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最新工廠物料管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的最新工廠物料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
最新工廠物料管理制度1
2、根據(jù)物品的體積、特性、型號、規(guī)格等進行分類合理存放管理，對每一品種要做相應的貨卡標識。
3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施，確保品質(zhì)和庫房安全。
4、立倉庫管理資料，做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。
5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。
6、材料堅持'先入先出、后入后出'的`原則，合理利用降物的使用價值。
7、不斷提高業(yè)務水平，保證各崗位領(lǐng)料及時，工具借還有序。
8、倉管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購員所購買物品是否實用、好用，及時反映，確保采購物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購質(zhì)量。
9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。
最新工廠物料管理制度2
1防蟲：庫房里不許用毒餌和各種化學物品滅蟲。
1.1庫房窗戶必須安裝紗窗，庫房門戶在夏季安裝紗門或門簾，防止蚊蠅進入。
1.2原輔料、包裝材料庫房內(nèi)安裝光電蚊蠅殺滅器，每年從5月1日起到11月20日止，每天上、下午打開光電蚊蠅殺滅器40分鐘，誘殺蚊蠅。
1.3每年夏季，根據(jù)實際情況，對庫房外環(huán)境5米內(nèi)每周噴灑殺蟲劑一次。
1.4對易蟲蛀的物料應經(jīng)常檢查貨垛四周有無蟲絲、蛀粉，尤其是雨季和高溫季節(jié)，若發(fā)現(xiàn)蟲絲、蛀粉、應立即通知qa取樣，qa根據(jù)qc的檢驗結(jié)果采取處理措施。
2防鼠:庫房里不許用毒餌和各種化學物品滅鼠。庫房門戶入口安裝高40厘米防鼠門檻，防止老鼠等嚙齒動物進入。
3防火
3.1庫房內(nèi)配備必要的消防器材，要妥善保管，使之處于良好狀態(tài)，每年請消防部門保養(yǎng)檢查一次，凡失效的應及時更換。
3.2保持庫房外環(huán)境的清潔，每周一次清掃庫房外的枯草、樹葉及其他廢棄物。
3.3庫內(nèi)嚴禁吸煙，注意安全用電。
3.4庫外做到經(jīng)常檢查，防止火源隱患。
4防潮
4.1保持庫內(nèi)水管、閥門的良好狀態(tài)，防止跑水現(xiàn)象發(fā)生。
4.2庫內(nèi)要經(jīng)常開窗通風，保持通風良好，夏季每天上午開啟除濕機30分鐘。
4.3對易發(fā)霉的原輔料應重點檢查其外包裝是否受潮，要著重檢查下層及接近墻壁易受潮部位。易風化、潮解的物料，應注意檢查包裝是否潮濕，有無析出粉末或有無板結(jié)現(xiàn)象。
5防污染
5.1庫內(nèi)不準存放與生產(chǎn)用物料無關(guān)的物品。
5.2物料的存放不允許直接接觸地面,必須襯墊隔板,防止受潮導致物料霉爛變質(zhì)。
5.3各種物料的擺放要間隔一定的空間，以保持良好的通風。
5.4固體物料和液體物料分開存放。
5.5易揮發(fā)的物料包裝要無破損、密閉，防止對其他物料的污染。
1進廠的物料按一定的程序進行驗收并及時記錄，程序為：初驗―清潔―編號―請驗―取樣檢驗―入庫
2保管員對物料進行接收和初驗工作。
2.1檢查物料外包裝標記系統(tǒng)與貨物相符，印字清楚。應注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家名稱、批號、出廠日期。
2.2檢查物料的外包裝，應牢固完好，無破損、無受潮、無污染、無混雜、蟲蛀鼠咬。
2.3包裝材料進廠后，倉庫保管員應先目檢外觀、尺寸、式樣、是否符合規(guī)定要求；直接接觸藥品和食品添加劑的包裝材料、容器要檢查是否采用潔凈的`雙層包裝。
2.4標簽、使用說明書要有專人按標準樣本檢查外觀、尺寸、顏色、文字內(nèi)容。
3.經(jīng)過上述檢查后，若發(fā)現(xiàn)物料外包裝有破損、污染、物料數(shù)量、質(zhì)量不符等問題，要及時通知采購人員與有關(guān)單位聯(lián)系，查明原因，并及時解決，不合要求的標簽、使用說明書應計數(shù)封存，及時處理，以防外流。
4.驗收合格后，保管員在收料記錄上簽字，填寫物料驗收記錄，一式兩份，一份隨請驗單交qa。
5.編制物料進廠編號，并在物料的外包上標記，進廠編號原則按照《物料代碼、進廠編號、供應商代碼管理規(guī)程》編制。
6.物料進庫后，保管員將物料放入待驗區(qū)，并填寫物料請驗單，通知質(zhì)量部（質(zhì)監(jiān)處）qa抽樣檢驗；
人員依據(jù)物料請驗單對物料進行抽樣后填寫取樣證，一份隨樣品交檢驗室，一份標識在被取樣的物料外包裝上，以便保管員統(tǒng)計件數(shù)。
8.物料檢驗后，由質(zhì)量檢驗部門填寫檢驗報告單，qa人員依據(jù)檢驗結(jié)果對物料進行審核，并由質(zhì)量部（質(zhì)監(jiān)處）負責人在合格的檢驗報告單和放行單上簽名、放行。檢驗報告單和放行審核單一式兩份，一份存檔，一份給倉庫保管員。
9.倉庫保管員根據(jù)質(zhì)量部門簽發(fā)交倉庫主管，倉庫主管依據(jù)入庫申請單及合格的檢驗報告和放行單批準入庫辦理入庫單。對不合格的物料及時移入不合格品庫，按有關(guān)規(guī)定處理。
10對需作檢驗的物料，qa人員應按照取樣操作規(guī)程在與物料使用區(qū)域的潔凈級別相同的區(qū)域內(nèi)取樣。
1各庫房地面要保持清潔，無雜物、無積水，無廢棄包裝物等。
2門窗玻璃和墻壁要按時清理，保持整潔，防止積聚灰塵和蜘蛛網(wǎng)等。
3成品在貯存時要起高加墊，離地不低于10cm，離墻20cm，垛與垛間隔50cm，以便通風和貨物進出。
4巡回檢查，保持倉儲產(chǎn)品的整潔衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)房頂滲漏、墻皮脫落等問題時要上報物資處及時解決。
5成品的貯存應保持干燥、潔凈、避免日曬、雨淋及受熱、受潮等。
最新工廠物料管理制度3
1、因工作需要而領(lǐng)用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。
2、“申購單”經(jīng)部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準。
3、凡領(lǐng)用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收,當領(lǐng)用人離職時,需把所領(lǐng)用的物品退回,若發(fā)現(xiàn)破損,將視情況做出賠償處理。
4、倉庫管理員將于每月結(jié)束后的兩天時間內(nèi),以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經(jīng)理,而副本則送往財務部做檔案記錄。
5、財務部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設(shè)備和庫存資料進行盤點工作。
1、員工領(lǐng)取裝備及制服,必須先經(jīng)該員之上級領(lǐng)導簽發(fā)領(lǐng)取制服授權(quán)書,由部門經(jīng)理同意后,才可發(fā)放。
2、于獲得核準之領(lǐng)用授權(quán)書后,員工始可填具裝備及制服申請表領(lǐng)取裝備及制服。
最新工廠物料管理制度4
第一條:為規(guī)范倉儲過程中的物料管理,減少浪費,提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財產(chǎn)安全,特制定本規(guī)定。
第二條:倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和先進先出的原則。
第三條:本規(guī)定所稱物料,是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。
第四條:物流經(jīng)理負責對庫房的管理工作。
每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進行分析、評價。
第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報表、采購進貨的審核。
第六條:倉庫保管員負責編制日常采購計劃,物料倉儲保管和出入庫手續(xù)的辦理,定期進行盤點,確保流程規(guī)范、帳物相符。
第七條:倉庫開單員負責帳套系統(tǒng)、庫房采購價格體系的維護以及出入庫電腦手續(xù)的辦理,并按照財務部要求編制報表。
第八條:財務部指導倉庫健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財務制度。
第九條:各庫房應按時編制月度采購計劃,日常采購計劃。
第十條:月度計劃由庫房主管組織制定,分公司經(jīng)理負責審批,日常采購計劃由保管員根據(jù)月度采購計劃分解、結(jié)合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》,由庫房主管審核。
第十一條:物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫《物資采購申請單》,并注明供應商名稱,電話、以及交貨時間。
第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應部經(jīng)理審核簽字或蓋章。
第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。
第十四條:采購信息的傳遞,對于定點采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應部采購員采購。
第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進行進貨質(zhì)量檢驗,檢驗合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》,并注明合格數(shù)量。
第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整,物料的包裝及標識是否符合要求。
第十七條:保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規(guī)格、數(shù)量,在確認無誤后,保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上進行入庫實物數(shù)量簽收確認,并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》的供應商聯(lián)交供應商。
第十八條:物料入庫交接完成后,數(shù)量須及時上卡,物料有確定價格的倉庫保管員應及時按照供應部下達的有效價格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格,交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》,雙方簽字確認后及時上臺帳。
檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。
第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。
在月未統(tǒng)一整理上交財務主管會計。
第二十條:對于外地供應商及送貨人未到場的,若物料的交庫數(shù)與實數(shù)不符時,應及時通知供應商核查。
第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時,倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權(quán)人員的簽字憑證。
此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施,并對標識進行維護。
第二十二條:對于供應部月底才能確定入庫價格的保管員應妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》,并當天在臺帳上進行數(shù)量登記,摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》號。
月末價格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。
并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。
對于供應部下達的價格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應仔細核實調(diào)整后的價格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價格一定要準確),核實清楚后方能開具入庫單,否則追究經(jīng)濟責任。
無
第二十三條:外購物資到庫三天,未見結(jié)算單到庫的,保管員應向采購員提出查詢直至完成入庫為止。
第二十四條:暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續(xù))需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。
暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。
物料暫進庫后一定要有明確的狀況標識(如待檢,合格,不合格)和嚴格的批次管理(如按生產(chǎn)日期),以確保物料的正確發(fā)放和先進先出。
月末正式價格還未確定,但物料已經(jīng)領(lǐng)用的,按照檢驗入庫憑單和供應部暫定價格開具入庫單送財務入賬。
待正式價格審批下達后另行開具價格調(diào)整單。
第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應仔細核對委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。
核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù),如差額超出標準范圍,應及時追查原因,并上報處理。
保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見附錄b),對賬單須供方簽字確認。
第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù),具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量,等供應商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。
第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等,剩余部分車間應開具調(diào)撥單及時退回倉庫;如車間需持續(xù)使用的,實物可不退回倉庫,但在月底盤點時若還有實物剩余的應從賬面上按照實際剩余數(shù)量先行退庫沖減當月的領(lǐng)用量,再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。
第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗能能達到預期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集,統(tǒng)計員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉庫,調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。
倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。
需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放,同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。
第二十九條:標準限額領(lǐng)料出庫,次日常規(guī)計劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應在當日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計劃單》進行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用。
車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時須當面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。
第三十條:保管員應建立明細發(fā)料表,匯總每種物料當天的領(lǐng)料數(shù)量,并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》,出庫單應有車間統(tǒng)計員簽字確認。
《出庫單》應妥善保存。
并在月末統(tǒng)一整理上交財務主管會計作為月報表的原始憑證。
第三十一條:在保證物料‘先進先出’的前提下,應考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。
第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時,要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時現(xiàn)場清點、核對。
第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時,須在流程卡上注明相應標識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。
第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料,分公司應單獨填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類別編號(見附錄f),經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料,倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。
第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車間的物料,因不合格需調(diào)換的車間應盡量安排集中調(diào)換,調(diào)換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因,由工藝員和統(tǒng)計員簽字確認后一聯(lián)隨實物一起到倉庫等量調(diào)換,保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進行統(tǒng)計,不需在臺帳和財務報表上體現(xiàn),但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務會計。
與供應商數(shù)量打折調(diào)換的,損失部分出庫給生產(chǎn)公司計入生產(chǎn)成本。
第三十六條:對外銷售零部件時,應驗證銷售價格是否正確,若價格不符,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時向主管領(lǐng)導匯報;價格核實無誤的,應立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。
第三十七條:對外贈送的零部件出庫,保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導審批簽字的憑據(jù),開具《出庫單》出庫。
第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應作好備料工作;委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時,保管員應核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a),核實后倉庫保管員應開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。
第三十九條:供應商退貨物料的出庫,對已驗收入庫的物料,在倉儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良,則以《退貨單》出庫,退回原供應廠商,退貨出庫前,必須有供應商在《退貨單》上簽名,出門須如實開具《出門單》。
第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用,由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識,并填寫《呆廢料報廢申請單》,經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫,財務主管會計進行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督,由廢品庫保管員開具廢品入庫單,廢品入庫單應有型號規(guī)格數(shù)量,若廢品處理時存在計量單位轉(zhuǎn)換的應同時標注不同計量單位的計量數(shù)量,以便入賬統(tǒng)計分析。
《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務。
第四十一條:物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的`條件考慮劃區(qū)分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。
第四十二條:物料保管,應根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和按保管常識處理,可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資,勿使公司財產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。
第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據(jù)特性,必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有余地。
第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料,包括庫存、代保管、待驗收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應以書面形式及時上報給倉庫主管,分析原因,查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
未經(jīng)批準一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發(fā)現(xiàn)實物有余缺量,憑上報數(shù)據(jù)為證,保管員不得采取“盈時多發(fā),虧時扣發(fā)”的違紀做法。
第四十五條:庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況,應及時匯報,經(jīng)判為不合格品后應標識隔離存放,嚴禁投產(chǎn)使用,并參照第三十九條處理,如因標志不明或工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應負失職之責。
第四十六條:實物入庫只能開具一次入庫單,無檢驗憑單、調(diào)價單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應部或財務部經(jīng)理批準簽字后才可執(zhí)行。
月度倉庫報表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。
價格調(diào)整金額應計入調(diào)整當月物料加權(quán)平均,追溯調(diào)整計入當月物料會造成波動異常(出現(xiàn)負數(shù)、±3%以上)的,或當月無可出庫物料的,應將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本,不在倉庫報表反應。
第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應入出庫數(shù)量,入庫數(shù)量以檢驗合格單上確認的清點數(shù)量為準,并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數(shù)量匯總,手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。
第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù),有差異須一天內(nèi)找出原因。
實物入庫只能開具一次入庫單,檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。
第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進行檢查,并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符,生產(chǎn)計劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。
第五十條:財務人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數(shù)量進行檢查。
第五十一條:倉庫保管員應不定期開展現(xiàn)場物料滾動盤點,確保物料受控。
第五十二條:每月底,各庫房必須開展定期大盤點,編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認,確保數(shù)據(jù)準確、賬物相符,《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務部,《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務部,材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財務部。
第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務部每月應不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見。
第五十四條:開單員每月上旬應提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報表。
分公司經(jīng)理每月上旬應組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價,查找問題與漏洞,制定實施改進措施。
第五十五條:各部門可根據(jù)本制度,結(jié)合分公司庫房的實際情況,制定分公司庫房物料控制實施細則。
第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
最新工廠物料管理制度5
第一章總則
第一條為全面加強丁二烯物料（丁二烯濃度不低于10mg/g的碳四物料）生產(chǎn)、儲運等方面的安全管理，防止事故發(fā)生，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于中國石油煉化企業(yè)和銷售單位。
第二章職責與分工
第三條煉化企業(yè)和銷售單位各專業(yè)處室按專業(yè)分工，具體負責對丁二烯物料生產(chǎn)、儲運等方面的全過程管理工作，并定期對規(guī)定執(zhí)行情況進行檢查和考核。
第四條煉化企業(yè)和銷售單位在生產(chǎn)、儲運等各項作業(yè)環(huán)節(jié)中，必須嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并結(jié)合本企業(yè)具體情況，制定相應的實施細則及應急預案，組織員工認真學習，定期演練，嚴格執(zhí)行。
第三章生產(chǎn)儲運過程中的安全管理
第五條生產(chǎn)裝置安全管理
�。ㄒ唬┨妓脑稀⑷軇�、阻聚劑的規(guī)格和指標必須滿足操作規(guī)程要求。
（二）對裝置中的碳四原料系統(tǒng)、萃取精餾系統(tǒng)和精餾系統(tǒng)的氧含量須進行定期分析。氣相氧含量增加時應采取措施進行處理。
�。ㄈ┳杈蹌╉毎匆�(guī)程指定的種類、濃度、加入量及方式加入系統(tǒng)，確保阻聚劑循環(huán)量滿足要求。
�。ㄋ模┟撍鳂I(yè)須按操作規(guī)程的要求進行，嚴格執(zhí)行監(jiān)護制度，做到有人操作，有人監(jiān)護。距離排放點50米范圍內(nèi)不得有動火作業(yè)或明火。
�。ㄎ澹┟撍鳂I(yè)須按照密閉禁氧排放的原則進行，嚴禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設(shè)視鏡或透明管道，以便觀察排水情況。
�。⿲赡芎羞^氧化物的換熱器等設(shè)備進行切換操作前，須按照操作規(guī)程要求，制定具體詳細的操作方案，操作時必須首先切斷熱、冷物料。
（七）應采取措施保證備用泵不積累聚合物、水、鹽類等。備用換熱器應處于氮氣保護狀態(tài)，保證投用前在密封狀態(tài)下分析氧含量低于1mg/g。
�。ò耍┊斁葡到y(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)異常情況時，須嚴格按操作規(guī)程要求和事先制定的處理方案，進行蒸煮、鈍化，不留死角，確保可燃物、有毒物指標合格，過氧化物被破壞。
�。ň牛╅_車時應按操作規(guī)程步驟進行氣密試驗、氮氣置換和化學清洗，同時保證溶劑中阻聚劑含量合格。
�。ㄊ⿲τ谕．a(chǎn)報廢的裝置，應依照操作規(guī)程，做妥善處理。在停用封存前，須對殘留聚合物進行徹底處理。
第六條日常儲存安全管理
（一）按照操作規(guī)程及相關(guān)管理規(guī)定，嚴格控制儲罐的安全儲存溫度，其中丁二烯產(chǎn)品儲存溫度原則上不高于27℃。
�。ǘ﹥迲O(shè)置超壓報警及泄壓排放系統(tǒng)。為確保儲罐不超壓，每個儲罐上應安裝安全閥。應根據(jù)碳四類液態(tài)烴物理特性，盡量控制較低的儲罐壓力，最高不得超過0.5mpa，以減少聚合物的生成。
（三）嚴格控制儲存系統(tǒng)中的氧含量不大于1mg/g。在儲運的各個環(huán)節(jié)中，控制氧氣的滲入。應按規(guī)程要求定期檢測，當儲罐內(nèi)氣相氧含量超過1mg/g時，應采取措施，以降低氣相空間的氧含量。
�。ㄋ模⿷獓栏癜凑找�(guī)程要求，控制阻聚劑的加入量，夏季高溫時可按高限控制。按國家標準，丁二烯產(chǎn)品控制tbc濃度在50～150ppm范圍內(nèi)，企業(yè)自用或用戶有特殊要求的.可協(xié)商確定。
�。ㄎ澹⿲Χ《┪锪系膬迲ㄆ谶M行蒸煮以除掉過氧化物，原則上每年進行一次。根據(jù)操作規(guī)程要求，選擇合適的化學試劑（如硫酸亞鐵等）、蒸煮溫度及時間。蒸煮用水以脫氧水為宜。蒸煮后須使用防爆工具進行人工清理，以徹底清除罐內(nèi)殘留的聚合物。
�。﹥薮鎯ο禂�(shù)應小于0.80。
�。ㄆ撸⿷M量縮短物料在儲罐內(nèi)的儲存時間，原則上靜置時間不應超過4天，以減少聚合物的產(chǎn)生。
�。ò耍⿷趦薜倪m當位置，增設(shè)緊急注水管線。
�。ň牛﹥揄氃O(shè)有靜電接地裝置并保持完好，防止靜電的積累和尖端放電，保證產(chǎn)生的靜電能及時導出。
�。ㄊ┕迏^(qū)須按要求設(shè)置一定數(shù)量的可燃氣體報警器，并定期進行校驗，以保證可燃氣體報警器完好。如果條件允許，可設(shè)立完整的監(jiān)視系統(tǒng)。
第七條存儲設(shè)施停用、檢修及投用安全管理
（一）儲罐停用檢修前，按照操作規(guī)程的要求對系統(tǒng)進行處理，以確保拆檢過程的安全。
�。ǘ┫到y(tǒng)檢修過程中，應徹底清除聚合物。清理作業(yè)應使用防爆工具，保證在濕潤的情況下進行。
（三）對于清理出來的危險物料，應輕拿輕放，放到容器里潤濕，然后送到安全地點妥善處理，禁止亂堆亂放。
（四）儲罐在儲存物料之前，須用高純氮氣置換（純度不低于99.9％），嚴格控制系統(tǒng)中氧含量低于1mg/g。
�。ㄎ澹┬聝薜谝淮瓮队们�，應使用規(guī)定的化學試劑進行蒸煮，消除設(shè)備表面的氧，然后用氮氣置換至合格。
（六）定期對儲罐的第一道出口法蘭進行測爆檢測，對設(shè)備靜電接地設(shè)施及安全附件進行檢查。
（七）儲罐安全附件的管理應執(zhí)行《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第七章的相關(guān)規(guī)定。
第八條儲罐脫水安全管理
（一）應制定儲罐脫水管理規(guī)定，并按照規(guī)定執(zhí)行，及時脫掉儲罐物料中的積水。
�。ǘ╉氃O(shè)置兩道儲罐脫水閥，第一道閥門應設(shè)置在靠近儲罐的根部，第二道閥門設(shè)置在脫水管線下部。正常情況下第一道閥應處于開啟狀態(tài)，第二道閥應處于關(guān)閉狀態(tài)。
�。ㄈ┟撍鳂I(yè)時須執(zhí)行操作監(jiān)護制，必須做到有人操作有人監(jiān)護。監(jiān)護人不得離開現(xiàn)場，不得從事與監(jiān)護無直接關(guān)系的工作，應站在上風口處監(jiān)護，隨時準備應對突發(fā)情況。
（四）脫水作業(yè)須按照密閉禁氧排放的要求進行，嚴禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設(shè)視鏡或透明管道，以便觀察排水情況。
�。ㄎ澹┕迏^(qū)應制定嚴格的防火防爆措施。脫水現(xiàn)場附近應備有足夠的消防器材，有條件的可設(shè)氮氣管線快速接頭和防靜電膠管，保證隨時可用。
�。┟撍鳂I(yè)人員操作前須將靜電導出，穿著防靜電服裝和不帶鐵釘?shù)男�，使用防爆工具，不得隨身攜帶手機。
�。ㄆ撸┻M行脫水作業(yè)時，開關(guān)閥門要緩慢，閥門開度不宜過大，避免物料大量帶出。冬季作業(yè)時，特別是遇有凍堵現(xiàn)象時須防止因開關(guān)不慎而造成閥門損壞，致使物料泄漏。
�。ò耍┰诿撍^程中遇到排放不暢時，首先應關(guān)閉脫水閥，停止脫水操作，然后通知有關(guān)人員，經(jīng)確認并制定安全措施后，方可繼續(xù)進行脫水。必要時可倒空罐內(nèi)所有物料，對罐、所堵管線進行蒸煮等處理。嚴禁使用蒸汽對脫水管線進行加熱，嚴禁用鐵器進行敲打或疏通，嚴禁盲目開大閥門，防止物料噴出發(fā)生意外。
�。ň牛┰诿撍^程中發(fā)現(xiàn)有聚合物或其它物料帶出時，應逐漸關(guān)小閥門，操作閥門須小心，防止聚合物受擠壓發(fā)生危險。
�。ㄊ┟撍鳂I(yè)結(jié)束后，應及時對現(xiàn)場進行檢查清理。
第九條鐵路罐車、汽車罐車運輸安全管理
�。ㄒ唬╄F路罐車、汽車罐車（以下簡稱罐車）的使用須符合國家的相關(guān)規(guī)定。須具備完整有效的手續(xù)，方可進行運輸。押運員、汽車罐車駕駛員須取得從業(yè)資格證。
�。ǘ┕捃囘\輸必須配備押運員。鐵路罐車押運員的配備和管理應符合相關(guān)規(guī)定。押運員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉丁二烯的物理、化學性質(zhì)及防護措施，具備及時處理異常情況的能力。
�。ㄈ┭哼\員應攜帶所需的通訊、防護、消防、檢測、維護等工具，并滿足防火、防爆、防靜電的要求。押運途中應經(jīng)常檢查，如發(fā)生泄漏應積極主動處理，以免事態(tài)擴大，如無法處理，應立即同有關(guān)部門、企業(yè)聯(lián)系加以解決。
（四）鐵路罐車押運員應積極與鐵路部門聯(lián)系及時編組掛運，避免車輛停留時間過長，同時對發(fā)運、路徑各編組站與收貨單位交接相關(guān)手續(xù)作詳細記錄。汽車罐車押運員應在運輸前對罐車的安全附件及設(shè)施進行檢查，合格后方可進行運輸。罐車停留期間應加強巡視，避免無關(guān)人員登上車輛。
�。ㄎ澹﹪澜陔姎饣瘏^(qū)段對鐵路罐車進行罐上作業(yè)。確因特殊原因必須進行罐上作業(yè)，須經(jīng)鐵路方面同意，且采取安全措施后方可進行。
�。┯嘘P(guān)企業(yè)應制定鐵路自備罐車的管理辦法。指定專職人員對自備罐車的使用、修理和定期檢驗進行管理，建立完整的包括制造、使用、維修、檢修、事故等記錄在內(nèi)的技術(shù)檔案。應注意高溫等特殊氣候下罐車的停放管理，避免因超溫、超壓引發(fā)事故。
�。ㄆ撸┢嚬捃囋谶\輸過程中必須嚴格遵守交通、消防、治安等相關(guān)法規(guī)。應控制車速，保持與前車的距離，嚴禁違章超車，確保行車安全。在簽訂汽車罐車運輸合同時，還應簽訂承運單位安全運輸協(xié)議，明確安全責任和措施。
（八）按照國家相關(guān)規(guī)定，汽車罐車不得進入危險化學品運輸車輛禁止通行的區(qū)域。如必須進入上述區(qū)域，應事先報經(jīng)當?shù)毓膊块T批準，按照指定的路線、時間行駛。
�。ň牛┢嚬捃噾O(shè)有相應的防曬、防火、防爆等措施。
第十條裝卸車安全管理
�。ㄒ唬┰谧鳂I(yè)過程中，應保證棧臺（橋）上作業(yè)人員不少于2人。棧臺人員須堅守崗位，認真做好巡檢工作。
�。ǘ┕捃噾跈z查合格后進入停車場，由棧臺人員負責作業(yè)監(jiān)護。分析合格或接到指令后，方可駛?cè)霔Ｅ_。汽車罐車應按指定位置停車，用手閘制動，并熄滅引擎，車輪須加固定塊。在停車場或棧臺停放期間，駕駛員不得離開車輛。不得進行車輛修理活動。
（三）棧臺人員須檢查罐車及其人員的證件是否齊全。須確認罐車外觀良好，接地線、防火罩、汽車阻火器等符合安全要求，罐體號與車輛號相符合。鐵路自備罐車裝卸車前，須核對車號，確認物料品種、料量無誤后，方可進行操作。
�。ㄋ模┻M入現(xiàn)場前，作業(yè)人員須首先消除人體靜電，關(guān)閉非防爆型通訊工具。嚴禁攜帶煙、火和易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品，以及穿著易產(chǎn)生靜電的服裝、帶鐵釘?shù)男ミM入現(xiàn)場。作業(yè)過程中嚴禁更換衣物、鞋靴和梳頭。須使用防爆工具進行作業(yè)。
�。ㄎ澹┳鳂I(yè)前應接好靜電接地線，管線和接頭必須牢固。裝卸完畢后，應靜置5分鐘，方可將接地線拆除。
�。Ｅ_人員指揮待裝卸車輛依次進入相應鶴位，此時車速不得超過5公里/小時。前一車輛對位后，后一車輛方可進入。所有車輛對位后，方可統(tǒng)一接好罐車與管線的快速液相接頭及氣相接頭。
�。ㄆ撸┯蓷Ｅ_人員用測爆儀或設(shè)置固定式可燃氣報警器，監(jiān)測可燃氣濃度，測爆不合格或異常須立即關(guān)閉相關(guān)閥門進行處理。
（八）在作業(yè)過程中，應時刻注意罐車液位、壓力，并隨時檢查車況，遇有異常情況須立即停止作業(yè)。在作業(yè)過程中，須預防物料濺落到皮膚發(fā)生凍傷事故。
�。ň牛┊旈y門、倒淋發(fā)生堵塞或凍堵時，嚴禁使用工具敲打或蒸汽吹掃。
�。ㄊ┊敩F(xiàn)場發(fā)生泄漏時，應立即啟動崗位應急預案，采取措施止漏，此時不得啟動車輛。
�。ㄊ唬┧熊囕v全部裝卸車完畢、且測爆合格后方可起動點火。棧臺人員指揮車輛依次駛出棧臺，車速不得超過5公里/小時。鐵路自備罐車裝卸車作業(yè)完成后，特別注意要收好并掛牢走梯，經(jīng)檢查確認無誤后方可離開。
�。ㄊ⿷ゾo時間完成卸車任務，盡量減少轉(zhuǎn)輸時間。
（十三）卸車完畢后，應使用高純氮氣將裝卸車系統(tǒng)吹掃干凈。
�。ㄊ模┟看涡盾嚭螅瑧刂浦虚g罐液位盡可能低，然后停止轉(zhuǎn)輸泵。當中間罐壓力下降時，應使用高純氮氣補壓，使其始終保持微正壓。轉(zhuǎn)輸泵房的風機應保持常開狀態(tài)。
�。ㄊ澹┭b車量不得超過罐車“特種設(shè)備使用登記證”中允許的最大充裝量。
�。ㄊ┯龅较铝星闆r之一時，須立即停止作業(yè)：
�。�1）雷雨天氣；
�。�2）附近發(fā)生火災；
（3）附近50米內(nèi)有明火作業(yè)；
（4）設(shè)備突然發(fā)生故障或發(fā)生跑、冒、滴、漏；
（5）易燃、易爆、有毒氣體在作業(yè)區(qū)積聚，具有形成爆炸空間的可能；
（6）安全設(shè)施失靈或發(fā)生其它可能危及安全作業(yè)情況。
第四章附則
第十一條本規(guī)定由中國石油天然氣股份有限公司化工與銷售分公司負責解釋
第十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
最新工廠物料管理制度6
1、物料采購合同應包括以下基本內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。
2、對新供應商要進行資質(zhì)材料的收集，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應商基本情況調(diào)查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。
在業(yè)務往來中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。
3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問題都要建立物料質(zhì)量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題，物料供應商，發(fā)生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。
4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入erp系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內(nèi)要輸入，逾期每項罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入，逾期每項罰款5元。
5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的，導致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
7、物料采購是公司對外的一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴肅處理。
“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。
“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的'質(zhì)量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。
對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。
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