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合格供方評價管理制度（精選10篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的合格供方評價管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
合格供方評價管理制度 1
一、合格供方的選定條件：
1、產(chǎn)品質(zhì)量好。其產(chǎn)品應達到行業(yè)標準或國家標準。
2、生產(chǎn)能力強，能滿足公司生產(chǎn)的要求。
3、價格低，作為長期供應商，供應價格應在市場上處于中低水平。
4、付款條件優(yōu)厚，公司一旦資金緊張時，能在供貨上提供一定的支持。
5、服務態(tài)度好，當產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時，能及時到現(xiàn)場進行跟蹤服務。
二、對合格供方的管理：
1、建立合格供方的檔案，存放其營業(yè)執(zhí)照復印件，記錄其廠址、聯(lián)系方式、年產(chǎn)能力、質(zhì)量保證書等內(nèi)容。
2、建立與供方的聯(lián)系制度。
3、對每批業(yè)務提供質(zhì)保書。
4、了解供方的.生產(chǎn)能力，是否能滿足公司對生產(chǎn)的需求。
5、了解其技術能力，是否能滿足公司對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。
6、了解同類產(chǎn)品的市場情況，如產(chǎn)品的緊銷(滯銷)情況、價格情況等。
7、供方的稅務帳號、銀行帳號的登記管理。
三、對供方的重新選定，當供方出現(xiàn)下列情況之一時，重新選定供方。
1、不及時開據(jù)增值稅發(fā)票。
2、出現(xiàn)三次以上質(zhì)量問題。
3、供方不履行合同條款對服務、賠償制度的承諾。
4、供方的生產(chǎn)能力出現(xiàn)大幅度下降。
5、供方的價格高于市場價格，經(jīng)協(xié)商不同意降低價格時。
合格供方評價管理制度 2
一、嚴格供方管理，優(yōu)化供方結(jié)構的實施背景
1.嚴格供方管理是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的需要
供應商(即供方)是企業(yè)外部影響企業(yè)生產(chǎn)運作系統(tǒng)的最直接因素，也是保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期和服務的關鍵因素。在計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)變過程中，市場競爭越來越激烈，需方企業(yè)擁有了選擇供應方和進行價格協(xié)商的主動權。在這一體制轉(zhuǎn)變過程中，現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)過多年的運作，已深深認識到了供應商對企業(yè)采購的重要影響作用，并把建立和發(fā)展與供應商的關系，加強供戶管理，不斷優(yōu)化供戶結(jié)構作為整個采購管理最為重要的一項工作來抓。目前，國際上一些著名企業(yè)，都十分重視供方管理，以適應日趨激烈的市場競爭。
2.嚴格供方管理是提高企業(yè)核心競爭力的需要
如何加強供應商管理，不斷優(yōu)化供方資源結(jié)構，與供應商建立合作伙伴關系，對整個供應鏈的集成、高效和降低成本起著重要作用。主要表現(xiàn)在：通過提高供貨響應速度，提高企業(yè)對原材料市場的快速反應能力;通過供需雙方共同的成本管理，運用科學手段降低供應成本，減少交易費用;通過供需雙方在物資資源方面的共享融合，擴展供需雙方的合作領域，互利互惠，共同發(fā)展，從而提高企業(yè)的核心競爭能力。
3.嚴格供方管理是規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的需要
由于歷史原因，我公司的供應商管理在供應部成立之前，為分片區(qū)管理，沒有一個規(guī)范統(tǒng)一的管理體系。近年來，我們在這方面進行了大量調(diào)研，做了大量工作，認為我公司供方管理還存在一些必須解決的問題：
1)主要原材料具規(guī)模的供戶不多，具戰(zhàn)略伙伴關系的供應基地建設不夠充分。
2)輔助材料供戶過于分散，中間供應商偏多。 3)供戶結(jié)構不盡合理，資源渠道不盡優(yōu)化。
4)供戶評價機制不夠健全，掌握的第一手資料較少。 5)管理手段較為落后，信息反映不夠迅速。
此外，采購部門內(nèi)部缺乏監(jiān)督控制，采購業(yè)務科室權力過于集中，具有資源調(diào)查權、供應商選擇建議權、價格確定權、合同簽訂權、數(shù)量分配權、質(zhì)量異議處理權、結(jié)算權等，嚴重缺乏權力制衡和監(jiān)督控制，在市場經(jīng)濟中容易滋生腐敗以及其他異常情況的發(fā)生，難以降低采購成本以及維護企業(yè)的形象。
為加強企業(yè)的采購管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，降低采購成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，我們必須加強供方管理。通過供應商調(diào)查，了解并掌握供應商的基本情況，通過分析，比較各個供應商的優(yōu)劣，以便選擇適應本企業(yè)實際情況的供應商;通過對供戶評價體系的優(yōu)化與實施，真正挖掘出對公司保供工作作出貢獻的供戶，建立嚴格的激勵與淘汰機制，健全相應的管理制度，縮短評價與激勵周期，努力鞏固和迅速培育一批具有戰(zhàn)略眼光、具有較強實力、具有較高信譽度，愿意與XXXXXXX長期合作，互相忠誠、
保障有力的戰(zhàn)略供戶，構筑適應市場經(jīng)濟的采購管理基礎。
二、嚴格供方管理，優(yōu)化供方結(jié)構的主要內(nèi)容和做法
(一)供方管理的內(nèi)容與目標:供方管理主要內(nèi)容：通過供應商調(diào)查，了解并掌握供應商的基本情況，通過供方情況分析，比較各個供應商的優(yōu)劣，以便選擇適應本企業(yè)實際情況的供應商;通過對供戶評價體系的優(yōu)化與實施，建立嚴格的激勵與淘汰機制，健全相應的管理制度，真正挖掘出對公司保供工作作出貢獻的供戶，努力鞏固和迅速培育一批具有戰(zhàn)略眼光、具有較強實力、具有較高信譽度，愿意與xx長期合作，互相忠誠、保障有力的戰(zhàn)略供戶，構筑適應市場經(jīng)濟的采購管理基礎。
供方管理的目標：
1、獲得符合企業(yè)總體質(zhì)量和數(shù)量要求的產(chǎn)品和服務;
2、確保供應商能夠提供最優(yōu)質(zhì)的服務、產(chǎn)品和最及時的供貨;
3、力爭以最低的成本獲得最優(yōu)的產(chǎn)品和服務;
4、淘汰不合格供應商、開發(fā)有潛質(zhì)的供應商;
5、維護和發(fā)展良好的、長期穩(wěn)定的合作關系。
(二)供方管理的大致流程、依據(jù)依據(jù)：公司供方管理標準。主要流程：
初選供應商—→審核驗證資質(zhì)—→供方調(diào)查(實地調(diào)查、巡訪核查、抽樣統(tǒng)計調(diào)查)—→過程控制動態(tài)管理(質(zhì)量狀況、合同兌現(xiàn)、售后服務、使用滿意度等)—→建立業(yè)績檔案—→評審—→確定合格供應商。
供應商評審流程：
整理業(yè)績檔案，編制評審推薦表—→制定評審計劃—→擬定評審議程—→評審會(質(zhì)計、企管、物資管理部、使用單位、采購部門參加)—→編制合格供方名錄—→報管理者簽審。
評審重點主要是A、B類物資的供應商的生產(chǎn)能力、經(jīng)營環(huán)境、質(zhì)量過程控制能力、供貨的質(zhì)量狀況、售后服務、合同兌現(xiàn)率、使用滿意度等。
(三)嚴格供方管理，優(yōu)化供方結(jié)構的主要做法1.建立健全供方管理的組織機構
成立供方管理領導小組。領導小組由供應部部長任組長，組員由各采購科室、管理科室及相關物資使用單位有關人員組成。小組的職責是：建立和完善供方管理機制和管理辦法，建立和完善供方資質(zhì)標準，批準認定主要供方的供貨資格，檢查和監(jiān)督專業(yè)評估工作小組和日常工作機構的工作情況。負責對供方基本經(jīng)營資質(zhì)的認定和動態(tài)的跟蹤評估，對供方實物質(zhì)量水平、質(zhì)量體系的有效性、技術與裝備能力、質(zhì)量與服務的業(yè)績進行評估，負責了解主要供方的一般經(jīng)營狀況。
組建合格供方評審常設管理機構——評審委員會，由評審委員會授權相關常務委員，依據(jù)推薦報告和試用協(xié)議，對新增合
作供戶進行合作資格評判。每由評審委員會對新增合格供方和上合格供方進行評審和復核評審。
2、抓好制度建設，夯實供方管理基礎
我們逐步建立和完善了供方管理各項制度，主要有：《供方評審規(guī)則》、《供方評價標準》等，這一切為供方管理工作的有效開展提供了強有力的制度保證。
3、加強學習、培訓，提高供應商管理的理論水平對供應合同管理人員及有關人員進行了送外培訓，舉辦供應商管理、 《合同法》知識講座，邀請專業(yè)人員講解，向全體員工傳達供應商管理和《合同法》的有關知識和理念。
4、加強組織管理與革新，建立物資供應管理新體系為了適應市場經(jīng)濟，有計劃、有步驟地實施了采購業(yè)務流程再造，建立起集中統(tǒng)一的物資供應組織機構。
按照“集中”、“專業(yè)”的思路設置相應的職能管理部門。把分散于各采購業(yè)務科室的計劃、合同與價格、結(jié)算管理職能集中起來，設置物資計劃、合同管理、價格管理和結(jié)算管理4個職能，歸口計劃價格科統(tǒng)一管理，有效地實施了權力制衡和監(jiān)督控制，確保物資采購業(yè)務的規(guī)范運作。
5、注重與內(nèi)外部單位的交流、協(xié)作
更加注重與集團公司內(nèi)外部單位的交流、協(xié)作。對內(nèi)，加強與各機關部室、專業(yè)廠的聯(lián)系，了解公司內(nèi)部各使用單位對資源的使用狀況，掌握主要原材料的需求和消耗情況，做到心中有數(shù)。
對外，通過走訪相關供戶和同類型的用戶，了解主要鋼廠的原材料采購渠道及資源分布，學習其他單位在供應商管理方面的經(jīng)驗。通過學習他人之長，并結(jié)合我公司供應管理工作實際，制定和完善了相應的工作制度、工作程序和供戶評審規(guī)則，少走了不少彎路，在短期內(nèi)縮短了我們與其他兄弟單位的差距。
6、開展供應商調(diào)查，全面掌握供應商基本情況
一是開展供應商實地調(diào)查，基本掌握供戶的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、管理流程、質(zhì)量控制、供應能力等狀況，以綜合衡量和評價該供應商能否滿足我公司生產(chǎn)經(jīng)營對物資的需要。調(diào)查過程中，我們深入到供應商企業(yè)的生產(chǎn)線、各個生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗和管理部門，對供應商現(xiàn)有的設備工藝、生產(chǎn)技術、管理技術等進行考察，看所采購的產(chǎn)品能否滿足我企業(yè)的生產(chǎn)工藝條件、質(zhì)量保證體系和管理規(guī)范的要求，為合格供方復核評審，以及對供戶的動態(tài)管理提供了依據(jù)。
二是通過各種信息來源了解供應商。我們主要的信息來源有：供應商的'商品目錄、行業(yè)期刊、商業(yè)介紹、網(wǎng)絡，以及采購人員的采購情況記錄、質(zhì)量異議處理記錄等。
三是開展供應商服務滿意度和質(zhì)量滿意度調(diào)查，掌握該供應商是否能按我公司的生產(chǎn)需求供應，所供物資質(zhì)量是否能滿足我公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求。今年來，我們分別向物資采購科室和物資使用單位以《供戶滿意度調(diào)查表》和《供方產(chǎn)品質(zhì)量與服務滿意度調(diào)查表》的形式，進行了供戶滿意度調(diào)查。調(diào)查結(jié)果作為合格
供方復核評審的依據(jù)之一。
7、做好數(shù)據(jù)的收集、整理和保管工作，完善基礎管理完善對供應方的檔案管理工作，對其履約記錄、質(zhì)量記錄、檢測數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量改進情況、報價核價資料等各種記錄，做好收集、整理、保管及提供使用的工作。根據(jù)平時對供應方的業(yè)績動態(tài)評價情況，作為考核供應商的評價依據(jù)。
8、嚴格供應商的評審與選擇，建立動態(tài)評價機制物資采購供應商選擇方式為：招標采購物資的供應商，根據(jù)中標單位確定;比價采購物資的供應商，由采購業(yè)務部門按照《供方評審規(guī)則》及有關規(guī)定，提出供應商或生產(chǎn)廠商選擇建議，報有關部門和領導審核確定，形成在供應商選擇上相互制約的機制，避免了在供應商選擇上“個人說了算”的做法產(chǎn)生。
在供應商的管理上，采用量化的供應商評價評分標準，定期對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務情況進行動態(tài)評價、評審與考核，并根據(jù)該物資對生產(chǎn)的重要程度、市場供需狀況對供應商進行分類分級管理，不斷優(yōu)化供應商隊伍，建立起了適應我公司物資采購需求的供應商動態(tài)評價機制。
我們對上年確定的865家供應商進行了業(yè)績統(tǒng)計和資質(zhì)復核，并以書面形式通知了各業(yè)務科室對過期失效和仍需完備的供應商資質(zhì)材料進行了更換、補充。在此基礎上，組織召開了AB類物資合格供方評審專題會，整理匯編出《合格供方名錄》，建立合格供戶檔案477戶。
三、開展“嚴格供方管理，優(yōu)化供方結(jié)構”管理的效果1.管理理念得到更新，管理質(zhì)量明顯提高
通過這個項目的實施，我們更加深刻的認識到，供應工作的重點不僅僅是把物資買回來，更重要的是采購管理和技術合作;工作的任務不僅僅是保證供應，更重要的是建立長期穩(wěn)定的供貨渠道;工作的方法不僅僅談判，更重要的是雙向溝通;工作的目標不僅僅是簡單節(jié)約資金，更重要的是“雙贏”。
2、供戶結(jié)構趨于合理，資源渠道更加優(yōu)化
通過供戶評價體系的優(yōu)化與實施，真正挖掘出了一些對公司保供工作作出貢獻的供戶;通過建立嚴格的激勵與淘汰機制，健全相應的管理制度，縮短評價與激勵周期，努力鞏固和培育了一批具有戰(zhàn)略眼光、具有較強實力、具有較高信譽度，愿意與XXXXXXX長期合作，互相忠誠、保障有力的戰(zhàn)略供戶。在穩(wěn)定合格供戶，淘汰不合格供戶，引進誠信度高、資源保證能力強的新供戶，實現(xiàn)供戶結(jié)構優(yōu)化方面邁出了可喜的一步。如：廢鋼采購方面，加大了川內(nèi)及周邊資源組織力度，既降低了采購成本，又減少了運輸對保供的影響。生鐵采購方面，開發(fā)了峨眉、西昌及江油本地的生鐵廠家，并實施了直供，真正掌握了第一手資源。合金采購方面，我們加強了與峨鐵、金川等老供戶的協(xié)調(diào)，不斷完善了供應渠道。
目前，供應部共有合格供戶477家。
3、橫向聯(lián)系得到加強，基本實現(xiàn)資源、價格信息共享通過市場調(diào)查和供應商調(diào)查與管理，與其他兄弟單位的橫向聯(lián)系得到加強，基本實現(xiàn)資源、價格信息共享，取得較好的社會效益，也為我們在開拓資源渠道，降低采購成本方面創(chuàng)造了有利的條件。
四、經(jīng)驗與體會
1、建立以誠信為基礎的戰(zhàn)略合作伙伴關系，處理好建立互利的供方關系與維護企業(yè)利益之間的關系，是謀求企業(yè)長期發(fā)展的必由之路。
與供應方建立相對穩(wěn)定的合作關系，必須建立在“雙贏”的基礎上。這樣做既符合企業(yè)長遠利益的需求，也有利于供應方的利益。當然，企業(yè)與供應方之間的利益關系并不完全一致，供需方之間必然是矛盾的統(tǒng)一體，雙方既要通過合作獲得更大的利益，也會為爭取自身的利益與對方發(fā)生矛盾，這就要從雙方長期利益出發(fā)來處理。
2、加強供戶管理，建立完善的供戶評價機制，鞏固和培育一批重點戰(zhàn)略供戶，形成穩(wěn)定的供戶渠道，實現(xiàn)供戶結(jié)構優(yōu)化和采購渠道優(yōu)化，依然是今后我公司供應工作的重點之一。
供應商的選擇和管理對整個采購工作的作用是不言而喻的，它直接影響了企業(yè)物資采購的質(zhì)量，從而間接影響了企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的聲譽，是企業(yè)一項別有戰(zhàn)略意義的事件。
目前，由于調(diào)查和管理能力的限制，我們對供戶的了解、
分析和考評還有待進一步深入，對供應商的生產(chǎn)成本分析、交貨質(zhì)量、速度、安全性、及時性以及供應商企業(yè)的信譽、發(fā)展前景、供戶銷售網(wǎng)絡等的綜合考評還不夠深入，潛在供應商的開發(fā)還有待進一步加強。因此，加強供戶管理，建立完善的供戶評價機制，鞏固和培育一批重點戰(zhàn)略供戶，形成穩(wěn)定的供戶渠道，實現(xiàn)供戶結(jié)構優(yōu)化和采購渠道優(yōu)化，依然是今后我公司供應工作的重點之一。
合格供方評價管理制度 3
1.目的
1.1遵循公平、公正、公開的原則，對材料設備供方的選擇過程實施控制，選擇符合公司業(yè)務要求的采購合作伙伴；健全材料設備供方的履約評價機制，逐步形成穩(wěn)定可靠的外部資源伙伴。
2.適用范圍
2.1適用于房地產(chǎn)開發(fā)過程中，集團采購管理部主持的材料設備類合約：電梯、入戶門、20萬元以上（含20萬元）的電纜及以后時機成熟時經(jīng)集團相關領導審批增加的項目。
3.招投標組織
3.1集團采購招標小組：組長由總裁擔任，集團采購管理部負責人或其授權人任執(zhí)行組長，成員來自于集團財務管理部、集團技術管理部和成本部人員各一名、集團采購管理部1-2人、集團風險管理部1人、項目公司總經(jīng)理或指定代表、項目公司采購部經(jīng)理或經(jīng)執(zhí)行組長同意的授權人、外部專家根據(jù)需要參與，原則上不超過9人，成員總數(shù)原則上應為單數(shù)。
3.2集團采購定標小組：組長-董事長，執(zhí)行組長-總裁，成員分別為集團采購管理部、技術管理部、財務管理部及成本管理部分管領導、項目公司總經(jīng)理、外部專家根據(jù)需要參與、成員總數(shù)原則上應為單數(shù)。
3.3招標小組和定標小組為非常設機構，在每次招標前集團采購管理部上報成員名單，總裁確認。
4.職責
4.1項目公司采購部
4.1.1提出單項材料設備采購計劃申請（對象、進場時間、技術、經(jīng)濟要求）；
4.1.2組織材料設備供方的履約評價。
4.2項目公司總經(jīng)理
4.2.1參與定標。
4.2.2審批供方履約評價。
4.2.3審批本項目材料設備采購計劃。
4.3集團采購管理部及分管領導（每次審批回復時間為2天）
4.3.1集團采購管理部按項目公司提出的單項材料設備采購申請編制單項材料設備采購工作計劃，并及時匯總為集團采購工作計劃；
4.3.2集團采購管理部組織集團采購范圍內(nèi)的材料設備供方采購，包括入圍供方考察、編制招標文件、組織開標評標定標、技術與商務要點談判、協(xié)助供方與項目公司簽訂合同等；
4.3.3集團采購管理部對材料設備供方等級評定進行確認，并組織年度等級評定調(diào)整；
4.3.4集團采購管理部審核項目公司合同金額20萬（含）以上的材料設備采購的招標文件和中標單位。
4.3.5集團采購分管領導審核入圍供方名單及招標文件；
4.3.6集團采購分管領導審核評標結(jié)果；
4.3.7集團采購分管領導審批合同；
4.3.8集團采購分管領導審批招標小組會議召集、出差考察、交流學習等組織工作。
注：集團采購分管領導未到崗時，其職責由集團總裁履行；
4.4集團風險管理部
4.4.1風險管理部成員可列席招標評標會議,風險管理部監(jiān)督招投標工作的合規(guī)性和公平性，但不參與具體評標意見。
4.5集團總部成本管理部、財務管理部、技術管理部、招標小組其他成員：
4.5.1配合完成集團采購范圍內(nèi)入圍供方考察、招標文件編制、開標與評標、合同談判等。
4.6集團總裁
4.6.1審批入圍供方名單；
4.6.2審批招標文件。
4.6.3根據(jù)集團定標小組意見確認中標備選單位。
4.7集團董事長
4.7.1審批中標單位，對定標結(jié)果具有一票否決權。
現(xiàn)有項目公司部門設置與標準項目公司部門設置對應關系：
5.工作程序
5.1單項工程項目招標工作計劃的提出
5.1.1項目公司采購依據(jù)《材料設備總體合約工作計劃》結(jié)合開發(fā)計劃和工程計劃的需求，提出單項材料設備采購計劃申請（對象、進場時間、技術、經(jīng)濟要求），并報集團采購管理部。
5.1.2集團采購管理部管理部按項目公司提出的單項材料設備采購申請，編制集團采購范圍內(nèi)的單項材料設備采購工作計劃；
5.2招標
5.2.1確定入圍單位：
1)集團采購管理部負責收集供方信息，選取企業(yè)資質(zhì)，業(yè)務范圍、業(yè)績及人員配備均符合要求的供方單位進入入圍名單（不少于三家）。對于供方庫中的合格和試用供方，不需要入圍考察，直接進入入圍名單。對于非供方庫的'單位，需綜合考察后入圍。其中進行綜合考察選擇入圍投標單位原則上力求每次招標均有新入圍的投標單位參與投標。
2)（CP點-關鍵控制點）綜合考察分為公司考察、項目考察或作品考察。集團采購綜合考察由集團總部采購管理部組織進行，可要求其他招標小組成員參加。
3)考察結(jié)束后，集團總部采購管理部（集團采購）組織填寫《材料設備供方實地考察評估表》），參與考察人員簽字確認。
4)集團總部采購管理部組織填寫《材料設備供方資質(zhì)預審表》，得出考察結(jié)論并推薦入圍供方，連同《材料設備供方信息表》、供方考察報告/《材料設備供方實地考察評估表》一起報審。其中，《材料設備供方實地考察評估表》中得分60分以下或供方考察報告評定不合格的供方，視為考察未通過，不予以準入。
5)入圍供方由集團采購分管領導審核，總裁審批。
5.2.2編制招標文件（編制時，應符合《采購類總體合約工作計劃》的要求）：
1)集團總部采購管理部組織編寫招標文件，項目公司設計部和工程部配合完成技術部===分，集團成本管理部配合完成商務部分。招標文件內(nèi)容應至少包括：
a)投標邀請書；
b)投標須知；
c)投標格式；
d)合同文件（主要條款）；
e)材料設備技術要求；
f)材料設備計價規(guī)則及單價說明；
g)評標、定標標準及方法；
h)其它應當說明事項。
�。▊渥ⅲ喝绻袠宋募屑瘓F范本，需參考范本編制，改動處須加紅標注；招標文件中需注明集團風險管理部聯(lián)系電話）。
2)（CP點-關鍵控制點）招標文件集團分管領導審核，總裁審批。
5.2.3發(fā)放招標文件及接收投標文件：
1）集團采購管理部負責向投標單位發(fā)放招標文件；集團財務管理部負責收取招標文件工本費、投標保證金。
2）集團采購管理部在招標文件規(guī)定的時間組織招標答疑會（可組織現(xiàn)場答疑，也可采用書面收集問題及書面回答的方式）。答疑會會議紀要經(jīng)集團采購分管領導審批確認后發(fā)給所有投標單位，并存檔。
3)集團采購管理部負責接受投標文件。原則上，公開招標和邀請招標回標單位少于3家時，需再次組織投標單位投標，回標單位達到3家或以上后才能開標。
5.2.4開標及評標：
1)開標：集團總部采購管理部（集團采購）相關人員作好開標記錄；評標會上當眾宣布評審辦法，檢查密封狀況，啟封各參加投標單位的文件和補充函件，在會上向小組成員公布其主要內(nèi)容。
2)評標：集團采購管理部組織評標會，集團總部招標小組成員全體參與，不得無故缺席，會上要求小組成員每人均要發(fā)表意見，評標過程保留記錄，匯總形成評標會議紀要。集團總部采購管理部根據(jù)評標意見填寫《材料設備評標定標審批表》，并與《評標記錄》一同報集團定標小組參考定標。
5.2.5定標：定標小組成員給出定標意見，由執(zhí)行組長提議中標單位，中標單位最終由董事長審批。定標小組人數(shù)應為單數(shù)，遵從少數(shù)服從多數(shù)的原則，但組長有一票否決權。
5.2.6中標單位經(jīng)董事長審批后，集團采購管理部管理部負責向中標單位發(fā)出中標通知書，告知未中標單位，并公示。集團財務管理部向相應單位退還投標保證金。
5.3合同簽訂：
5.3.1中標單位應在接收中標通知書七個工作日內(nèi)到項目公司到項目公司辦理合同簽定手續(xù)，逾期不簽訂合同則由定標小組另選中標單位或招標小組重新招標。招標完成后，招投標結(jié)果由集團采購管理部管理部通報各部門，并按規(guī)定公示。
5.3.2集團總部采購管理部應協(xié)助項目公司采購部完成與材料設備供方的合同簽訂，并對重要事項進行交底。項目公司采購部應按照《合同管理指引》組織與中標單位簽訂合同，報集團采購管理部和風險管理部同步審核，集團分管領導審批。
5.3.3如有集團范本，合同必須參考范本編制，改動處須加紅標注。
5.4供方履約評價
5.4.1（CP點-關鍵控制點）在合同履行過程中及完畢后，項目采購部需組織對材料設備供方的履約行為進行評價，基于評價結(jié)果，集團采購管理部在年底進行供方庫調(diào)整，具體詳見《工程項目與材料設備供方庫建立與管理指引》。
6.附則
6.1本指引未盡事項參照其它制度的相關規(guī)定執(zhí)行。
6.2本指引由集團簽發(fā)后，自頒布之日起執(zhí)行。
7.支持文件
7.1《項目工程合約框架管理指引》
7.2《項目工程合約策劃管理指引》
7.3《工程項目和材料設備采購招標管理指引》
7.4《工程項目與材料設備供方庫建立與管理指引》
7.5《合同管理指引》
8.相關記錄
8.1《單項采購招標計劃（模板）》
8.2《材料設備供方信息表》
8.3《材料設備供方實地考察評估表（模板）》
8.4《材料設備供方資質(zhì)預審表》
8.5《材料設備技術標評審報告（模板）》
8.6《材料設備經(jīng)濟標評審報告（模板）》
8.7《材料設備招標文件審批表》
8.8《評標記錄》
8.9《材料設備評標定標審批表》
8.10《合同約談記錄》
合格供方評價管理制度 4
一、根據(jù)本公司質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求，正確選擇和評價供方是確保ISO9001實施的關鍵。
二、對供方的正確選擇和評價，最主要的關鍵就在于供方的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合本公司的`要求，即規(guī)格型號要求、技術標準要求、產(chǎn)品等級要求、數(shù)量要求等。
三、正確選擇和評價供方，還要看供方的質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)保證供貨能力。
四、對供方的價格情況與市場的價格情況對比是否合理，交貨情況是否及時，以及售后服務態(tài)度怎樣。
五、供應處應隨時采取適當?shù)姆绞綄┓降那闆r進行調(diào)查評價和選擇。
六、質(zhì)管部應對供方的每批產(chǎn)品進行質(zhì)量認定，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
七、公司領導與供應處應對合格供方進行評定，采購物資必須在合格供方名錄內(nèi)實施。
合格供方評價管理制度 5
一、大中原材料批量進貨原則上都應簽訂采購合同，這樣才能保證新采購物資的及時性和有效性。
二、與供方簽訂物資采購合同必須按標準、圖樣、技術條件要求組織進行。
三、與供方簽訂的合同，必須將相應的產(chǎn)品技術條件，質(zhì)量等級、價格、交貨日期、試驗報告、樣品等詳盡準確地體現(xiàn)在訂貨合同或采購訂單中。
四、A、B類物資應在合格供方名錄內(nèi)訂貨，因特殊原因或出現(xiàn)采購特殊情況，必須報總經(jīng)理批準。
五、不需簽訂合同或協(xié)議的'原材料，由供應處向合格供方提供采購清單，用電話、傳真、信件等方式進行采購活動，并作記錄。
六、采購合同需經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式性文件，由供應處負責保存。
合格供方評價管理制度 6
第一章 總則
第一條 為確保采購物資的質(zhì)量和可靠性，規(guī)范合格供方的評價和管理，特制定本制度。
第二條 本制度適用于對各類物資供應商的評價和選擇。
第二章 評價原則
第三條 客觀公正原則，依據(jù)事實進行評價。
第四條 質(zhì)量優(yōu)先原則，注重供方產(chǎn)品或服務的質(zhì)量。
第五條 長期合作原則，優(yōu)先選擇具有長期合作潛力的.供方。
第三章 評價內(nèi)容
第六條 供方資質(zhì)和信譽。
第七條 產(chǎn)品或服務質(zhì)量。
第八條 供貨能力和及時性。
第九條 價格合理性。
第十條 售后服務水平。
第四章 評價程序
第十一條 收集供方信息。
第十二條 進行初步篩選。
第十三條 實地考察或評估。
第十四條 綜合評價和打分。
第十五條 確定合格供方名單。
第五章 管理與監(jiān)督
第十六條 定期對合格供方進行績效評估。
第十七條 對不合格供方及時采取措施。
第十八條 建立供方檔案，記錄評價和合作情況。
第六章 附則
第十九條 本制度的解釋權歸相關部門所有。
第二十條 本制度自發(fā)布之日起施行。
合格供方評價管理制度 7
第一章 總則
第一條 為保障公司采購活動的順利進行，提高采購質(zhì)量，特制定本制度。
第二條 本制度適用于對供應商的評價和管理工作。
第二章 評價機構與職責
第三條 成立專門的.評價小組，負責供方評價工作。
第四條 評價小組職責包括制定評價標準、實施評價、監(jiān)督執(zhí)行等。
第三章 評價標準
第五條 設定供方的資質(zhì)要求、產(chǎn)品質(zhì)量標準、交貨準時性等指標。
第六條 明確服務水平、售后保障等方面的評估要點。
第四章 評價流程
第七條 收集供方信息，包括基本資料、業(yè)績表現(xiàn)等。
第八條 進行現(xiàn)場考察或?qū)徍恕?/p>
第九條 綜合評估供方能力和表現(xiàn)。
第十條 形成評價報告并確定合格供方名單。
第五章 合格供方管理
第十一條 建立合格供方檔案，定期更新信息。
第十二條 與合格供方保持良好溝通，及時反饋問題。
第十三條 根據(jù)供方表現(xiàn)進行動態(tài)調(diào)整。
第六章 附則
第十四條 本制度的修訂和解釋權歸相關部門所有。
第十五條 本制度自發(fā)布之日起實施。
合格供方評價管理制度 8
第一章 評價目的
第一條 確保選擇優(yōu)質(zhì)的.供方，保證物資和服務的質(zhì)量。
第二條 建立穩(wěn)定的合作關系，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
第二章 評價范圍
第三條 涵蓋原材料供應商、外協(xié)加工商、服務提供商等。
第三章 評價指標
第四條 質(zhì)量水平。
第五條 交付能力。
第六條 價格競爭力。
第七條 技術實力。
第八條 售后服務質(zhì)量。
第四章 評價方法
第九條 采用定量與定性相結(jié)合的方式進行評價。
第十條 定期進行重新評估。
第五章 評價流程
第十一條 信息收集與整理。
第十二條 初步篩選。
第十三條 詳細評估與分析。
第十四條 決策與確定合格供方名單。
第六章 管理措施
第十五條 對合格供方進行分類管理。
第十六條 建立溝通機制，及時解決問題。
第十七條 定期對合格供方進行監(jiān)督和檢查。
第七章 附則
第十八條 本制度的修改需經(jīng)相關部門批準。
第十九條 本制度自發(fā)布之日起生效。
合格供方評價管理制度 9
第一章 總則
第一條 為加強對供方的管理，保證采購質(zhì)量，制定本制度。
第二條 本制度適用于所有與公司有業(yè)務往來的供方評價。
第二章 評價原則與依據(jù)
第三條 遵循科學、公正、公平的原則。
第四條 依據(jù)供方的.業(yè)績、信譽、質(zhì)量等因素進行評價。
第三章 評價內(nèi)容與標準
第五條 供方的企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等。
第六條 產(chǎn)品或服務的質(zhì)量水平、價格合理性等。
第七條 交貨準時性、售后服務等。
第四章 評價程序
第八條 收集供方信息，建立供方檔案。
第九條 制定評價計劃，組織實施評價。
第十條 匯總評價結(jié)果，確定合格供方名單。
第五章 合格供方管理與監(jiān)督
第十一條 定期對合格供方進行復查和評估。
第十二條 對不合格供方及時采取措施，進行調(diào)整或淘汰。
第六章 附則
第十三條 本制度的解釋權歸公司相關部門所有。
第十四條 本制度自發(fā)布之日起施行。
合格供方評價管理制度 10
第一章 制度目的
第一條 規(guī)范合格供方評價工作，確保供方滿足公司要求。
第二章 職責分工
第二條 采購部門負責收集供方信息和組織評價。
第三條 質(zhì)量部門參與質(zhì)量相關評價。
第四條 其他相關部門配合評價工作。
第三章 評價流程
第五條 制定評價計劃。
第六條 收集供方資料。
第七條 進行實地考察或?qū)徍恕?/p>
第八條 綜合評估并打分。
第九條 確定合格供方名單。
第四章 評價標準
第十條 質(zhì)量體系認證情況。
第十一條 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。
第十二條 供貨及時性和準確性。
第十三條 價格合理性和競爭力。
第十四條 售后服務水平。
第五章 跟蹤與改進
第十五條 定期跟蹤合格供方表現(xiàn)。
第十六條 對不合格情況及時反饋和處理。
第十七條 持續(xù)優(yōu)化評價制度和流程。
第六章 附則
第十八條 本制度的解釋權歸公司所有。
第十九條 本制度自發(fā)布之日起生效。
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