物資的管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。到底應如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的物資的管理制度，歡迎大家分享。

物資的管理制度1

　　為保證設備經常處于良好的技術狀態(tài)，確保設備安全、穩(wěn)定運行，提高設備的完好率、利用率，延長設備使用壽命，降低設備運行和維修成本，結合各類設備使用說明書中的相關規(guī)定，根據我公司設備的使用情況，對機械設備維護保養(yǎng)制度規(guī)定如下：

　　1、各車間實行設備維護保養(yǎng)專人負責制，對每臺設備進行責任劃分，并根據實際情況列出詳細的設備維護保養(yǎng)責任人員分工表。

　　2、操作人員要精心維護，正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程，各項操作參數應符合設備要求，啟動前認真準備，啟動中反復檢查，停車后妥善處理，運行中搞好調整，認真執(zhí)行操作指標，不準超溫、超壓、超速、超負荷運行。

　　3、巡回檢查設備要隨身攜帶必要的工具，如扳手、聽針、抹布等。掌握本工段內.

　　4動、靜密封點分布情況，及時堵漏。消除設備的臟、缺、銹，設備完好率不低于、各車間維護保養(yǎng)人員要熟悉所分管設備的潤滑情況和所需的油質油量要求。不同牌號的油要用專門的油桶加油，不準多種牌號的油共用同一個油桶。

　　5、巡回檢查人員要檢查設備油箱的油位及油質，隨時加注或更換潤滑油，經常保持油箱達到規(guī)定的油位。車間檢修人員每季度一次檢查設備技術狀況和油箱潔凈情況，將發(fā)現問題填寫在《設備技術臺帳》中，及時修理改進。

　　6、質檢科要定期對重要設備的潤滑油進行化驗，不合格的要及時通知車間進行過濾或更換。更換后的廢油按我公司有關廢油回收制度進行處理。

　　77：30-8：00、各車間檢修人員對所分管的設備每天早晨時間進行巡檢，主動向操作人員了解設備運行狀況，及時處理設備隱患和故障；操作人員要每小時對本工段的設備巡檢一次，將發(fā)現的設備缺陷及時匯報班長并填寫《設備缺陷通知單》，如果發(fā)現重大的設備隱患及時匯報車間相關領導，緊急情況果斷處理。

　　8、設備維護保養(yǎng)堅持以“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”為主要內容，嚴格按照附頁各車間《設備維護保養(yǎng)項目一覽表》中規(guī)定的周期及檢查保養(yǎng)項目進行，不允許車間內出現只使用不保養(yǎng)或只維修不保養(yǎng)的情況。

　　9、特殊情況不能定期進行維護保養(yǎng)的.，需車間提出申請，經機械動力科專工批準后方可延期，但不得超過規(guī)定保養(yǎng)間隔期的一半。

　　10、機械設備的保養(yǎng)要保證質量，不得漏�；虿槐＃瑢τ陂L期不運行或停用設備，也要按規(guī)定進行清潔、防腐、防潮等。

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，各車間建立健全相關記錄臺帳，機械動力科每周檢查一次，對不認真執(zhí)行本制度的車間每項給予元的罰款。

物資的管理制度2

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

　　1、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度

　　倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

　　2、填制“入庫單”嚴格驗收制度

　　采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

　　3、物資的出庫領用制度

　　各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。

　　4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度

　　各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的'品名、規(guī)格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設置收、發(fā)、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。

　　5、建立健全藥品管理制度

　　門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統(tǒng)計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價，并及時處理帳目，調整進銷差價。

　　6、設備、器材的管理

　　各科室領用的設備及器材，均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續(xù)，并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對，如發(fā)現不符及時查找原因，多次與財務不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材，報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批后，交財務科進行帳務處理。

　　7、水、電使用的管理

　　水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節(jié)約用水。

　　電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監(jiān)督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。

物資的管理制度3

　　1、學校購買物品嚴格領導審批手續(xù)，固定資產及時進入物資賬，保管人員的賬冊必須和會計室的賬吻合。

　　2、保管人員按學校規(guī)定健全物資保管賬冊，進出庫手續(xù)齊全、賬物相符、不出差錯。

　　3、貴重物資、易燃、易爆、劇毒物品，要更加嚴格管理，不得隨便散失，嚴格領用審批制。

　　4、各處室的物資均有專人負責保管，門、箱、櫥上的`鑰匙由專人保存，領用、借用手續(xù)齊全，防盜、防護設施配齊，不使物資受損失。

　　5、保管室配齊消防器材，保管員定期檢查其性能，妥善保管并會使用。

　　6、保管人員要隨手關好門窗，發(fā)現不安全因素，必須及時采取整改措施。

物資的管理制度4

　　我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優(yōu)質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：

　　1、設備、材料供應概況

　　1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。

　　1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經監(jiān)理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。

　　1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。

　　1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。

　　1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。

　　1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務、會管理、善協(xié)調的業(yè)務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。

　　2、自行采購供應材料的'管理

　　2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。

　　2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統(tǒng)計，并形成相應報表。

　　2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。

　　2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。

　　2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。

　　2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規(guī)定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規(guī)定。

　　2、4、3驗證中發(fā)現的情況反饋工程部作補充或處置。

　　2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。

　　2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。

　　2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執(zhí)行采購原則進行選購。

　　2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。

　　2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。

　　2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。

　　2、4、10實行中間檢查由協(xié)同對口技術人員和質檢員執(zhí)行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。

　　2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。

　　2、4、12對按規(guī)定應當由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。

　　2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施采購。

　　2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。

　　2、7按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。

　　2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖

　　2、9物資現場管理的組織機構設置。

　　2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。

　　2、9、2物資現場管理的組織結構圖：

　　3、我方物資供應的質量控制

　　3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。

　　3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。

　　3、3嚴格執(zhí)行程序文件及有關制度。

　　3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規(guī)定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

　　3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。

　　3、6項目物供的質量監(jiān)督員應對物資質量管理進行監(jiān)督檢查，對發(fā)生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。

　　3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監(jiān)督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。

　　3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規(guī)定的技術規(guī)范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。

　　3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調會議。

　　3、10計量工作

　　3、10、1項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具，做好物資驗收發(fā)放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

　　3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。

　　3、11物資文明管理

　　3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區(qū)設置平面圖，庫場劃區(qū)，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。

　　3、11、2庫區(qū)堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。

　　3、12安全保衛(wèi)消防

　　3、12、1會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度，嚴格執(zhí)行。

　　3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執(zhí)行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災部位要重點防護。

物資的管理制度5

　　1、目的

　　為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

　　2、職責

　　2.1物資歸屬管理部門為行政部。

　　2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部。

　　3、物資類別

　　3.1公司物資分為固定資產、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類。

　　3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定資產范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。

　　4、物資采購流程

　　4.1固定資產的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產申購驗收單》)部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購

　　4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購

　　5、使用管理

　　5.1固定資產使用:

　　5.1.1根據“誰領用、誰保管”原則;

　　5.1.2根據“誰損壞、誰賠償”原則;

　　5.1.3督促各部門對固定資產進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;

　　5.1.4嚴禁將固定資產占為己有或擅自改變設備用途,視情節(jié)予以處罰。

　　5.2無線巴槍的使用:

　　5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產,個人只擁有使用權,且不得隨便轉借他人使用。

　　5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的.清潔,注意保養(yǎng)。

　　5.2.3為了方便、準確的對快件數據進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數據或惡意搶簽,一經查實,公司將對當事人處以100元/票的罰款。

　　5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產生費用有使用者承擔。

　　5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應的罰款。

　　5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。

　　6.2低值易耗品使用:

　　6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。

　　6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。

　　7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現隱患及時解決,發(fā)現問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。

　　8、本制度自頒布之日起實施。

物資的管理制度6

　　一、認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。

　　二、加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。

　　三、一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的.物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既

　�、偃�清：規(guī)格清、材質清、數量清；

　　②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　�、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱惢蛟O備的庫號、架號、格號、位號存放；

　�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。

　　五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規(guī)定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。

　　六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息，根據醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度、嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在。做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。

　　十、庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經財務、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做賬務處理。

　　十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

物資的管理制度7

　　為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規(guī)范化、制度化。

　　一、物資采購

　　項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區(qū)間站場的分數量)，經專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。 如在施工過程中出現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

　　收到材料計劃后，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。

　　物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。

　　二、現場收發(fā)料

　　1、收料

　　(1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數量、質量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發(fā)現問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯系處理。

　　(2)到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

　　(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。

　　2、發(fā)料

　　施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

　　勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發(fā)料。

　　技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

　　材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數量，提報物資部門計劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發(fā)現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。

　　材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。 物資直接運送工地的'，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

　　三、庫房管理

　　1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。

　　2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

　　3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。

　　4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質量證明書。

　　四、工器具管理

　　對于施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調配或采購。

　　精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。

　　常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。

物資的管理制度8

　　財產物資是學校開展正常的教育教學、業(yè)務活動的物質基礎，也是保證完成工作任務，實現工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規(guī)模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產物資的作用，提高使用效益，服務于教育教學，必須加強財產物資的管理，制定相應的制度。

　　一、正確區(qū)分b學校固定資產與庫存材料，配備專人負責。

　　分別由固定資產保管員和材料保管員對固定資產及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。

　　1、學校的校產校具以單位價值在500元以上，專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產進行管理。學校固定資產一般分為六類：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產。固定資產保管員應根據這六類進行固定資產的登記造冊工作，并按固定資產分類設置固定資產明細賬，建設固定資產卡片進行管理，隨時做好固定資產的增減核算工作。

　　2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。

　　二、明確專人分部門、分室保管，總務處應明確保管人員的保管責任制。

　　1、固定資產保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫(yī)務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業(yè)務（如建帳、固定資產明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產保管網絡。

　　2、固定資產保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。

　　3、固定資產保管員與分室保管員要定期對學校固定資產盤點（暑假、年末前各一次），發(fā)現問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。

　　三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。

　　1、開學初，總務處固定資產保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執(zhí)一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規(guī)定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產帳目。

　　2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規(guī)定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續(xù)管手續(xù)。

　　3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產使用保管認真負責，為學校節(jié)約資財成績顯著的，保管員應報經總務處及校長室批準給予一定的精神和物質獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負責賠償外，還要視情節(jié)輕重給予批評、教育直至紀律處分。

　　4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產帳，須用人員應按圖書館的借書手續(xù)辦理。

　　四、在明確財產物資保管和使用責任制的過程中特別要做好安全防范工作。

　　確保固定資產、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經常保養(yǎng)、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。

　　五、學校一切校產、校具都必須由固定資產保管員登記造冊。

　　特別要加強固定資產、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產及材料帳，避免資產的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。

　　加強固定資產，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調撥、報廢、清查環(huán)節(jié)的管理，嚴格各項審批、領用手續(xù)。

　　1、購建（采購）環(huán)節(jié)的管理

　�。�1）要根據需要與可能，努力用現代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業(yè)發(fā)展的實際需要，制定固定資產的購建計劃。

　�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業(yè)務的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數。

　�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。

　　（4）購建時，要做到集中統(tǒng)一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規(guī)定，業(yè)務經辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性價比挑選采購。專業(yè)設備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購。

　�。�5）采購財產物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應的會計處理。

　　2、驗收（入庫）環(huán)節(jié)的管理

　�。�1）固定資產、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進行實物驗收，如發(fā)現實物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產或庫存材料登記明細帳，是固定資產的還要填制固定資產卡片。

　�。�2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產、物資驗收入庫單，先送有關人員審核，再送有關負責人審批后方可報銷。

　　3、使用（領用）環(huán)節(jié)的管理

　�。�1）按照工作任務和工作進度的需要領用物資，充分發(fā)揮固定資產和庫存材料的效能。

　�。�2）按部門領用，保管的責任落實到部門和責任人。

　�。�3）嚴格領用的審批手續(xù)，領用財產物資一般以部門為單位，由領用人填寫領用單（出庫單）經部門負責人審核，按學校財務管理制度規(guī)定的審批權限，報經有關負責人審批后，方可領用。對于手續(xù)不全的領用單，保管員不予受理。按照財務制度規(guī)定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務會計進行核算，對手續(xù)不全的出庫單財務部門不予受理。

　�。�4）凡領用的固定資產，材料物資，只作辦公、公務之用，不得私自挪用它處。

　�。�5）在使用過程中，要配合有關部門，對師生員工加強行為規(guī)范和愛護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節(jié)約的好作風，樹立以節(jié)約愛護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經費用到最需要用的地方。

　�。�6）加強多余財產物資的退庫管理。財產物資領出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統(tǒng)一管理和核算，退庫由原領用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫入庫單（注明是退庫）。若是固定資產，還須在財產卡片上填寫有關內容。不需用的固定資產驗收入庫，保管員只需將固定資產卡片從原領用部門抽出，插入庫存。

　�。�7）做好財產物資的'保養(yǎng)和維護工作，做好固定資產大修和小修的管理工作，及時調整有關固定資產存量和固定基金余額。

　　4、調撥環(huán)節(jié)和管理

　　學校財產物資的調撥應由上級主管部門和學校負責人批準。學校財產物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經有關負責人批準，辦好有關借用手續(xù)，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），到期及時催還，經保管員檢查驗收無損后入庫。

　　5、報廢環(huán)節(jié)的管理

　　財產物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為

　　損壞現象。對于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財物，應按規(guī)定報廢或轉讓處理。

　�。�1）固定資產的報廢和轉讓，一般經單位負責人批準后核銷。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓，應經有關部門鑒定，報教育主管部門或國有資產管理部門、財政部門批準。

　�。�2）固定資產報廢發(fā)生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產。

　�。�3）非固定資產的報廢與轉讓，由材料保管員列出清單，注

　　明原因，經單位負責人批準后由財務管理機構的有關人員清點后辦理有關報廢和轉讓手續(xù)。

　　6、清查環(huán)節(jié)的管理

　�。�1）財產清查制度作為單位內部會計監(jiān)督制度的重要內容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務會計報告之前必須進行財產物資清查。

　�。�2）固定資產保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所

　　管財產物資定期或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務處配合），按規(guī)定做好帳務處理工作，隨時接受有關部門組織的財產物資檢查，做到“家底”明了、真實。

　　（3）通過清查工作，使保管員掌握財產物資的使用和保管情況，并向有關負責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　�。�4）財務管理部門要會同學校內審小組成員在保管員自查的基礎上進行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長室及處室負責人，并提出處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務部門核對一致，每季末報財產物資清冊一式三份，保管員、財務會計及校長各一份。

　　六、嚴格執(zhí)行照價賠償制度。

　　通過清查盤點，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關轉移手續(xù)。

　　七、固定資產保管員每年要積極配合國有資產管理局。

　　做好學校固定資產的年檢，核證等有關管理工作。

物資的管理制度9

　　1目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3工作職責

　　各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4物資管理要求

　　按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。

　　材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　材料采購計劃編制

　　工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

　　工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

　　項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

　　物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5材料采購合同

　　材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的'合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

　　各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

　　材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。

　　對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6材料的驗證

　　根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

　　材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規(guī)格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

　　需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

　　在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

物資的管理制度10

　　1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規(guī)定。

　　2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設置專用庫房存放。

　　3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。

　　4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執(zhí)行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。

　　5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業(yè)完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。

　　6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。

　　7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。

　　8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，并經消防、安全員核實，確認安全后方可動火作業(yè)。

　　9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發(fā)放危險品物資。

　　10、危險品庫房應有明顯的'防火標志及標語，并配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。

　　11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發(fā)放危險品時吸煙。

　　12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。

物資的管理制度11

　　根據集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應，強化材料計劃管理及責任意識，特制訂本辦法。

　　一、材料計劃類型

　　(一)年度材料計劃:根據集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。

　　(二)三月材料計劃:根據工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。

　　(三)月度實際用料計劃:根據工程開發(fā)建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

　　二、材料計劃申報、審批流程

　　(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內編制完畢。

　　(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

　　(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

　　三、考核規(guī)定

　　(一)材料計劃及時性考核

　　未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

　　(二)材料計劃準確性考核

　　1、月度實際用料計劃考核:

　　每月3日后補報的材料計劃，根據補報項數(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:

　　(1)單個項目補報項數在31-50項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數在31-50項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

　　(2)單個項目補報項數在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數在51-100項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。

　　(3)單個項目補報項數101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。

　　2、三月材料計劃考核:

　　三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。

　　(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的.，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

　　(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

　　(三)其他重點考核:

　　因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。

　　五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。

　　六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核�？己私Y果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。

　　七、本辦法由集團管理中心負責解釋。

　　八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

物資的管理制度12

　　1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫“固定資產增加憑單”由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

　　3、固定資產實行包干使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

　　4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

　　5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續(xù)。填制“固定資產減損憑單”一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。

　　6、經批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。

　　7、辦公用品、生活用品的.保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

　　8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據保管情況發(fā)放獎金。

　　9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

　　10、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負責看好大門，防止學校財物流失。

物資的管理制度13

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的'倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

　　3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。

　　4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。

　�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

　�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監(jiān)督

　　醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

物資的管理制度14

　　為加強全局的物資管理，保證財產、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。

　　一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

　　二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。

　　三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的`低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

　　四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。

　　五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。 六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。

　　七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區(qū)局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

　　八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

　　九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。

物資的管理制度15

　　一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。

　　二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優(yōu)價廉的原則組織采購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

　　三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現規(guī)格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

　　四、物資入庫后，應分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。

　　五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規(guī)定處理。

　　六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

　　七、物資的領用和發(fā)放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨，但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

　　八、各單位領用的'非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

　　九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

　　十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。

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