酒店采購管理制度（通用10篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度使用的情況越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的酒店采購管理制度，歡迎大家分享。

　　酒店采購管理制度 1

　　一、目的

　　為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　　（一）采購方式確定原則：

　　1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式；

　　2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

　�。ǘ�）供應(yīng)商確定原則

　　1．初選供貨商：要深入細致的進行市場調(diào)查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；

　　2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較使用；

　　3．確定供貨商：在使用一個月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

　　4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

　　5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　三、市場調(diào)查原則

　　1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由各部門負責(zé)人簽字后交綜合部存檔；

　　2．調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準；

　　3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的'原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

　　4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過；

　　5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。

　　四、采購的定價原則

　　1．對供貨商所供食材的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

　　2．定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認。

　　五、申購程序

　　1．對于經(jīng)常性食材的采購應(yīng)由餐廳部門負責(zé)人每周固定時間定期報計劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

　　2．需臨時采購的物品由餐廳負責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

　　六、采購數(shù)量、周期的確定

　　餐廳部門負責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

　　七、貨物的驗收原則、出入庫

　　驗收的質(zhì)量標準：

　　驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責(zé)人等共同驗收；

　　驗收程序

　　1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

　　2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

　　3、餐廳領(lǐng)菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負責(zé)人簽字生效。

　　八、采購事項

　　采購人員要嚴格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

　　酒店采購管理制度 2

　　酒店采購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責(zé)酒店的采購工作。

　　第一條采購工作基本要求

　　1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負責(zé)。

　　4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

　　5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

　　6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

　　8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

　　9、采購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條采購崗位職責(zé)

　　1、了解各部門物品需求及各類物品市場的'供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

　　2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。

　　3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

　　4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

　　6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

　　8、嚴格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

　　第三條臨時物品采購工作程序

　　1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

　　2、臨時物品的采購審批部門負責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

　　3、臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。

　　2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責(zé)人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

　　第四條采購物資驗貨流程

　　1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。

　　4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

　　酒店采購管理制度 3

　　1、目的

　　制定采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物質(zhì)或服務(wù)符合要求。

　　2、適用范圍

　　適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)進程中所需物質(zhì)的全部采購活動。

　　3、職責(zé)

　　3.1財務(wù)物質(zhì)部及服務(wù)采購部分負責(zé)供方評定的組織工作。

　　3.2由物質(zhì)采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對供方的評定工作。

　　3.3財務(wù)物質(zhì)部負責(zé)物質(zhì)采購工作的管理和實施，相干部分負責(zé)服務(wù)采購工作的管理和實施。

　　3.4財務(wù)物質(zhì)部和餐飲部共同負責(zé)對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物質(zhì)由相干使用部分和倉管員聯(lián)合驗證及驗收。

　　3.5服務(wù)使用部分負責(zé)相干服務(wù)產(chǎn)品的驗證及驗收。

　　4、評定供方的程序要點

　　4.1采購的分類

　�。�1）常備物質(zhì)采購

　�。�2）鮮活食品采購

　�。�3）臨時性采購（包括服務(wù)采購）

　�。�4）專項物質(zhì)采購

　　4.2供給商評定

　　4.2.1評定內(nèi)容

　�。�1）是不是具有滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。

　�。�2）是不是滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。

　�。�3）是不是具有本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。

　�。�4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。

　　4.2.2評定方法

　�。�1）由財務(wù)物質(zhì)部負責(zé)組織搜集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、職員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的`質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實物及相干資料。

　�。�2）由財務(wù)物質(zhì)部對供方進行考察，即對其工作場所、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進行現(xiàn)場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。

　�、儋|(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。

　�、趦r格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價格較低。

　�、劢黄谝�求：應(yīng)保持及時供貨。

　�、芘浜弦�求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應(yīng)改進。

　　酒店采購管理制度 4

　　1、制定采購計劃

　　（1）由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核；

　�。�2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核；

　�。�3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃：

　　（1）財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

　�。�2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準的'采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。

　�。�2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

　　（4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　　（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　酒店采購管理制度 5

　　第1條目的。

　　為規(guī)范酒店的用品采購工作，確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求，同時規(guī)范用品采購人員的工作行為，特制定本制度。

　　第2條適用范圍。

　　本制度適用于酒店用品采購管理工作。

　　第3條計劃用品的請購管理。

　　1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況，結(jié)合供應(yīng)商的送貨時間，當庫存量低于安全庫存量時應(yīng)填寫請購單，及時向采購部提出請購。

　　2.經(jīng)過詢價、議價或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款，用品采購員在請購單上填寫價格，交采購部經(jīng)理簽字確認后，根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。

　　第4條計劃外用品的請購管理。

　　1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購，并注明用品的`名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認。

　　2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存，直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存，倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

　　3.用品采購員在請購單上填寫價格后，將請購單交采購部經(jīng)理審核，呈交財務(wù)總監(jiān)審核，超出財務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的，需報總經(jīng)理批準)。

　　4.請購單批準后，由用品采購員實施采購。

　　第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。

　　對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時，可先行采購，但事后應(yīng)請申購部門及時補齊所有手續(xù)，否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。

　　第6條固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額及使用外幣結(jié)算的用品的采購管理。

　　1.使用部門先草擬采購申請報告，上報總經(jīng)理批準后，方可交采購部實施招標采購。

　　2.采購部經(jīng)過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項，交使用部門和酒店法律顧問審核修改后，方可與中標單位簽訂合同，合同正本交財務(wù)部存查，以便辦理付款手續(xù)。

　　第7條本制度由采購部負責(zé)制定，報總經(jīng)理批準后施行。

　　第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　酒店采購管理制度 6

　　1、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項。

　　2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物，并按照國家有關(guān)規(guī)定進行索證。

　　3、應(yīng)相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關(guān)注市場行情。

　　4、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。

　　5、嚴禁采購以下食物：

　　一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其它感官性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。

　　二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標簽的定型包裝食品四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的'食品，包括半成品。

　　6、驗收時由專職驗收員和食堂主任多人驗收，有驗收記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金錢等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。

　　7、認真做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作，對蔬菜、豆制品肉類每次有記錄，并48小時留樣。

　　對達不到食品衛(wèi)生標準和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。

　　酒店采購管理制度 7

　　一、采購管理部門

　　酒店設(shè)立專職采購部，隸屬酒店財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責(zé)酒店的.采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)

　　5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會

　　6、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫、

　　7、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

　　酒店采購管理制度 8

　　1、制定采購計劃

　�。�1）由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核；

　�。�2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或講演財務(wù)部審核；

　�。�3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃：

　�。�1）財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進行審核；

　�。�2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)猜測做采購物資的預(yù)算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購：

　　（1）采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單位適時進行采購，以保證及時供給。

　�。�2）大宗用品或長期需用的'物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進行采購，以保證供給。

　�。�4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　�。�1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按劃定入庫。

　　5、報銷及付款

　�。�1）付款：

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

　　②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳，金額必需限制在一定的范圍內(nèi)；

　�、郯淳频曦攧�(wù)軌制，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

　�、艹�過30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　�。�2）報銷：

　�、俨少弳T報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部分開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制

　　酒店采購管理制度 9

　　第一條：為規(guī)范酒店的原材料采購程序、采購行為和節(jié)約采購成本、滿足酒店經(jīng)營的需求、提高酒店的經(jīng)濟效益、特制定本制度。作為酒店采購人員及部門驗收的標準!

　　第二條：采購方式及供貨商的確定：

　　（一）采購方式的確定

　　1對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。

　　2對于使用平率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購。

　　3對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　�。ǘ�）供貨商的確定原則：

　　1初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

　　2試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。

　　3確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。

　　4簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　　5供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第三條：市場調(diào)查原則

　　1由總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔。

　　2調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調(diào)查。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。

　　3調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　4出實地調(diào)查外，當?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

　　5調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。

　　6零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人（采購人員除外）實施。

　　第四條采購的定價原則：

　　1對供貨商所供物品的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

　　2定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。

　　3價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的'貨品，其最高限價范圍如下：

　�。�1）干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

　　（2）低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

　　（3）零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

　�。�4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%

　�。�5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

　　4春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

　　第五條：申購程序

　　（一）零星物品的申購程序

　　1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理。

　　2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式兩份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

　　3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。

　�。ǘ�）供貨商送貨的申購程序：

　　1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責(zé)人簽字后，交采購人員辦理。

　　2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進貨。

　　3、新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

　　4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨。

　　第六條：采購數(shù)量的確定原則：

　　為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

　�。ㄒ唬�鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

　　1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

　　2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

　�。ǘ�）庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購數(shù)量。

　　1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量的計算公式：

　　最低庫存量=每日需用量*發(fā)貨天數(shù)

　　最高庫存量=每日需用量*15天

　　第七條：貨物的驗收原則：

　�。ㄒ唬�驗收的質(zhì)量標準：

　　根據(jù)本酒店制定的《質(zhì)量標準進行》驗收

　�。ǘ�）驗收的數(shù)量標準：

　　根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

　�。ㄈ�）驗收人員：

　　采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負責(zé)人、監(jiān)督員四人共同驗收。

　　（四）驗收時間：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　�。ㄎ澹�驗收程序：

　　1、由庫管人員填寫"入庫單"或"鮮貨食品驗收單"注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。

　　2、入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)庫管自己留存；第二聯(lián)交財務(wù)做為記帳憑證；第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證；第四聯(lián)交總經(jīng)理。

　　酒店采購管理制度 10

　　物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

　　1、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責(zé)對申購計劃、申購單上的.采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

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