差旅費(fèi)管理制度【優(yōu)秀15篇】
在不斷進(jìn)步的時代，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的差旅費(fèi)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
差旅費(fèi)管理制度1
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理
等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。 四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的'人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個人自理。
差旅費(fèi)管理制度2
衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度 例1
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、 當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、 遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
�。�2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費(fèi)用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，
做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費(fèi)用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條 借款
�。�1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2） 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門【員工差旅費(fèi)管理制度】
收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
（3） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4） 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
（6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條 報銷程序及出差費(fèi)用的報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi)用支出的'合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資
時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。
５、出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。
�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報點(diǎn)時間、地點(diǎn)、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷有出入的部分。
�。�、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。
９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完
成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。
�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
�。保薄⒊霾罱Y(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷。
�。保病N售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。
�。保场閺�(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費(fèi)用按９０%報銷入賬。
4、出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
第十一條 出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；
2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費(fèi)報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。
衛(wèi)生院差旅費(fèi)管理制度 例2
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度，差旅費(fèi)管理制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理制度《差旅費(fèi)管理制度》。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包?桑?
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的.人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個人自理。
差旅費(fèi)管理制度3
出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費(fèi)的報銷實(shí)行實(shí)報實(shí)銷,便必須獲得真實(shí)合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的`相關(guān)費(fèi)用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報財務(wù)部備案,否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。
2、住宿費(fèi)憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計算報銷。
3、出差人員到達(dá)出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實(shí)報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費(fèi)
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn),并報財務(wù)部備案,其有關(guān)費(fèi)用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費(fèi)用報銷按特殊情況實(shí)報實(shí)銷處理。
6、凡出差食宿等一切費(fèi)用已由對方負(fù)擔(dān)的,均不再允許報銷各種費(fèi)用。
7、實(shí)際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費(fèi)用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,財務(wù)部不予報銷。
8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費(fèi)用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報實(shí)銷。
9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意,方可回來后憑據(jù)報銷。
差旅費(fèi)管理制度4
為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定：
一、差旅原則
1.全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公
出差。
2.因公出差享受學(xué)校差旅費(fèi)用報銷。
3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。
4.出差人員的差旅費(fèi)，按交通費(fèi)限額憑票據(jù)報銷，住宿費(fèi)限額憑票
據(jù)報銷。
5.因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報
銷。
二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2.交通費(fèi)一律據(jù)實(shí)限額報銷，目的地為宜城市，交通費(fèi)按乘坐公共
汽車票價據(jù)實(shí)報銷，市內(nèi)交通費(fèi)(的士費(fèi)用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費(fèi)以乘坐公共汽車票價據(jù)實(shí)報銷，無的士費(fèi)用;目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實(shí)報銷，市
內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。
3.本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費(fèi)據(jù)實(shí)報銷，不按人頭重復(fù)計算。
4.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)一切由個人自理。
5.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額，一切自費(fèi)項(xiàng)目不予報銷。
7.到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
8.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報銷任何費(fèi)用。
9.出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。
10.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費(fèi)，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
11.因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
12.教職工乘坐學(xué)校租用車輛進(jìn)城的，不再單獨(dú)報銷個人任何交通費(fèi)。
三、住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的.不報銷住宿費(fèi)，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。
2.襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。
3.國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費(fèi)。對于培訓(xùn)時間超過一月的補(bǔ)助交通費(fèi)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干(包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校)。
4.教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨(dú)個人交通費(fèi)住宿費(fèi)。一人單獨(dú)參與活動的交通費(fèi)參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費(fèi)參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費(fèi)用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，無批準(zhǔn)者費(fèi)用自理。
四.報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負(fù)責(zé)人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五.說明：
1、出差均無伙食補(bǔ)助通訊費(fèi)補(bǔ)助，此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費(fèi)住宿費(fèi)只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從____________年執(zhí)行。
差旅費(fèi)管理制度5
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的`員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、膳宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指餐費(fèi)及住宿費(fèi)。
3、特殊費(fèi)系指因公支付郵電或款待費(fèi)等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未準(zhǔn)時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅報銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總裁批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，同時取消當(dāng)日伙餐費(fèi)補(bǔ)助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般按領(lǐng)導(dǎo)指示標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并堅持從眾、節(jié)約原則。
3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運(yùn)營事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運(yùn)營事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準(zhǔn);
5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
差旅費(fèi)管理制度6
第一條目的：為規(guī)范公司員工出差管理，完善差旅費(fèi)報銷制度，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條適用范圍：公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費(fèi)及附加費(fèi)用、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)等。
第三條公司員工出差實(shí)行差旅費(fèi)“定額包干、超標(biāo)準(zhǔn)自負(fù)”的報銷原則;交通費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干。出差包干費(fèi)用的住宿費(fèi)的計算天數(shù)采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發(fā)票進(jìn)行報銷. 第四條公司員工出差分別按以下定額標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。
4.1.1、部門總監(jiān)及其他職務(wù)人員出差，當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)：當(dāng)出差任務(wù)需要時;當(dāng)陸地交通工具行駛時間達(dá)24小時(含)以上時;當(dāng)機(jī)票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內(nèi)(含10%)時; 4.1.2、乘坐飛機(jī)的，往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險費(fèi)(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷;
4.1.3、市內(nèi)交通費(fèi)憑票每人每天分別按上限：省會(區(qū))城市上限60元/天;地、市(區(qū))城市及以下地區(qū)40元/天;縣(市)城市30元/天;鄉(xiāng)鎮(zhèn)10元/天，據(jù)實(shí)報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)，不報銷其他交通費(fèi); 4.1.5、票據(jù)丟失或無票據(jù)者，一律按定額標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷(需提供同類性質(zhì)發(fā)票);
4.1.5、所有因公需報銷交通費(fèi)用的員工，必須在交通票據(jù)背面注明事由及往返地點(diǎn)(票據(jù)正面已注明了往返地點(diǎn)的除外)。
4.2、出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(上限)：單位：元/天
4.2.1、特別地區(qū)：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南;
4.2.2、省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市(成都除外)及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚(yáng)州、北海、無錫; 4.2.3、省外一般地區(qū)指上述二類以外的地區(qū);
4.2.4、公司人員出差，應(yīng)入住公司指定的酒店，住宿費(fèi)按其協(xié)議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)按省內(nèi)地級城市及以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
4.3、生活補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
4.3.1、地區(qū)劃分同上第4.2條;
4.3.2、員工出差期間從事業(yè)務(wù)應(yīng)酬的`，業(yè)務(wù)招待、應(yīng)酬等需用餐費(fèi)應(yīng)以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經(jīng)同意方可進(jìn)行，否則不予報銷。在公司報銷了業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當(dāng)天生活補(bǔ)助費(fèi)的50%。
第五條員工外出參加會議，由會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)由會議主辦單位按會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支的，員工只能對在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)按照差旅費(fèi)規(guī)定進(jìn)行報銷。員工外出參加培訓(xùn)或駕駛員外派等情況參照此規(guī)定執(zhí)行。
第六條員工因調(diào)動工作所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)按此規(guī)定執(zhí)行。
第七條員工出差途中，經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親，其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、船費(fèi)后全部自付，在家期間不享受生活補(bǔ)助、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。
第八條車船費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須與出差時間、地點(diǎn)、途經(jīng)路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按照公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第九條出國人員差旅費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)公司另行規(guī)定。
第十條公司因經(jīng)營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發(fā)生出差事項(xiàng)的，如臨聘工資中不含出差費(fèi)用的，可參照上述公司人員的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條以上差旅費(fèi)報銷均需提供有效發(fā)票。
第十二條各部門應(yīng)加強(qiáng)差旅費(fèi)的財務(wù)管理，各級審核人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費(fèi)，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。對未按規(guī)定程序?qū)徟某霾钍马?xiàng)以及不真實(shí)、不合法、記載不完整、不準(zhǔn)確的票據(jù)，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數(shù)、次數(shù)、天數(shù)、路線。對不合理出差現(xiàn)象，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷出差費(fèi)用。
本制度從5月起開始執(zhí)行
差旅費(fèi)管理制度7
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規(guī)范差旅費(fèi)開支的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準(zhǔn)，否則，不報銷差旅費(fèi)。
3、出差人員的差旅費(fèi)，按“交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報銷，住宿費(fèi)限額憑據(jù)報銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費(fèi)報銷辦法
�、僮∷拶M(fèi)限額控制標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，然后據(jù)實(shí)報銷。
�、诔霾钭∷拶M(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費(fèi)提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費(fèi)。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費(fèi)以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費(fèi)提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費(fèi)報銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內(nèi)交通費(fèi)按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒h和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費(fèi)。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內(nèi)交通費(fèi)。
�、莩俗疖嚨陌磳�(shí)際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費(fèi)用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補(bǔ)助費(fèi)。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費(fèi)用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補(bǔ)助費(fèi)。
�、藿�(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實(shí)報銷。
6、出差人員的伙食費(fèi)補(bǔ)助辦法
�、倏h城外出差伙食補(bǔ)助(不分途中和住勤)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每天補(bǔ)助生活費(fèi)8元。
③小專業(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)點(diǎn)的.旅差費(fèi)按學(xué)校旅差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報銷，駐點(diǎn)期間的各種補(bǔ)助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費(fèi)補(bǔ)助辦法
①本市內(nèi)出差不補(bǔ)通訊費(fèi)，本市外省內(nèi)出差每天補(bǔ)助15元，省外每天補(bǔ)助25元。
②參加各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補(bǔ)助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點(diǎn)兩天的通訊費(fèi)外，學(xué)習(xí)期間不補(bǔ)通訊費(fèi)。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和通訊補(bǔ)助費(fèi)。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費(fèi)用均由個人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費(fèi)用的，必須事前報校長批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中報銷。
差旅費(fèi)管理制度8
為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費(fèi)、住宿費(fèi)發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費(fèi)報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
具體規(guī)定：出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。
2、伙食及通訊補(bǔ)貼費(fèi)(含市內(nèi)公交車費(fèi))：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規(guī)定：中午12時前離開本地按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本地按半天補(bǔ)助;中午12時前到達(dá)本地按半天補(bǔ)助;中午12時后到達(dá)本地按全天補(bǔ)助。
3、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補(bǔ)助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的`地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。
3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費(fèi)用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù)。
3、外出學(xué)習(xí)、參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用，會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效
差旅費(fèi)管理制度9
為了提高機(jī)關(guān)辦事效率和質(zhì)量，保障出差人員更好地完成任務(wù)，結(jié)合各地物價水平，本著規(guī)范管理、勤儉節(jié)省的原則，特制定本方法：
第一條、出差交通費(fèi)
1、副縣級以上干部（含正高職稱）出差可乘坐火車硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機(jī)一般艙位。
2、一般工作人員出差可乘坐火車硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以上，應(yīng)事先報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，主任批準(zhǔn)，否則由個人擔(dān)當(dāng)飛機(jī)票、火車軟臥、輪船二等艙與火車硬臥、輪船三等艙的差價部分。
3、出差期間，每人每天補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)40元，包干使用，不再報銷市內(nèi)各種交通費(fèi)。對出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其來回機(jī)場的交通費(fèi)用，可在出差人員市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍之外憑據(jù)報銷。特別緣由需要“打的”，經(jīng)財經(jīng)局審核，報主任批準(zhǔn)后方可報銷，不再補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)。
4、因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)由本單位自帶車輛出差的，隨車出差人員無市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助，伙食補(bǔ)助按天計算，過路過橋費(fèi)經(jīng)黨政辦審核后按交通費(fèi)用報銷。
其次條、出差人員住宿費(fèi)
1、副縣以上干部（含正高職稱）出差住宿費(fèi)每人180元/天以內(nèi)按實(shí)報銷。
2、一般工作人員出差住宿費(fèi)每人150元/天以內(nèi)按實(shí)報銷。
第三條、伙食補(bǔ)助費(fèi)
1、機(jī)關(guān)工作人員出差到直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、省會城市的，補(bǔ)助每人50元/天。
2、機(jī)關(guān)工作人員出差到其他城市的，補(bǔ)助每人40元/天。
3、機(jī)關(guān)工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當(dāng)天來回伙食補(bǔ)助每人60元/天。
4、機(jī)關(guān)工作人員到市轄三縣及鳳陽縣的`，不計發(fā)伙食補(bǔ)助。過路過橋費(fèi)用由黨政辦核準(zhǔn)，經(jīng)財經(jīng)局審核后方可報銷。
5、出差人員在出差期間，餐費(fèi)原則上不予報銷。如有餐費(fèi)支出的，經(jīng)局、辦負(fù)責(zé)人簽批后，可從各部門業(yè)務(wù)費(fèi)中列支，同旅費(fèi)一并報銷，不再計發(fā)伙食補(bǔ)助；有特別狀況需宴請或款待的，不放在各部門業(yè)務(wù)費(fèi)列支的，報銷時說明事由，經(jīng)財經(jīng)局審核，管委會主任審批后方可報銷。
6、參與上級部門各種會議、培訓(xùn)班和外出考察學(xué)習(xí)，由主辦單位統(tǒng)一支配食宿的，必需事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意或主任批準(zhǔn)，經(jīng)財經(jīng)局審核后，方可報銷。期間不計發(fā)住勤伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通補(bǔ)助，只報來回路途伙食補(bǔ)助費(fèi)。
第四條、補(bǔ)助的時間計算。
不足半天按半天計算，超過半天按一天計算。
第五條、報銷審批程序，實(shí)行一支筆審批、定額授權(quán)簽報制。
1、管委會主任出差，由財經(jīng)局審核報銷；
2、副主任及助理調(diào)研員出差，經(jīng)財經(jīng)局審核，報主任批準(zhǔn)后方可報銷；
3、各局、辦主要負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)財經(jīng)局審核，1000元以內(nèi)的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷；1000元以上的經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報主任批準(zhǔn)后方可報銷；
4、一般工作人員出差，由局、辦負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財經(jīng)局審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。如超過額度（1000元），經(jīng)管委會主任批準(zhǔn)后方可報銷。
第六條、報銷時限。
出差歸來后，在一周內(nèi)憑有效憑證一次報銷完畢，不得以任何借口拖欠。
第七條
本細(xì)則規(guī)定之外的特別狀況，經(jīng)財經(jīng)局審核報主任批準(zhǔn)后，方可報銷。
差旅費(fèi)管理制度10
為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600
公里(含)以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的`金額部分自已承擔(dān)。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自已承擔(dān)。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機(jī)，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。
(b) 自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)
為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)：150公里內(nèi)每車每次補(bǔ)助 150元， 150- 300公里內(nèi)每車補(bǔ)助往返油費(fèi)過路費(fèi) 500元， 300—600 補(bǔ)助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
員工同性雙人出差按住標(biāo)準(zhǔn)間進(jìn)行報銷，報銷標(biāo)準(zhǔn)等同于住宿單人住宿標(biāo)準(zhǔn)，住宿標(biāo)準(zhǔn)單人出差每人住宿費(fèi)，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補(bǔ)貼每人每天60元補(bǔ)貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補(bǔ)助。公司除交通工具、 住宿費(fèi)、補(bǔ)貼，不再報銷其他費(fèi)用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補(bǔ)助;自駕車按公里計算，補(bǔ)助按4-1(b)執(zhí)行。
4、員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費(fèi)由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費(fèi)報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費(fèi)用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費(fèi)報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數(shù))，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補(bǔ)貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實(shí)后辦理。
備注：以上費(fèi)用必須在實(shí)際發(fā)生后按標(biāo)準(zhǔn)報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點(diǎn)、內(nèi)容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。
5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。
差旅費(fèi)管理制度11
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的'，超出部分自理�？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi):
乘坐火車，按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
出租車不能報銷，各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報銷。
乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位帶給生活的，無生活補(bǔ)助�？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元每一天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需帶給話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助，普通隊員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
差旅費(fèi)管理制度12
差旅費(fèi)是基層行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)中一項(xiàng)常常性支出項(xiàng)目，其數(shù)額大，業(yè)務(wù)量多，管理難度較大，建立科學(xué)合理的差旅費(fèi)管理制度具有特別重要的意義。
一、原有差旅費(fèi)報銷管理方法下消失問題及緣由
對于基層行政事業(yè)單位來講，原有的差旅費(fèi)報銷管理方法大多已執(zhí)行許多年（筆者全部縣原來執(zhí)行是1992年9月的規(guī)定，20xx年7月開頭執(zhí)行新的管理方法），在執(zhí)行的過程中已消失了一些與實(shí)際不相符合的地方，單位內(nèi)部及審核人員在差旅費(fèi)管理審核方面也不到位，消失了以下一些問題：
�。ㄒ唬┎盥觅M(fèi)報銷不準(zhǔn)時基層單位人員出差地點(diǎn)大多較近，單次出差發(fā)生費(fèi)用較小，出差人員常常多次差旅費(fèi)一次報銷，造成各種費(fèi)用相互混淆，多次單據(jù)相互混淆。單位領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員也往往由于時間過長，次數(shù)過多沒有作細(xì)致的了解和審核，無法起到監(jiān)督的作用。
�。ǘ┤蝿�(wù)、路線不明，時間、日期不詳
單位出差的人員，時間、地點(diǎn)、事由等狀況都由單位領(lǐng)導(dǎo)把握，只要領(lǐng)導(dǎo)簽字了，財務(wù)人員很難對其進(jìn)行真正的監(jiān)督和把關(guān)。
�。ㄈ┙煌ㄙM(fèi)支出失真
城市間車票的時間不是出差期間的日期或者沒有日期；有的用加油票抵汽車票價，市內(nèi)交通費(fèi)票據(jù)雜亂，時間上不相符等等。另外，由于縣鄉(xiāng)交通進(jìn)展的不平衡性，單位人員到鄉(xiāng)下的交通票據(jù)取得也是形形。這說明報銷核算人員沒有對原始單據(jù)進(jìn)行檢查和規(guī)范，消失了“見票就報”的現(xiàn)象，沒有對經(jīng)費(fèi)支出的真實(shí)性仔細(xì)核實(shí)。
�。ㄋ模┳∷拶M(fèi)有超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象和虛假狀況
基層單位人員長途出差狀況不是太多，但由于長期以來憑票報銷的實(shí)際狀況，出差人員本著有票回單位就能報銷的思想，住宿時有一般賓館不住偏住豪華賓館，可以合住一間的非要分開住兩間。還有的住宿費(fèi)以小開大，將其他不能報銷的費(fèi)用打入住宿費(fèi)，給本單位造成不必要的損失和鋪張。
（五）原有管理方法確有補(bǔ)貼過低的狀況
基層單位差旅費(fèi)多年以來大多執(zhí)行的是憑票報銷加伙食補(bǔ)貼的報銷方法，而筆者所在縣執(zhí)行的伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)始終沿用1992年9月的標(biāo)準(zhǔn)，省內(nèi)出差每天補(bǔ)貼8元。這在客觀上也為出差人員違規(guī)及審核人員睜一只眼閉一只眼供應(yīng)了借口。
二、現(xiàn)有差旅費(fèi)報銷管理方法的特點(diǎn)
現(xiàn)有差旅費(fèi)管理方法推行厲行節(jié)省反對鋪張，克服原有管理方法消失的問題，呈現(xiàn)出明顯的特點(diǎn)：
（一）明確了差旅費(fèi)的報銷范圍
管理方法明確提出差旅費(fèi)的報銷范圍為四項(xiàng)內(nèi)容，即城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)的市內(nèi)交通費(fèi)。其他費(fèi)用不屬于差旅費(fèi)的`范圍，避開了模糊不清超范圍報銷的可能。
�。ǘ┟魑瞬盥觅M(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)有管理方法明晰了城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，制定了切合實(shí)際的伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，并創(chuàng)新設(shè)計了出差市內(nèi)交通費(fèi)的包干使用標(biāo)準(zhǔn)。避開了原有管理方法下城市內(nèi)交通票據(jù)的雜亂狀況消失的可能，減輕了財務(wù)人員票據(jù)審核的工作量，達(dá)到掌握開支的目的。
�。ㄈ┟鞔_了差旅費(fèi)報銷可操作性程序
新管理方法從工作人員出差審批到出差結(jié)束辦理報銷供應(yīng)了明確的操作性強(qiáng)的程序。明確了審批人員、出差人員、審核人員的責(zé)任，削減了相互推諉扯皮的可能。
三、新差旅費(fèi)管理方法下基層單位加強(qiáng)內(nèi)控管理措施
基層單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對職工出差活動和經(jīng)費(fèi)報銷的內(nèi)控管理，建立出差審批制度，對差旅費(fèi)預(yù)算及規(guī)模進(jìn)行掌握，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費(fèi)報銷進(jìn)行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實(shí)完整、合規(guī)。杜絕不按規(guī)定開支和報銷差旅費(fèi)的現(xiàn)象消失。
�。ㄒ唬┙⒔∪珓�(wù)出差審批、報銷管理制度
基層單位內(nèi)部應(yīng)當(dāng)制定適合單位管理的公務(wù)出差審批、報銷管理制度，明確支出的內(nèi)容構(gòu)成，明確開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)及所涉及的表單和票據(jù)；明確支出事前申請、審核審批程序、借款和報銷業(yè)務(wù)流程；明確審核審批權(quán)限、程序；明確事后的監(jiān)督檢查和責(zé)任。
（二）加強(qiáng)差旅費(fèi)支出事前申請審批掌握
基層行政事業(yè)單位賬務(wù)除由單位財務(wù)部門人員處理外，應(yīng)受上級核算中心審核監(jiān)督。由于基層單位人員出差大多是短途，單次發(fā)生差旅費(fèi)金額較少，在出差之前應(yīng)當(dāng)履行支出事前申請程序，填寫工作人員差旅費(fèi)審批單，按制度規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。假如遇有大額差旅費(fèi)項(xiàng)目，應(yīng)先由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)做出預(yù)算，再報上級核算中心審批備案。審批時依據(jù)差旅費(fèi)預(yù)算管理，掌握出差人數(shù)和天數(shù)，掌握差旅費(fèi)支出規(guī)模。審批內(nèi)容包括：出差根據(jù)規(guī)定的等級乘坐相應(yīng)交通工具，目的地可選擇的出差和會議定點(diǎn)飯店以及可入住的房間的標(biāo)準(zhǔn)等信息進(jìn)行事前申請，由單位領(lǐng)導(dǎo)審核確定，待出差回來實(shí)際報銷時再根據(jù)支出審批、審核、資金支付、核算和歸檔程序辦理。
經(jīng)過事前審批，能使出差人員外出心中有數(shù)，不會盲目增加費(fèi)用，從而杜絕造成差旅費(fèi)超支后能不能報銷的沖突問題，達(dá)到掌握差旅費(fèi)用的目的。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)差旅費(fèi)支出審核掌握。
出差人員出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時辦理報銷手續(xù)。會計核算人員在審核差旅費(fèi)報銷單時，先核對差旅費(fèi)審批單，核準(zhǔn)出差人員姓名、人數(shù)、出差事由、天數(shù)、地點(diǎn)、乘坐交通工具類型等信息，再審核交通票據(jù)、住宿票、會務(wù)票等是否與外出來回時間相符，根據(jù)規(guī)定的等級乘坐相應(yīng)交通工具并做到一事一報，并確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實(shí)完整合規(guī)。不能夾報與出差目的地不同的票據(jù)。財務(wù)部門和出差人員必需對支出內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，避開用內(nèi)容不真實(shí)的發(fā)票套取現(xiàn)金。對未經(jīng)批準(zhǔn)出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費(fèi)用不予報銷。
（四）加強(qiáng)與上級核算部門及審計等部門的協(xié)調(diào)協(xié)作
基層單位財務(wù)處應(yīng)加強(qiáng)與上級核算部門及審計部門的協(xié)調(diào)協(xié)作，對單位差旅費(fèi)管理和使用狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；差旅費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定；差旅費(fèi)報銷是否符合規(guī)定等等。對在核算過程中消失的新問題以及不能確定解決的事項(xiàng)要準(zhǔn)時向上級核算部門請示解決方法。加強(qiáng)對內(nèi)掌握度執(zhí)行狀況的跟蹤評估，對制度設(shè)計、執(zhí)行過程中存在的問題，適時修訂完善，將落實(shí)內(nèi)部掌握成為常態(tài)自覺的行為。
差旅費(fèi)管理制度13
1.根據(jù)財經(jīng)制度規(guī)定,負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核計算,掌握出差及進(jìn)修人員歸院情況,督促及時報賬。
2.及時或按期辦理托收工作,按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算,及時催收勞保病人欠費(fèi)和旅行住院合同。
3.負(fù)責(zé)門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
4.管理會計檔案。
5.對各個崗位的'記賬憑證提出規(guī)范化要求,進(jìn)一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應(yīng)將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要?dú)w檔的會計資料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。
6.負(fù)責(zé)醫(yī)院門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
差旅費(fèi)管理制度14
一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機(jī)票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實(shí)報實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報實(shí)銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的`形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費(fèi)用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。
2.2）、長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1）正常情況下實(shí)報實(shí)銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。
差旅費(fèi)管理制度15
為了提高辦事效率，節(jié)約經(jīng)費(fèi)，規(guī)范本單位教職工因公出差行為，特制訂以下制度：
一．總則
1．本制度適用于本單位因公出差的教職員工；
2．本制度中所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷
3．本制度中涉及費(fèi)用的報銷由報賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字報銷，對于費(fèi)用的超標(biāo)部分不予報銷；
4．本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的'，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)；
二．教職工出差簽核流程
1．所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2．出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。
3．出差人員需事先和辦事有關(guān)部門聯(lián)系，確認(rèn)可以辦理時，按時出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規(guī)定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。
出差教職工違此規(guī)定者，不予報銷差旅費(fèi)，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
4．因公出差的教職工需預(yù)支差旅費(fèi)的，憑核準(zhǔn)的“出差申請審核表”到報賬員處按規(guī)定辦理差旅費(fèi)預(yù)支，預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的50%。
5．教職工出差期間原則上不得報支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。
6．員工出差核準(zhǔn)權(quán)限：ａ．省、市內(nèi)出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；ｂ．國內(nèi)出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；
7、凡參加各種會議，交納會務(wù)費(fèi)，在會議期間不再報銷住宿費(fèi)和差旅費(fèi)；
8、凡兩人一同出差，住宿費(fèi)用按一人計算，超出標(biāo)準(zhǔn)住宿者，超出部分費(fèi)用自理。
9．出差結(jié)束后應(yīng)在7個工作日之內(nèi)辦理出差費(fèi)用核銷及提交相關(guān)報告。
三．教職工出差相關(guān)規(guī)定
1．市內(nèi)出差
學(xué)校教職工在市內(nèi)出差，一般情況下不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
2．出差費(fèi)用管理制度
①住宿費(fèi)、交通費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由會議安排住宿的，不得重復(fù)報支。
②差旅費(fèi)用一律憑證報銷，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
④出差當(dāng)日返回不報銷住宿費(fèi)。
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