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公司采購管理制度規(guī)定

時間:2023-09-18 07:14:57 管理制度 我要投稿
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公司采購管理制度規(guī)定

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,制度對人們來說越來越重要,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的公司采購管理制度規(guī)定,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公司采購管理制度規(guī)定

公司采購管理制度規(guī)定1

  第一章總則

  第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。

  第三條境外購物直接支付的費用報銷和零星物資采購,不適用本制度。

  第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購。

  第二章物資采購的規(guī)定

  第五條物資采購實行集中管理制度。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購原料糧食,倉庫部負(fù)責(zé)采購輔助材料和包裝材料,物流部負(fù)責(zé)采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可指定專人采購特殊材料。

  第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的`人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)的變化,保證質(zhì)量合格、價格低廉、供應(yīng)及時。

  第七條實行合同管理制度。材料采購原則上應(yīng)與供方簽訂合同,明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

  第八條實行比價采購制度,對采購材料實行三家供應(yīng)商的比價采購,保證采購材料的低價、優(yōu)質(zhì)。建議對大宗物資采購實行招標(biāo)制。

  第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。買方應(yīng)對所購貨物的質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。因玩忽職守采購假冒偽劣產(chǎn)品的,采購人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利,一經(jīng)核實,除全額返利外,視情節(jié)輕重,嚴(yán)肅處理。

  第三章發(fā)票錄入和支付程序

  第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫手續(xù)。具體要求如下:

  1、生糧入廠后,由稱量室辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,并將入庫信息輸入計算機(jī)。

  2、輔料和包裝材料由倉庫保管,辦理入庫手續(xù),并填寫入庫表一式三份,提交客戶一份辦理發(fā)票入庫手續(xù)。

  3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。

  4、采購代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票分錄表,詳細(xì)填寫采購物資的名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫發(fā)票登記表,保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門經(jīng)理的審核。會計審查發(fā)票的有效性。總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)進(jìn)入財務(wù)賬戶作為未來付款的基礎(chǔ)。

  第十一條物資采購付款,原則上實行入境后付款制度。特殊情況下,需要預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或者總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

  第十二條采購付款實行審批制度,分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進(jìn)行管理。具體程序如下:

  1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后,再申請付款審批。否則,財務(wù)部有權(quán)不批準(zhǔn)付款。

  2、申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

  3、需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第十四條本制度從20xx年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。

公司采購管理制度規(guī)定2

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)對原材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求,制定本制度。

  第二條本制度所稱采購,主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

  第三條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實施,至少應(yīng)加強(qiáng)以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

  1、權(quán)責(zé)劃分明確,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;

  2、采購計劃和批準(zhǔn)程序明確;

  3、采購和驗收管理過程相關(guān)的控制措施要明確,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規(guī)定;

  4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對賬方式。

  第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批

  第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。

  采購業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團(tuán)公司的市場部,協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:

  市場部:

  1、采購計劃審批;

  2、詢價及供應(yīng)商確定;

  3、采購合同的審核和歸檔;

  4、付款審核。銷售部門:

  5、采購和驗收;

  第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度,按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實行集中或相對集中采購,提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本費用。

  第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理,在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證,建立完善的購貨登記制度,對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。

  第三章采購計劃和審批控制

  第七條建立計劃采購制度,采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

  第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對于有計劃的采購項目,市場部要嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);計劃采購項目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。

  第九條原料的月度和年度供應(yīng)計劃必須報市場營銷部批準(zhǔn)。

  第四章采購與驗收控制

  第十條建立采購和驗收管理制度,對采購方式的.確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定,確保采購過程的透明度。

  建立供應(yīng)商評估體系。由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評估,包括采購原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等,并根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

  第十一條采購方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

  第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價格的比較,并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

  第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容,并對該批材料負(fù)責(zé)。驗收負(fù)責(zé)人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即報市場部備案。

  第五章支付控制

  第十四條市場部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時,應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性和合法性。

  第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序,加強(qiáng)預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。

  加強(qiáng)預(yù)付款監(jiān)測,定期跟蹤核實。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險;及時對可疑的提前支付采取措施,最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險和損失的可能性。

  第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,按照約定的付款日期、付款條件等,指定專人管理應(yīng)付賬款。

  第十七條建立不合格原料的處理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。

  第十八條與供應(yīng)商定期核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異,應(yīng)及時查明原因并處理。

  第六章監(jiān)督檢查

  第十九條建立采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限,定期或不定期進(jìn)行檢查。

  第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,糾正和完善采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

  公司采購管理制度規(guī)定3

  為加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營和財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提高公司采購效率,更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

  1、集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置專職材料設(shè)備自購資金采購人員和管理人員,具有與其所從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴(yán)格遵守公司各項管理制度和采購管理流程,忠于職守,誠實自律,符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。

  2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購合同,確保公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計劃,確保采購的合理性和采購資金的落實。

  3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購需求(公司集中控制),編制各階段采購計劃,報公司財務(wù)部門批準(zhǔn)實施。

  4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃,在保質(zhì)保量的情況下,及時準(zhǔn)確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購服務(wù),及時征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見,改進(jìn)不足之處。

  5、積極參與集團(tuán)公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標(biāo),并提出合理建議。

  6、采購合同簽訂:

  在初步確定供應(yīng)商和擬采購材料設(shè)備的市場價格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購材料設(shè)備的價格進(jìn)行談判,并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

  公司供應(yīng)部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認(rèn)其合法性和經(jīng)濟(jì)性后,由供應(yīng)部和辦公室報公司財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),簽字批準(zhǔn)后,與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

  7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的,平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:

  合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

  合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益,不得與公司的利益發(fā)生沖突。

  履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作,以避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任糾紛。

公司采購管理制度規(guī)定3

  一、為規(guī)范公司物資采購,降低物資采購成本,保證公司各類物資的供應(yīng),加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

  三、采購部根據(jù)市場信息進(jìn)行質(zhì)價比較采購,同時在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式,降低采購風(fēng)險。

  四、采購部崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé);

  2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;

  3、負(fù)責(zé)物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;

  4、負(fù)責(zé)材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價;

  5、負(fù)責(zé)按時完成部門所需的所有物料的采購,保質(zhì)保量;

  6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

  7、采購部負(fù)責(zé)管理各種檔案,如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等;

  8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款,并定期與財務(wù)部核對。

  五、物料采購原則

  1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購;

  2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先;

  3、在建立合格供應(yīng)商名單時,本著遠(yuǎn)近采購的原則;

  4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

  5、在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則,選擇最優(yōu)采購單位;

  6、對于先試用的材料,用戶部門必須出具測試報告并批準(zhǔn)后才能購買。

  六、為節(jié)約采購成本,公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門,經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。

  八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果材料不完整,原料清單供應(yīng)商承擔(dān)50%的經(jīng)濟(jì)損失,部門承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)損失;同時,采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。

  九、在采購材料時,必須嚴(yán)格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購,保證好訂貨、不漏訂貨,及時、準(zhǔn)確地實施材料供應(yīng)。簽署的材料

  在采購合同期間,嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的`經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況,應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

  十、在材料采購過程中,如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺,采購部門應(yīng)征求用戶的意見,在用戶同意并簽字確認(rèn)后,采購用戶愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負(fù)責(zé)。

  十一、若采購部門未能及時完成采購任務(wù),應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補(bǔ)救措施。

  十二、物料到達(dá)倉庫后,采購部檢驗人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部,并在約定時間到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行檢驗。

  十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通,及時退換材料。

  十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認(rèn),并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對外協(xié)調(diào)。

  十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同,倉庫管理員會在發(fā)票到達(dá)后打印入庫收據(jù)。

  十六、采購部收到入庫清單后,應(yīng)盡快到財務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前,減到20萬元的限額。

公司采購管理制度規(guī)定4

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購計劃管理,規(guī)范采購,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動保護(hù)用品(以下簡稱購進(jìn)物品)的采購。

  三、職責(zé)和權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購管理制度;

  2、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購管理制度;

  3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(材料)的采購,非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。

  四、采購原則

  1、詢價和比價原則

  對于貨物的采購,必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評價,并進(jìn)一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價格,臨時緊急采購貨物除外。

  2、一致性原則:

  買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的`要求或成本過高,采購人員必須及時反饋信息,以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的,經(jīng)審核,差額不超過請購單的5-10%。

  3、低價搜索原則:

  采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案,了解最新的市場趨勢和最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)采購。

  4、完整性原則:

  (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高進(jìn)貨質(zhì)量,降低進(jìn)貨成本。

  (2)誠實自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動聯(lián)系供應(yīng)商。

  (3)嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場信息。

 。5)工作認(rèn)真細(xì)致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則:

  所有大宗或經(jīng)常使用的項目,應(yīng)在企業(yè)管理、財務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下,通過談判或招標(biāo),確定一段時間(一年或半年)的供應(yīng)商和價格,并簽訂供應(yīng)協(xié)議,簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品,除了縮短招標(biāo)間隔外,還需要隨時掌握市場情況,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員應(yīng)自覺接受財務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  1、請購單:

  根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,需要貨物(材料)的部門在每個月25日前負(fù)責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購,人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負(fù)責(zé)貨物采購。部門應(yīng)填寫《采購請購單》,請購單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的,應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)采購申請流程,由相關(guān)部門審批后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購。各審核階段對請購單提出異議的,應(yīng)在2個工作日內(nèi)將意見反饋到請購單部門。

  2、詢價、比價、洽談:

 。1)原則上每項(材料)需有兩家以上供應(yīng)商報價。

 。2)招標(biāo)人收到報價單后,比價議價,填寫《詢價記錄表》,按低價原則采購。

 。3)在下列情況下,不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品,但仍需報價記錄。

  3、樣品的提供和確認(rèn):

 。1)如需提供和確認(rèn)樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后,必須第一時間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要,必須與財務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

 。2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

 。1)具有法定經(jīng)營主體的。

  (2)質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。

 。3)有良好信譽(yù)的。

 。4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

  5、合同簽署:

 。1)供應(yīng)商通過樣本評審后,由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)因交易發(fā)生的爭議,按合同約定的條款處理。

  6、后續(xù)的進(jìn)展

  (1)為保證按時交貨,采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時供應(yīng)。

 。2)如采購物品(材料)不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨,采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法,并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。

  7、驗收和倉儲:

  采購的貨物(材料)到達(dá)公司后,經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護(hù)用品等項目(材料)由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的,由驗收部門通知人力物流部,并在2天內(nèi)辦理換貨(退換貨)手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購貨物(材料)入庫后,采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違反本制度者,按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

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