心云桌面，并在廠礦和區(qū)隊(車間)級應用系統(tǒng)中逐步實現全面使用。
(一)各單位新建系統(tǒng)所需計算機和新增辦公用計算機要使用集團數據中心云桌面。
(二)原有集團推廣的應用系統(tǒng)所使用的計算機，以及各單位在用的計算機，分別由應用系統(tǒng)主管部門和各單位按年度提出云桌面更換計劃，逐步完成云桌面更換工作；集團信息辦負責協(xié)調和監(jiān)督。
(三)各單位申請云桌面使用，應與信通公司簽訂租用協(xié)議，由信通公司負責云桌面運維，各單位信息管理部門負責本單位云桌面管理。
(四)對于當前集團網絡不具備實施云桌面替換條件的單位，應協(xié)同集團相關部門接入集團網絡或建設集團區(qū)域性數據分中心。在網絡接入后或集團區(qū)域性數據分中心建成后，按計劃完成云桌面的部署工作。
第十二條各單位使用資源應按集團規(guī)定支付相關費用。
第七章數據分析管理
第十三條數據分析是采取科學合理的方法，利用現代信息技術手段，對計算機應用系統(tǒng)生成的數據進行分析，充分發(fā)掘數據中蘊涵的信息，用數據描述現狀，預測趨勢，規(guī)范生產行為，優(yōu)化管理流程，加強經營監(jiān)管，供給決策支持。
第十四條集團信息化領導小組應加強對各單位數據分析的指導，鼓勵各單位結合自身實際，充分利用“大數據”技術，自行組織開發(fā)業(yè)務選題和數據模型，組織經驗交流，提高分析水平。集團信息辦要做好數據分析引導和管理工作，為集團安全生產、經營管理工作服務。基層各單位要充分挖掘和利用現有數據資源，不斷探索和創(chuàng)新數據分析方法，規(guī)范數據分析程序，提高數據分析質量，做好本單位各項應用的數據分析工作。
第十五條集團級數據分析、處室級數據分析和廠礦級數據分析分別由集團信息辦、相關業(yè)務處室和各基層單位負責策劃和實施，集團信息化領導小組負責監(jiān)督和考核。
第八章數據應用管理
第十六條數據應用是指利用數據分析的成果，查找存在問題，開展業(yè)務運轉狀況評估，提出改善措施，提高管理水平，規(guī)避管理風險。
第十七條各級信息管理部門應加強數據應用。集團信息辦負責代表集團對各單位以及單位之間數據共享應用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標準。各單位要嚴格按部門、按層級落實數據應用工作，對數據進行科學統(tǒng)計、分析、挖掘和應用，為各級領導決策供給依據。
第九章數據安全管理
第十八條各級信息管理部門應建立數據安全管理制度及相關措施，主要包括：數據訪問的身份驗證、權限管理及數據的加密、保密、日志管理、網絡安全、容災備份等。
第十九條為統(tǒng)一規(guī)范操作權限，各單位應明確工作人員的錄入權限、訪問權限及維護權限的管理部門，任何人不得擅自設立、變更和注銷。
第二十條各級信息管理部門要指定專人負責系統(tǒng)數據及介質資料的安全管理工作。要加強數據庫的安全管理，制定和明確管理員用戶和數據查詢用戶的操作權限及規(guī)程。
第二十一條對數據的各項操作至少要建立運行日志，嚴格監(jiān)控操作過程，對發(fā)現的數據安全問題，要及時處理和上報。管理員應掌握和運用數據庫訪問審計技術，實現對數據庫操作的監(jiān)測和追溯。
第二十二條各級信息管理部門要加強用戶身份驗證管理、網絡安全管理，采取嚴格措施，做好計算機xx的預防、檢測、清除工作，建立針對網絡攻擊的防范措施，保證數據傳輸和存儲安全。
第二十三條各級信息管理部門要加強數據的容災備份工作，建立數據容災備份機制，保障系統(tǒng)應急恢復和數據溯源。重要數據要上傳至集團數據中心備份。
第十章附則
第二十四條本辦法解釋權歸集團。
第二十五條本辦法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行。
數據管理制度3
數據中心作為主機托管的提供者，應盡力保障數據中心環(huán)境中的網絡設備和服務器能夠穩(wěn)定、可靠地運行，從而達到高水平的管理，向客戶提供高質量的服務。作為數據中心的客戶，有責任和義務來了解數據中心的管理制度，并遵守數據中心的有關規(guī)范，從而確保數據中心的`正常運作，也為保障客戶系統(tǒng)的安全運行創(chuàng)造了良好的環(huán)境和基礎。
一、安全保密制度
(1)遵守國家有關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行中華人民共和國計算機信息網絡安全保密規(guī)定。
(2)不得泄露有關數據中心的機密信息、數據以及文件等。
(3)不得泄露服務器客戶資料如賬號、密碼等信息，嚴禁盜用其他客戶的賬號和IP地址。
(4)未經授權，任何人都不得進人數據中心非公開區(qū)域，不得接觸和使用數據中心或其他客戶的設備，不得干擾和妨礙數據中心或其他客戶的正常工作。
(5)未經許可，任何人不得隨意變換機房內網絡及服務器等設備的安裝環(huán)境，不得擅自更改網絡及服務器等設備的各項參數。
(6)嚴禁隨意挪用、變換和破壞機房內的公共設施。
(7)配合數據中心管理人員和保安人員進行必要的安全檢查。如有違反安全保密制度的情況，將視其情節(jié)輕重，根據數據中心管理規(guī)定，對當事人進行必要的處理。如果該行為構成犯罪的，將交由公安檢察部門依法追究其刑事責任。
二、客產出入機房制度
1.進出機房的管理制度。
�、賴澜麛y帶照相機、攝像機及強磁物進人機房。
②機房內嚴禁吸煙，不得亂扔廢棄物。
�、壅埓┬走M人機房，出門時，請將使用過的鞋套扔到指定的地方。
�、芙箍蛻粼跈C架以外的地方放置機器設備，禁止私接電源。
�、輰`反本管理規(guī)定造成的后果和損失，該公司不承擔任何責任。
2.機房出人證管理規(guī)定。
�、儆脩粼诤炇鹜泄芎贤罂芍翑祿行目蛻舴⻊諜C構辦理托管機房出人證，具體需要l張照片、本人身份證復印件及單位介紹信。由證件持有者在有效期內專人使用，用于日常系統(tǒng)維護。注意:每個托管用戶只允許辦理2張機房出入證(個人用戶僅限1張)。
�、诖俗C件只為數據中心客戶辦理。
�、鄢鋈俗C僅供持證人使用，不得轉借他人。
�、艹肿C人若不慎將證遺失，應及時通知客服人員，重新辦理。
⑤用戶維護人員人事變更，應及時到客戶服務部辦理出人證注銷、變更手續(xù)，若由于用戶原因導致出入證人證不符，延誤維護工作，或維護人員離職不通知數據中心而導致離職人員對服務器操作而出現的問題，責任由用戶自己承擔。
⑥如遇緊急情況，經數據中心主管的認可后，緊急維修人員必須提供有效證件方可進入。
�、吲R時無證維護人員進入機房，須事先由客戶發(fā)介紹信、證明(內容應包括:進入機房的事由、時間、人員姓名、有效證件號碼和加蓋公章等相關信息)至數據中心客服機構，得到批準后，方可進人。
�、嗳粲脩舫鋈胱C遺失，應攜帶本公司介紹信(并注明已遺失)及時到數據中心客戶服務登記注銷，并補辦出入證。
�、嵊脩艉贤K止時，應將機房出入證退回數據中心客戶服務機構，進行注銷。
�、鈱`反本出入證管理規(guī)定造成的損失，數據中心不承擔任何責任。
3.設備進出規(guī)定。
�、傩掠脩粼诜⻊掌魃霞芮�，應提前24小時和業(yè)務人員確認是否已經將《數據中心托管開工單》下到IDC機房，以便機房管理人員進行相關準備工作。
�、谟脩舴⻊掌鬟M人機房前應去除包裝箱等紙質材料，并由機房管理人員根據工單進行驗收并確認，無關設備一律不得進人機房。
�、墼瓌t上一臺服務器只允許分配一個IP地址、一個網絡端口。如有特殊情況，以合同規(guī)定為準。
④客戶撤機應向客服人員提供設備清單，客服人員收到撤機清單后，依據設備清單檢查用戶設備(包括設備型號、數量)，開具"出門條"，用戶方可搬出機房。
�、菘蛻粜璋岢鲈O備檢修或更換設備時，應將印有身份證復印件及蓋有公司公章的搬機申請文件交客服部，申請文件內容要求有：單位名稱、設備型號、數量、搬機日期、搬設備人員姓名及身份證號碼�？头藛T檢查用戶設備與內容一致，開具"出門條"，用戶設備方可搬出機房。
數據管理制度4
為規(guī)范備份管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失，保障公司正常的知識產權利益和技術資料的儲備，特制訂本管理制度。
一、所有服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設備均由企業(yè)管理部負責數據管理和備份。
二、根據公司情景將數據分為一般數據和重要數據兩種。一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數據等。重要數據主要包括：財務數據、技術部門圖紙、商務部標書、服務器數據等。
三、一般數據由各部門每月自行備份，部門經理負責整理歸檔后刻盤，系統(tǒng)管理員每半年對一般數據資料進行選擇性收集歸檔。
四、重要數據由系統(tǒng)管理員負責，具體細則如下：
1、財務部每月底將當月電子帳、表格等數據統(tǒng)一整理，系統(tǒng)管理員負責刻盤，由財務部保存。
2、技術部門已定稿的圖紙、商務部標書須在每月底前，由各部門的文件管理員上傳至PDM系統(tǒng)，由系統(tǒng)管理員做備份保存。
3、服務器的ERP、PDM、CRM等數據由系統(tǒng)管理員在硬盤做每日備份，并在每周六午時統(tǒng)一刻盤保存。
五、當服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設備配置更新變動，以及服務器應用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動當天進行備份。
六、備份數據所使用的'刻錄機、光盤均由系統(tǒng)管理員保存，當刻錄機故障或光盤不足時應及時聯系維修或購買，確保備份工作的正常進行。
七、所有數據備份工作由系統(tǒng)管理員進行詳實記錄，并建立檔案。
八、如遇網絡攻擊或病毒感染等突發(fā)事件，各部門應積極配合系統(tǒng)管理員進行處理，同時將團體情景記錄到備份檔案中。
九、各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執(zhí)行備份任務的，將進行嚴肅處理。
數據管理制度5
1.1目的
為規(guī)范公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權限的員工
第二章備份制度和要求
2.1根據公司情況備份的數據分為一般數據和重要數據兩種：一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數據等;
重要數據主要包括：財務數據、服務器數據等;
2.2各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設置10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換;
2.3除臨時的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應的文件放到不同的文件夾中;
2.4 網絡管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在自己電腦上通過網絡，輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾，打開此文件夾后把自己電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次;
2.5各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理;
2.6 網絡管理員會抽查員工備份數據的'日期，如發(fā)現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責; 網絡管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬盤、移動硬盤、光盤等;
2.7系統(tǒng)工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中;
附則：
本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理后執(zhí)行。
根據公司要求：
所有員工電腦內重要的文件都要進行備份，
數據管理制度6
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數據安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數據丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術管理部及相關業(yè)務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數據庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數據安全管理
第四條數據備份要求
存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實異地備份數據的管理職責。
第五條數據物理安全
注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的.物理安全。
第六條數據介質管理
任何非應用性業(yè)務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第七條數據恢復要求
數據恢復前，必須對原環(huán)境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執(zhí)行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第八條數據清理規(guī)則
數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數據清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯機業(yè)務運行造成影響。
第九條數據轉存
需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數據設備管理
非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數據管理
管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業(yè)用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。
數據管理制度7
第一章總則
第一條為加強用戶基礎資源信息的管理，保證測量室機線系統(tǒng)資源數據的完整、準確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關基礎數據變更的管理。
第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測量專業(yè)各項規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應以本規(guī)定為準，本管理規(guī)定的解釋權和修改權在公司網運部。
第二章基礎數據管理規(guī)定
第四條機線系統(tǒng)資料數據的錄入、修改必須由測量室A級權限專人操作，系統(tǒng)具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關人員公開密碼。一人一帳號，每人以自我的帳號登錄進行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等職責的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數據進行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴格按數據規(guī)范資料錄入機線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、ADSL相關資料、DSLAM端口資料、總配線架內板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。(fwsir)同時填寫專線用戶卡片及專線順號本
第七條對于新增用戶類型或服務性能由網運部負責組織編寫相應的數據規(guī)范，由運營服務支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情景無施工工單的，必須有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時將相關數據錄入系統(tǒng)。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴格按配線架包列維護資料對豎列資源進行管理，根據包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情景進行檢查，每列核實兩塊保安接線排，帳、實準確率100%。
3、在對線路調區(qū)、割接、改線工程驗收時，要求測量員按工程隊提交的'`配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實，必須保證工程資料的準確率到達100%。
4、杜絕拆機不拆線。
5、測量員配合外線人員障改局線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。故障類型分類及標識：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良
第十條交接箱配線資料的管理
1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經過交接箱到分電的線路必須要求外線人員供給交接箱配線資料，對無配線資料的報竣不予配合。
2、測量員在工程驗收中發(fā)現工程資料不準；配線資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護工作中發(fā)現配線資料短缺或重帳的現象應先做記錄，待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統(tǒng)。
4、測量員配合外線人員障改配線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。故障類型分類及標識同第八條中第5項。
第三章基礎數據變更時限規(guī)定
第十一條測量室內當日發(fā)生的裝機、拆機、移機、更改設備含障礙改線位置機線資料的錄入時限≤24小時。
第十二條測量室內當日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。
第十三條測量室工程調區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。
時限說明：測量員從接到施工人員供給的已驗收過的配線表局、配線資料準確率應到達100%至相關工程資料全部錄入時止的時限≤72小時，在此期間發(fā)生的相關資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情景。
第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。
第十五條交接箱配線，機線資料帳、實相符率≥98%
第四章基礎數據分級核查管理規(guī)定
第十六條經過測量員自查——測量室班長核查——各分公司管理人員檢查——網運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。
第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發(fā)生的數據增、刪、改情景進行核實確認。
第十八條測量班長每周對本測量室內發(fā)生的資料增、刪、改情況進行全面核查，確認無誤后將相關資料留存施工單及相關帳改依據表格保存期限為一年。
第十九條測量班長每月對本測量室內發(fā)生的工程資料進行全面抽查，確認無誤后將相關配線表資料留存保存期限為一年。
第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內各端局的機線資料增、刪、改情景進行檢查，一個端局檢查一列，帳、實相符率100%。
第二十一條公司網運部不定期對各分公司測量室的機線資料增、刪、改情景進行抽查，每次抽查一列，帳、實相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據施工者供給的交接箱號，分配相應的交接箱局、配線位置，同時在相應的設備位置作預占處理，避免資源的重復占用。
第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中，對發(fā)現的線路故障，測量員應及時在機線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。
數據管理制度8
第一章總則
第一條為加強用戶基礎資源信息的管理，保證測量室機線系統(tǒng)資源數據的完整、準確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關基礎數據變更的管理。
第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測量專業(yè)各項規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應以本規(guī)定為準，本管理規(guī)定的解釋權和修改權在公司網運部。
第二章基礎數據管理規(guī)定
第四條機線系統(tǒng)資料數據的錄入、修改必須由測量室A級權限專人操作，系統(tǒng)具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關人員公開密碼。一人一帳號，每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等責任的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數據進行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴格按數據規(guī)范內容錄入機線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、ADSL相關資料、DSLAM端口資料、總配線架內板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)
第七條對于新增用戶類型或服務性能由網運部負責組織編寫相
應的數據規(guī)范，由運營服務支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情況無施工工單的，必須有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時將相關數據錄入系統(tǒng)。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴格按配線架包列維護內容對豎列資源進行管理，根據包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情況進行檢查，每列核實兩塊保安接線排，帳、實準確率100%。
3、在對線路調區(qū)、割接、改線工程驗收時，要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實，必須保證工程資料的準確率達到100%。
4、杜絕拆機不拆線。
5、測量員配合外線人員障改局線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)
第十條交接箱配線資料的管理
1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料，對無配線資料的報竣不予配合。
2、測量員在工程驗收中發(fā)現工程資料不準;配線資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護工作中發(fā)現配線資料短缺或重帳的現象應
先做記錄，待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統(tǒng)。
4、測量員配合外線人員障改配線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。
第三章基礎數據變更時限規(guī)定
第十一條測量室內當日發(fā)生的裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。
第十二條測量室內當日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。
第十三條測量室工程調區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。
時限說明：測量員從接到施工人員提供的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應達到100%)至相關工程資料全部錄入時止的時限≤72小時，在此期間發(fā)生的相關資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情況。
第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。
第十五條交接箱配線，機線資料帳、實相符率≥98%
第四章基礎數據分級核查管理規(guī)定
第十六條通過測量員自查——測量室班長核查——各分公司
管理人員檢查——網運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。
第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發(fā)生的.數據增、刪、改情況進行核實確認。
第十八條測量班長每周對本測量室內發(fā)生的資料增、刪、改情
況進行全面核查，確認無誤后將相關資料留存(施工單及相關帳改依據表格保存期限為一年)。
第十九條測量班長每月對本測量室內發(fā)生的工程資料進行全面抽查，確認無誤后將相關配線表資料留存(保存期限為一年)。
第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內各端局的機
線資料增、刪、改情況進行檢查，一個端局檢查一列，帳、實相符率100%。
第二十一條公司網運部不定期對各分公司測量室的機線資料
增、刪、改情況進行抽查，每次抽查一列，帳、實相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據施工者提供的交接箱號，分配相應的交接箱局、配線位置，同時在相應的設備位置作預占處理，避免資源的重復占用。
第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中，對發(fā)現的線路故障，測量員應及時在機線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。
數據管理制度9
1、目的
通過對溝通管理、信息管理、數據管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,開展數據統(tǒng)計和分析,識別改進的機會,確保質量管理體系持續(xù)的適宜和有效。
2、范圍
適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。
3、職責
3.1總經辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門。負責有關質量管理體系的信息管理、外部有關信息數據收集和分析管理。
3.2各職能部門根據其職能管轄范圍,收集和分析相關信息、數據,并實施管理。
4、程序
4.1溝通管理
4.1.1總經辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網絡構成了內、外部溝通的系統(tǒng),通過內外部溝通實現本公司質量管理活動。
4.1.2各部門負責按本規(guī)定要求,開展內外部溝通活動,實施信息管理和數據分析、處理和利用。
4.1.3內部溝通
a)內部溝通的形式:
縱向溝通:適用于在行政、業(yè)務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;
橫向溝通:適用于在業(yè)務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內部網絡、電活、內部刊物、工作聯系;
員工大會--向全體員工通報公司經營活動信息、傳達各項政策法規(guī)、下達經營工作和質量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性;
經理例會--總經理了解各分管副總經理及各部門的階段工作內容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執(zhí)行
工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;
請示匯報--超出自已的職責權限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質量活動過程中,所遇到的問題、難點、經驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;
內部網絡--發(fā)布共享信息,實現行政、業(yè)務管理溝通;
內部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業(yè)文化、宣揚公司經營理念、發(fā)布行業(yè)信息,開辟內部論壇,提供綜合信息;
文件溝通--總經辦以行政文件的形式向各部傳達有關政策、董事會或公司的工作要求。實現上下信息的`傳遞溝通;
表式文件溝通--公司的表式文件根據其作用不同,可分為業(yè)務報表和體系表式二大類,執(zhí)行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規(guī)定業(yè)務報表及其傳遞要求,實現業(yè)務和體系信息的溝通和傳遞。
4.1.4外部溝通
通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態(tài),并及時將顧客的需求轉化為對服務質量控制的要求。
4.2信息
信息是以事實為依據,實施質量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構成。
4.2.1信息源的分類
a)內部信息源:來自公司內部的信息;(管理活動、內部溝通的信息)
b)外部信息源:來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括:
a)法律、法規(guī)及行政管理部門的信息;
b)市場情報和業(yè)內動態(tài)的信息;
c)相關方的信息:
供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業(yè)績)
投資商、業(yè)主、社會的信息(需求、期望、社會發(fā)展及趨勢)
d)顧客對本公司提供的工程產品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。
4.2.3內部信息主要包括:
a)公司質量方針質量目標貫徹、實施方面的信息;
b)質量管理體系運行方面信息(內審、管理評審);
c)工程產品質量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;
d)營銷服務過程及服務質量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;
e)開發(fā)項目調研、策劃方面的信息;
f)工程產品特性、服務特性實現及其開發(fā)策劃方面的信息;
g)工程產品質量動態(tài)、銷售動態(tài)分析及其控制方面的信息;
h)持續(xù)改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;
i)員工的信息(員工滿意及合理要求);
j)人力資源管理方面的信息。
4.3信息的管理
4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內相關的信息。
4.3.2信息的識別
a)信息的形式可以是書面材料及其他介質形式;
b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。
4.3.3信息的分類
根據信息的特征及其對質量活動的影響程度,信息可分為常規(guī)信息和異常信息。
a)異常信息
重大的工程質量、安全事故:(包括施工單位)
突發(fā)性事件且構成對公司的聲譽和形象影響的事件;
違反有關管理規(guī)定構成的責任事故(質量、安全);
顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件;
體系發(fā)生嚴重不合格。
b)常規(guī)信息
經營活動、質量活動中獲取的大量的非異常信息。
4.4信息的受理和處置
4.4.1常規(guī)信息的受理和處置
a)常規(guī)信息發(fā)生后,應按相關質量活動的規(guī)定進行溝通和傳遞。由相關職能部門處理并作好記錄;
b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以'信息單'報總經辦,由總經辦組織協(xié)調處置;
c)信息的溝通和傳遞
由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關職能部門進行監(jiān)督檢查;
由下往上傳遞的信息:經主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監(jiān)督檢查;
橫向傳遞的信息:經部門負責人審核后按質量活動規(guī)定的溝通渠道,在相關部門間交流。
4.4.2異常信息的受理和處置
由信息獲取部門編制'信息單':
a)顧客投訴--報營銷部受理處置;
> b)工程質量、安全質量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內到達現場處理,工程部應即時報總工辦、總經理;
c)其他信息--由總經辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內進行處理;
d)異常信息的全部處置資料必須報總經辦備案。
4.5數據分析
數據即量化信息。對量化信息的開發(fā)和利用,應采用數理統(tǒng)計技術,從中尋找數據變化的規(guī)律。
4.5.1數據的范圍
數據主要來自對市場的調研和預測、體系運行過程的監(jiān)視和分析、工程建設管理營銷過程的監(jiān)測和分析、工程產品和服務結果的監(jiān)測及分析、顧客反饋的統(tǒng)計和分析等活動。
4.5.2數據的收集
通過信息網絡渠道,系統(tǒng)地收集數據,應做到:準確、完整、及時。使數據能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。
4.5.4數據的分析和利用
執(zhí)行《統(tǒng)計技術的應用》的相關要求,對收集的各類數據正確運用數理統(tǒng)計技術進行數據分析,尋求數據變化的規(guī)律,以便在以下方面提供證實或應用;
a)質量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續(xù)改進的機會;
b)銷售趨勢以及對營銷策略的調整;
c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉化為管理和工程技術控制要求,持續(xù)提高工程產品質量;
d)質量意識、經營理念與市場規(guī)律的符合性,以及企業(yè)文件建設;
e)持續(xù)改進的有效性的必要性;
f)對供方控制的有效性,以及戰(zhàn)略上的調控;
g)經營活動的決策。
4.5.4信息、數據管理有效性評價
a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經辦備案,提供高層領導決策;
b)總經辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續(xù)改進信息管理工作。
4.6有關信息及數據按《記錄控制程序》,由相關部門予以保存。
5、相關文件
5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4
5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2
5.3統(tǒng)計技術的應用dh/qc-8.4-01
6、相關記錄
6.1信息單qr/zb-35
數據管理制度10
1目的：展現、保持、評價質量管理體系的適宜性和有效性，并識別改進的機會，進行持續(xù)改進。
2范圍：本程序規(guī)定了數據分析的管理、收集、傳遞、處理和利用。本程序適用于產品各實現過程和質量管理體系運行的全過程；公司從監(jiān)控和測量以及其它相關的渠道所得到資料的分析。
3術語（略）4職責辦公室負責分類、收集和匯總分析各部門的數據。
生產部負責生產統(tǒng)計過程控制的實施。
品質部負責利用統(tǒng)計技術進行過程質量控制。
各部門負責本部門業(yè)務范圍內的數據收集、分析、反饋、傳遞。
5工作程序工作流程職責程序說明使用記錄辦公室
1、見《質量目標及管理辦法》。
績效統(tǒng)計完成情況表各部門
2、各部門按《質量目標及管理辦法》要求的周期收集匯總績效數據，原始績效數據可以是書面文本或電子文檔，但這些表單的格式均需按《記錄控制程序》要求備案。
各部門報表辦公室
1、趨勢圖，各過程均應使用此圖分析績效趨勢。
2、排列圖，適用于不合格的統(tǒng)計分析，利用此工具找出主要問題。
3、控制圖，適用于制造過程，由多方論證小組在《控制計劃》中確定要控制的特性及控制方法。生產車間負責人或車間質量巡檢人員負責描繪和監(jiān)控控制圖。
4、其它如推移圖、柱狀圖、餅圖可以根據實際情況選用。
趨勢圖排列圖控制圖各部門
1、各部門對本部門的績效數據采用適當的.統(tǒng)計技術進行分析，分析結果應與預定的經營指標比較，如果沒有達到指標，應分析未達到的原因，采取糾正措施。
各部門1、如果分析結果表明達到了當時的目標，但總體趨勢不良，應分析原因，采取預防措施。數據分析后應優(yōu)先針對顧客相關的績效不良采取措施。
糾正/預防措施表辦公室
1、各部門領導負責定期收集績效指標完成情況的統(tǒng)計數據，具體見《質量目標及管理辦法》。數據的統(tǒng)計應能做到有根有據，必要時能追溯到原始記錄。
2、辦公室保存所有的數據分析記錄，按《質量目標及管理辦法》規(guī)定的周期督促各部門提交數據，并檢查所提交數據的規(guī)范性，必要可要求相關部門重新提交。并按《記錄控制程序》歸檔，以便在需要時查閱。
無數據指標及收集周期數據的收集數據分析工具數據的分析分析后的措施數據匯總與存檔
6.支持文件：質量目標及管理辦法
7.相關質量記錄：
QS20-01排列圖QS20-02趨勢圖
數據管理制度11
一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平，加強數據管理，明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的職責，制定本制度。
二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規(guī)定信息數據的發(fā)送、接收過程；數據檢查是指對要發(fā)送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查；數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理；數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。
三、各級工商行政管理機關信息中心含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心負責牽頭實施數據管理，工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作，不斷提高數據應用工作水平，配合做好相關數據管理和質量保證工作。
四、數據傳輸
一信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員，明確管理職責，每日對網絡運行情景進行檢查，如實記錄網絡運行日志，發(fā)現網絡運行故障及時予以排除，確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情景、職責人員簽名等資料。
二網絡維護人員對要發(fā)送信息、數據應進行最終檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網絡安全有關規(guī)定或存在安全隱患的應拒絕發(fā)送。信息數據發(fā)送完成后，應及時通知接收方查收。
三接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查，發(fā)現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送，確保數據庫的完整。
四不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據，由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網絡維護人員應給予技術幫忙。
五在啟動應急預案時，網絡維護人員應按照應急預案要求，確保網絡暢通并及時發(fā)送、接收信息數據。
五、數據檢查
一各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規(guī)定的辦法，定期或不定期組織數據質量檢查，經過堅持不懈的開展這項工作，促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。
二數據檢查項目，應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際，針對存在的問題具體擬訂。
三對于在數據檢查中發(fā)現的數據質量問題，應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳，相關單位接到通報后，應在七個工作日內完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時光內完成補正和上傳工作。
四對于在檢查中發(fā)現的擅自改變數據指標體系，擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據，應比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。
五各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設置人為障礙或無故拖延。
六、數據庫管理
一各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理，數據庫管理人員應明確管理職責，定時對數據庫進行檢查，檢查情景應記入運行日志。
二數據庫管理人員應視工作量情景，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。
三數據庫管理人員發(fā)現數據庫不安全隱患或xx威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時能夠切斷用戶接入并向有關領導報告，安全隱患或xx威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。
四計算機使用人員應自覺理解數據庫管理人員的監(jiān)督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。
五數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的時光、數量、錄入查詢人姓名等有關情景。
六數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理，清理中發(fā)現需要刪除的數據，應書面報省局信息中心，經核對批準后方能進行。未經正式批準，不得擅自刪除數據。
七數據庫上傳和接收數據，按照本規(guī)定第四條辦理。
七、各級信息中心應采取切實有效的措施，保證工商行政管理數據標準的`貫徹執(zhí)行。在應用中發(fā)現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題，應及時書面報省局信息中心，由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。
八、數據管理職責
一因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的，按照國家有關規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯職責追究暫行辦法》追究有關人員的職責；因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關行政執(zhí)法出現過錯的，按照國家有關規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關執(zhí)法過錯職責追究辦法》追究有關人員的職責。
二因違反上述第四條第二款、第六條第三款、第四款規(guī)定，造成泄密的，依據國家安全保密和計算機安全管理有關規(guī)定追究有關人員的職責。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責。
三除以上情形以外，如違反上述規(guī)定，視情景每次扣減該單位績效分1～5分，個人職責的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。
十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
數據管理制度12
為規(guī)范對數據電腦的使用管理，保證中心數據計算機安全、高效地運行，加強對電腦資料與數據文件的保管、保密和電腦維護工作，特制定以下規(guī)定：
1、將數據電腦落實到職責人，數據電腦職責人負責設置進入電腦的密碼和進入電腦文件的.使用權限，負責人將要做好電腦數據的保密、保管和軟硬件的維護工作，要定期或不定期的更換不一樣保密方法或密碼口令。
2、使用權限規(guī)定，本數據電腦，使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用，嚴禁外人或外部門人員使用本中心數據電腦。因工作原因需要使用的，必須經中心領導許可，方可使用。
3、在使用該機作心理測評時，需登記“數據機使用備案單”經批準，方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。
4、電腦操作人員要定期進行xx庫升級、補丁包更新，關掉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質如MP3、U盤、移動硬盤等，并不允許聯網除需上傳數據，為保證數據的安全，未經中心領導同意，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數據和相關資料。
5、受測試人員需在教師的指導下使用，并聽從中心教師相關安排。
6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作，應立即向教師報告并離開計算機，等待教師進行數據分析。
7、受測試人員有權知曉本人相關測試結果的解釋，但要查看原始數據分析資料需經中心領導批準。
數據管理制度13
第一章總則
1.1目的
為規(guī)范公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權限的員工
第二章備份制度和要求
2.1根據公司情景備份的數據分為一般數據和重要數據兩種：一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數據等；
重要數據主要包括：財務數據、服務器數據等；
2.2各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設置10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換；
2.3除臨時的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應的文件放到不一樣的'文件夾中；
2.4網絡管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自我的用戶名和密碼)，員工在自我電腦上經過網絡，輸入自我用戶名和密碼即可看到屬于自我的文件夾，打開此文件夾后把自我電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次；
2.5各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理；
2.6網絡管理員會抽查員工備份數據的日期，如發(fā)現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責；網絡管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬盤、移動硬盤、光盤等；
2.7系統(tǒng)工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中；
附則：
本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理后執(zhí)行。
數據管理制度14
一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平，加強數據管理，明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的責任，制定本制度。
二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規(guī)定信息數據的發(fā)送、接收過程;數據檢查是指對要發(fā)送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。
三、各級工商行政管理機關信息中心(含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心)負責牽頭實施數據管理，工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作，不斷提高數據應用工作水平，配合做好相關數據管理和質量保證工作。
四、數據傳輸
(一)信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員，明確管理責任，每日對網絡運行情況進行檢查，如實記錄網絡運行日志，發(fā)現網絡運行故障及時予以排除，確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情況、責任人員簽名等內容。
(二)網絡維護人員對要發(fā)送信息、數據應進行最后檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網絡安全有關規(guī)定或存在安全隱患的應拒絕發(fā)送。信息數據發(fā)送完成后，應及時通知接收方查收。
(三)接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查，發(fā)現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送，確保數據庫的完整。
(四)不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據，由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網絡維護人員應給予技術幫助。
(五)在啟動應急預案時，網絡維護人員應按照應急預案要求，確保網絡暢通并及時發(fā)送、接收信息數據。
五、數據檢查
(一)各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規(guī)定的辦法，定期或不定期組織數據質量檢查，通過堅持不懈的.開展這項工作，促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。
(二)數據檢查項目，應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際，針對存在的問題具體擬訂。
(三)對于在數據檢查中發(fā)現的數據質量問題，應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳，相關單位接到通報后，應在七個工作日內完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時間內完成補正和上傳工作。
(四)對于在檢查中發(fā)現的擅自改變數據指標體系，擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據，應比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。
(五)各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設置人為障礙或無故拖延。
六、數據庫管理
(一)各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理，數據庫管理人員應明確管理職責，定時對數據庫進行檢查，檢查情況應記入運行日志。
(二)數據庫管理人員應視工作量情況，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。
(三)數據庫管理人員發(fā)現數據庫不安全隱患或病毒威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時可以切斷用戶接入并向有關領導報告，安全隱患或病毒威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。
(四)計算機使用人員應自覺接受數據庫管理人員的監(jiān)督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。
(五)數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的時間、數量、錄入查詢人姓名等有關情況。
(六)數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理，清理中發(fā)現需要刪除的數據，應書面報省局信息中心，經核對批準后方能進行。未經正式批準，不得擅自刪除數據。
(七)數據庫上傳和接收數據，按照本規(guī)定第四條辦理。
七、各級信息中心應采取切實有效的措施，保證工商行政管理數據標準的貫徹執(zhí)行。在應用中發(fā)現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題，應及時書面報省局信息中心，由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。
八、數據管理責任
(一)因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的，按照國家有關規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯責任追究暫行辦法》追究有關人員的責任;因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關行政執(zhí)法出現過錯的，按照國家有關規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關執(zhí)法過錯責任追究辦法》追究有關人員的責任。
(二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規(guī)定，造成泄密的，依據國家安全保密和計算機安全管理有關規(guī)定追究有關人員的責任。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。
(三)除以上情形以外，如違反上述規(guī)定，視情況每次扣減該單位績效分1～5分，個人責任的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。
十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
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