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供應(yīng)商管理制度

時(shí)間:2024-10-26 16:00:44 秀雯 管理制度 我要投稿

供應(yīng)商管理制度(精選15篇)

  在日常生活和工作中,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度,制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢?下面是小編為大家收集的供應(yīng)商管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

供應(yīng)商管理制度(精選15篇)

  供應(yīng)商管理制度 1

  一、目的

  對(duì)供應(yīng)商合理評(píng)定和選擇,確保供應(yīng)商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。

  二、適用范圍

  提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測(cè)試、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工具、設(shè)備儀器的合格供應(yīng)商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應(yīng)商不受本辦法的控制。

  三、程序細(xì)則

  (一)供應(yīng)商來(lái)源的控制

  1.《合格供應(yīng)商名單》原則上是針對(duì)生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠商的原料編號(hào),如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應(yīng)該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應(yīng)商。

  2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。

  3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應(yīng)商,工程部產(chǎn)品開始人員認(rèn)為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項(xiàng)物料的特定合格供應(yīng)商,該供應(yīng)商必須是《合格供應(yīng)商名單》中的。采購(gòu)、檢驗(yàn)或生產(chǎn)部門作業(yè)時(shí)都應(yīng)考慮供應(yīng)商是否為bom表中列明的合格供應(yīng)商。

  4.《合格供應(yīng)商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)名單的增加、刪除、更改。

  (二)供應(yīng)商的評(píng)估/選擇標(biāo)準(zhǔn)

  1.新供應(yīng)商由采購(gòu)發(fā)出《供應(yīng)商信函調(diào)查表》,供應(yīng)商填妥回傳,正本采購(gòu)部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

  2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察其品質(zhì)運(yùn)作,對(duì)其品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄于《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。

  3.如該供應(yīng)商以前曾供應(yīng)過(guò)其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評(píng)估。

  4.對(duì)未列入《合格供應(yīng)商名單》的.新供應(yīng)商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應(yīng)商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應(yīng)要求采購(gòu)人員進(jìn)行小量采購(gòu)作試產(chǎn)之用。對(duì)此物料的采購(gòu)申請(qǐng),申請(qǐng)人應(yīng)在單上注明。

  5.當(dāng)物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗(yàn)報(bào)告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商,增加程序見本程序(四)之4點(diǎn)。

  (三)供應(yīng)商表現(xiàn)的評(píng)估

  1.由品管iqc填寫《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》,依“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”對(duì)供應(yīng)商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評(píng)估。

  2.進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),若iqc發(fā)現(xiàn)并非來(lái)自合格供應(yīng)商的來(lái)料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來(lái)料不合格。

  3.由采購(gòu)部及計(jì)劃部每月填寫《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應(yīng)商。

  (四)供應(yīng)商的更改

  1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應(yīng)商時(shí),由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料。

  2.《合格供應(yīng)商名單》以電腦中存儲(chǔ)本為準(zhǔn),由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當(dāng)天參考。

  3.如屬刪除某供應(yīng)商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應(yīng)商后本公司物料處理方法。

  4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應(yīng)商,而該供應(yīng)商不屬《合格供應(yīng)商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應(yīng)商列于《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)。

  5.如為一供應(yīng)商代替另一供應(yīng)商,則視為增加一供應(yīng)商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。

  6.由品保部經(jīng)理復(fù)核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

  7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲(chǔ)之《合格供應(yīng)商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。

  四、附件

  (一)《合格供應(yīng)商名單》

  (二)《供應(yīng)商信函調(diào)查表》

  (三)《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》

  (四)《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》

  (五)《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》

  (六)《供應(yīng)商總體表現(xiàn)評(píng)估表》

  (七)《物料更改通知單》

  供應(yīng)商管理制度 2

  1、目的

  為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。

  2、范圍

  本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

  3、職責(zé)

  各單位采購(gòu)部門負(fù)責(zé)本單位對(duì)外采購(gòu)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。

  4、內(nèi)容

  4.1管理原則和體制

  4.1.1各單位公司采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

  4.1.2各單位采購(gòu)部門可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。

  4.1.3各單位采購(gòu)部門要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。

  4.1.4對(duì)選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購(gòu)協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  4.2供應(yīng)商的評(píng)定內(nèi)容

  4.2.1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

  4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)定。包括:

 。1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;

 。2)質(zhì)量保證體系;

 。3)樣品質(zhì)量;

 。4)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理。

  4.2.3交貨能力評(píng)定。包括:

  (1)交貨的及時(shí)性;

 。2)擴(kuò)大供貨的.彈性;

  (3)樣品的及時(shí)性;

  (4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

  4.2.4技術(shù)能力評(píng)定。包括:

 。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

 。2)后續(xù)研發(fā)能力;

 。3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;

 。4)技術(shù)問(wèn)題材的反應(yīng)能力。

  4.2.5服務(wù)評(píng)定。包括:

  (1)零星訂貨保證;

  (2)配套售后服務(wù)能力;

  (3)服務(wù)態(tài)度。

  4.2.6合作狀況評(píng)定。包括:

 。1)合同履約率;

  (2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;

 。3)合作年限;

 。4)合作融洽關(guān)系。

  4.2.7價(jià)格評(píng)定。包括:

 。1)優(yōu)惠程度;

 。2)消化漲價(jià)的能力;

 。3)成本下降空間。

  4.3供應(yīng)商評(píng)定步驟

  4.3.1采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

  4.3.2由采購(gòu)部組織相關(guān)人員組成的評(píng)選小組,對(duì)擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考查,形成考查報(bào)告。

  4.3.3依據(jù)考查報(bào)告,采購(gòu)部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。

  4.4采購(gòu)部每年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購(gòu)商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。

  4.5采購(gòu)部可對(duì)供應(yīng)商信用情況劃分信用等級(jí),對(duì)最高信用等級(jí)的供應(yīng)商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

  4.6管理措施

  4.6.1各單位對(duì)重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

  4.6.2各單位對(duì)購(gòu)入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。

  4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依賴,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

  供應(yīng)商管理制度 3

  為加強(qiáng)承包商和供應(yīng)商的安全管理,使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,避免各類安全事故的發(fā)生,防止因?yàn)槌邪毯凸⿷?yīng)商的責(zé)任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度:

  一、承包商和供應(yīng)商(以下稱相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個(gè)人。

  二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門按照規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審,預(yù)審的`主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

  三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負(fù)責(zé)管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負(fù)責(zé)在開始活動(dòng)前對(duì)相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監(jiān)督,評(píng)價(jià)其表現(xiàn)情況,明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。

  四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時(shí),應(yīng)簽訂安全合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購(gòu)銷合同一起存檔保管。

  五、相關(guān)方要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度,服從管理。相關(guān)方還應(yīng)對(duì)所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀(jì),達(dá)到文明、安全施工。

  六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門應(yīng)派專人對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行管理,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。

  七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對(duì)工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

  八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守安全合同,應(yīng)接受焦化公司的歸口管理部門、設(shè)備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。

  九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。

  十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。

  供應(yīng)商管理制度 4

  1、目的

  為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。

  2、范圍

  本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

  3、職責(zé)

  采購(gòu)部門負(fù)責(zé)本單位對(duì)外采購(gòu)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。

  4、內(nèi)容

  4.1、管理原則

  4.1.1、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

  4.1.2、采購(gòu)部門可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。

  4.1.3、采購(gòu)部門要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除供應(yīng)合作協(xié)議。

  4.1.4、對(duì)選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購(gòu)協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)。

  4.2、供應(yīng)商的評(píng)定內(nèi)容

  4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

  4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)定。包括:

  (1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;

  (2)樣品質(zhì)量;

  (3)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理。

  4.2.3、交貨能力評(píng)定。包括:

  (1)交貨的.及時(shí)性;

  (2)擴(kuò)大供貨的彈性;

  (3)樣品的及時(shí)性;

  (4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

  4.2.4、技術(shù)能力評(píng)定。包括:

  (1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

  (2)后續(xù)研發(fā)能力;

  (3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;

  (4)技術(shù)問(wèn)題的反應(yīng)處理能力。

  4.2.5、服務(wù)評(píng)定。包括:(1)零星訂貨保證;

  (2)配套售后服務(wù)能力;

  (3)服務(wù)態(tài)度。

  4.2.6、合作狀況評(píng)定。包括:

  (1)合同履約率;

  (2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;

  (3)合作年限;

  4.2.7、價(jià)格評(píng)定。包括:

  (1)優(yōu)惠程度;

  (2)消化漲價(jià)的能力;

  (3)成本下降空間。

  4.3、供應(yīng)商評(píng)定步驟

  4.3.1、采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。

  4.3.2、由采購(gòu)部組織相關(guān)人員組成的評(píng)選小組,對(duì)擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行考查,形成考查報(bào)告。

  4.3.3、依據(jù)考查報(bào)告,采購(gòu)部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。

  4.4、采購(gòu)部每年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購(gòu)商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持2家。

  4.5、采購(gòu)部可對(duì)供應(yīng)商信用情況劃分信用等級(jí),對(duì)最高信用等級(jí)的供應(yīng)商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

  4.6、管理措施

  4.6.1、各單位對(duì)重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

  4.6.2、各單位對(duì)購(gòu)入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。

  4.6.3、各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依賴,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

  供應(yīng)商管理制度 5

  1、供應(yīng)商的選擇

  1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購(gòu)的原輔料、設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品等是否符合危險(xiǎn)品目錄中的危險(xiǎn)品,對(duì)這些危險(xiǎn)品進(jìn)行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。

  1.2對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)安全技術(shù)說(shuō)明書、安全標(biāo)簽標(biāo)簽等證明材料。

  1.3營(yíng)銷科匯總后,報(bào)總經(jīng)理審批,對(duì)該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由化驗(yàn)室化驗(yàn),直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn),選定合格供應(yīng)商。

  1.4把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《供應(yīng)商管理臺(tái)帳》。

  2、采購(gòu)程序

  2.1采購(gòu)各產(chǎn)品時(shí),按照采購(gòu)計(jì)劃,可以根據(jù)實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應(yīng)商提供相關(guān)危險(xiǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)指導(dǎo)說(shuō)明書、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。

  2.2進(jìn)行初步檢驗(yàn)以后,不符合條件的可要求供應(yīng)商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)公司、入庫(kù),辦理相關(guān)的手續(xù)。

  2.3采購(gòu)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以最大限度地降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。

  3、供應(yīng)商的安全管理

  3.1供銷科負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理制度,確定資格預(yù)審程序和要求、選用和需用的標(biāo)準(zhǔn),建立合格供應(yīng)商名錄和檔案,定期對(duì)合格供應(yīng)商提供的原材料、設(shè)備等的質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行審查,淘汰不符合要求的供應(yīng)商。

  3.2各有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審時(shí),公司營(yíng)銷部門編制、發(fā)送招標(biāo)書(招標(biāo)書中應(yīng)有安全的`要求)

  3.3有關(guān)部門選用供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認(rèn),來(lái)選擇供應(yīng)商,簽訂供應(yīng)合同,合同中應(yīng)有安全管理要求的條款。

  3.4有關(guān)部門續(xù)用供應(yīng)商時(shí),應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交貨業(yè)績(jī)考核,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)好的,對(duì)符合安全生產(chǎn)要求的供應(yīng)商給予續(xù)用。

  3.5公司供應(yīng)部門,應(yīng)經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以便降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅

  供應(yīng)商管理制度 6

  1.目的

  編制批準(zhǔn)制度編號(hào)生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁(yè)為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立健全供應(yīng)商管理制度,組建安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,確保公司能得到及時(shí)、長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù),防止采購(gòu)的原材料、零部件、設(shè)備等原因,影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。

  2.范圍

  本制度適用于長(zhǎng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。

  3.職責(zé)

  3.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的采購(gòu)、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級(jí)評(píng)審。

  3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作,對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。

  3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度采購(gòu)和《合格供應(yīng)商名單》。

  4.內(nèi)容

  4.1實(shí)施程序

  4.1.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

  4.1.2采購(gòu)部門進(jìn)行初步調(diào)查,填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡(jiǎn)介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。

  4.2樣品需求與樣品確認(rèn)

  4.2.1我司有樣品需求,由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購(gòu)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求,如物資名稱、規(guī)格型號(hào)、包裝方式等。

  4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。

  4.2.3樣品在送達(dá)我司后,由我司的`技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對(duì)樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn),或送有資質(zhì)的第三方檢測(cè)單位檢驗(yàn),并填寫《樣品確認(rèn)表》。

  4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽,注明合格,標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。

  4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)檢部,作為檢驗(yàn)的依據(jù)。

  4.3管理評(píng)審

  4.3.1采購(gòu)部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)審,挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商,然后再由采購(gòu)部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門,同時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審。

  4.3.2根據(jù)采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購(gòu)物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級(jí)別,不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。

  4.3.3對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)檢部要組織采購(gòu)部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》,采購(gòu)部、技術(shù)部簽署評(píng)審意見。

  4.3.4對(duì)于提供一般材料的供應(yīng)商,無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

  4.4合格供應(yīng)商名單

  4.4.1采購(gòu)部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過(guò)篩選后,報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn),并列入《合格供應(yīng)商名單》。

  4.4.2原則上采購(gòu)一種物資,需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商,首先向三家同時(shí)發(fā)出詢價(jià)通知,然后通過(guò)議價(jià)、比價(jià)最終確定采購(gòu)供應(yīng)商。

  4.4.3對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商,可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶提供供應(yīng)商名單,采購(gòu)部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu),客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

  4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

  4.5訂單反饋

  4.5.1供應(yīng)商在接收到采購(gòu)訂單后,應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)訂單內(nèi)容給予準(zhǔn)確反饋,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等,對(duì)于有異議的項(xiàng)目及時(shí)提出,并快速處理。

  4.5.2對(duì)于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單,在生產(chǎn)過(guò)程中,如出現(xiàn)不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門,并給出解決方案,方案通過(guò)后方可實(shí)施。

  4.6對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

  4.6.1采購(gòu)部對(duì)于供應(yīng)商提供的不合格的采購(gòu)物資,應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購(gòu),對(duì)不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。

  4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評(píng)審一次,由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》,評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。

  4.7供應(yīng)商檔案建立

  4.7.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評(píng)審的相關(guān)資料等。

  4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換,采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財(cái)務(wù)部門,避免發(fā)生損失不必要的損失,同時(shí)提高工作的效率。

  4.8風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

  4.8.1不能過(guò)分依賴個(gè)別供應(yīng)商,必須有備選方案,以便分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

  4.8.2采購(gòu)金額大于等于5000元的,必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn),方可生效執(zhí)行。

  4.8.3反腐倡廉,嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除,并處罰款1000元。

  4.8.4凡舉報(bào)者,經(jīng)審查屬實(shí),獎(jiǎng)勵(lì)5000元。

  5.其他

  5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終解釋。

  5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。

  5.3附件

  供應(yīng)商管理制度 7

  1.總則

  1.1 目的

  為使本公司原物料的國(guó)內(nèi)外采購(gòu)作業(yè)有所遵循,及時(shí)提供適質(zhì),適量,適價(jià)的原物料,特制定本制度。

  1.2 范圍

  凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購(gòu)業(yè)務(wù)中,有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè),均適用本制度。

  1.3 采購(gòu)部門及權(quán)限的劃分

  1.3.1 公司原物料的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購(gòu)委員會(huì)決議。

  1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購(gòu),由使用部門提出申請(qǐng),采購(gòu)部負(fù)責(zé)詢價(jià),呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

  1.3.3 具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行,而特定儀器、設(shè)備之采購(gòu)須由請(qǐng)購(gòu)部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。

  1.4 采購(gòu)工作基本原則

  1.4.1 采購(gòu)委員會(huì)是公司在原物料采購(gòu)過(guò)程中的最高決策機(jī)構(gòu)。

  1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。

  1.4.3 公司的財(cái)會(huì)部門必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議是否相符,予以充分的反映和監(jiān)督。

  1.4.4 品管部門必須對(duì)購(gòu)入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監(jiān)控。

  1.4.5 采購(gòu)部門必須根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的會(huì)議精神,多途徑,少環(huán)節(jié),貨比三家,適時(shí),適質(zhì),適量,適價(jià)保證原物料的供給。

  1.4.6 采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開。例如,根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行;根據(jù)原物料的采購(gòu)特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。

  1.4.7 采購(gòu)部門必須定期作出市場(chǎng),供貨,存貨,采購(gòu)等分析,并及時(shí)提交采購(gòu)委員會(huì)。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng),供應(yīng)商情況,需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原物料庫(kù)存、原物料耗用情況等作出定期分析。

  1.4.8 采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.

  1.4.9 采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,以提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。

  1.4.10 原物料采購(gòu)須遵循“貨到付款”的原則,嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。

  2.采購(gòu)委員會(huì)及其會(huì)議制度

  2.1 目的

  采購(gòu)管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本7585%左右的行業(yè),原物料采購(gòu)成本和儲(chǔ)存成本的合理性,會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。因此,有效的采購(gòu)委員會(huì)制度可以讓我們得以:

  (1)奠定穩(wěn)定的采購(gòu)管理工作基礎(chǔ);

  (2)提高采購(gòu)管理水平;

  (3)降低采購(gòu)成本和儲(chǔ)存費(fèi)用,合理使用資金。

  2.2 采購(gòu)委員會(huì)的組織及職責(zé)

  2.2.1 公司設(shè)立采購(gòu)委員會(huì),由總經(jīng)理,副總經(jīng)理,采購(gòu)部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理,品管部經(jīng)理,財(cái)會(huì)部經(jīng)理組成?偨(jīng)理?yè)?dān)任采購(gòu)委員會(huì)主席,采購(gòu)部經(jīng)理兼任會(huì)議秘書,做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

  2.2.2 采購(gòu)委員會(huì)職責(zé):

  (1)擬定原物料的采購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。

  (2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。

  (3)審核決定采購(gòu)的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。

  (4)協(xié)調(diào)、解決影響采購(gòu)實(shí)施的重大問(wèn)題。

  2.3 采購(gòu)委員會(huì)組織的運(yùn)行

  2.3.1 每月定期召開采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議是日常采購(gòu)管理工作之一,由會(huì)議討論決定采購(gòu)委員會(huì)召開會(huì)議的`固定時(shí)間,并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料,以供會(huì)議討論和決策。

  2.3.2 不定期召開采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議對(duì)采購(gòu)管理過(guò)程中的特殊事項(xiàng),例如:原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)成員的提議,應(yīng)臨時(shí)召開采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議。

  2.3.3 開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,采購(gòu)委員會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過(guò),方可執(zhí)行。出席采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的列席人員無(wú)表決權(quán)。

  2.3.4 采購(gòu)委員會(huì)召開會(huì)議時(shí),采購(gòu)委員會(huì)成員若無(wú)法參加,應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。

  2.3.5 會(huì)議主持人為采購(gòu)委員會(huì)主席,主席因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。

  2.4 采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序

  2.4.1 采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告以下情況:

  (1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

  (2)原物料的庫(kù)存量、在途量。

  (3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài),公司應(yīng)采取的措施。

  (4)月原物料采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。

  (5)采購(gòu)部外欠貨款情況。

  (6)采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。

  2.4.2 采購(gòu)委員會(huì)對(duì)采購(gòu)部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。

  2.4.3 會(huì)議決議事項(xiàng)由采購(gòu)部經(jīng)理記錄,整理后呈采購(gòu)委員會(huì)主席核準(zhǔn)。

  2.4.4 采購(gòu)部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

  2.5 采購(gòu)委員會(huì)控制要點(diǎn)

  2.5.1 對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的重大采購(gòu)事項(xiàng),必須由采購(gòu)委員會(huì)討論決定。

  2.5.2 原物料價(jià)格應(yīng)在同地區(qū),同行業(yè)中保持較低的水平。

  2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū),同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。

  2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況,確定每月原物料的安全庫(kù)存量,確定需階段性(季節(jié)性)儲(chǔ)備原料的合理庫(kù)存量。

  2.5.5 對(duì)有預(yù)付款的采購(gòu),必須事先提交采購(gòu)委員會(huì)討論通過(guò)。

  2.5.6 采購(gòu)部必須有完整的采購(gòu)結(jié)算檔案,并建立有效的采購(gòu)分析檔案。

  3.供應(yīng)商管理辦法

  3.1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)

  3.1.1 對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的原物料,采購(gòu)部門應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價(jià)和供料的參考。

  3.1.2 為確保貨源,采購(gòu)人員對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的原物料,應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。

  3.1.3 選定供應(yīng)商時(shí),應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對(duì)市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發(fā)展為長(zhǎng)期供應(yīng)商。

  3.1.4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等,憑以作為判斷是否為采購(gòu)對(duì)象的依據(jù)。

  3.1.5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  3.2 供應(yīng)商的管理和分類

  3.2.1 每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù),都要進(jìn)行采購(gòu)成本分析,交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。

  3.2.2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類:

  A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商;

  B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;

  C類指信譽(yù)較好,資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。

  D類指資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。

  3.2.3 對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)立即通知其改善,并按規(guī)定扣款。如未能改善者,采購(gòu)部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

  3.3 供應(yīng)商的開發(fā)

  3.3.1 采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊,收集原物料市場(chǎng)行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。

  3.3.2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時(shí),應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析,提出報(bào)告,必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后,進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估,決定是否列為供應(yīng)商。

  3.4 采購(gòu)資料及檔案管理

  3.4.1 采購(gòu)內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購(gòu)報(bào)表(月)”、“采購(gòu)分析報(bào)表(周、月)”、“庫(kù)存報(bào)表(月)”等匯總整理工作,并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  3.4.2 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析,價(jià)格走勢(shì)定期分析,供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng)審,來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類保存。

  3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案,必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后,由內(nèi)勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

  3.4.4 有關(guān)采購(gòu)委員會(huì)的資料,由部門經(jīng)理歸類存檔保管,借閱需經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)主席同意,并登記后執(zhí)行。

  4.原物料采購(gòu)管理辦法

  4.1 計(jì)劃

  4.1.1 原料采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)行銷部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷售計(jì)劃,品管部據(jù)此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃,生產(chǎn)部提供的上期庫(kù)存情況表,編制下個(gè)月及下六月的原料采購(gòu)計(jì)劃。

  4.1.2 包裝物采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計(jì)劃,編制采購(gòu)計(jì)劃。

  4.1.3 勞保用品、辦公用品采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)行政部報(bào)來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,編制采購(gòu)計(jì)劃。

  4.1.4 零配件、藥品的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報(bào)來(lái)的零配件及藥品月需求量,編制采購(gòu)計(jì)劃。

  4.2 信息收集與分析

  4.2.1 采購(gòu)部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布,當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫(kù)存及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊,填寫“原料行情周報(bào)表”和“原料采購(gòu)分析報(bào)表(周、月)”供采購(gòu)委員會(huì)參考以便確定最佳采購(gòu)時(shí)機(jī)。

  4.2.2 采購(gòu)部須以電話、傳真等多種方式,隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià),以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。

  4.2.3 采購(gòu)部在實(shí)施原料采購(gòu)中,須堅(jiān)持貨比三家之原則,根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素,選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購(gòu)價(jià)格。

  4.2.4 對(duì)包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn),采取供應(yīng)商報(bào)價(jià),深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

  4.2.5 采購(gòu)部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后,提供采購(gòu)委員會(huì)討論、決策,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.

  4.3 核準(zhǔn)

  4.3.1 采購(gòu)委員會(huì)根據(jù)采購(gòu)部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購(gòu)決策。

  4.3.2 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的決定,向供應(yīng)商訂貨,開“原料采購(gòu)申請(qǐng)單”簽訂采購(gòu)合同,實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。

  4.3.3 采購(gòu)部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化,如遇價(jià)格上漲,則可考慮多進(jìn)貨,如遇價(jià)格下跌,則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià),并及時(shí)掌握最新價(jià)格。

  4.4 合同

  4.4.1 所有原料采購(gòu)都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購(gòu)部自存,一份交供應(yīng)商,一份交財(cái)會(huì)部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件,應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。 4.4.2 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化,合同需更改,須由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更,必要時(shí),可臨時(shí)召集采購(gòu)委員會(huì)討論決定。

  4.4.3 采購(gòu)合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定,應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出,不得含糊其辭:

  (1)標(biāo)的;

  (2)數(shù)量;

  (3)質(zhì)量;

  (4)價(jià)格;

  (5)包裝;

  (6)交貨期限;

  (7)驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法;

  (8)交貨方式及地點(diǎn);

  (9)付款條件及付款方式;

  (10)保險(xiǎn);

  (11)運(yùn)輸損耗的承擔(dān);

  (12)違約責(zé)任。

  4.4.4 所有合同經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后,報(bào)送總經(jīng)理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。

  4.5 交貨期控制

  4.5.1 合同簽定后,采購(gòu)部必須追蹤,督促交貨進(jìn)度。

  4.5.2 采購(gòu)部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況,提前填寫“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)部、品管部,以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報(bào)“原料采購(gòu)進(jìn)度月報(bào)表”。

  供應(yīng)商管理制度 8

  第一章 總 則

  第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)供應(yīng)商管理,打造公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保證物資采購(gòu)質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè),根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號(hào)),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,特制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購(gòu)供應(yīng)商管理工作。

  第三條 公司對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理,物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購(gòu)物資供應(yīng)商建庫(kù)及管理工作。

  第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則:

  (一)薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則;

  (二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享,在庫(kù)供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;

  (三)常用物資供應(yīng)商入庫(kù)為主原則;

  (四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

  (五)公平、公正、公開錄用,誰(shuí)推薦誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)原則。

  第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。

  第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工

  第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作,成立統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組 長(zhǎng):

  副組長(zhǎng):

  成 員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。

  領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

  1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;

  2、評(píng)定、審批自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)、退出;

  3、審批在庫(kù)供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果;

  4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。

  第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分

  (一)物資供應(yīng)部職責(zé):

  1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;

  2、對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫(kù)推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

  3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;

  4、按照永煤控股要求做好在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督;

  5、及時(shí)反饋統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

  6、制定公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

  7、建立健全公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù),組織對(duì)擬入庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時(shí)參與考察;

  8、收錄和維護(hù)公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息,對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;

  9、牽頭組織對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;

  10、組織調(diào)查公司自購(gòu)物資供應(yīng)商的不良行為,提來(lái)源理意見和提議;

  11、負(fù)責(zé)處理自購(gòu)物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

  (二)企管部職責(zé):

  1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;

  2、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入審核工作;

  3、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商評(píng)審;

  4、其他相關(guān)工作。

  (三)綜合管理部職責(zé):

  1、監(jiān)督公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)推薦、考察和定期評(píng)審工作;

  2、審查監(jiān)督物資采購(gòu)中在庫(kù)自購(gòu)物資供應(yīng)商使用及管理工作;

  3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;

  4、其他相關(guān)工作。

  第三章 供應(yīng)商分類

  第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商。

  (一)戰(zhàn)略供應(yīng)商:指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量?jī)?yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約能力強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好,屬于國(guó)內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。

  (二)重點(diǎn)供應(yīng)商:指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大,技術(shù)含量較高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn),履約能力較強(qiáng),在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商,是公司物資采購(gòu)的常規(guī)渠道。

  (三)一般供應(yīng)商:指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務(wù)及時(shí),是公司物資采購(gòu)的補(bǔ)充渠道。

  (四)內(nèi)部供應(yīng)商:是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系,且具有國(guó)家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營(yíng),體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

  (五)臨時(shí)供應(yīng)商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。

  第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入

  第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求,對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度。物資采購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇入圍供應(yīng)商。

  (一)河南煤化統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn),上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  (二)永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國(guó)貿(mào))申請(qǐng)準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  (三)自購(gòu)物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請(qǐng)準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件:

  (一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的能力。

  (二)遵守國(guó)家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規(guī)違約記錄。

  (三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。

  (四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。

  (五)財(cái)務(wù)核算規(guī)范,具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。

  (六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。

  (七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn)。

  第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件

  (一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:

  1、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。

  2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購(gòu)物資目錄范圍內(nèi)。

  3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。

  (二)重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:

  1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國(guó)內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商;

  2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;

  3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,并且在業(yè)務(wù)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)安全質(zhì)量事故,供貨及時(shí)、服務(wù)良好。

  (三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:

  1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;

  2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。

  (四)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫(kù)管理,根據(jù)實(shí)際需要選用推薦。

  第十二條 對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣,分類推薦上報(bào)和建庫(kù),建庫(kù)有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。

  (一)對(duì)入庫(kù)供應(yīng)商實(shí)行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫(kù)供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的,經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。

  (二)統(tǒng)購(gòu)物資入庫(kù)供應(yīng)商(重點(diǎn)和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

  (三)我公司不評(píng)定戰(zhàn)略供應(yīng)商,對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫(kù)或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行管理。

  (四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫(kù)管理。

  (五)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫(kù)管理,其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定,推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。

  第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)

  (一)對(duì)采購(gòu)及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;

  (二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購(gòu)和服務(wù)信息;

  (三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購(gòu)競(jìng)價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動(dòng);

  (四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;

  (五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購(gòu)中存在的營(yíng)私舞弊行為;

  (六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢;

  (七)以誠(chéng)信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不以不正當(dāng)手段搞競(jìng)爭(zhēng);

  (八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

  (九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格,牟取利益;

  (十)中標(biāo)后,按規(guī)定與采購(gòu)單位簽訂合同,履行投標(biāo)承諾;

  (十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;

  (十二)及時(shí)向供應(yīng)商管理部門通報(bào)企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

  第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策

  (一)重點(diǎn)供應(yīng)商:

  1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí),應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo),推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應(yīng)商。

  2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商,對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為A級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商,招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分,并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情景備注注明。

  3、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長(zhǎng)期投標(biāo)保證金。

  (二)內(nèi)部供應(yīng)商:

  1、對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的商務(wù)加分,二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分,以上情景須在物資采購(gòu)結(jié)果審批時(shí)備注說(shuō)明。

  2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)。

  (四)一般供應(yīng)商:實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng),不享受優(yōu)惠政策。

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  第五章 供應(yīng)商信息庫(kù)建立和維護(hù)

  第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫(kù)建成后,每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫(kù)集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫(kù)供應(yīng)商名單,特殊情景下可隨時(shí)推薦。

  第十六條 供應(yīng)商入庫(kù)程序

  (一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序

  按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

  (二)自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。

  1、推薦申請(qǐng)

  物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》(附件1—附件3),連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。

  2、資格預(yù)審

  企管部和監(jiān)督部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,具體包括:

  (1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫(kù)供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本和年檢情景等。個(gè)別地區(qū)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的,應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。

  (2)稅務(wù)登記證:具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

  (3)組織機(jī)構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

  (4)生產(chǎn)許可證:列入《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查。

  (5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。

  (6)生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績(jī)。

  (7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的書面授權(quán)及委托證明文件。

  (8)考察報(bào)告或推薦意見?疾靾(bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。

  (9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。

  (10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。

  (11)其他必要證件。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。

  3、準(zhǔn)入評(píng)審

  物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨能力、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià),進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。

  4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫(kù)

  物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫(kù)。

  第十七條 供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應(yīng)商入庫(kù)資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評(píng)定審批表、考察報(bào)告等。

  第十八條 對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù),物資供應(yīng)部必須及時(shí)將與庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對(duì)其考評(píng)情景等相關(guān)信息錄入信息庫(kù)。

  第十九條 供應(yīng)商入庫(kù)實(shí)行職責(zé)追究制度。對(duì)因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,對(duì)有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

  第六章 供應(yīng)商選用推薦

  第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求:

  (一)根據(jù)采購(gòu)方式不一樣推薦供應(yīng)商,且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購(gòu)邀請(qǐng),并能按要求進(jìn)取響應(yīng)。

  (二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。

  (三)招標(biāo)方式采購(gòu)的,同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過(guò)兩家。

  (四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選取供應(yīng)商,確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。

  第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理:

  (一)按供應(yīng)商類別選用:重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時(shí)供應(yīng)商。

  (二)按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選用:同類型供應(yīng)商評(píng)價(jià)級(jí)別高、得分高者優(yōu)先于級(jí)別低、得分低者。

  (三)凡自愿退出的在庫(kù)供應(yīng)商,以及被評(píng)為D級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購(gòu)中不得再選用。

  第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序

  (一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。

  (二)自購(gòu)物資供應(yīng)商選用推薦程序

  1、各部門根據(jù)自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù),結(jié)合實(shí)際情景,填寫《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部。

  2、物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫(kù)且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫(kù)供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查,查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。

  3、在庫(kù)供應(yīng)商不能滿足需要時(shí),可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍,由各子各單位填報(bào)《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部,物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會(huì)審會(huì)簽,會(huì)審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵⿷?yīng)商參與物資采購(gòu)活動(dòng)。

  第二十五條 凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺(tái))批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的物資在采購(gòu)時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng),但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒(méi)有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

  第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過(guò)程中,必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,具備下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)組織考察:

  (一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購(gòu);

  (二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購(gòu);

  (三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu);

  (四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。

  對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績(jī)的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察,但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查,對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。

  第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,由物資供應(yīng)部牽頭組織,須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對(duì)考察結(jié)果可不予認(rèn)可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購(gòu)供應(yīng)商考察模板》(附件5):

  (一)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng),具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國(guó)貿(mào))等部門參加。

  (二)自購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于自購(gòu)物資或永煤控股授權(quán)自購(gòu)物資的`供應(yīng)商考察活動(dòng),具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。

  (三)組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購(gòu)),將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。

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  第七章 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)

  第二十八條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商采用日?己撕湍甓仍u(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià),臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。

  第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景,對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。

  第三十條 對(duì)在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報(bào)物資供應(yīng)管理部,由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。

  第三十一條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商)的年度考核評(píng)價(jià)于次年1月份進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、分級(jí)與使用的重要依據(jù)。

  (一)河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。

  (二)公司自購(gòu)物資供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)程序:

  1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)通知;

  2、各部門根據(jù)通知要求,對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià),考核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部,對(duì)與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

  3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果,結(jié)合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布,年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商無(wú)特殊情景維持原評(píng)價(jià)結(jié)果。

  第三十二條 對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評(píng)價(jià)資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評(píng)資料及評(píng)分表》),評(píng)價(jià)采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行能力、售后服務(wù)等項(xiàng)目。在評(píng)分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的,可累計(jì)扣分,該項(xiàng)分值扣完為止;對(duì)于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門扣分的,評(píng)價(jià)時(shí)不累加計(jì)算;分項(xiàng)考評(píng)中各考評(píng)分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止,不進(jìn)行越項(xiàng)、超分值扣分。

  第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)

  供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),分別評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí):A級(jí)得分≥90分;B級(jí)80≤得分<90分;C級(jí)70分≤得分<80分;D級(jí)得分<70分;臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí)。

  第三十四條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)級(jí)別要求:

  (一)重點(diǎn)供應(yīng)商。在年度評(píng)價(jià)中須到達(dá)B級(jí)及以上,若評(píng)價(jià)為C級(jí)則降為C級(jí)一般供應(yīng)商;若A級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評(píng)為A級(jí),該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購(gòu)物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。

  (二)一般供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上,若連續(xù)兩年被評(píng)為A級(jí),可晉級(jí)為B級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商。

  (三)內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上,因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟(jì)處罰外,將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán),停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的,嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé),對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。

  (四)凡年度評(píng)價(jià)為D級(jí)的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。

  第八章 供應(yīng)商退出

  第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的,可隨時(shí)終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù),及時(shí)清理出庫(kù)。

  (一)商業(yè)賄賂;

  (二)重大質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大事故;

  (三)報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn);

  (四)資質(zhì)材料弄虛作假;

  (五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

  (六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)哄抬價(jià)格;

  (七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無(wú)正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請(qǐng)的;

  (八)經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過(guò)程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為;

  (九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨,影響供應(yīng)的;

  (十)售后服務(wù)不及時(shí),年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

  (十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;

  (十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后,質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

  (十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù),且永煤控股內(nèi)部沒(méi)有其產(chǎn)品在用的;

  (十四)內(nèi)部管理混亂,多頭授權(quán),擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。

  (十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。

  對(duì)于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,無(wú)論是否給各級(jí)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個(gè)人,均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

  第三十六條 供應(yīng)商在評(píng)價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時(shí),能夠書面形式或經(jīng)過(guò)指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。

  第九章 附 則

  第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入、選用推薦、審核報(bào)批、評(píng)價(jià)考核、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對(duì)有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分,構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。

  第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司。

  第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

  供應(yīng)商管理制度 9

  一.總則

  1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍,建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

  2.本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

  二.管理原則和體制

  1.公司采購(gòu)部或配套部主管供應(yīng)商,生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

  2.對(duì)選定的供應(yīng)商,公司與之簦訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  3.公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。

  4.公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。

  5.公司對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

  三.供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)

  公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。

  1.質(zhì)量水平。包含:1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;2)質(zhì)量保證體系;3)樣品質(zhì)量;4)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理。

  2.交貨能力。包含:1)交貨的.及時(shí)性;2)擴(kuò)大供貨的彈性;3)樣品的及時(shí)性;4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

  3.價(jià)格水平。包含:1)優(yōu)惠程度;2)消化漲價(jià)的能力;3)成本下降空間。

  4.技術(shù)能力。包含:1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;2)后續(xù)研發(fā)能力;3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;4)技術(shù)問(wèn)題材的反應(yīng)能力。

  5.后援服務(wù)。包含:1)零星訂貨保證;2)配套售后服務(wù)能力。

  6.人力資源。包含:1)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì);2)員工素質(zhì)。

  7.目前合作狀況。包含:1)合同履約率;2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;3)合作年限;4)合作融洽關(guān)系。

  具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系,給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。

  篩選程序。

  1.對(duì)每類物料,由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后,各明確提出5~10家候選供應(yīng)商名單;

  2.公司成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組;

  3.評(píng)選小組初審候選廠家后,由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;

  4.經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分,并計(jì)算出總分排序后決定取舍。

  四.核準(zhǔn)為供應(yīng)商的,始得采購(gòu);沒(méi)有通過(guò)的,請(qǐng)其繼續(xù)改善,保留其未來(lái)候選資格。

  五.每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估,不合要求的予以淘汰,從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。

  六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過(guò)程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

  七.對(duì)最高信用的供應(yīng)商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

  八.管理措施

  1.公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

  2.公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。

  3.公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依賴,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

  4.公司制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。

  5.公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。

  6.公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應(yīng)商,可以投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

  九.附則

  本辦法由采購(gòu)、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)頒行。

  供應(yīng)商管理制度 10

  第1章:總則

  第1條:為加強(qiáng)工廠在采購(gòu)時(shí)對(duì)供應(yīng)商的管理,保證生產(chǎn)所需物料的供應(yīng),對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)和能力進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),特制定本制度。

  第2條:本制度適用于對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。

  第2章:供應(yīng)商的調(diào)查

  第3條:工廠的采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集,關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應(yīng)商的信息及供應(yīng)價(jià)格,建立供應(yīng)商調(diào)查表,以記錄整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。

  第4條:建立的供應(yīng)商調(diào)查表的資料。

  1、供應(yīng)商的基本資料,包括供應(yīng)商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊(cè)資本、是否進(jìn)行直銷等。

  2、供應(yīng)商的物料供應(yīng)狀況。

  3、供應(yīng)商供應(yīng)的物料品質(zhì)狀況。

  4、供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù)能力。

  5、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。

  6、供應(yīng)商的管理水平。

  7、供應(yīng)商的財(cái)務(wù)及信用狀況。

  第5條:采購(gòu)人員在尋找潛在供應(yīng)商的途徑。

  1、工廠與供應(yīng)商的歷史交往記錄。

  2、供應(yīng)商的商品目錄。

  3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

  4、工廠固定供應(yīng)商的介紹。

  5、銷售代理的介紹。

  6、工廠的銷售代表。

  7、網(wǎng)絡(luò)搜索。

  第6條:凡是愿意與工廠建立供應(yīng)關(guān)系且貼合條件的供應(yīng)商,都應(yīng)制作供應(yīng)商調(diào)查表,并不定時(shí)進(jìn)行填寫,作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。

  第7條:當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中的供應(yīng)商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。

  第8條:對(duì)于與工廠目前存在供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商,采購(gòu)人員應(yīng)做好與供應(yīng)商發(fā)生每次供應(yīng)關(guān)系的詳細(xì)記錄,并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應(yīng)商調(diào)查表中。

  第3章:供應(yīng)商的評(píng)審

  第9條:采購(gòu)人員應(yīng)不斷地對(duì)新的供應(yīng)商及現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,淘汰不貼合條件的供應(yīng)商。

  第10條:合格的供應(yīng)商應(yīng)貼合的條件。

  1、供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實(shí)力。

  2、供應(yīng)商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過(guò)了驗(yàn)證。

  3、供應(yīng)商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)。

  4、供應(yīng)商能夠滿足工廠所需物料的供應(yīng)和緊急物料的供應(yīng)。

  5、供應(yīng)商所供應(yīng)的物料在同等的價(jià)格上,質(zhì)量占優(yōu);在同等的質(zhì)量上,價(jià)格更便宜。

  6、供應(yīng)商所供給的供應(yīng)物料的樣品經(jīng)過(guò)試用并且合格。

  7、供應(yīng)商若為代理商則應(yīng)調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否貼合以上條件。

  第11條:供應(yīng)商評(píng)審小組成員構(gòu)成及職責(zé)。

  1、供應(yīng)商的評(píng)審工作由供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)。

  2、評(píng)審小組由采購(gòu)主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理等人員組成。

  第12條:供應(yīng)商的評(píng)審的資料。

  1、能力,包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)能力、配送能力、技術(shù)水平等。

  2、質(zhì)量,包括供應(yīng)商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證等。

  3、價(jià)格,包括采購(gòu)價(jià)格的穩(wěn)定、采購(gòu)的相對(duì)價(jià)格、付款條件等。

  4、時(shí)光,包括供應(yīng)商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)光、緊急物料的交貨時(shí)光等。

  5、服務(wù),包括供應(yīng)商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

  6、其他,包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。

  第13條:對(duì)于工廠臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應(yīng)商,可直接由采購(gòu)部對(duì)其進(jìn)行審核,報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。

  第14條:對(duì)于工廠的長(zhǎng)期合作供應(yīng)商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評(píng)審,并編制評(píng)審結(jié)果。

  第15條:供應(yīng)商的評(píng)審時(shí)光。

  1、普通供應(yīng)商一般的評(píng)審周期為一年。

  2、供給重要材料的供應(yīng)商至少每半年評(píng)審一次。

  3、與工廠簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同的供應(yīng)商至少每季度評(píng)審一次。

  第4章:合格供應(yīng)商檔案管理

  第16條:采購(gòu)人員應(yīng)將評(píng)審合格的供應(yīng)商錄入《合格供應(yīng)商名單》,工廠進(jìn)行采購(gòu)時(shí)將首先研究名單中的供應(yīng)商。

  第17條:采購(gòu)部所編制的`的《合格供應(yīng)商名單》必須報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。

  第18條:采購(gòu)部應(yīng)在工廠所需物料的每個(gè)品種下應(yīng)根據(jù)評(píng)審分?jǐn)?shù)的高低選擇2~3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商,其他供應(yīng)商為備選供應(yīng)商,并按照評(píng)審等級(jí)的高低進(jìn)行采購(gòu)數(shù)量的分配。

  第19條:《合格供應(yīng)商名單》不是一成不變的,實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則,即每次評(píng)審后將不合格的供應(yīng)商從檔案中刪除。

  第5章:供應(yīng)商考核

  第20條:由采購(gòu)部按照不一樣頻率對(duì)列入《合格供應(yīng)商名單》中的所有供應(yīng)商進(jìn)行考核。

  第21條:考核方法。

  對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度,滿分為100分。

  1.90~100分為一級(jí)供應(yīng)商。

  2.80~89分為二級(jí)供應(yīng)商。

  3.70~79分為三級(jí)供應(yīng)商。

  4.70分以下為不合格供應(yīng)商。

  第22條:考核項(xiàng)目和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

  對(duì)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

  供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表

  第23條:考核頻率。

  關(guān)鍵、重要物料的供應(yīng)商每月考核一次,普通物料的供應(yīng)商每季度考核一次。

  第24條:考核結(jié)果的處理。

  1、考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商,優(yōu)先采購(gòu)。

  2、考核結(jié)果在80~89分的供應(yīng)商,要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購(gòu)部對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。

  3、考核結(jié)果在70~79分的供應(yīng)商,要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購(gòu)部組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),并決定是否對(duì)其采購(gòu)或是減少采購(gòu)量,其結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。

  4、對(duì)考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除,并終止對(duì)其采購(gòu)。

  5、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。

  第25條:對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。

  1、質(zhì)量管理部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄,對(duì)于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商,產(chǎn)品不合格的對(duì)供應(yīng)商提出警告,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu),另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。

  2、對(duì)不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格,并修訂《合格供應(yīng)商名單》。

  第6章:附則

  第26條:本制度由工廠采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定并解釋。

  第27條:本制度由工廠采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查與考核。

  第28條:本制度報(bào)工廠董事會(huì)批準(zhǔn)后施行,修改時(shí)亦同。

  第29條:本制度施行后,原有的相關(guān)制度自行終止,與本制度有抵觸的規(guī)定,以本制度為準(zhǔn)。

  供應(yīng)商管理制度 11

  第一節(jié)總則

  第一條目的

  為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理,達(dá)到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。

  第二條范圍

  本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。(包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家)

  第三條職責(zé)

 。ㄒ唬┴(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施和監(jiān)督。

  (二)采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。

 。ㄈ┓止軙(huì)計(jì)負(fù)責(zé)付款單的制作。

  第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度

  第一條交卡時(shí)間。

  (一)現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。

  (二)代銷供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月10日。

  (三)月清供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。

  (四)合同中有其他約定的,按照合同執(zhí)行。

  (五)以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。

  第二條付款時(shí)間

  (一)現(xiàn)金供應(yīng)商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。

 。ǘ┐N供應(yīng)商付款時(shí)間為每月18日。

  (三)月清供應(yīng)商付款時(shí)間為每月28日。

 。ㄋ模╊A(yù)付款每月1日和15日兩次.

 。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。

 。┮陨蠒r(shí)間遇節(jié)假日順延。

  第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。

 。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫(kù)的,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。

 。ǘ┮圆少(gòu)入庫(kù)形式入庫(kù)的,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)素泦、差價(jià)退補(bǔ)單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫(kù)單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好,不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來(lái),否則丟失責(zé)任自負(fù)。

  第四條稅票的開具

  (一)現(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票,在交卡時(shí)將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的,下次開稅票時(shí),用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額,上下不得浮動(dòng)10元,這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。

  (二)代銷供應(yīng)商的發(fā)票開具金額,由往來(lái)會(huì)計(jì)于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納,出納在收卡小票上標(biāo)注開票金額,供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票,在結(jié)款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。

  第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購(gòu)部,采購(gòu)部收到結(jié)算卡的一個(gè)工作日完成結(jié)算單制作,有退貨需要儲(chǔ)運(yùn)部填卡的,儲(chǔ)運(yùn)部要在收到結(jié)算卡半天時(shí)間完成填卡后轉(zhuǎn)采購(gòu)部,采購(gòu)部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。

  代銷供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求:11日出納將卡交采購(gòu)部,13日前采購(gòu)部完成結(jié)算單,14日上班交儲(chǔ)運(yùn)部將退貨填入結(jié)算卡中午12:00前完成,轉(zhuǎn)采購(gòu)部;采購(gòu)部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財(cái)務(wù)部做付款單;16日前財(cái)務(wù)部完成付款單制作,17日前審核完成,相關(guān)人員簽完字。

  第六條采購(gòu)部做結(jié)算單時(shí)要看入庫(kù)單、退貨單是否齊全。入庫(kù)單未交的本次不結(jié)款,退貨單無(wú)論是否有無(wú),只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除,不全的`單據(jù)采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時(shí)補(bǔ)全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。

  第七條差價(jià)退補(bǔ)單要在收卡前請(qǐng)經(jīng)辦人、采購(gòu)部經(jīng)理,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,齊全后送財(cái)務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù),在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。

  第八條采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將結(jié)算單打印出來(lái),經(jīng)辦人簽字、采購(gòu)部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財(cái)務(wù),交接時(shí)雙方要簽字確認(rèn)卡和單據(jù)的正確性。

  第九條分管會(huì)計(jì)做付款單時(shí)要核對(duì)結(jié)算卡的上次結(jié)款日期,結(jié)算卡的余額是否正確,結(jié)算卡的發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致,合同中的各項(xiàng)條款是否體現(xiàn),供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查,審核入庫(kù)單、退貨單是否齊全等,如有問(wèn)題,必須查明原因,重新對(duì)賬之后方可制作付款單。

  第十條綜合會(huì)計(jì)要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說(shuō)明,要在簽字時(shí)寫清。

  第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān);往來(lái)會(huì)計(jì)于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  第十二條付款單上要有制單人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。

  第三節(jié)結(jié)算卡管理

  第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡,無(wú)結(jié)算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。

  第二條結(jié)算卡由出納保管,供應(yīng)商交10元工本費(fèi)即可購(gòu)買。

  第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理購(gòu)卡、換卡業(yè)務(wù)。

  第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫:供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。

  第五條舊卡必須由財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對(duì)。

  第六條結(jié)款時(shí)如未付款,出納須收回付款單,并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來(lái)會(huì)計(jì)。

  第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。

 。ㄒ唬┙Y(jié)算卡入庫(kù)金額、退貨金額、差價(jià)退補(bǔ)單由儲(chǔ)運(yùn)部入庫(kù)微機(jī)員填寫;結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會(huì)計(jì)填寫。

 。ǘ┙Y(jié)算卡上入庫(kù)微機(jī)員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名,采購(gòu)部核對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期,以示核對(duì);制作付款單的分管會(huì)計(jì)在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名,出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期,證明已付款。

 。ㄈ┬鹿⿷(yīng)商結(jié)算卡由采購(gòu)部填寫“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期”,標(biāo)明“新卡”后簽名。

 。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì)計(jì)填寫“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期”,并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。

  (五)結(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購(gòu)部經(jīng)理加蓋。

  (六)結(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù),不足兩位的以零補(bǔ)齊,并用人民幣符號(hào)在金額前面攔截。

 。ㄆ撸┨顚懡Y(jié)算卡時(shí),須在“單據(jù)號(hào)”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號(hào)日期后的所有號(hào)碼,結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號(hào)。

 。ò耍⿵S家退貨時(shí)微機(jī)員計(jì)算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額,電腦數(shù)與卡完全一致,余額充足時(shí)方可辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號(hào)以及日期后的號(hào)碼,并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。

 。ň牛⿲(duì)賬時(shí)分管會(huì)計(jì)必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號(hào)、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。

  (十)結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫,相應(yīng)人員須簽寫全名。

 。ㄊ唬┙Y(jié)算卡填寫錯(cuò)誤的必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯(cuò)誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容,不許涂改、刮擦。

  第四節(jié)罰則

  第一條以上規(guī)定中有時(shí)間要求的,未按時(shí)完成對(duì)相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒

  第二條在做結(jié)算單或付款過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

  第三條未及時(shí)填卡或填錯(cuò)的處罰5元/筆。

  第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評(píng)、罰款10-100元或行政處分。

  第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。

  供應(yīng)商管理制度 12

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源,建立供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系,維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障,特制定本制度。

  第二條供應(yīng)商管理的范圍,包含對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ),選取、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上,構(gòu)成優(yōu)存劣汰機(jī)制,編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。第四條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是采購(gòu)工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對(duì)于未列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的供應(yīng)商,經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估合格后,列入合格供應(yīng)商名冊(cè)新增部分。

  第五條對(duì)于未納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》,未經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估,或經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估后不合格的供應(yīng)商,無(wú)投標(biāo)資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應(yīng)商資源調(diào)查

  第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為目前供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。

  第八條目前供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面,包含目前供應(yīng)商基本狀況、與hg集團(tuán)的合作年限,集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價(jià)格水平,財(cái)務(wù)付款與欠款狀況。

  第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充,包含新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用狀況(業(yè)績(jī)、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價(jià)格水平,等等。

  第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。

  根據(jù)調(diào)查工作計(jì)劃,由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購(gòu)部,進(jìn)行目前供應(yīng)商的.合作業(yè)績(jī)調(diào)查;組織推薦人所在公司采購(gòu)部,開展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。

  調(diào)查過(guò)程中,各公司工程部(采購(gòu)部)都務(wù)必積極配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查,帶給相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報(bào)告、如實(shí)填寫供應(yīng)商資料卡,上報(bào)集團(tuán)工程管理部。

  調(diào)查報(bào)告的格式模板見附件1。

  供應(yīng)商資料卡見附件2。

  第三章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理

  第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上,評(píng)估目前供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力,編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

  第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的審核、建立,戶頭增減維護(hù),定期頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng),并指定專人進(jìn)行日常管理。

  第十三條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊(cè)名稱(全稱)、屬地、注冊(cè)地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國(guó)有/國(guó)有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨(dú)資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊(cè)資金(萬(wàn)元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等。

  《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)據(jù)此導(dǎo)入引用。

  《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的封面、內(nèi)頁(yè)樣式見附件3。

  《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的資料字段約定見附件4。

  第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定,保障《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)更新。

  第十五條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理包含合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、目前供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。

  第十六條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、目前供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5。

  第十七條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立,基于集團(tuán)公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐,已經(jīng)構(gòu)成較健全的供應(yīng)商隊(duì)伍,集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果,集中組織評(píng)估,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)、信譽(yù)不錯(cuò)、作風(fēng)端正的供應(yīng)商,直接納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

  合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立流程見附件6。

  合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立封面、內(nèi)頁(yè)模版見附件7。

  第十八條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的原則:

  1。合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的總戶數(shù)不超過(guò)目前供應(yīng)商總戶數(shù)的80%; 2。目前供應(yīng)商,產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)(一年以上)、信譽(yù)不錯(cuò)直接進(jìn)入;其他目前供應(yīng)商進(jìn)入評(píng)估程序。

  第四章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選,是集團(tuán)工程管理部組織的定期評(píng)估,在供應(yīng)商資源調(diào)查和目前供應(yīng)商年終評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行,目前供應(yīng)商年終評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8。

  第二十條目前供應(yīng)商年終評(píng)估每年十二月上旬,由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排。目前供應(yīng)商年終評(píng)估程序見附件9。

  第二十一條供應(yīng)商年度評(píng)估務(wù)必于年底前完成,并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

  第二十二條評(píng)估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人,專業(yè)工程師1人,相關(guān)采購(gòu)人員2人(集團(tuán)1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條目前供應(yīng)商年終評(píng)估分為優(yōu)秀、不錯(cuò)、及格、不及格(含差)四檔,對(duì)應(yīng)的評(píng)估分值和應(yīng)對(duì)管理措施見附件10:

  第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因,失去其保留《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的狀況。

  第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過(guò)程中,采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段,受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11。

  第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)

  第二十六條對(duì)于有實(shí)力的新增供應(yīng)商,透過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評(píng)估,適時(shí)納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

  第二十七條新增供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12。第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件

  供應(yīng)商管理制度 13

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源,建立供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系,維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)提供可靠的物資供應(yīng)保障,特制定本制度。

  第二條供應(yīng)商管理的范圍,包括對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ),選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上,形成優(yōu)存劣汰機(jī)制,編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

  第四條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是采購(gòu)工作中選擇、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對(duì)于未列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的供應(yīng)商,經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估合格后,列入合格供應(yīng)商名冊(cè)新增部分。

  第五條對(duì)于未納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》,未經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估,或經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估后不合格的供應(yīng)商,無(wú)投標(biāo)資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應(yīng)商資源調(diào)查

  第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。

  第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本情況、與HG集團(tuán)的合作年限,集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務(wù)情況,價(jià)格水平,財(cái)務(wù)付款與欠款情況。

  第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充,包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用情況(業(yè)績(jī)、使用壽命),售后服務(wù)情況,價(jià)格水平,等等。

  第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。

  根據(jù)調(diào)查工作計(jì)劃,由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購(gòu)部,進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查;組織推薦人所在公司采購(gòu)部,開展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。

  調(diào)查過(guò)程中,各公司工程部(采購(gòu)部)都必須積極配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查,提供相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報(bào)告、如實(shí)填寫供應(yīng)商資料卡,上報(bào)集團(tuán)工程管理部。

  調(diào)查報(bào)告的格式模板見附件1。

  供應(yīng)商資料卡見附件2。

  第三章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理

  第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上,評(píng)估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力,編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

  第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的審核、建立,戶頭增減維護(hù),定期頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng),并指定專人進(jìn)行日常管理。

  第十三條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》包含的內(nèi)容:供應(yīng)商代碼、注冊(cè)名稱(全稱)、屬地、注冊(cè)地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國(guó)有/國(guó)有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨(dú)資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊(cè)資金(萬(wàn)元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與HG集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等。

  《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)據(jù)此導(dǎo)入引用。

  《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的封面、內(nèi)頁(yè)樣式見附件3。

  《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的內(nèi)容字段約定見附件4。

  第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定,保障《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)更新。

  第十五條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。

  第十六條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5。

  第十七條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立,基于集團(tuán)公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐,已經(jīng)形成較完善的供應(yīng)商隊(duì)伍,集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的'成果,集中組織評(píng)估,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商,直接納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

  合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立流程見附件6。

  合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立封面、內(nèi)頁(yè)模版見附件7。

  第十八條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的原則:

  1、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的總戶數(shù)不超過(guò)現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供應(yīng)商,產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評(píng)估程序。

  第四章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選,是集團(tuán)工程管理部組織的定期評(píng)估,在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行,現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8。

  第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估每年十二月上旬,由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估程序見附件9。

  第二十一條供應(yīng)商年度評(píng)估必須于年底前完成,并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

  第二十二條評(píng)估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人,專業(yè)工程師1人,相關(guān)采購(gòu)人員2人(集團(tuán)1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對(duì)應(yīng)的評(píng)估分值和應(yīng)對(duì)管理措施見附件10:

  第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因,失去其保留《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的情況。

  第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過(guò)程中,采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段,受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11。

  第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)

  第二十六條對(duì)于有實(shí)力的新增供應(yīng)商,通過(guò)資料卡的建立、綜合能力評(píng)估,適時(shí)納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

  第二十七條新增供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12。

  第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13。

  第二十九條新增供應(yīng)商申請(qǐng)審批卡見附件14。

  第六章違規(guī)考核與處罰

  第三十一條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是選擇、使用供應(yīng)商的依據(jù),對(duì)于違反本制度選擇供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對(duì)于違反制度的情況,及時(shí)下發(fā)《整改與處罰通知單》,對(duì)于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計(jì)三次違反制度的采購(gòu)人員,調(diào)離采購(gòu)崗位。見附件16。

  第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17。

  第三十四條對(duì)于提供虛假資料,騙取《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的供應(yīng)商,一經(jīng)查實(shí),做無(wú)條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  供應(yīng)商管理制度 14

  第一章:總則

  第一條:為加強(qiáng)工廠在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的管理,確保生產(chǎn)所需物資的供應(yīng),客觀評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)和能力。

  第二條:本制度適用于與供應(yīng)商管理有關(guān)的事項(xiàng)。

  第二章:供應(yīng)商調(diào)查

  第三條:工廠采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息,關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應(yīng)商信息和供貨價(jià)格,并建立供應(yīng)商調(diào)查表,記錄和整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。

  第4條:已建立的供應(yīng)商調(diào)查問(wèn)卷數(shù)據(jù)。

  1、供應(yīng)商基本情況,包括供應(yīng)商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊(cè)資本、是否開展直銷等

  2、供應(yīng)商的材料供應(yīng)情況。

  3、供應(yīng)商所供材料的質(zhì)量狀況。

  4、供應(yīng)商的技術(shù)專長(zhǎng)。

  5、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。

  6、供應(yīng)商管理水平。

  7、供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和信用狀況。

  第5條:采購(gòu)人員正在尋找找到潛在供應(yīng)商的方法。

  1、工廠與供應(yīng)商之間的歷史溝通記錄。

  2、供應(yīng)商目錄。

  3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

  4、引進(jìn)工廠固定供應(yīng)商。

  5、銷售代理介紹。

  6、工廠的銷售代表。

  7、網(wǎng)絡(luò)搜索。

  第六條:所有愿意與工廠建立供貨關(guān)系并符合條件的供應(yīng)商應(yīng)編制供應(yīng)商調(diào)查表,并隨時(shí)填寫,作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。

  第七條:當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中供應(yīng)商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。

  第八條:對(duì)于與工廠有供貨關(guān)系的供應(yīng)商,采購(gòu)人員應(yīng)詳細(xì)記錄與供應(yīng)商的各項(xiàng)供貨關(guān)系,并及時(shí)在供應(yīng)商調(diào)查表中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。

  第三章:供應(yīng)商評(píng)審

  第九條:采購(gòu)人員應(yīng)不斷評(píng)審新的和現(xiàn)有的供應(yīng)商,淘汰不符合條件的供應(yīng)商。

  第10條:合格供應(yīng)商應(yīng)遵守本條件。

  1、供應(yīng)商應(yīng)具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照和綜合實(shí)力。

  2、供應(yīng)商已建立并驗(yàn)證質(zhì)量體系。

  3、供應(yīng)商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識(shí)。

  4、供應(yīng)商能滿足工廠所需物資和應(yīng)急物資的供應(yīng)。

  5、供應(yīng)商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu),在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。

  6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗(yàn)合格。

  7、如果供應(yīng)商是代理商,則應(yīng)調(diào)查其制造商是否符合上述條件。

  第11條:供應(yīng)商評(píng)審小組成員的組成和職責(zé)。

  1、供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。

  2、評(píng)審組由采購(gòu)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理組成。

  第12條:供供應(yīng)商審查的材料。

  1、能力,包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)能力、分銷能力、技術(shù)水平等

  2、質(zhì)量,包括供應(yīng)商供應(yīng)材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等

  3、價(jià)格,包括購(gòu)買價(jià)格的穩(wěn)定性、相對(duì)購(gòu)買價(jià)格、付款條件等

  4、時(shí)間,包括應(yīng)急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等

  5、供應(yīng)商提供的服務(wù),包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

  6、其他,包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

  第十三條:對(duì)于工廠臨時(shí)提供的供應(yīng)商,且供應(yīng)材料總額在10000元以下的,可由采購(gòu)部直接審核,報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第十四條:對(duì)于工廠長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,并準(zhǔn)備評(píng)估結(jié)果。

  第15條:供應(yīng)商審查時(shí)間。

  1、一般供應(yīng)商的一般評(píng)審周期為一年。

  2、提供重要材料的供應(yīng)商應(yīng)至少每六個(gè)月審查一次。

  3、與工廠簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同的供應(yīng)商應(yīng)至少每季度審查一次。

  第四章:合格供方檔案管理

  第十六條:采購(gòu)方應(yīng)將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購(gòu)時(shí)首先對(duì)名錄中的供方進(jìn)行研究。

  第十七條:采購(gòu)部編制的《合格供方名錄》必須報(bào)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第十八條:采購(gòu)部根據(jù)評(píng)價(jià)得分選擇2~3家供應(yīng)商作為工廠的'主要供應(yīng)商,其他供應(yīng)商作為備選供應(yīng)商,并根據(jù)評(píng)價(jià)等級(jí)分配采購(gòu)數(shù)量。

  第19條:合格供應(yīng)商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評(píng)審后將不合格供應(yīng)商從檔案中刪除。

  第五章:供應(yīng)商評(píng)估

  第二十條:采購(gòu)部對(duì)列入《合格供應(yīng)商名錄》的所有供應(yīng)商按照不同的頻率進(jìn)行評(píng)估。

  第21條:評(píng)估方法。

  對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分制度,滿分100分。

  1、90~100為一流供應(yīng)商。

  2、80~89分為二級(jí)供應(yīng)商。

  3、70~79分為三級(jí)供應(yīng)商。

  得分低于4、70的供應(yīng)商不合格。

  第22條:考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

  供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

  供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

  第23條:考核頻次。

  重點(diǎn)、重要物資供應(yīng)商每月考核一次,普通物資供應(yīng)商每季度考核一次。

  第24條:評(píng)估結(jié)果的處理。

  1、評(píng)估結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商優(yōu)先采購(gòu)。

  2、要求考核結(jié)果為80-89分的供應(yīng)商對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并以書面形式提交整改結(jié)果。采購(gòu)部對(duì)提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。

  3、要求考核結(jié)果為70-79分的供應(yīng)商對(duì)缺陷進(jìn)行整改,并以書面形式提交整改結(jié)果。采購(gòu)部小組對(duì)提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),決定是否采購(gòu)或減少采購(gòu)量。結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4、考核結(jié)果低于70分的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中刪除,終止采購(gòu)。

  5、買方應(yīng)書面通知供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果。

  第25條:合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。

  1、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對(duì)于批量不合格的產(chǎn)品,應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。如果產(chǎn)品不合格,應(yīng)警告供應(yīng)商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格,則暫停采購(gòu),選擇另一供應(yīng)商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購(gòu)。

  2、對(duì)不合格的供應(yīng)商取消資格,并對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行修訂。

  第六章附則

  第二十六條本制度由工廠采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定和解釋。

  第二十七條工廠采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的檢查和考核。

  第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會(huì)批準(zhǔn)后生效,修改時(shí)適用。

  第二十九條本制度實(shí)施后,原相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)終止

  供應(yīng)商管理制度 15

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理,提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平,加強(qiáng)信息共享,降低供應(yīng)成本,提高采購(gòu)物資質(zhì)量,增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性,特制定本制度。

  第二條公司對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一歸口、三級(jí)審核,統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫(kù),實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度、對(duì)合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核、動(dòng)態(tài)管理。

  第三條供應(yīng)商的準(zhǔn)入采取各單位評(píng)審?fù)扑]、平臺(tái)審核備案、集團(tuán)公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。

  第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于三家(特殊物資除外)。

  第二章機(jī)構(gòu)及職責(zé)

  第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購(gòu)的管理部門,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購(gòu)管理工作,供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé):

  (一)組織制定公司供應(yīng)商管理制度;

 。ǘ└鲉挝还⿷(yīng)商準(zhǔn)入審核備案工作;

  (三)織織制定各單位供應(yīng)商管理的政策與機(jī)制,下達(dá)各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作。

  第六條各單位采購(gòu)部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作,履行以下主要職責(zé):

 。ㄒ唬┙M織建立供應(yīng)商資質(zhì)審查小組,落實(shí)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理工作。

  (二)組織建立供應(yīng)商考核小組,落實(shí)供應(yīng)商考核管理工作。

 。ㄈ┮罁(jù)平臺(tái)下達(dá)的供應(yīng)商管理政策,參與供應(yīng)商評(píng)審、推薦和考核工作。

  第三章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理

  第七條供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件:

 。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格;

 。ǘ┚邆鋰(guó)家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量認(rèn)證等;

 。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽(yù),近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄;

  (四)具有完善的質(zhì)量保證體系,近三年在國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無(wú)不合格情況;

 。ㄎ澹┘瘓F(tuán)公司或平臺(tái)要求具備的其它條件。

  第八條供應(yīng)商進(jìn)入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包括:

  (一)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)本及復(fù)印件;

 。ǘ┒悇(wù)登記證副本及復(fù)印件;

 。ㄈ┙M織機(jī)構(gòu)代碼證;

 。ㄋ模┓ǘù砣俗C書或委托代理證明及復(fù)印件;

  (五)相關(guān)資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等)或必要的文件;

 。┢髽I(yè)通過(guò)的IS09001體系證明文件;

 。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P(guān)年度財(cái)務(wù)報(bào)告及近三年業(yè)績(jī)報(bào)告;

 。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強(qiáng)制認(rèn)證、強(qiáng)制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、專利產(chǎn)品證書;

  (九)其它能證明該單位供應(yīng)實(shí)力的資信文件。

  第九條供應(yīng)商準(zhǔn)入審批程序

  (一)采購(gòu)管理部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),根據(jù)要求填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》,同時(shí)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。

 。ǘ┎少(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后,將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對(duì)其進(jìn)行評(píng)選評(píng)定。

 。ㄈ┰u(píng)定合格的供應(yīng)商進(jìn)行送樣,由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行評(píng)定并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,驗(yàn)收合格的供應(yīng)商對(duì)送樣物資進(jìn)行報(bào)價(jià),采購(gòu)部門負(fù)責(zé)比價(jià)、議價(jià),原則上議價(jià)后物資價(jià)格不得高于同類物資采購(gòu)價(jià)格。

 。ㄋ模┙(jīng)綜合評(píng)分,合格的供應(yīng)商由采購(gòu)部門提交供應(yīng)商開發(fā)報(bào)告,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批后,報(bào)平臺(tái)審核備案,集團(tuán)公司審定添加,錄入我公司合格供應(yīng)商名錄并發(fā)放供應(yīng)商準(zhǔn)入證。

  第十條供應(yīng)商準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制,準(zhǔn)入證有效期一年,每年12月份審驗(yàn)一次,期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準(zhǔn)入證作廢并收回,取消準(zhǔn)入資格。

  第十一條供應(yīng)商發(fā)生更名時(shí),其準(zhǔn)入資格自動(dòng)取消,從供應(yīng)商名錄中予以刪除,供應(yīng)商需重新按照準(zhǔn)入流程申辦供應(yīng)商準(zhǔn)入證;

  第四章供應(yīng)商的考核管理

  第十二條各企業(yè)考評(píng)小組每季度對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng),當(dāng)供應(yīng)商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí),隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)及考核,確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購(gòu)成本,評(píng)價(jià)小組根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際行為按照公平、公正、公開的原則,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)。

  第十三條供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品質(zhì)量:40分,價(jià)格:30分,交貨期:20分,售后服務(wù):10分)

 。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量:質(zhì)量是采購(gòu)考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的最重要的因素,供應(yīng)商在供應(yīng)產(chǎn)品的過(guò)程中,采購(gòu)人員、庫(kù)管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門人員應(yīng)積極配合對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收時(shí)每發(fā)生一項(xiàng)質(zhì)量不合格的,扣2分,該項(xiàng)物資第二次驗(yàn)收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問(wèn)題的,扣10分,嚴(yán)重影響公司安全生產(chǎn)的,本項(xiàng)不得分。

  (二)價(jià)格:產(chǎn)品價(jià)格是考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的'重要指標(biāo)參數(shù),各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況,參考市場(chǎng)價(jià)格,對(duì)主要物資建立物-4-

  資價(jià)格信息庫(kù),供應(yīng)商物資采購(gòu)價(jià)格每高于合理利潤(rùn)價(jià)格1%,扣1分,每高于合理利潤(rùn)價(jià)格2%,扣2分,依次類推;同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料,按平均計(jì)算。

 。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈(shù)量是考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的重要指標(biāo),每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的,本項(xiàng)不得分。

 。ㄋ模┦酆蠓⻊(wù):售后服務(wù)主要考核供應(yīng)商產(chǎn)品售出后,供應(yīng)商所做的售后工作。供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)提供售后報(bào)務(wù),主要對(duì)產(chǎn)品的性能、使用知識(shí)的講解及不合格產(chǎn)品的退換,對(duì)售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查等方式,更好的為公司服務(wù)。評(píng)價(jià)得分:按期服務(wù):10分;偶爾拖延:7分;經(jīng)常拖延:2分;置之不理:0分。

  第十四條供應(yīng)商等級(jí)劃分

 。ㄒ唬〢級(jí)供應(yīng)商(優(yōu)秀供應(yīng)商,考核評(píng)定≥90分)

 。ǘ〣級(jí)供應(yīng)商(良好供應(yīng)商,考核評(píng)定≥80分)

 。ㄈ〤級(jí)供應(yīng)商(合格供應(yīng)商,考核評(píng)定≥70分)

 。ㄋ模〥級(jí)供應(yīng)商(不合格供應(yīng)商,考核評(píng)定<70分)第十五條供應(yīng)商考核處理

 。ㄒ唬〢級(jí)供應(yīng)商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購(gòu)數(shù)量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購(gòu)總額≥50%

  (二)B級(jí)供應(yīng)商:由物資部提請(qǐng)供應(yīng)商改進(jìn)不足,并限期整改,整改不力的降級(jí)處理,該類物資采購(gòu)總額≥30%。

  (三)C級(jí)供應(yīng)商:由采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5-

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