安全風險管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的安全風險管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
安全風險管理制度1
為全面辨識生產中的各種危險源,明確危險源可能產生的風險及其后果,并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制,預防事故的發(fā)生。
一、危險源辨識、評估、監(jiān)測
1、組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估,對辨識出的危險源進行分級分類;
2、發(fā)生事故(包括未遂)、出現重大不符合項時及時進行危險源辨識和風險評估;
3、對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。
二、風險預警、控制
1、采取措施對危險源產生的.風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制;
2、建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現對風險的控制。
三、風險保障管理
1、建立健全安全風險預控管理組織機構;
2、建立健全與安全風險預控管理制度;
四、人員不安全行為管理
對人員不安全行為進行識別和梳理,制訂員崗位規(guī)范和控制措施,以實現人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。
五、生產系統(tǒng)安全要素管理
建立生產系統(tǒng)安全要素管理程序,對生產全過程安全要素進行有效管理。
六、檢查
對安全風險預控管理體系進行檢查,以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
安全風險管理制度2
一、目的
為認真貫徹落實“安全第一，預防為主”的安全生產方針，健全部門的“安全風險，安全制約，安全激勵”機制，實施責任到人的目標管理。同時，激勵部門及項目相關人員積極開展安全管理工作，努力爭創(chuàng)安全先進，全面提高整體安全管理水平，使公司在安全方面取得優(yōu)異的成績，特制定本方案。
二、適用范圍
總經理、生產副總、行政副總、行政部經理、生產部經理、工程部經理、副經理、車間主任、副主任、組長、車間員工。
三、實施依據
1、公司對部門的安全檢查、考核情況;部門對各班組的安全檢查、考核情況。
2、各車間、班組安全文件、制度的傳達落實及報表完成情況。
3、各車間安全管理目標實現情況。
四、安全風險金實施及標準
1、安全風險金
1.1公司建立單獨安全風險金賬戶，由公司統(tǒng)籌支付，不足部分由公司補貼。
1.2財務部在發(fā)放上月工資時按本制度獎罰本月安全風險金。
2、安全風險金標準(見附表一)
3、安全風險金獎罰
3.1員工的安全風險金獎罰均以車間為單位，每月作為安全風險金獎罰的一個周期。
3.2安全風險金獎勵時，行政部(安全管理員)提交被獎勵人員名單及標準，交行政副總和生產副總審核，報總經理批準后，由財務部實施。
3.3各崗位對應的`所轄范圍內，每月全面實現安全管理目標，不出一起工傷事故，安全考核成績符合獎勵標準的，依據安全風險金標準予以0.5倍獎勵。
3.4各崗位對應的所轄范圍內，沒有完成安全管理目標或發(fā)生安全事故，安全風險金將按比例從工資中扣除。所轄范圍內在一個月內出現兩次或以上的安全事故，安全風險金按累計比例扣除，安全風險金扣除100%封頂。死亡事故在安全風險金扣除比例之外另行計算，不納入累計范疇。(見附表二)
3.5一般性事故、輕傷、重傷事故按照以下標準劃分:治療費用:重傷≥15000元，20xx元≤輕傷320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)
�、�(或2)
160~320
高度危險，需要立即整改
ⅲ(或3)
70~160
顯著危險，需要整改
�、�(或4)
20~70
可能危險，需要注意
�、�(或5)
50
部分裝置(>2套)或設備停工
重大國際國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設備停工
行業(yè)內、省內影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不服
<10
受影響不大，幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費
時治理
< 4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施，但需保存記錄
7、評價組織
評價活動是由安全生產領導小組進行評價
公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極輔助風險評價和參與風險控制工作。
8、其它要求
根據評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。
評價出的重大隱患項目，應建立檔案和整改計劃。
風險評價的結果由各部門組織從業(yè)人員學習，掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。
按照實際情況不斷完善風險評價的內容。
9、附則
8.1本制度自批準之日起實施。
安全風險管理制度3
一、目的
為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產安全事故，降低安全風險，特制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司的所有部門的所有活動，包括生產活動、設備設施、原料產品、安全防護、正常和異�；顒印⑷藶橐蛩�、違反規(guī)程、規(guī)章等。
三、定義
3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。
3.3安全風險：按照“自主排查、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。
3.4風險點：風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。
四、組織機構及職責
1、公司成立了由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以及安全、設備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術人員組成的風險分級管控領導小組，主要負責人全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負責人及各崗位人員應負責分管范圍內的風險分級管控工作
2、職責
1）廠長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責，同時，負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
2）安全員具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。
3）各部門負責人負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
4）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
五、風險分級管控的辨識程序、評價方法
1、辨識評估
由廠長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我廠生產系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2、風險評價方法
�。�1）、風險等級標準
由廠長牽頭組織，在安全風險辨識的基礎上，依據國家標準、規(guī)范，結合我公司實際，制定安全風險等級標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。
�。�2）、風險評價及方法
本公司采用風險矩陣法對各系統(tǒng)存在的風險進行評價，評價方法的詳細情況參照本《風險分級管控體系實施指南》。
風險辨識結束后，分別由安全員組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照公司制定的風險等級標準，建立一整套安全風險數據庫、較大、重大安全風險清單。要完善系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險點一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。
六、安全風險分級管控
1、根據安全風險評價，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“公司、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。
2、由公司廠長親自組織實施，針對較大、重大風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的較大、重大風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。
3、由公司廠長牽頭組織召開專題會，每月對評價出的較大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合隱患排查的結果，布置風險管控重點。
4、由安全員牽頭，各崗位負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
5、公司領導帶班上崗過程中，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時督促整改。
6、各業(yè)務部門要突出管控重點，對存在較大、重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
7、實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。
七、安全風險公告警示及培訓
1、完善安全風險公告制度，全公司要重點區(qū)域的顯著位置，公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每一名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設置報警裝置，配置現場應急設備設施和撤離通道等。企業(yè)對可能產生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和警示說明，明示可能產生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。
2、加強風險教育和技能培訓，安全科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全公司所有人員進行安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。
八、分級管控的效果
通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：
——每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；
——重大風險場所、部位的'警示標識得到保持和改善；
——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；
——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；
——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；
——根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
九、持續(xù)改進
1、評審
企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應當根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。
2、更新
企業(yè)應主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：
（1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；
�。�2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；
（3）組織機構發(fā)生重大調整；
（4）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；
�。�5）根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。
十、考核辦法
針對風險分級管控體系建設過程中存在以下情況的，根據相關制度對責任人進行處罰
1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位；
2、各系統(tǒng)針對安全風險，未按規(guī)定建立安全風險記錄、安全風險清單；編制內容不全，編制不合格的；
3、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險分析記錄編制不認真或弄虛作假的；
4、崗位員工上崗前未嚴格按照要求對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的；
5、其他違反相關法律法規(guī)、管理制度的。
十一、附則
1、本制度綜合部負責解釋。
2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
安全風險管理制度4
第一章總則
第一條為進一步實現綠色安全生產的管理目標，依據國家安全生產方針及有關安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結合我項目部實際，全面體現預防為主，綜合治理的思想，實現對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產經營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產經營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。
第四條實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，落實到人，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。第五條實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。
第六條對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施的投入或生產安全環(huán)境有變革時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產”的準繩，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的準繩，做到不安全不生產，安全風險不掌握不生產。
第二章安全隱患排查治理與風險預控職責第八條項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的'責任主體。
第九條項目經理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；生產副經理，對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；項目總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；安全員對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)督管理責任。
第十條項目名業(yè)務口對分管業(yè)務規(guī)模內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、巡查、歸檔責任。
第十一條各分包單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安全員對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人（工長、班組長）對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內高級風險的管理責任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結果落實到各責任人；安全員對分管業(yè)務范圍內的安全隱患排查和風險辨識及其治理負監(jiān)督管理責任；對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責任；分包單位負責人，對班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；分包單位技術負責人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；班組長，對本班組生產作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。第十一條項目部，各分包單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。
第十二條分包單位將生產經營項目、場所、設備，應承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。
第三章隱患排查治理
第一節(jié)隱患分級分類
第十三條根據安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。
第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或屬地政府主管部門協(xié)調解決的安全隱患。
B級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調解決的安全隱患。C級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。D級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產（管理）部分和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、電機、腳手架、消防、作業(yè)平臺，別的安全隱患分類由各分包單元確定。
第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法
第十六條安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。
事故隱患排查流程圖
班組排查
職能科室
項目部排查
項目部技術評審定級
項目經理確認
ABC級事故隱患上報公
項目職能部門
公司安全、行保部
事故隱患治理流程圖
一般變亂隱患中的C、D級一般變亂隱患中的B級一般變亂隱患中的A級嚴重變亂隱患
項目部制定整改計劃和方案治理目標和任務，采取的方法與措施進行整改落實治理的時限和要求，應急預案
項目部組織驗收，合格與不合格隱患整改復查
銷檔
第十七條各分包單元應結合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的工錢失誤。
第十八條項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務口每周排查一次安全隱患并搜檢治理情況；分包單元每日排查很多于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部分備查。
第十九條對嚴重違章行為、慣性違章現象和反復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條任何單元和個人在任什么時候間發(fā)覺安全隱患，均有權有責任有義務向項目部安全部分報告。
第二十一條分包單元對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”準繩，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行注銷，上報項目部安全部分。
第二十二條班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并做好記錄。當班確實辦理不了的安全隱患應及時向項目部XXX全部分報告，并制定具體措施，在保證安全的條件下才能組織生產。
第二十三條一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷項，安全員對C、D級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條項目部各專業(yè)部室要經常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經理、總工程師負責落實，明確整改負責人，各分包單位根據主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金的要求進行整改，由項目部首先對整改事故隱患檔案
情況組織驗收，合格后報請公司相關部室組織驗收。對隱患進行閉環(huán)、銷項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由項目經理負責落實，由項目部明確各職能部門整改負責人；D級隱患由各分包單位負責整改落實。
第二十五條項目部及各分包單元要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責任規(guī)模，并按照安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。
第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關部門組織項目部相關負責人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內容：
（一）治理的目標和任務；
�。ǘ┎扇〉姆椒ê痛胧�；
�。ㄈ┙涃M和物資的落實；
（四）負責治理的部門和人員；
�。ㄎ澹┲卫淼臅r限和要求；
（六）安全措施和應急預案。
第二十七條對嚴重安全隱患由公司實施掛牌督辦，項目部負責具體牽頭落實，嚴重安全隱患整改結束后，由相關專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察、復查。
第二十八條重大安全隱患治理結束后，項目部與各分包單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關部門及安全部。第二十九條對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應急預案，并及時向公司相關部室報告。
第三十條在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標記，暫時停工或者停止利用；對暫時難以停工或者停止利用的相關施工生產、設施、設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。
第五章信息報告
第三十一條對排查出的重大安全隱患，各相關業(yè)務口及分包單位應當及時向項目部安全部門報告。
重大安全隱患報告內容應包括：
�。ㄒ唬╇[患的現狀及其產生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
�。ㄈ╇[患的治理初步方案。
第三十二條各分包單位及項目部各業(yè)務口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患A、B級隱患及排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領導小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條每周、每月、每季對本單元安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部分匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部主要負責人簽字。
第三十四條項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協(xié)調解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。
安全風險管理制度5
第一條為督促公司各單位進一步強化生產經營單位的安全生產責任,加強生產經營單位的安全管理工作,保證生產安全事故搶險、救援工作的順利進行,根據《四川省企業(yè)安全生產風險抵押金管理暫行辦法實施細則(試行)》(川財企〔xxxx〕33號)、《四川省安全生產條例》、《四川省核工業(yè)地質局關于印發(fā)安全生產風險抵押金管理辦法的通知》(川核地安〔xxxx〕223號)等相關規(guī)定的要求,結合我公司實際,特制訂本辦法。
第二條本辦法所稱的安全生產風險抵押金,是指各單位重大項目按照國家和省有關規(guī)定向公司財務部繳存的用于本單位重大項目生產安全事故搶險、救災和善后處理的.專項資金。
第三條本辦法適用于核工業(yè)西南勘察設計研究院有限公司及核工業(yè)四川巖土工程有限公司各分院、設計所、包括各合作單位的重大項目等。
第四條安全生產風險抵押金由各所屬單位重大項目自行負擔,在自有資金中支付。
第五條本辦法由公司質安辦具體負責組織實施,各單位重大項目安全生產風險抵押金統(tǒng)一交公司財務部設置的專項賬戶單列管理。
第六條凡符合第三條規(guī)定范圍的公司所屬單位重大項目,必須按照規(guī)定要求向公司安全生產委員會交納一定數量的安全生產風險抵押金,原則上按照‰提取,且不得低于萬元。
各單位可以參照以上標準,結合本單位實際情況,對所屬重大項目制定相應的安全生產風險抵押金收取標準。
第七條不因以任何情況緩交、少交或不交安全生產風險抵押金;不得以任何形式向職工攤派風險抵押金。
第八條安全生產風險抵押金的使用。
(一)作為處理本單位安全生產事故而直接發(fā)送的搶險、救援費
用支出。
(二)作為處理辦單位生產安全事故善后事宜而直接發(fā)送的費用支出。
(三)生產經營單位發(fā)生安全事故后產生的搶險、救援及善后處理費用,原則上應由各單位先行支付。確實需要動用安全生產風險抵押金專戶資金的,由本單位提出申請,經公司安全生產委員會及財務處研究批準后方可使用。
第九條各單位重大項目安全生產風險抵押金未予發(fā)生開支的,在項目結束后可申請取回。
第十條安全生產風險抵押金實行�？顚Ｓ�、嚴格管理,任何單位和部門不得截留、挪用,同時接受審計、監(jiān)察等部門的檢查和監(jiān)督。
第十一條
(一)本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
(二)本辦法由公司安全生產委員會辦公室負責解釋。
安全風險管理制度6
各分包單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。
一、危險源辨識、風險評估
各分包單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓；
2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；
3、風險評估采用LEC評價法，從事故發(fā)生的'可能性（L值）,暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產生的后果（C值）,確定D值即危險程度，D值大于160為高級風險，責任人為分生管施工生產領導，D值在70～160之間為中級風險，責任人為職能部門負責人，D值小于70為低級風險，責任人分包單位負責人。
4、每季項目部、分包單元按照下季度生產計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，項目部編制風險預控手冊，分包單元編制風險預控明細清單，各崗位工種編制風險預控卡，職能業(yè)務口管控風險預控手冊，各崗位工種持風險預控卡上崗。
5、每月職能科室對分管分部、分項工程從頭進行危險源辨識和風險評估，分包單元從頭對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控明細清單。
6、各生產班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，對大的風險及時匯報。
7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時，必須要進行危險源辨識和風險評估。
8、項目部各分包單元應組織相關專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風險預控手冊進行訂正和完善。
二、危險源監(jiān)測
項目部各分包單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設備（確實需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、牢靠；
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理臺帳。
三、風險預警
項目部各分包單位應采取措施對危險源產生的風險進行預警，使項目管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
�。�1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；
�。�2）建立完備的信息流通渠道（微信、QQ群），使預警信息傳遞暢通、及時。
四、風險控制
項目部各分包單位應執(zhí)行政府相關法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。
�。�1）對危險源及其風險的掌握遵循消除、預防、削弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的準繩；
�。�2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產的運行模式；
�。�3）制定年、季、月度生產作業(yè)計劃時應以上年、季、月度風險評估報告為依據，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風險；
�。�4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃、方案》、《應急預案》及其它專項安全技術措施應對危險源進行有效控制。
（5）在初級風險規(guī)模內進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與相同
項目部各分包單元應建立信息相同程序，以確保員工與相關方能夠及時獲得風險預控管理信息，并可相互相同、告知，（微信、QQ群），單元應確保：
�。�1）員工參與風險預控管理和制定、評審；
�。�2）員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定；
�。�3）員工了解誰是現場或當班安全風險負責人；
�。�4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財政保障
項目部各分包單元應按照存在的風險制定安技措施投入計劃，保障管控風險的投入、降低安全生產風險，并應做到：
�。�1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關分析；
�。�2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；
�。�3）對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。
七、評審
項目部各分包單元應按規(guī)定的工夫間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充裕性和有效性。
1、每年年末總工程師（技術負責人）組織相關人員、工程師對各分包單元辨識的危險源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發(fā)風險預控手冊；
安全風險管理制度7
第一章 總則
第一條 為有效實施食品安全風險監(jiān)測制度，規(guī)范國家食品安全風險監(jiān)測工作，根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》，制定本規(guī)定。
第二條 食品安全風險監(jiān)測，是通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的監(jiān)測數據及相關信息，并進行綜合分析和及時通報的活動。
第三條 衛(wèi)生部會同國務院質量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理以及國務院工業(yè)和信息化等部門本著及時性、代表性、客觀性和準確性的原則制定、實施國家食品安全風險監(jiān)測計劃。
第四條 衛(wèi)生部會同國務院有關部門在綜合利用現有監(jiān)測機構能力的基礎上，根據國家食品安全風險監(jiān)測工作的需要，制定和實施加強國家食品安全風險監(jiān)測能力的建設規(guī)劃，建立覆蓋全國各省、自治區(qū)、直轄市的國家食品安全風險監(jiān)測網絡。
省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門會同省級有關部門，根據國家和本地區(qū)食品安全風險監(jiān)測工作的需要，制定和實施本地區(qū)食品安全風險監(jiān)測能力建設規(guī)劃，建立覆蓋各市(地)、縣(區(qū))，并逐步延伸到農村的食品安全風險監(jiān)測體系。
第二章 監(jiān)測計劃的制定
第五條 國家食品安全風險監(jiān)測計劃應根據食品安全風險評估、食品安全標準制定與修訂和食品安全監(jiān)督管理等工作的需要制定。
國務院有關部門根據食品安全監(jiān)督管理等工作的需要，提出列入國家食品安全風險監(jiān)測計劃的建議。建議的內容應包括食源性疾病、食品污染和食品中有害因素的名稱、相關食品類別及檢測方法、經費預算等。
第六條 國家食品安全風險評估專家委員會負責根據食品安全風險評估工作的需要，提出制定國家食品安全風險監(jiān)測計劃的建議，于每年6月底前報送衛(wèi)生部。
衛(wèi)生部會同國務院有關部門于每年9月底以前制定并印發(fā)下年度國家食品安全風險監(jiān)測計劃。
在制定國家食品安全風險監(jiān)測計劃時，應征求行業(yè)協(xié)會、國家食品安全標準審評委員會以及農產品質量安全評估專家委員會的意見。
第七條 國家食品安全風險監(jiān)測應遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧常規(guī)監(jiān)測范圍和年度重點，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內容：
(一)健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的.;
(二)易于對嬰幼兒、孕產婦、老年人、病人造成健康影響的;
(三)流通范圍廣、消費量大的;
(四)以往在國內導致食品安全事故或者受到消費者關注的;
(五)已在國外導致健康危害并有證據表明可能在國內存在的。
食品安全風險監(jiān)測應包括食品、食品添加劑和食品相關產品。
第八條 制定國家食品安全風險監(jiān)測計劃的同時應制定國家食品安全風險監(jiān)測計劃實施指南，供相關技術機構參照執(zhí)行。
第九條 國家食品安全風險監(jiān)測計劃應規(guī)定監(jiān)測的內容、任務分工、工作要求、組織保障措施和考核等內容。
第十條 國家食品安全風險監(jiān)測計劃應規(guī)定統(tǒng)一的檢測方法。
食品安全風險監(jiān)測采用的評判依據應經衛(wèi)生部會同國務院有關部門確認。
第十一條 衛(wèi)生部根據醫(yī)療機構報告的有關疾病信息和國務院有關部門通報的食品安全風險信息，會同國務院有關部門對國家食品安全風險監(jiān)測計劃進行調整。
第三章 監(jiān)測計劃的實施
第十二條 承擔國家食品安全風險監(jiān)測工作的技術機構應由衛(wèi)生部會同國務院質量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理等部門確定。
承擔食品安全風險監(jiān)測工作的技術機構應具備食品檢驗機構資質認定條件和按照規(guī)范進行檢驗的能力，原則上應當按照國家有關認證認可的規(guī)定取得資質認定(非常規(guī)的風險監(jiān)測項目除外)。
第十三條 承擔國家食品安全風險監(jiān)測工作的技術機構應根據有關法律法規(guī)的規(guī)定和國家食品安全風險監(jiān)測計劃實施指南的要求，完成監(jiān)測計劃規(guī)定的監(jiān)測任務，按時向衛(wèi)生部等下達監(jiān)測任務的部門報送監(jiān)測數據和分析結果，保證監(jiān)測數據真實、準確、客觀。
第十四條 衛(wèi)生部指定的專門機構負責對承擔國家食品安全風險監(jiān)測工作的技術機構獲得的數據進行收集和匯總分析，向衛(wèi)生部提交數據匯總分析報告。衛(wèi)生部應及時將食品安全風險監(jiān)測數據和分析結果通報國務院農業(yè)行政、質量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理以及國務院商務、工業(yè)和信息化等部門。
第十五條 衛(wèi)生部會同國務院質量監(jiān)督、工商行政管理、國家食品藥品監(jiān)督管理及國務院工業(yè)和信息化等部門制定國家食品安全風險監(jiān)測質量控制方案并組織實施。
第十六條 省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門組織同級質量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、工業(yè)和信息化等部門，根據國家食品安全風險監(jiān)測計劃，結合本地區(qū)人口特征、主要生產和消費食物種類、預期的保護水平以及經費支持能力等，制定和實施本行政區(qū)域的食品安全風險監(jiān)測方案。
省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門應將食品安全風險監(jiān)測方案、方案調整情況報衛(wèi)生部備案，并向衛(wèi)生部報送監(jiān)測數據和分析結果。
國務院衛(wèi)生行政部門應當將備案情況、風險監(jiān)測數據分析結果通報國務院農業(yè)行政、質量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理以及國務院商務、工業(yè)和信息化等部門。
第四章 附則
第十七條 本規(guī)定相關術語定義如下：
食源性疾病監(jiān)測：指通過醫(yī)療機構、疾病控制機構對食源性疾病及其致病因素的報告、調查和檢測等收集的人群食源性疾病發(fā)病信息。
食品污染：指根據國際食品安全管理的一般規(guī)則，在食品生產、加工或流通等過程中因非故意原因進入食品的外來污染物，一般包括金屬污染物、農藥殘留、獸藥殘留、超范圍或超劑量使用的食品添加劑、真菌毒素以及致病微生物、寄生蟲等。
食品中有害因素：指在食品生產、流通、餐飲服務等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進入食品的有害因素，包括自然存在的有害物、違法添加的非食用物質以及被作為食品添加劑使用的對人體健康有害的物質。
第十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
安全風險管理制度8
1目的
安全生產風險分級管控是企業(yè)安全管理的核心，風險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內容。風險分級管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產標準化相關要求的深化。
本制度用于規(guī)范和指導本公司開展風險分級管控工作，通過識別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產活動、設備設施和作業(yè)環(huán)境存在的風險，強化源頭管理，制定出合理的、科學的、經濟有效的技術措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財產損失和環(huán)境破壞，以達到降低風險，杜絕或減少各種隱患，預防生產安全事故的發(fā)生的目的。
2適用范圍
本制度規(guī)定了公司安全生產風險分級管控的目的、安全生產分級管控責任部門、職責、工作內容等相關事宜。
本制度適用于公司全體成員。
3責任部門和職責
公司安全生產風險分級管控領導小組由主要負責人、分管負責人以及各職能部門負責人組成。具體人員組成以公司雙重預防體系建設組織領導機構成立文件為準。
相關責任部門及職責如下：
3.1總經理職責
�。�1）全面組織、監(jiān)督、指導、考核安全生產風險分級管控的開展及各項措施的落實；
�。�2）傳達學習和貫徹關于兩個體系有關政府文件、精神和要求；
�。�3）組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產風險分級管控與隱患排查體系實施方案》；
�。�4）組織全面展開工作，明確各單位進度和質量要求，適時指導和調度，并組織制定考核辦法；
（5）保證兩個體系建設及運行期間資源、經費投入的有效實施；
�。�6）組織評審風險分級管控清單，并審定發(fā)布；
�。�7）定期參加安全生產風險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風險。
3.2安全管理人員職責
�。�1）組織擬定滿足公司實際運行狀況的雙重預防體系建設實施方案、風險分級管控管理制度等體系文件、編制雙重預防體系教育培訓計劃，風險評價準則，隱患排查治理計劃等制度文件；
�。�2）組織開展公司雙重預防體系教育培訓，對全體員工分層次、分階段進行教育培訓，記錄、評估培訓情況并對受訓人員進行考核，匯總考核結果并按獎懲辦法提交獎懲結果給財務人員；
（3）組織各部門按計劃開展風險點排查、危險源辨識、風險評價等工作，確定重大風險，匯總各部門風險分析結果并組織風險分級管控評審會議；
�。�4）組織風險告知培訓，組織各部門對存在風險和職業(yè)病危害風險的工作場所區(qū)域設置風險警示標志、風險告知卡。
�。�5）建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風險點清單進行調整，遇有法規(guī)變動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、產品變動等及時進行風險評估，確保風險點處于有效管控中。
3.3各部門負責人職責
�。�1）按計劃推進落實雙重預防體系建設實施方案等體系文件的相關要求；
�。�2）組織本部門員工配合公司雙重預防體系教育培訓，組織實施考核并按獎懲辦法提交獎懲結果給安全管理人員；
�。�3）組織開展本部門風險點排查、危險源辨識、風險評價等工作，匯總風險分析結果提交給安全管理人員；
�。�4）組織本部門員工配合公司開展風險告知培訓，落實存在風險和職業(yè)病危害風險的工作場所區(qū)域按規(guī)定設置風險警示標志、風險告知卡；
�。�5）總經理和安全管理人員交辦的其他工作。
3.4財務科職責
�。�1）制定雙重預防體系建設安全經費使用計劃，協(xié)助各部門做好經費的提留和使用，保證�？顚Ｓ貌⒈O(jiān)督其合理使用；
（2）建立相應安全經費的使用臺賬，做好建設經費使用臺賬記錄；
（3）輔助雙重預防體系領導小組建立符合公司運行情況的責任考核制度；
（4）落實各部門開展風險分級管控建設責任考核，依照考核辦法對相應人員進行獎懲，做好獎懲記錄。
3.5員工職責
�。�1）熟悉掌握本崗位工藝安全信息，參與公司雙重預防體系安全培訓；
�。�2）參與本崗位危險因素辨識，提交辨識結果；
（3）知悉本崗位操作過程中存在的事故風險和安全控制措施；
�。�4）執(zhí)行公司關于風險分級管控和隱患排查治理其他相關工作。
4術語和定義
�。�1）風險
生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合�？赡苄�，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。
風險=可能性×嚴重性。
（2）可接受風險
根據企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。
（3）重大風險
發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。
（4）危險源
可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。
�。�5）風險點
風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。
�。�6）危險源辨識
識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。
（7）風險評價
對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。
�。�8）風險分級
通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據評價結果劃分等級。
（9）風險分級管控
按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。
�。�10）風險控制措施
企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。
�。�11）風險信息
風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。
（12）風險分級管控清單
企業(yè)各類風險信息的集合。
5風險評價的范圍
風險評價中危險源辨識的范圍應覆蓋本公司所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：
�。�1）規(guī)劃、設計、建設、投產、運行等階段；
�。�2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
�。�4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；
�。�5）原材料、產品的運輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
�。�7）工藝、設備、管理、人員等變更；
�。�8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
�。�9）氣候、地質及環(huán)境影響等。
6工作程序和內容
6.1風險判定準則結合公司可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應按從嚴從高原則。
6.2風險點確定
6.2.1風險點劃分原則
設施、部位、場所、區(qū)域：應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則�？砂凑丈a裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。
操作及作業(yè)活動：應當涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點考慮。
6.2.2風險點排查
風險點排查的內容：組織對生產經營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》，為下一步進行風險分析做好準備。
風險點排查的方法：按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。
6.3危險源辨識
6.3.1危險源辨識的內容
采用適用的辨識方法，對風險點內存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。
6.3.2危險源辨識的方法
設備設施危險源辨識宜采用安全檢查表分析法（SCL）進行辨識，作業(yè)活動危險源辨識宜采用作業(yè)危害分析法（JHA）進行辨識，復雜的化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。
7 評價方法
本公司采用JHA+LS分析作業(yè)活動風險等級，SCL+LS分析設備設施風險等級，依據企業(yè)可接受的范圍制定風險等級判定準則及控制措施。
JHA分析法即工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一種安全風險分析方法，適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析，制定控制和改進措施，以達到控制風險、減少和杜絕事故的目標。
SCL分析法即安全檢查表法（Safety Check List）是將一系列項目列出檢查表進行分析，以確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現系統(tǒng)中存在的安全隱患，提出改進措施的一種方法。檢查項目可以包括場地、周邊環(huán)境、設施、設備、操作、管理等各方面。
LS分析法即風險矩陣法（Likelihood Severity）該法是依據公司生產過程對某項工作或作業(yè)過程中風險出現的可能性、嚴重性、風險度三種判斷風險要素演變狀況的具體分析做出定量、定性的評價，包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴重性S，以及與其對應的風險度R。風險度R=事件發(fā)生的可能性L×事件后果的嚴重性S。
8重大風險確定原則
以下情形為重大風險：
�。�1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；
（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產損失的事故，且現在發(fā)生事故的條件依然存在的；
（3）根據GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；
（4）運行裝置界區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現場10人及以上的'；
�。�5）經風險評價確定為最高級別風險的。
9控制措施
9.1控制措施內容
根據風險評價的結果及生產運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的發(fā)生。
9.1.1制定控制措施應考慮：
�。�1）控制措施的可行性；
�。�2）控制措施的先進性；
�。�3）控制措施的經濟合理性；
�。�4）企業(yè)的經營運行情況；
�。�5）可靠的技術保證和服務。
9.1.2風險控制措施類別包括：
�。�1）工程技術措施；
�。�2）管理措施；
�。�3）培訓教育措施；
�。�4）個體防護措施；
（5）應急處置措施。
控制措施的制定應優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險。
9.2評審
風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審：
（1）措施的可行性和有效性；
�。�2）是否使風險降低至可接受風險；
�。�3）是否產生新的危險源或危險有害因素；
�。�4）是否已選定最佳的解決方案。
9.3重大危險源
本公司現階段不存在重大危險源。
若將來公司因生產環(huán)境或法律法規(guī)改變而出現重大危險源，則應根據重大危險源要求對本單位的重大危險源實施管理。建立健全管理制度，完善重大危險源的管理檔案。確定科學合理的控制措施并落實責任人。定期進行檢測、評估、監(jiān)控，并將報告存入檔案。應將重大危險源的有關信息告知從業(yè)人員，應有事故應急措施和應急預案，并適時改進和演練，演練應有計劃和記錄。
9.4重大風險控制措施
依據已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評價。進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
�。�1）沖擊和撞擊；
�。�2）火災和爆炸；
�。�3）中毒、窒息和觸電；
（4）有毒有害物料、氣體的泄露；
�。�5）其他化學、物理性危害因素；
�。�6）人機工程因素；
�。�7）設備的腐蝕、缺陷；
�。�8）對環(huán)境的可能影響等。
需通過工程技術措施和（或）技術改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的目標，并為實現目標制定方案。
屬于經常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。
對于某些重大風險，可同時采取上述規(guī)定的措施。
在確定重大風險時，應考慮：
（1）有關法規(guī)、標準的要求；
�。�2）風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；
�。�3）企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。
通過風險評價結果，即風險度R值的大小，將風險進行等級劃分，確定重大風險，按優(yōu)先順序控制治理，填寫重大風險及控制措施清單并上報。
9.5風險分級管控
9.5.1風險分級
選擇風險矩陣（LS）法進行風險評價分級后，確定相應原則，將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示，實施分級管控。
9.5.2風險分級管控的要求
風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。根據風險分級管控的基本原則，結合機構設置情況，本公司各級風險的管控層級分為公司級、車間（部門）級及崗位級三級進行管控。
9.5.3編制風險分級管控清單
在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。
10文件管理
完整保存體現風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；
涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。
11分級管控的效果
通過風險分級管控體系建設，至少在以下方面有所改進：
�。�1）每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；
�。�2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；
�。�3）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；
（4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；
�。�5）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；
�。�6）根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
12目標責任考核
（1）本公司每一個崗位都有風險分級管控的責任。
�。�2）鼓勵本單位廣大員工人員對存在的未排查到位的風險點進行報告。安全生產科負責風險點報告的登記、匯總工作。
�。�3）對接受的風險點報告，由安全生產管理人員進行調查核實，核實后補充到風險點相關臺賬中。
（4）給予在風險管控工作作出貢獻的個人和部門的獎勵應具備以下條件：
�、賹�3級及以上風險點的；
②在本單位組織風險點排查辨識中未發(fā)現的；
③報告人留有真實姓名和聯(lián)系方式。
�。�5）獎勵方式為直接發(fā)給一定數額獎金或在對從業(yè)人員月度、年度考核中予以獎勵。
�。�6）風險分級管控責任部門和責任人應按規(guī)定的頻次和要求進行風險管控，發(fā)現問題和隱患及時整改，并按要求上報，每項不符合，扣部門或相關人員50元。
13持續(xù)改進
13.1評審
每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。
13.2更新
主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：
（1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；
（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；
�。�3）組織機構發(fā)生重大調整；
�。�4）補充新辨識出的危險源評價；
�。�5）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。
13.3溝通
建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。
安全風險管理制度9
1、總則
1.1為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,保障電網建設工程的安全、高效,提高電網建設安全施工水平,加強和規(guī)范施工風險的評估管理,根據國家安全生產的有關規(guī)定,結合廣東電網公司電網建設的具體情況,制訂本辦法
1.2本辦法適用于廣東電網公司新建、擴建和改造的220千伏及以上輸變電工程施工方案的安全風險評估。110千伏及以下輸變電工程施工方案的安全風險評估參照此辦法進行。具體規(guī)定由建設單位工程管理部門根據實際情況制定。
2、依據和參照文件
2.1中國南方電網公司《電網建設安全健康與環(huán)境管理辦法實施細則》南方電網計[20xx]27號
2.2中國南方電網公司《電網建設安全健康和環(huán)境管理“三欣”標準評價體系》
2.3 《職業(yè)安全健康管理體系――規(guī)范》(gb/t28001-20xx)。
2.4國家有關安全生產的文件。
3、定義
3.1輸變電工程――指220千伏及以上新建、擴建和改造的輸電線路工程和變電站工程。
3.2運行管理部門――指承擔諸如電力、公路、鐵路、航道、通信等各種設備、設施、物業(yè)管理等的有關部門。
3.3建設單位――指受廣東電網公司(業(yè)主)委托的承擔220千伏及以上輸變電工程建設的相關部門。
3.4涉及電網運行安全的施工――指在電力生產設備附近或在帶電區(qū)域內施工、與運行設備有關聯(lián)或因施工改變運行方式的施工。
3.5施工方案――指為指導工程項目或施工項目、作業(yè)活動按預定目標實施的書面文件,包括施工組織設計、施工技術措施、施工安全措施、作業(yè)指導書等。
4、職責
4.1施工單位負責編制各類施工項目的施工方案,評估施工方案的安全風險等級,提出處理措施。
4.2監(jiān)理單位負責對施工單位的施工方案及安全風險評估報告進行審查,提出審查意見。
4.3各建設單位負責對已經監(jiān)理單位審查的涉及電網運行安全的施工方案及安全風險評估報告組織有關部門進行審查或批準,并協(xié)調解決有關問題。(或者由建設單位通知有關部門,監(jiān)理單位組織方案審查會,經各方通過的方案,由監(jiān)理批準實施。)
對不涉及電網運行安全的施工方案及安全風險評估報告經監(jiān)理單位審查后,報建設單位備案。
4.4建設單位對嚴重影響電網安全穩(wěn)定運行或安全風險等級評為5級的施工方案報省公司工程建設部,由省公司工程建設部組織有關部門審查和協(xié)調,并報省公司主管領導批準。
4.5省公司運行管理部門、其他相關部門參與工程管理部門組織的施工方案及安全風險評估,為最終批準的施工方案所需的資源提供支持和配合。
5、管理內容與方法
5.1在輸變電工程建設施工中,所有施工活動都必須有安全施工措施。凡重大施工項目和重要施工項目、危險及特殊作業(yè)項目、惡劣氣候及惡劣條件下的施工作業(yè)項目,以及涉及人身安全和電網安全運行的其他施工項目(見《電網建設安全健康與環(huán)境管理辦法實施細則》附錄a和附錄b),必須編制含有安全施工技術措施的施工方案,并對施工方案的安全風險進行評估。
5.2施工方案安全風險評估是評價當施工方案失敗或不能按預期目標實施的.可能性和其后果的嚴重性。施工方案安全風險等級根據預計的事故的可能性和嚴重程度來劃分,見表一、表二。
表一事故嚴重程度評估表
事故嚴重等級
事故后果
參考標準
輕微
人員輕傷事故
施工機械一般損壞
電力生產設備故障
周邊其他非電力設施損壞
10萬元以上
一般
人員重傷事故
勞動部(60)中勞護久字第56號文《關于重傷事故范圍的意見》
施工機械嚴重損壞
電力生產設備故障
周邊其他非電力設施損壞,損失一般
50萬元以上
嚴重
人員死亡事故
施工機械重大損壞
電力生產設備事故
周邊其他非電力設施損壞,損失重大
100萬元以上
嚴重影響電網安全穩(wěn)定運行
1、區(qū)域電網解列
2、負荷損失10萬千瓦時以上。
表二風險等級評估表
事故的可能性
事故的嚴重程度
極不可能
不可能
可能
輕微
1級
2級
3級
一般
2級
3級
4級
嚴重
3級
4級
5級
注:1級-可忽略風險2級-可容許風險3級-中度風險4級-重大風險5級-不可接受風險
5.3施工方案安全風險評估對事故的可能性,必須考慮施工時的氣候條件、作業(yè)環(huán)境條件(如夜間施工等),對人為失誤、不可抗力、其他意外及緊急等情況應考慮在內。
5.4施工單位對施工方案及其安全風險評估
5.4.1施工方案編制前必須識別現場風險源(危險點)、施工項目涉及的相關方對施工項目安全的需求、工期要求。
現場風險源的識別:包括過去、現在和將來可能存在的危險因素。
5.4.2施工方案選擇應綜合考慮現有的施工技術水平、資源能力水平和相關方對安全施工的需求和工程建設目標要求。
5.4.3施工方案編制必須識別所采取的技術措施可能對電網設備、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行增加的新的風險,并提出相應控制措施或應急措施。
5.4.4在審批施工方案時,應把滿足電網安全穩(wěn)定運行、各方需求均衡的方案作為優(yōu)先方案。
5.4.5施工方案的風險等級水平評定為4級(重大風險)及以上時,應重新選擇和評估新的施工方案,如確沒有更安全的施工方案,經監(jiān)理審查后,分別報請相關的運行管理部門和工程管理部門協(xié)調解決。
5.5監(jiān)理單位對施工方案及其安全風險評估報告審查
5.5.1監(jiān)理單位應對所有的施工方案及其安全風險評估報告進行審查,重點審查施工單位的施工方案及安全風險評估報告的合理性、完整性和客觀性。
5.5.2監(jiān)理單位應對重要項目安全施工技術措施,從“人(施工單位資質、特殊工種人員上崗證、施工人員熟練技能、精神狀態(tài)等)、機(機械設備、電源設備等完好率、可靠度等)、料(供貨商資質、原材料出廠合格證、進場復測報告等)、法(施工方案、工藝、作業(yè)指導書、規(guī)章制度、安全措施、流程等)、環(huán)(地質、氣候、雨季、臺風、夜間施工、周圍不安全因素等)”(4m1e)五個方面評估。
5.5.3經監(jiān)理單位審查后的施工方案及其安全風險評估報告,凡涉及運行安全的,施工單位必須報送建設單位備案,需有關部門協(xié)調的還要進行協(xié)調,其中安全風險等級評定為4級(重大風險)或5級(不可接受風險)的,施工單位還必須報請建設單位和有關單位審查和批準方可施工;對不涉及運行安全的,經監(jiān)理審批后報送建設單位備案。
5.6各級工程建設管理部門對施工方案及其安全風險評估報告審批
5.6.1工程建設單位組織施工、監(jiān)理、運行等有關部門對涉及人身安全、設備安全和電網運行安全的施工方案及其安全風險評估報告進行審查。(或由監(jiān)理組織,建設單位召集,協(xié)調意見后監(jiān)理批準。)
5.6.2根據工程特點(工程項目的物點、性能、工程進行的條件、內外環(huán)境等),對安全風險項目進行定性分析確定,找出施工實施中有可能對人身及電網安全影響最大的風險項目,對其發(fā)生的后果進行定性分析。
5.6.3以確保人身、電網安全為前提,進行風險成本及風險處理成本評價,確立是否可以接受風險,進行權衡。
5.6.4施工方案的安全風險等級評定為5級(不可接受風險)的,建設單位還必須報請省公司工程主管部門組織有關部門進行審查和批準。
5.6.5規(guī)避安全風險,一般采用以下方法:
5.6.5.1對嚴重危害人身及電網安全的方案,予以否決,同時要求施工單位另行編制新的方案,重新報審。
5.6.5.2要求運行等相關部門提供充分條件,制訂相應的預案,降低安全風險等級至3級及以下后再批準方案實施。
6、附錄
6.1附錄一:《評估流程圖》
6.2附錄二:《施工方案及安全風險評估報告審批流轉單》(表1、表2、表3)
安全風險管理制度10
通過對醫(yī)療器械的安全控制和風險分析，采取相應措施從而降低風險發(fā)生的概率。
適用范圍：
通過正常招采程序進入我院的醫(yī)療設備（含科研、教學）、配件。
醫(yī)療器械使用安全風險管理是對醫(yī)療器械臨床使用環(huán)節(jié)可能發(fā)生的安全風險進行分析、評價、控制和檢測工作的管理方針、程序及其實踐發(fā)系統(tǒng)運用。
1、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》，國務院令650號，自20xx年6月1日實施；
2、《國務院關于修改〈醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例〉的決定》，國務院令第680號，自20xx年5月4日實施；
3、《醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理辦法》，國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第18號，自20xx年2月1日實施；
1、《三級綜合醫(yī)院評審標準實施細則》(20xx版），第六章醫(yī)院管理6、9、4、1“有醫(yī)學裝備臨床使用安全控制與風險管理的相關工作制度與流程”。
2、《三級綜合醫(yī)院評審標準實施細則》(20xx版），第六章醫(yī)院管理6、9、4、1“有生命支持類、急救類、植入類、輻射類、滅菌類和大型醫(yī)用設備等醫(yī)學裝備臨床使用安全監(jiān)測與報告制度”。
1、病人和操作人員不能覺察的危險因素，如放射線、電離輻射、磁場。
2、昏迷、麻醉狀態(tài)或臥床病人，尤其老人、兒童、殘疾人，對危害無法采取正常反應。
3、作為生命支持和功能替代的醫(yī)療器械，其安全性、可靠性能直接影響人體生命安全。
4、使用中的醫(yī)療器械絕緣程度下降，保護接地措施不當等因素造成的電氣安全隱患。
5、多種醫(yī)療器械連接使用，可能產生更大的安全隱患。
6、不同醫(yī)療器械之間相互干擾，如電磁干擾產生的安全隱患。
7、有源醫(yī)療器械通過皮膚或直接插入體內時，電氣安全性能造成的危害。
8、特定環(huán)境如濕度、溫度、可燃氣體、有毒氣體、易爆物質，使醫(yī)療器械在應用中可能造成安全性、可靠性下降。
10、年久失修或大修理后未按常規(guī)進行設備有關數據檢測，使電氣、機械等部件安全性能下降未被發(fā)現。
11、使用人員操作失誤或無關人員在無意或無知情況下變動醫(yī)療器械的工作狀態(tài)和預設置，造成的安全風險。
12、未重視生產廠家提示的適應證、禁忌證及風險因素或可能產生的副作用。
1、為防止醫(yī)療器械在使用中對病人和工作人員造成傷害，必須設置警示標志。
(1)危險標示：對放射線、電離輻射、高磁場等區(qū)域的通道與入口處，應設置明顯的警告標志。
(2)狀態(tài)標示：對X線機房、CT機房、直線加速器和SPECT等機房，當設備處于工作狀態(tài)時，通常設置紅燈以示警告。
根據國際電工委員會（IEC)的標準IEC60601-1-1988〔《醫(yī)用電氣設備第一部分:安全通用要求》第一版〕及其第一號修訂標準0991-10制定了醫(yī)用電氣設備安全的國家標準GB9706、1-1995《醫(yī)用電氣設備第一部分：安全通用要求》。該標準是醫(yī)療設備在整個使用壽命周期中必須達到的安全基本要求。
醫(yī)療器械必須采用保護接地，配電方式為三相五線制、保護接地母線接地電阻應小于4Ω。大型醫(yī)療設備如CT機、MRI、DSA、直線加速器、SPECT等，應按設備安裝說明書中接地電阻要求，設置專用接地保護。對有特殊要求的供電系統(tǒng)如心胸外科手術室，應采用1:1隔離變壓器與專用接地線，隔離變壓器的二次回路不接地。
國家對放射診斷、治療設備，包括X線機、CT、DSA、核醫(yī)學設備如SPECT、PET、PET-CT、γ計數儀，醫(yī)用直線加速器、鉆機，模擬定位機、x-刀和γ刀等，國家己有成熟的防護標準和安全規(guī)范，主要的防護規(guī)范有兩項，《GBW-3-80醫(yī)用遠距離γ射線治療衛(wèi)生防護規(guī)定》和《GBW-2-80醫(yī)用治療X線衛(wèi)生防護規(guī)定》。
在采購醫(yī)療設備時，應選擇通過電磁兼容性安全認證的.醫(yī)療設備。在設備的安裝布局中，應考慮醫(yī)療設備之間的相互干擾與影響、在使用前應分析各種醫(yī)療設備的電磁兼容性問題，制定操作規(guī)程時應充分強調電磁輻射的防護措施。
設備使用前對醫(yī)護人員、操作人員及工程技術人員的技術培訓，可采取現場培訓和工廠培訓相結合的方式，大型醫(yī)療設備培訓可分多次完成。
(2)了解使用說明書、維修手冊及與該設備有關的國際、國家標準。
(3)科室所購置設備應具備說明書，并隨機器放置。醫(yī)學裝備部按使用說明書，協(xié)助臨床科室制定設備操作規(guī)程，內容如下：
�、儆嘘P醫(yī)療設備適用的對象、設備保管人員、應用范圍、開機前檢查、注意事項及標準程序。
④操作中的注意事項、安全風險、禁忌、操作人員要求等。
(5)大型貴重精密儀器設備操作人員必須具備操作人員上崗證。
(2)大型貴重精密儀器設備應指定專人操作與專人負責管理。
(4)使用人員應與工程技術人員合作，共同開發(fā)醫(yī)療設備的全部功能，做到物盡其用。
(5)為確保醫(yī)療設備始終處于最佳的性能狀態(tài)，并及時發(fā)現設備性能的變化，對大型醫(yī)療設備日常的質量控制，由使用科室醫(yī)技人員及工程技術人員對設備作穩(wěn)定性檢測，并進行評價。
(6)操作使用人員應按設備使用說明書及操作規(guī)程要求對設備定期進行日常維護和保養(yǎng)。
(7)根據《醫(yī)療設備三級質量控制具體要求規(guī)范》及設備技術要求，醫(yī)學裝備部制定設備維保周期及內容，并定期對維護報告進行分析。
(8)醫(yī)學裝備部按照《急救生命支持類設備管理制度》，《大型醫(yī)療設備管理制度》等對全院醫(yī)學裝備進行定期巡檢及預防性維護，并對巡檢中發(fā)現的問題及時解決，并做好記錄。
(9)設備維修人員在維修醫(yī)學裝備后應進行相關的性能檢測和電氣安全檢查，并對檢測內容進行登記，經檢修仍不能達到使用安全標準的醫(yī)療器械，不得繼續(xù)使用。
(1)科室應將設備日常維護及使用情況定期報告醫(yī)學裝備部。
(2)醫(yī)療設備出現故障，應立即停止使用該醫(yī)療設備，懸掛設備停用標識，并立即通知醫(yī)學裝備部，可撥打63910296（外線）、2296（內線）或與設備責任人直接聯(lián)系。
對培訓記錄、預防性維修、醫(yī)療器械不良事件、計量管理及維修數據進行分析評估，評估數據作為下周期管理依據。針對數據分析原因，持續(xù)改進。
安全風險管理制度11
1.目的
持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患，依據《安全風險分級管控體系建設指南》制定本制度。
2.術語與定義
2.1危險有害因數：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。
2.3風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。
2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。
2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據相關的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。
2.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
3.職責
3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。
3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。
3.3各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制工作。
4.工作程序
4.1危險源辨識和分析按評價過程確定生產作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評價→登記安全風險。
4.2危險源的辨識
4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內容，工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內容清單》。根據清單所涉及內容進行危險源辨識，危險源的辨識應考慮以下方面：
4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。
4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險源，如燃料、設備設施等。
4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源，如建筑物、車輛等。
4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。
4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)
�、盼宸N典型危害
a有毒有害化學品危害：化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等；
b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；
c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；
d電氣危害：設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；
e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。
⑵三種時態(tài)
a過去：作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；
b現在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產生的危險因素。
�、撬姆N狀態(tài)
a日常操作：工藝操作、設備設施操作、現場巡檢。
b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理。
c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。
d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉、輸送皮帶檢查等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。
4.2.2識別的方法
�、攀占瘒液偷胤接嘘P安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據和線索�！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。
�、剖占締挝缓推渌悊挝贿^去已發(fā)生的事件和事故信息。
�、峭ㄟ^收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。
�、韧ㄟ^現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：
現場觀察：對作業(yè)活動、設備運轉進行現場觀測，分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害；
座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害，對現場觀察分析得出的'危害進行補充和確認；
預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。
4.3風險評價方法
4.3.1矩陣法
作業(yè)風險分析方法―風險矩陣，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果即產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。
風險的數學表達式為：R＝L×S。
其中：
R---代表風險值；
L---代表發(fā)生傷害的可能性；
S---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。
L和S取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設方案》確定。
4.4危險源辨識和風險評價的實施
4.4.1各部門按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現有控制措施/制度”等內容。
4.4.2各部門根據“矩陣法”，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辨識評價表》“風險評估”和“風險級別”的內容。根據評價結果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。
4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認，匯總編制公司的《危險源辨識結果統(tǒng)計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。
4.5風險控制
4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。
4.5.2重大安全風險控制
�、旁谝欢螘r期內需要采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。
�、凭o急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。
⑶建立和完善制度，編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。
⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。
�、蓪τ嘘P人員進行安全教育和培訓。
�、始訌娪嘘P設備、設施的檢查和維護。
4.5.3一般風險控制
對一般風險源，對職工進行安全風險教育，車間及相關部門完善現有制度和措施，加強運行監(jiān)控。
4.6危險源的更新
各部門根據本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施；
⑴相關法律法規(guī)變化時。
⑵在工作程序將發(fā)生變化時。
⑶開展新的活動前（如新建公司等）；
�、炔捎眯略O備、設施前或設備技術改造后投入使用前；
�、刹捎眯碌奈镔|。
⑹發(fā)現新的危險源時。
各部門根據補充辨識和評價的結果，填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》，報安全辦備案。
4.7管理體系培訓考核
4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作，對各部門的安全風險負責人培訓，各部門負責人對其內部人員培訓講解。
4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行，安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。
5.記錄
5.1《作業(yè)崗位清單》
5.2《崗位作業(yè)內容清單》
5.3《公司風險源辨識標準》
5.4《公司危險源辨識結果統(tǒng)計表》
5.5《風險評價信息表》
5.6《重大安全風險清單》
5.7《風險等級分布信息》。
安全風險管理制度12
為了加強安全生產基礎建設，完善和規(guī)范安全生產風險分級管控機制，明確各級管控職責，增強事故防控能力，降低安全風險，有效遏制重特大生產安全事故，特制定本制度。
本制度規(guī)定了公司安全生產事故風險管控的職責、風險辨識和評估及考核等要求，適用于公司所有部門、車間、班組和崗位生產經營過程中的安全生產風險分級管控活動。
根據《中華人民共和國安全生產法》、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《大連市人民政府安全生產委員會關于印發(fā)構建雙重預防機制實施方案的通知》等法律法規(guī)和規(guī)范。
公司安全生產風險分級管控工作遵循“統(tǒng)一領導、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。
公司安全生產風險分級管控工作的組織機構由公司安全生產主要負責人、各分管副總經理、各部門和車間及班組負責人組成公司安全生產風險分級管控領導小組（以下簡稱領導小組），組長由公司安全生產主要負責人擔任，副組長由分管安全和生產的副總經理擔任。
領導小組負責領導構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織協(xié)調制定和修訂公司安全生產風險分級管理的相關制度，明確相關工作內容、責任部門、責任人員、管控措施及績效考核等工作要求，提供構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作的資金和物資及人力等資源保障，督查公司安全生產風險分級管理的相關制度落實情況及責任制的執(zhí)行情況。
5.2.2.1負責組織構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織成立公司安全生產風險分級管控領導機構，發(fā)布授權命令。
5.2.2.2根據法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責組織制定或修訂、審批、發(fā)布公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.2.3負責組織公司的風險管理活動，組織風險辨識和評估工作，負責公司違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的，或發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發(fā)生事故的條件依然存在的，或涉及重大危險源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在9人（不含9人）以上的，或經風險評價確定為最高級別風險的等重大風險的管控，組織制定和審批重大風險控制措施。
5.2.2.4負責組織制定安全生產責任制，簽訂車間、部門以上級別的安全生產責任狀，審查車間、部門以上級別的安全生產責任制的落實情況。
5.2.2.5負責組織制定風險報告、公告制度，審查車間、部門以上級別的安全風險防控可靠性報告單，審批對外發(fā)布的風險公告。
5.2.3.1協(xié)助組長組織、協(xié)調構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作。
5.2.3.2根據法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責組織、協(xié)調制定或修訂、審核公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.3.3負責組織、協(xié)調公司的風險管理活動，組織分管職責的風險辨識和評估工作，協(xié)助組長進行重大風險的管控，負責較大風險的管控，組織制定和審批較大風險控制措施。
5.2.3.4協(xié)助組長組織、協(xié)調制定安全生產責任制，與職責范圍的下級部門或崗位簽訂安全生產責任狀，審查下級部門或崗位安全生產責任制的落實情況。
5.2.3.5協(xié)助組長組織、協(xié)調制定風險報告、公告制度，審核、研判車間、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單的內容，組織填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報組長審批對外發(fā)布。
5.2.3.6負責全公司風險分級管控績效考核的審核和上報。
�。�1）負責公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的具體工作，制定工作計劃和方案。
�。�2）根據法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責編制或修編公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
（3）負責定期進行公司風險辨識和評估工作，編制安全風險辨識程序和方法，制作企業(yè)重大安全風險清單，協(xié)助公司較大以上風險的管控，負責制定風險控制措施并逐級上報。
�。�4）負責編制各級安全生產責任制，制定本部門安全生產責任制，與部門內各崗位簽訂安全生產責任狀，審查部門個崗位安全生產責任制的落實情況。
（5）負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，負責收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報副組長審核上報。
（6）根據風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。
�。�7）根據風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。
（8）負責公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的總結及材料上報、歸檔工作。
�。�9）負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。
�。�1）協(xié)助安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與部門各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責審核、研判、上報本廠的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的.落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構和車間構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本班組的風險管理活動，組織本班組的風險辨識和評估工作，協(xié)助車間進行一般以上風險的管控，負責本班組的低風險管控，組織制定和審批本班組及各崗位低風險控制措施。
�。�3）負責與車間簽訂本班組安全生產責任狀，與班組各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
�。�4）負責組織召開班組班前安全生產例會，布置生產任務，告知生產過程中存在的安全風險和職業(yè)危害，督促和檢查勞動防護用品的使用及佩戴情況，檢查崗位風險告知卡的佩戴和掌握情況，講解操作規(guī)程和注意事項及應急措施等安全生產相關內容，負責組織審核、研判、上報本班組的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助車間和班組構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
�。�2）負責本崗位的風險辨識和評估活動，協(xié)助班組進行一般以上風險的管控，負責本崗位的低風險管控，負責落實本崗位低風險控制措施。
�。�4）參加班組組織的班前安全生產例會，接受生產任務，了解生產過程中存在的安全風險和職業(yè)危害及注意事項，正確使用和佩戴勞動防護用品和安全防護設施，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，熟練掌握相關應急措施等安全生產相關內容，負責檢查本崗位的作業(yè)環(huán)境、設備設施、安全防護措施和設施、供輔設施、原材料等情況是否符合相關要求，填寫、上報安全風險防控可靠性報告單。
6.1.1 領導小組負責組織、協(xié)調每年進行一次公司的相關規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，建立完善的責任制度和責任制、安全生產風險分級管控制度、風險報告和公告制度，并組織逐級簽訂安全生產責任狀，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發(fā)生變化時，及時組織修訂相關制度并及時發(fā)布實施。
6.1.2安全生產管理機構根據領導小組的工作要求，負責進行相關規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發(fā)生變化時，及時進行修訂相關制度，并做好相關材料的歸檔工作。
6.1.1 領導小組負責組織、協(xié)調每年進行一次公司的風險評估工作，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求，或公司生產經營活動過程中危險源發(fā)生變化時應及時組織進行風險評估，組織制定和審核、審批較大以上風險控制措施。
6.1.2安全生產管理機構根據領導小組構建安全生產風險分級管控預防機制工作的要求，具體負責公司的風險辨識工作，獲取相關法律法規(guī)和規(guī)范，編制安全風險辨識程序和方法，確定風險級別，制定工作計劃和方案，制作和填寫企業(yè)安全風險清單，協(xié)助公司較大以上風險的管控，制定風險控制措施，審批一般風險控制措施。
6.3.1 領導小組負責組織、協(xié)調負責編制各級安全生產責任制，明確各級各部門和各崗位的風險管控職責，并逐級簽訂安全生產責任狀，審查安全生產責任制的落實情況，并制定、審核、審批風險控制措施。
6.3.1.1領導小組組長負責組織和實施重大風險（紅色）的管控，審批重大風險的控制措施，督促檢查重大風險、較大風險管控的職責落實情況。
6.3.1.2 領導小組副組長負責組織和實施較大風險（橙色）的管控，審核重大風險的控制措施，審批較大風險的控制措施，組織督促檢查較大以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.3安全生產管理機構負責組織和實施一般風險（黃色）的管控，審核較大風險的控制措施，審批一般風險的控制措施，督促檢查一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.4采購部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.5財務部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.6質量部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.7技術部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.8辦公室負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.9設能部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.10制芯工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.11鑄一工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.12鑄二工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.13清理工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.14維修工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.15設計制作工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.16模具加工工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.17物資庫房負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.2班組負責組織和實施本班組低風險（藍色）的管控，組織制定和實施本班組及各崗位低風險控制措施，督促檢查本班組低風險管控的職責落實情況。
6.3.3崗位負責本崗位的風險辨識和低風險管控，落實本崗位低風險控制措施。
風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，根據風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。
6.5.1 領導小組組長負責組織編制風險報告、公告制度。
6.5.2安全生產管理機構負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，明確各級安全風險防控可靠性報告單和風險研判的內容及風險報告的流程和方式方法，收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，報副組長審核上報，由組長審批公告。
6.5.3公司在各部門（工段）門口的顯著位置，公告存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。
安全生產管理機構負責根據風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。
安全生產管理機構負責根據風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。每年對公司全員進行安全風險知識為主的安全教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
安全生產管理機構負責及時將公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的總結及材料上報、歸檔工作。
各級、各部門結合各崗位安全生產責任制的風險分級管控落實情況進行考核，考核參照公司年度《安全生產責任制》、《安全生產考核管理制度》執(zhí)行。
安全生產管理機構負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。
各級、各崗位風險分級管控應做好記錄，記錄至少保存3年。
安全風險管理制度13
為認真落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步建立健全安全風險監(jiān)控與預警機制，完善安全生產風險動態(tài)監(jiān)控及安全預警，加強安全生產動態(tài)管理，杜絕各類事故的發(fā)生，根據《公路水路行業(yè)安全生產風險管理暫行辦法》、《中華人民共和國安全生產法》及交通運輸有關法規(guī)制度，制定本制度。
一、組織機構及職責
�。ㄒ唬┕景踩a委員會是公司重大風險監(jiān)控的領導機構。確保重大風險動態(tài)監(jiān)測、預警、控制管理工作的有效實施安全科具體負責組織對重大風險監(jiān)控決議事項的實施、日常工作、監(jiān)督檢查等工作。
（二）重大風險監(jiān)控領導機構工作職責
1、依法依規(guī)建立健全安全生產風險管理工作制度，開展公司管理范圍內的風險辨識、評估等工作，組織落實重大風險動態(tài)監(jiān)測、預警、控制等相關工作，防范和減少事故。
2、組織建立應急隊伍，完善應急隊伍建設，按規(guī)定組織開展應急救援教育培訓和應急演練，檢查督促好事故的預防措施和救援的各項準備工作。
3、發(fā)生事故時，發(fā)布和解除應急救援命令、信號；組織指揮救援隊伍實施救援行動；向上級部門匯報事故情況，必要時向有關單位發(fā)出救援請求；組織事故調查、總結救援經驗教訓。
4、制定落實公司重大風險源的控制措施。
5、組織編制重大危險源管理方案，督促落實重大危險源的安全管理措施。
�。ㄈ┌踩浦卮箫L險監(jiān)控工作職責
1、積極參與公司范圍內的風險辨識、評估等相關工作。
2、動態(tài)監(jiān)控公司安全生產狀況，對安全生產隱患隨時予以警示或向重大風險監(jiān)控領導機構匯報，并收集相關資料。
3、根據重大風險控制措施，做好重大風險的控制工作。
4、積極組織參與應急演練，并做好相關記錄。
5、組織對從業(yè)人員進行安全教育培訓和重大風險源告知工作。
6、組織對應急物資進行定期檢查，并按照應急預案分工做好應急處置工作。
二、風險動態(tài)監(jiān)測、預警、控制
（一）風險監(jiān)測
1、根據公司安全生產風險分級防控規(guī)定，每季度對安全生產風險進行辨識評估和上報。
2、定期組織對重大風險源進行安全檢查（每月一次），并收集相關記錄。
3、加強對重大風險源的監(jiān)控，及時發(fā)現安全隱患，做好預警工作，采取切實有效的措施督促整改到位，對整改結果查驗。
4、重點部位的重大風險應派專人進行重點監(jiān)控。
5、每年進行一次安全生產風險全面辨識，對識別出的重大風險制定相應的應急措施，并對重大隱患進行重點監(jiān)控和限期治理。
�。ǘ╋L險預警
1、風險預警是指在全面辨識反映安全生產狀態(tài)的指標的基礎上，通過隱患排查、風險管理等安全方法及工作，提前發(fā)現、分析和判斷可能導致事故發(fā)生的信息，定性定量表示公司生產安全狀態(tài)，及時發(fā)布生產預警信息，最大限度降低事故發(fā)生概率及后果嚴重程度。
2、預警條件，當出現以下情況時，應進行風險預警：設備事故：出現某設備故障、爆炸時；防汛：出現較大雨水時；自然災害：發(fā)生自然地質災害、惡劣天氣；出現安全生產新形勢、新情況、新問題；重大節(jié)假日：元旦、春節(jié)、十一國慶節(jié)、五一勞動節(jié)等；本行業(yè)連續(xù)發(fā)生一般事故和較大以上事故時；與往年相比事故上升幅度較大；事故隱患長期得不到整改；事故控制指標超出；遲報、瞞報、漏報、謊報事故；其他情況。
3、預警要求
（1）由安全科組織對各部門安全生產運行情況、隱患隨機抽查、現場檢查，及時進行預警、糾偏。
（2）安全科對安全預警信息進行收集、匯總，必要時予以公示。
�。�3）發(fā)出預警后，應立即組織分析和查找公司安全生產的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，采取有效措施，有針對性的作出相應安全生產工作布置。
�。�4）安全生產預警工作要做到有部署、有措施、有落實，及時消除安全生產隱患，并做好記錄備查。
�。ㄈ╋L險控制
1、依據風險的等級、性質等因素，科學制定管控措施。
2、建立風險動態(tài)監(jiān)控機制，按要求進行監(jiān)測、評估、預警，及時掌握風險的狀態(tài)和變化趨勢。
3、嚴格落實風險管控措施，保障必要的`投入，將風險控制在可接受的范圍內。
4、將風險基本情況、應急措施等信息及時告知從業(yè)人員和進入風險區(qū)域的外來人員，指導、督促做好安全防范。
5、針對公司可能導致的安全生產事故，制定或完善應急措施。
6、當風險的致險因素超出管控范圍，達到預警條件的，應及時發(fā)出預警信息，并立即采取針對性管控措施，防范安全生產事故發(fā)生。
7、對公司管理范圍內的風險辨識、評估、登記、管控、應急等情況進行總結和分析，針對存在的問題提出改進措施。
8、如實記錄風險辨識、評估、監(jiān)測、管控等工作，并規(guī)范管理檔案。重大風險應單獨建立清單和專項檔案。
9、加大安全投入，積極開展風險辨識、評估、管控相關技術研究和應用，提升風險管控能力。
10、對進入重大風險影響區(qū)域的從業(yè)人員組織開展安全防范、應急逃生避險和應急處置等相關培訓和演練。
11、重大風險所在場所設置明顯的安全警示標志，標明重大風險危險特征、可能發(fā)生的事故后果、安全防范和應急措施。
12、將重大風險的名稱、位置、危險特性、影響范圍、可能發(fā)生的安全生產事故及后果、管控措施和安全防范與應急措施告知直接影響范圍內的相關人員。
13、編制安全生產事故應急救援預案，建立應急救援機構，配備應急救援人員，儲備救援器材、設備、物資，并定期組織預案演練。
14、加強對重大風險源以及安全技術措施執(zhí)行情況跟蹤檢查，對發(fā)現的安全隱患及時整改并驗證。
安全風險管理制度14
在醫(yī)療行為的全過程中，醫(yī)療風險無處不在。醫(yī)務人員、患者、醫(yī)院管理人員、患者家屬、涉及醫(yī)療行為的各類人員都可能成為醫(yī)療風險的責任人或受害者。為了避免醫(yī)療風險的發(fā)生，提高醫(yī)療質量，減少醫(yī)療糾紛，改善醫(yī)院管理，特制訂我院醫(yī)療風險管理規(guī)定。
一、指導原則
醫(yī)務人員是醫(yī)療風險防范的重要責任人，要對可能發(fā)生的風險具有預見性，注意發(fā)現醫(yī)療流程管理中的漏洞和缺陷，關注高風險環(huán)節(jié)，力求控制。對于不可控風險，要權衡利弊，降低風險。難以避免的。風險，一定要向患者交代清楚，征得患者同意后方可實施。
二、醫(yī)療風險管理制度
1.院長是全院醫(yī)療風險管理工作的第一責任者，主管院長承擔主管業(yè)務的風險管理責任，各科室主任承擔所屬科室的醫(yī)療風險管理責任。
2.醫(yī)院各科室員工均有權，也有義務提出全院、科室和崗位工作中的各種醫(yī)療風險隱患，規(guī)避、控制、上報風險，提出改進措施，保證醫(yī)療工作的安全和質量。
3.醫(yī)院醫(yī)療質量與安全管理委員會、科級質量與安全管理小組負責醫(yī)療風險管理工作，通過院科兩級進行管理，開展日常風險管理工作。
4.院科兩級各質量與安全管理組織每月結合實際工作，對風險因素從發(fā)生概率及導致后果的嚴重性方面進行討論、分析，并記錄在案。
5.科級質量與安全管理小組每月進行現有的操作規(guī)章、流程指南的學習，避免可預測的.醫(yī)療風險。
6.科級質量與安全管理小組每月一次或一旦發(fā)現新的醫(yī)療風險因素，即時召開專題會，查找、研討、分析并尋找有效解決方法。各科可自行解決者自行解決，若需醫(yī)院協(xié)調，則上報至醫(yī)務科。在每月活動中，查找出的風險、隱患，科內首先提出處理意見，并在科內或病區(qū)內盡可能廣泛地征求員工的意見，選擇最優(yōu)方案落實，并將所采取的措施通報科內。
7.院長每半年對醫(yī)療質量與安全管理委員會活動記錄進行檢查，醫(yī)療質量與安全管理委員會每季度對科級質量與安全小組活動記錄進行檢查，并以詢問方式了解科室員工對所記錄的已施行的改進措施的知曉情況。檢查各種管理措施的落實情況，對其有效性、實際性及便捷性進行評估。對于不完善的措施進一步進行分析、整改，直至完善。協(xié)助科內進行醫(yī)療風險管理工作，及時將有關情況上報醫(yī)院，對科內提出問題或意見24小時內給予答復。
8.醫(yī)療質量與安全管理委員會每半年對檢查結果進行匯總、整理、分析，上報主管院長，年終將全年情況進行匯總、分析，提出下一年度的醫(yī)療風險管理重點并制定年度工作方案。
三、醫(yī)療風險預警標準(以下情況應當預警)
1.危重病人搶救及高風險手術病人。
2.急、重、危病人應做特殊檢查和處理的，轉診病人具有一定風險的。
3.麻醉、輸血、輸液、藥物使用異常反應的。
4.界于多學科之間、又一時難以確診的重癥患者，在執(zhí)行首診負責制后，存在一定風險的。
5.對于自知或他人的提示下，有違反規(guī)章或操作規(guī)程，可能發(fā)生醫(yī)療風險的。
6.對診療效果不滿意，可能引起醫(yī)療爭議的院內感染以及對操作較復雜，有可能發(fā)生嚴重并發(fā)癥或并發(fā)癥發(fā)生率較高以及治療效果難以準確判斷的。
7.對相關檢查不健全，各項指征與相關檢查不一致、報告單不準確、可能帶來不良后果的。
8.對新技術、新開展的診療項目以及臨床實驗性治療，在做好技術保障的前提下，仍可能存在醫(yī)療風險的。
9.對一次性用品、血液、血液制品、藥品材料、儀器設備使用前和使用中發(fā)現存在隱患的。
10.因玩忽職守、無故拖延急診、會診及搶救或因操作失當(粗暴)，不負責任，擅自做主，可能造成風險的。
11.對患方認為服務態(tài)度不好，使用刺激性語言或不恰當解釋病情等引發(fā)激烈爭議的。
四、醫(yī)療風險識別方法
(一)醫(yī)療風險分類
1.管理風險
①診療銜接管理制度不完善。如病人術中并發(fā)癥無應對措施或相應專家會診職能不清。
�、趫�(zhí)行新政策法規(guī)不熟悉，門診醫(yī)生不夠熟悉地方相關法規(guī)政策，如醫(yī)保、公費醫(yī)療報銷范圍，開藥天數。
�、坶_展新技術(項目)風險。
2.診療風險
診療風險表現在如下幾個方面：
①錯誤診斷②延誤診斷③遺漏診斷④顛倒主次診斷⑤以癥狀體征代替診斷或不寫診斷。
3.檢查治療風險
�、龠x擇的治療方案或藥物種類、劑量、用法失誤。(致治療失敗或肝、腎、造血功能損害、心律失常、胃腸道反應等)
�、谑中g，各種穿刺損傷及并發(fā)癥。(出血、感染、氣胸，心包填塞等)
�、圯斠悍磻�(熱原反應、配伍禁忌、液體污染、滴速過快、藥物反應)
�、苓^敏反應。(過敏性休克、喉頭水腫等)
�、轂E施輔助檢查。(不必要、昂貴、重復的儀器檢查不能報銷或引發(fā)不滿，孕婦行X線檢查等)
(二)規(guī)避風險的措施
1.增強風險意識，立足防范為主
�、賺徫慌嘤柤鞍踩逃�。所有醫(yī)務人員無論職務高低、年齡大小均需進行帶教并經考核合格后上崗。
②落實醫(yī)患溝通制度。強調“四種情況四說清”，即特殊病人、特殊病情、特殊檢查、特殊治療情況下特別要交代清楚病情、病程、藥物治療影響及預后。
�、蹠\及轉科診治制度。凡三次門診不能確診者轉門診辦公室聯(lián)系會診，凡住院患者有疑問需轉科、轉院治療需向醫(yī)務科上報。
�、茚t(yī)療文件書寫規(guī)定。要求內容詳實，字跡清楚、書寫及時、保存證據。凡手術、特殊治療均需簽署知情同意書，外帶藥品輸液均需簽字留底封存。
2.監(jiān)控環(huán)節(jié)質量，側重風險點
①質量監(jiān)控組織完整。由各科主任、護士長、醫(yī)生、護士組成質量與安全管理小組。
②堅持風險點跟班。診療重點在疾病的診斷、治療、手術、輸液、過敏試驗及預防接種。
�、奂皶r處理糾紛。對病人不滿及投訴，迅速作出反應，及時協(xié)調處理，�？擅獬V訟并收到事半功倍的效果。
�、芗本人幤俘R備，人員設備在位，狀態(tài)良好
(三)環(huán)節(jié)質量監(jiān)控。抽查病歷，注意應用醫(yī)院管理部門考評結果和調查數據以彌補監(jiān)控人力不足。
五、醫(yī)療風險預警程序
對于可能發(fā)生的一般醫(yī)療風險，由科內醫(yī)療質量管理人員、科主任預先收集信息，對可能發(fā)生的較高醫(yī)療風險，科內醫(yī)療質量管理人員、科主任通過書面或電話報醫(yī)務科備案，必要時報主管院長。
對因醫(yī)療風險可能發(fā)生的醫(yī)療糾紛，相關科室及時報醫(yī)務科。
六、醫(yī)療風險預警響應
對于可能發(fā)生的風險，科內質量與安全管理小組必須給予足夠重視，適時做出適當的評估。必要時，由醫(yī)務科組織醫(yī)療質量與安全管理委員會分析，確定可能發(fā)生風險的程度，并適時發(fā)生預警信號。
七、醫(yī)療風險預警處理
對可能發(fā)生的風險，依照分析原因，確定控制、預防的措施，予以控制。對于可能涉及醫(yī)療爭議的，向患方履行好告知義務，辦理書面告知及知情同意手續(xù)。
對可能發(fā)生難以控制的醫(yī)療風險，由醫(yī)務科組織相關科室積極做出妥善處理，并記錄。
安全風險管理制度15
制度
第一章總則
第一條為規(guī)范我項目部生產安全風險管理，全面辨識、管控在施工過程中，針對各標段、各道工序可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據上級公司要求并結合我項目部實際，特制定本制度。
第二條依據《中華人民共和國安全生產法》、《XXX關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《XXX關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》和《XXX生產安全風險管理辦法》等法律法規(guī)、上級及公司有關規(guī)定，制定本辦法。
第三條安全風險管理堅持“全員參與、突出重點、分級管控”的原則。
第四條項目部各部室部門長、施工單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體。
第五條本辦法適用于XXX各部室及所屬單位。第二章職責與分工
第六條項目部負責指導監(jiān)督所屬施工單位開展安全風險管理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過程中對重大危險源依法開展管控。
第七條工程部各部室、所屬施工單元是安全風險管理的責任主體，應建立健全安全風險分級管控工作機制，實現安全風險自辨自控，晉升安全生產整體預控能力。
第八條所屬各部門、各施工單位應制定安全風險辨識評估管理制度，定期組織開展本部門、本施工單位職責范圍內安全風險辨識、評估，對安全風險進行管控；存在的重大危險源應依法進行報告、建檔、檢查、監(jiān)控。
第三章組織管理
第九條成立風險分級管控工作領導組：組長：副組長：
成員：
第十條崗位職責：
1、組長是安全風險分級管控第一責任人，負責安全風險分級評估、管控工作的整體組織、協(xié)調，對安全風險管控全面負責。
2、副組長具體負責實施分擔系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本分擔專業(yè)安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內容。
3、成員負責具體實施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
4、各施工單位負責人負責本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風險管控工作，施工班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險評估管理。
第四章定義與分類分級
第十一條風險源，是指可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
第十二條安全風險，是指生產過程中發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財產損失的嚴重性組合。
第十三條按照可能導致的事故類型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》，將安全風險分為物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類。
第十四條按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風險劃分為四個級別：
1、可能造成重大及以上事故的，為重大風險；2、大概造成較大事故的，為較大風險；
3、大概造成1—2人死亡或3—9人重傷事故的，為一般風險；4、大概產生個體重傷及以下傷害的，為低風險。第十五條重大風險源，是指長期或臨時地生產、搬運、使用或儲存風險物品，風險物品的數目等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。
第五章辨識與評估
第十六條安全風險辨識，是指辨認生產過程當中存在的風險源并確定其特征的過程。辨識可采用基本分析法、工作安全分析、安全檢查法、預先風險分析、現場觀察、查閱有關資料以及詢問、交談等方法。
第十七條安全風險評估，是指對風險源的風險因素進行分析評價，確定安全風險等級，對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
第十八條安全風險評估過程應突出遏制較大及以上事故，高度存眷暴露人員，聚焦重大風險源、勞動麋集型場所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。
第十九條工程開工前，應組織有關部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單元安全資質、整體施工組織設想、安全和技術管理人員配備、作業(yè)人員資質、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全前提進行綜合分析評估，展開預先安全風險辨識與評估，建立安全風險清單，并針對較大及以上安全風險進行風險管理籌謀；組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行動和管理體系等方面存在的安全風險，辨識應做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。
第二十條每年由工程部經理親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調各專業(yè)技術人員和專家，圍繞人的不安全行動、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我工程部施工任務、使用機械設備、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合斟酌作業(yè)場所、受威脅人數、原因物、引起事故的引誘性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、風險源的調查、風險區(qū)域的界定、存在前提及觸發(fā)因素的分析、潛在風險性分析，確定安全風險類別。
第二十一條每月由項目部分管專業(yè)負責人牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的'安全風險辨識及隱患排查，召開一次安全風險分析會，結合本專業(yè)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動態(tài)辨識和評估安全風險，更新安全風險清單。
第二十二條每周由項目部各部室部門長、施工單位負責人組織本單位人員，對本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術負責人根據辨識情況編寫施工區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
第二十三條每日由項目部所屬各施工單位班組長班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。加強現場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區(qū)域內的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現安全風險后及時向當班跟班隊長、班組長匯報，若發(fā)現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長或所屬單位負責人，所屬單位負責人處理不了的及時向項目部匯報處理。
第二十四條在施工（生產）、管理、環(huán)境、重大技術方案等產生變化或變更時，應重新進行安全風險辨識與評估。
第二十五條根據《危險化學品重大危險源辨識》進行重大危險源辨識，對確認的重大危險源進行登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施，并按規(guī)定報告當地政府安全生產監(jiān)督管理部門和公司安全管理部備案。
第二十六條其他評估。
1、設備、物質購置及出入庫。觸及安全建設的設備、物質購置前，要對設備、物質是否適應本單元安全建設請求進行安全、技術選型論證，并按規(guī)定程序報批。設備、物質入庫前，應對其完好情況、技術參數、安全性能等進行評估驗收，符合請求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單元（人員）應對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全請求方可投入運行。
2、工程部員工。新入場員工和從公司其他工程部及公司創(chuàng)管中心調入工程部的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術業(yè)務知識和技術、規(guī)程措施和有關規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。
3、作業(yè)人員。各施工單位負責人應利用每日班前會對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。4、重大災害。項目部負責人應定期對本單位可能發(fā)生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。
第五章分級管控及要求
第二十七條工程部根據安全風險等級，明確各層級的安全風險管控責任及具體管控負責人，完善安全風險預警機制，實行安全風險分級管控。
1、低風險：工程部組織展開崗位安全操作技術培訓，督促班組展開班前“風險預知”和“三工”活動，晉升從業(yè)人員的安全意識；
2、一般風險：項目部要明確安全技術保障措施，對作業(yè)人員進行交底后實施；3、較大風險：項目部從組織、制度、技術、應急等方面制定安全風險管控方案，經審批后實施；
4、重大風險：項目部組織編制、審核、批準安全風險管控方案（必要時組織專家論證），報公司備案后由項目部負責實施，相關部門要加強過程監(jiān)管。
第二十八條項目部每月對安全風險管控方案執(zhí)行情況進行分析和確認，對所采用風險控制措施、工作程序等有效性、適宜性進行評價，提出改進措施及實施方案，做到持續(xù)改進。
第二十九條根據風險分級，工程部制定較大及以上安全風險和重大風險源應搶救濟預案，配備必要的應急器材、裝備，每年至少進行一次應搶救濟練訓練。
第三十條項目部將安全風險評估結果及所采取的控制措施告知相關從業(yè)人員，在醒目位置設置警示標識、警示說明，并在施工（生產）現場分區(qū)域進行安全風險公示。
第三十一條在施工（生產）過程中對安全風險控制情況實施檢查，對風險控制措施的有效性進行驗證，發(fā)現事故征兆要立即發(fā)布預警預報信息，落實應急防范措施，對發(fā)現有危及人身安全緊急情況的，應當立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險區(qū)域。
第三十二條如存在較大及以上風險作業(yè)區(qū)域，必須落實帶班人員和安全監(jiān)管人員實施監(jiān)控，嚴禁在無安全監(jiān)控情況下實施作業(yè)。
第三十三條展開安全技術改造和工藝設備更新，積極推廣新技術、新工藝、新材料、新設備等應用，推行“機械化換人、自動化減人”，消除或下降安全風險，新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的風險因素、大概造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用前提進行綜合評估。
第三十四條嚴格遵守規(guī)程標準，依據標準標準和風險評估結果，確定需管理風險作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的工程，如臨近高壓輸電線路作業(yè)、風險場所動火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，標準審批并嚴格執(zhí)行。作業(yè)審批應包含安全風險分析、安全及職業(yè)病危害防護措施、應急處置等內容。
第三十五條加強勞動密集型作業(yè)場所風險管控，科學合理控制高風險作業(yè)場所人員數量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應采取有針對性的空間物理隔離等措施，每個隔離區(qū)域或部位人數不得超過9人，如確需超過9人，應制定專項安全風險控制措施，并進行重點監(jiān)控。
第三十六條嚴格遵照國家、行業(yè)有關規(guī)定進行危險性較大分部分項工程的管控，對照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識別出項目所涉及的危險性較大分部分項工程，制定專項施工方案，超過一定規(guī)模的應組織專家對方案進行論證。
第三十七條工程部制定的專項施工方案中應按有關規(guī)定明確需求驗收的重要工序，在方案實施前，對所有相關管理人員和作業(yè)人員進行安全技術交底。實施過程當中不得擅自修改、調整專項方案，嚴格執(zhí)行簽字驗收制度。
第三十八條安全風險消除后應及時申請銷案。
第六章檢查考核
第三十九條項目部年對各部門、所屬各施工單位安全風險控制情況、制度有效性進行監(jiān)督檢查，將其安全風險控制的開展情況納入責任制考核。
第四十條項目部建立安全風險評估考核獎懲機制，對各部門、各施工單位安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導，定期檢查考核。
第四十一條每季度對各部門、各施工單位安全風險評估工作進行一次檢查考核（考核標準見附件5），平均得分低于90分的定為不合格部門或不合格施工單位。
第七章附則
第四十二條本制度由項目部安保部負責解釋，自發(fā)布之日起實施。
一是進行風險點排查。組織對生產經營全過程進行風險點排查，并重點排查生產工藝技術及流程，易燃易爆、有毒有害生產經營場所，有限作業(yè)空間等設備設施、部位、場所、區(qū)域以及相關作業(yè)活動。
二是進行風險因素辨識。對排查出的風險點選擇適用的分析辨識方法進行風險因素辨識，明確可能存在的不安全行為、不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境影響因素。
三是進行風險評價和分級。根據風險因素辨識情況，對風險點進行定性定量評價，將風險等級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。
四是重大風險和較大風險的確定。產生過死亡、重傷、重大財產喪失事故且產生事故的前提依然存在的，觸及重大風險源等風險點，該當確定為重大風險。產生過1次以上不足3次的輕傷且產生事故的前提依然存在的，具有中毒、爆炸、火災等風險因素的場所且同一作業(yè)時間作業(yè)人員在3人以上不足10人的風險點，該當確定為較大風險。
將風險進行分級后，針對分歧等級的風險，《辦法》中規(guī)定了有針對性的管控措施。
一是所有風險均適用的管控措施。生產經營單位應當編制風險分級管控清單，列明管控重點、管控機構、責任人員和技術改造、經營管理、培訓教育、安全防護和應急處置等管控措施，主要負責人每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。
二是較大風險的管控措施。對較大風險的管控，應當制定專項管控方案，嚴格限制人員進入并實行登記管理，由生產經營單位分管負責人負責管控，并定期進行檢查、排查。
三是重大風險的管控措施。對重大風險的管控，應當制定專項管控方案，實時進行監(jiān)控或者實行24小時值班制度，禁止無關人員進入并嚴格限制作業(yè)人員數量，由生產經營單位主要負責人負責管控，并定期進行巡查、排查。
四是其他風險管控措施。對于進行危險作業(yè)，項目、場所發(fā)包或者出租場地、設施設備，在同一區(qū)域內多個單位同時作業(yè)的，規(guī)定了相應的風險管控措施。
五是風險管控評審。對于風險管控措施，應當每年至少開展1次風險管控評審，確保管控措施持續(xù)有效。對于發(fā)生生產安全事故、安全生產標準和條件發(fā)生重大變化、生產經營單位組織機構發(fā)生重大調整等情形，應當及時開展風險管控評審。
�。ㄒ唬槿姹孀R、管控煤礦生產過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，提升安全保障能力，根據《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》“建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程”的規(guī)定，制定本制度。（二）建立煤礦安全風險分級管控工作體系，礦長為第一責任人，全面負責煤礦安全風險分級管控工作；各分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作。
1、礦長對煤礦安全風險分級管控工作負有下列職責：（1）建立健全本單位安全風險分級管控各項規(guī)章制度。（2）負責保障安全生產風險分級管控所需人員、技術、資金等的有效投入。（3）負責組織實施重大安全風險管控措施。
（4）負責全礦井范圍內安全風險定期檢查分析工作，檢查安全風險分級管控措施落實情況，評估管控效果，完善管控措施。
�。�5）使用每個月的安全辦公會議，分析重大安全風險管控措施落實情況和管控效果，針對管控過程當中出現的問題完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點。
�。�6）組織制定并實施風險分級管控培訓教育和培訓計劃。（7）負責組織年度安全風險辨識評估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項辨識評估。
�。�8）其他相關工作。
2、副礦長對煤礦安全風險分級管控工作負有下列職責：（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風險分級管控工作。
（2）負責組織分管范圍內生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估。
�。�3）負責組織分擔范圍內啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產一個月以上復工復產前的專項辨識評估。
（4）負責檢查、督促分管范圍內安全風險分級管控措施的落實。
（5）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內安全風險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。
�。�6）完成礦長臨時安排的其他相關工作。
3、總工程師對煤礦安全風險分級管控工作負有下列職責：（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風險分級管控工作。
�。�2）負責組織分擔范圍內新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設想前的專項辨識評估。（3）負責檢查、督促分擔范圍內安全風險分級管控措施的落實。
�。�4）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內安全風險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。
�。�5）完成礦長臨時安排的其他相關工作。
�。ㄈ┟旱V安全管理部門為煤礦負責安全風險分級管控工作的管理部門。負責組織制訂煤礦安全風險分級管控考核標準，定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。
（四）其它業(yè)務職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專業(yè)范圍內安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調、業(yè)務指導和檢查督導。
�。ㄎ澹┌踩L險辨識、評估、管控工作流程：準備→危險源辨識→風險評估→制定并執(zhí)行管控措施→檢查分析及改進。
1、準備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對煤礦領導成員進行責任劃分，根據業(yè)務分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員研究安全風險辨識評估相關知識，收集資料（國家及地方相關法律、法規(guī)、規(guī)程、標準；煤礦年度生產作業(yè)計劃、相關規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。
2、危險源辨識。煤礦領導按照職責分工組織對危險源進行全面、系統(tǒng)的識別，做到無遺漏。
3、安全風險評估。根據危險源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴重程度評價風險等級，確定重大安全風險。
4、制定并執(zhí)行管控措施。依據《煤礦安全規(guī)程》（2021）等制定技術、工程、管理措施，對安全風險進行管控。
5、檢查分析及改進。礦長每月、分管礦領導每旬對管控措施的執(zhí)行情況和效果進行檢查分析，發(fā)現安全風險辨識不全面、評估不準確應及時進行完善，管控措施執(zhí)行不到位、
執(zhí)行效果不好應及時進行改進。
�。┌踩L險辨識評估范圍
1、年度安全風險辨識評估：重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。
2、專項安全風險辨識評估：
�。�1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前的專項辨識評估應重點辨識待設計水平、采（盤）區(qū)、工作面地質條件，以及潛在的重大災害因素。
�。�2）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估重點辨識發(fā)生變化的生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素帶來的不利影響。
�。�3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產一個月以上復工復產前的專項辨識評估重點辨識高危作業(yè)、待應用的新技術新材料、復工復產時存在以及帶來的安全風險。
�。�4）煤礦產生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或本省產生重特大事故后的專項辨識評估重點辨識以前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。（七）安全風險辨識評估方法
1、年度系統(tǒng)性安全風險辨識采用事故樹分析方法，專項安全風險辨識采用安全檢查表法。
2、安全風險評估采用安全矩陣法；煤礦辨識出的安全風險分為重大安全風險和其他安全風險兩類；風險值≥ 18的為重大安全風險，風險值< 18的為別的安全風險。（八）安全風險管控
1、年度安全風險辨識評估完成后及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施。
2、專項安全風險辨識完成后應根據辨識評估結果補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施。
�。ň牛┌踩L險辨識評估結果的運用
1、年度安全風險辨識評估結果用于確定下一年度安全生產工作重點，指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案的編制。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前的安全風險辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。
3、生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的安全風
險辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上復工復產前的辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。
5、煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的安全風險辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。
（十）安全風險辨識評估結果應在井口或存在重大安全風險區(qū)域的明顯位置進行公示，公示內容至少包括存在的重大安全風險及其管控措施和管控責任人。
�。ㄊ唬┑V長應定期對安全風險辨識評估制度、工作流程、方式方法、管控措施的實際運行效果進行分析和評價，根據上級新要求和實際需要進行調整和修訂。
�。ㄊ┙踩L險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據實際需要確定保存期限，存檔備查。（十三）每年至少對參與安全風險辨識評估工作的人員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓；從業(yè)人員安全培訓的內容應包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施。
�。ㄊ模┌踩芾聿块T負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施落實到位。
�。ㄊ澹┟旱V領導帶班過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時督促整改。
�。ㄊ┟旱V別的業(yè)務部門要突出管控重點，對重大風險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地展開監(jiān)督檢查等日常管控工作。（十七）對風險辨識管控工作落實不到位的人員給予罰款處罰：
1、未按規(guī)定進行安全風險辨識評估的；
2、安全風險辨識不認真、安全風險辨識評估報告編制不合格或弄虛作假的；3、未落實安全風險管控措施的；
4、管控措施落實不好、監(jiān)督不到位、未按規(guī)定公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的。
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