（熱）企業(yè)采購管理制度4篇
在當(dāng)下社會，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的企業(yè)采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
企業(yè)采購管理制度1
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
一、比價采購管理的實施原則：
公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則：
�。�1）決策民主化；
�。�2）操作透明化；
�。�3）權(quán)力分散化；
�。�4）采購規(guī)范化；
�。�5）效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；
（4）對供貨單位和價格有否決權(quán)；
（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是：
�。�1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；
�。�2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；
�。�3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
�。�4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；
�。�5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的'，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
二、比價采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
三、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》
詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
四、違反比價采購管理處罰規(guī)定：
1、不按比價采購程序進行采購的；
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
企業(yè)采購管理制度2
1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃；
2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序；
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負(fù)責(zé)及時的'訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；
4、對大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；
5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整；
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜；
7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn)；
8、負(fù)責(zé)推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本；
9、負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表；
10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考意見；
企業(yè)采購管理制度3
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：
每周管理層例會管理辦法
目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。
第一條部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。
第二條會議主要內(nèi)容為：
1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。
2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
第四條嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條部門例會每日飯市前召開。
第二條例會每日2次。
第三條部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。
第四條部門例會內(nèi)容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。
4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。
5.布置當(dāng)日工作。
(1)客情報告及分析。
(2)人員分工和應(yīng)急調(diào)整。
(3)注意事項及工作重點。
6.宣讀企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條考勤記錄
1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當(dāng)天交辦公室。
2.財務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。
第二條考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。
(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。
4.事假
員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應(yīng)填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。
準(zhǔn)假權(quán)限：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、U盤等。
3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。
第二條辦公用品的.采購
根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)復(fù)核后，在出納處領(lǐng)錢采購，第三條辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會計審核，交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到庫管出領(lǐng)取。
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。
四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定
第一條公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。
第二條依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。
第三條員工離職時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。
第四條員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、員工就餐管理制度
第一條員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。違者每次罰款10元
第四條員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。
第五條就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
企業(yè)采購管理制度4
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的.材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。
2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進行招標(biāo)。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進行結(jié)算。
四、備案
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀(jì)律
1采購人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
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