公司整改報(bào)告
在生活中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎？以下是小編整理的 公司整改報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司整改報(bào)告1
為降低全公司備品備件庫(kù)存，加快物流速度，公司已決定實(shí)行零庫(kù)存管理�，F(xiàn)提出以下實(shí)施意見(jiàn)。
第一、建議實(shí)行“零庫(kù)存”管理的項(xiàng)目
一、車(chē)輛配件
1、全公司各型車(chē)輛配件庫(kù)存約220萬(wàn)元。由于車(chē)輛更新快，同型號(hào)的車(chē)輛因生產(chǎn)年份不同也有不同配件。公司淘汰舊車(chē)時(shí)，原有配件就成了“死庫(kù)存”。
2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”，供應(yīng)商在公司設(shè)庫(kù)，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、公司車(chē)輛報(bào)廢后，供應(yīng)商可以及時(shí)調(diào)配剩余配件。
二、標(biāo)準(zhǔn)件（螺栓和管件）
1、全公司各型螺栓庫(kù)存約120萬(wàn)元。型號(hào)多，數(shù)量大，供貨周期不能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)使用。一般庫(kù)存都在3個(gè)月以上；使用數(shù)量少的，甚至存放1年以上。
2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”，螺栓不再申報(bào)，可以根據(jù)實(shí)際使用量隨時(shí)補(bǔ)充，加快物流速度，減少庫(kù)存周期。
3、公司大庫(kù)可以給供應(yīng)商設(shè)庫(kù)存放，由大庫(kù)管理對(duì)各廠(chǎng)進(jìn)行互相調(diào)控。
三、工具
1、全公司各種工具庫(kù)存約60萬(wàn)元。主要是質(zhì)量問(wèn)題較多，不能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)使用，維修員工反映較突出。
2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”，供應(yīng)商在公司設(shè)庫(kù)，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、各廠(chǎng)工具實(shí)行年使用總金額定額管理，超定額考核。
四、軸承
1、全公司現(xiàn)存各型軸承約630萬(wàn)元，主要集中在軋鋼（317.44萬(wàn)元）、煉鋼（119.22萬(wàn)元）、煉鐵（106.17萬(wàn)元）、大庫(kù)（56.82萬(wàn)元）。各廠(chǎng)常用軸承均有備用。
2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”，由大庫(kù)集中備用通用型號(hào)，各廠(chǎng)備用專(zhuān)用型號(hào)。
五、閥門(mén)
1、全公司各型閥門(mén)庫(kù)存約910萬(wàn)元。其中軋鋼（143.77萬(wàn)元）、煉鋼（116.66萬(wàn)元）、煉鐵（221.96萬(wàn)元）、動(dòng)力（131.42萬(wàn)元）、大庫(kù)（251.67萬(wàn)元）。突發(fā)損壞較多，備用較多。
2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”，電動(dòng)閥門(mén)存放大庫(kù)，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、其它閥門(mén)由各廠(chǎng)存放管理，根據(jù)使用情況外修或報(bào)廢。
六、油料
1、全公司各型潤(rùn)滑油品庫(kù)存約240萬(wàn)元。油品現(xiàn)場(chǎng)存放，浪費(fèi)和污染時(shí)有發(fā)生，管理困難。
2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”，供應(yīng)商在公司設(shè)庫(kù)，根據(jù)使用量隨時(shí)送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。減少安全隱患，也符合國(guó)家相關(guān)管理制度。
七、電機(jī)
1、全公司各型新電機(jī)庫(kù)存約360萬(wàn)元（軋鋼160臺(tái)、煉鋼170臺(tái)、煉鐵390臺(tái)、大庫(kù)160臺(tái)，全公司共計(jì)899臺(tái)）。經(jīng)過(guò)多年修舊利廢，各廠(chǎng)舊電機(jī)都不少。但質(zhì)量和出力情況不穩(wěn)定，不得不備用。各廠(chǎng)互相調(diào)配比較困難。
2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”，新電機(jī)全部存放大庫(kù)，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、舊電機(jī)由各廠(chǎng)根據(jù)使用情況外修或報(bào)廢。
八、電器儀表
1、全公司電器儀表庫(kù)存約1260萬(wàn)元。公司大庫(kù)（388.19萬(wàn)元）基本都是20xx年以前的`積壓備件，產(chǎn)品更新多數(shù)已不能使用。各廠(chǎng)情況：軋鋼（68萬(wàn)元）、煉鋼（145.57萬(wàn)元）、煉鐵（357.96萬(wàn)元）、動(dòng)力（311.92萬(wàn)元）、白灰（58.72萬(wàn)元）。由于存放條件惡劣，管理難度較大。
2、采用年標(biāo)“零庫(kù)存”，電器儀表存放大庫(kù)，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、各廠(chǎng)存放少量日常消耗品，滿(mǎn)足夜班維修使用。
以上八項(xiàng)實(shí)際庫(kù)存總計(jì)約3800萬(wàn)元。雖然不能全部沒(méi)有庫(kù)存，但是對(duì)提高企業(yè)物流速度，減少積壓，降低消耗會(huì)長(zhǎng)期受益。
第二、“零庫(kù)存”管理公司大庫(kù)應(yīng)完成的工作
一、人員的必要培訓(xùn)
1、邀請(qǐng)公司財(cái)務(wù)管理講解物流管理知識(shí)。重點(diǎn)講解“零庫(kù)存”操作程序和管理制度。
2、邀請(qǐng)公司各廠(chǎng)技術(shù)人員講解設(shè)備管理知識(shí)。重點(diǎn)講解生產(chǎn)流程和對(duì)備件配送的基本要求。大庫(kù)針對(duì)各廠(chǎng)要求制定管理考核辦法。
3、設(shè)備部備件科技術(shù)人員講解備件管理知識(shí)。重點(diǎn)講解倉(cāng)庫(kù)管理基本要求和公司相關(guān)檢查考核制度。
二、大庫(kù)清理、整理項(xiàng)目
1、清理1#庫(kù)積壓備件，公司處理或集中堆放。存放橡膠制品“零庫(kù)存”使用。
2、清理2#庫(kù)積壓備件，公司處理或集中堆放。存放儀電備件“零庫(kù)存”使用。
3、清理3#庫(kù)積壓備件，可用部分各廠(chǎng)強(qiáng)制出庫(kù)，積壓備件公司處理或集中堆放。存放閥門(mén)和電機(jī)減速機(jī)等小型設(shè)備“零庫(kù)存”使用（因天車(chē)5噸，較大設(shè)備存放4#庫(kù)）。
4、清理4#庫(kù)積壓備件，公司處理。存放設(shè)備和電纜備件“零庫(kù)存”使用。
5、清理原12#庫(kù)積壓備件，做五金標(biāo)準(zhǔn)件“零庫(kù)存”使用。
6、清理原14#庫(kù)積壓備件，存放軸承“零庫(kù)存”使用。
7、清理原16#庫(kù)的5個(gè)庫(kù)房，其中兩個(gè)存放鏟車(chē)配件；清理原車(chē)輛配件庫(kù)房積壓，存放汽車(chē)配件。清理原20#庫(kù)東側(cè)存放車(chē)輛較大配件。清理原21#庫(kù)東側(cè)存放輪胎。
三、工裝配備
2、將現(xiàn)有叉車(chē)調(diào)撥1部給煉鐵管理（經(jīng)常借用，損壞較多）。大庫(kù)添置電動(dòng)4噸叉車(chē)1部，節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用，提高工作效率。
2、配備電動(dòng)三輪車(chē)2部，實(shí)行部分物資配送管理。
3、配備氣割、電焊及電鉗工常用工具。
第三、需要公司批準(zhǔn)支持的項(xiàng)目
一、人員準(zhǔn)備
1、盡快招聘?jìng)}庫(kù)主任，最好是儀電工程師，加強(qiáng)電機(jī)和儀電備件管理。要求具有服務(wù)基層的強(qiáng)烈意識(shí)和責(zé)任感；熟悉5S管理（有具體操作管理經(jīng)驗(yàn)）。
2、配備叉車(chē)司機(jī)2人和電動(dòng)三輪車(chē)司機(jī)2人，實(shí)行部分物資配送管理。
3、配備電氣焊工或鉗工4人，組成配料小組，并配備工具（可以從各廠(chǎng)抽調(diào)）。主要負(fù)責(zé)鋼材下料和倉(cāng)庫(kù)廢舊拆解管理；各單位現(xiàn)場(chǎng)配送（日常低值易耗品及小型通用備件）。
4、配備財(cái)務(wù)三級(jí)賬，現(xiàn)場(chǎng)管理“零庫(kù)存”賬務(wù)。
二、具體項(xiàng)目
1、修整12#庫(kù)、14#庫(kù)，小屋加門(mén)，制作貨架（約60個(gè)）和架板(約240個(gè)）。
2、修整加高4#庫(kù)大門(mén)（現(xiàn)在大門(mén)高度電纜、配電柜等車(chē)輛不能進(jìn)出）。
3、26#庫(kù)（防爆棚）延長(zhǎng)30米（圍墻2*80米，頂棚15*30米）。19#和34#區(qū)砌墻（80米），并制作安裝兩個(gè)大門(mén)。19#區(qū)露天存放油脂（苫布遮蓋防雨）和空油桶；34#區(qū)存放廢舊輪胎。
4、拆除30#庫(kù)，廢油合并26#庫(kù)管理。
5、合金庫(kù)南側(cè)砌廢舊塑料收集池4個(gè)；26#庫(kù)砌雜品池4個(gè)。
6、氧氣、乙炔庫(kù)墊高1.1米并修改大門(mén)。
7、原主任辦公室修整，改為客戶(hù)休息室，供應(yīng)廠(chǎng)商集中辦公。
8、新增吊車(chē)或拆移龍門(mén)吊至4#庫(kù)南廣場(chǎng)（30*80米）集中存放、整理鋼材。
9、盡快處理倉(cāng)庫(kù)積壓物資和廢舊物資。清理廢鋼及平整部分場(chǎng)地。
10、大庫(kù)清理需要增加力工（4人）。
公司整改報(bào)告2
保監(jiān)局：
XX年XX月保監(jiān)局XX處對(duì)我分公司進(jìn)行了稽核檢查。此次檢查中，發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為。我公司在獲悉此事后，立即對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，并在全省開(kāi)展了自查自糾工作，嚴(yán)格檢查，堅(jiān)決杜絕此類(lèi)情況再次發(fā)生�，F(xiàn)特將整改情況予以匯報(bào)：
一、責(zé)成負(fù)責(zé)人進(jìn)行深刻檢討，并根據(jù)監(jiān)管機(jī)關(guān)處理意見(jiàn)予以相應(yīng)處理;
二、責(zé)令立即停止一切工作，直至通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)合規(guī)檢查;
三、針對(duì)全省機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對(duì)存在需要變更職場(chǎng)的機(jī)構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)控，分支機(jī)構(gòu)的變更和撤銷(xiāo)的申請(qǐng)由分公司人事行政部負(fù)責(zé)。(相關(guān)公司的內(nèi)控制度)各分支機(jī)構(gòu)變更職場(chǎng)嚴(yán)格按照此程序進(jìn)行，艱巨杜絕此類(lèi)情況再次發(fā)生;
四、省公司緊急發(fā)文通知各級(jí)機(jī)構(gòu)，再次重申合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要性，明確各項(xiàng)監(jiān)管制度、審批流程，明令機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照監(jiān)管制度進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更和撤銷(xiāo)過(guò)程中，對(duì)不嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行或執(zhí)行不當(dāng)?shù)?機(jī)構(gòu)和部門(mén)，分公司將視其情節(jié)給予相應(yīng)的處罰。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自籌備、開(kāi)設(shè)、變更、撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)的，由分公司責(zé)令其立即停止違規(guī)行為，所造成的損失由三級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。分公司還將視情節(jié)輕重和損失大小追究責(zé)任人責(zé)任。
五、分公司指定專(zhuān)人針對(duì)全省機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召開(kāi)機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理再培訓(xùn)，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)合規(guī)管理，全面深入學(xué)習(xí)《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)法》及《機(jī)構(gòu)管理辦法》等外部監(jiān)管法律法規(guī)和內(nèi)部管理規(guī)定及制度。并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)考評(píng)和驗(yàn)收，其他各有關(guān)部門(mén)積極配合，保證培訓(xùn)效果，確保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人將合規(guī)經(jīng)營(yíng)視為機(jī)構(gòu)工作第一要?jiǎng)?wù)。
特此匯報(bào)
XX公司分公司
XX年XX月XX日
公司整改報(bào)告3
首先感謝CQC檢查組在20xx—4—24對(duì)我司的監(jiān)督檢查中提出的寶貴意見(jiàn)，檢查組發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題確實(shí)是我司發(fā)展中疏忽的問(wèn)題，公司在發(fā)展中人員流動(dòng)大，一定程度上造成了公司內(nèi)部管理制度的問(wèn)題，通過(guò)近期全公司范圍內(nèi)對(duì)CQC認(rèn)證相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，相信有CQC的監(jiān)督檢查和檢查組大力的指導(dǎo)，對(duì)我司未來(lái)的發(fā)展有積極、深遠(yuǎn)的影響。
以下公司就工廠(chǎng)監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改實(shí)施情況做一匯報(bào)。
1、在內(nèi)部質(zhì)量審核方面
因質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的疏忽，沒(méi)有將每年4月30日前的內(nèi)審檢查提前完成，導(dǎo)致CQC檢查小組來(lái)廠(chǎng)檢查時(shí)缺少內(nèi)審檢查報(bào)告。CQC檢查小組走后我司即刻成立內(nèi)審檢查組就工廠(chǎng)內(nèi)審展開(kāi)檢查，經(jīng)過(guò)對(duì)各個(gè)部門(mén)的.綜合能力評(píng)判，各科室的成績(jī)表現(xiàn)是優(yōu)秀的，是合乎企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的方向的。
2、關(guān)鍵零部件彈簧的定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄和塑料元件監(jiān)控記錄方面
由于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，崗位人員流動(dòng)性大，新上崗質(zhì)檢人員業(yè)務(wù)能力欠佳，導(dǎo)致部分表格缺失，經(jīng)過(guò)檢查小組的指導(dǎo)和監(jiān)督，我司質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)能力已大幅提升，這樣的失誤在今后的工作中也不會(huì)出現(xiàn)。在此謹(jǐn)對(duì)CQC檢查組表示由衷的謝意。
在今后的發(fā)展過(guò)程中，公司將會(huì)對(duì)目前存在的問(wèn)題進(jìn)行預(yù)防處理，以提高公司的運(yùn)作效率。在這里我們?cè)僖淮胃兄xCQC檢查組給我們提出的寶貴意見(jiàn)，讓我們能夠及早的發(fā)現(xiàn)公司發(fā)展中的不足，使公司在未來(lái)的發(fā)展中有了更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司整改報(bào)告4
根據(jù)《XXXXX公司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號(hào)）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合XXXXXX公司開(kāi)展的第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查，加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)報(bào)告等專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，切實(shí)整改存在的問(wèn)題，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認(rèn)識(shí)，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計(jì)整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計(jì)整改的順利開(kāi)展。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，XXX公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對(duì)違規(guī)承保、虛假退費(fèi)、違規(guī)理賠、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、XXXXX問(wèn)題、保費(fèi)核算問(wèn)題、虛列費(fèi)用、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等十類(lèi)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。
1、違規(guī)承保
20xx年度XXXX公司保費(fèi)收入達(dá)XXXXXX元，各險(xiǎn)種保費(fèi)收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費(fèi)、截留保費(fèi)、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費(fèi)率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷(xiāo)
各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。
3、違規(guī)理賠
20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。
4、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題
未發(fā)現(xiàn)將直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛為中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續(xù)費(fèi)用于支付給正式員工、無(wú)資格保險(xiǎn)中介或個(gè)人手續(xù)費(fèi)、賬外暗中支付手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個(gè)條件”和三項(xiàng)一致的`要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
5、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)問(wèn)題
根據(jù)農(nóng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)套取財(cái)政補(bǔ)貼，違規(guī)注銷(xiāo)保單及虛假理賠，理賠到戶(hù)不到位的情況。
6、保費(fèi)核算問(wèn)題
不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)收入或變更險(xiǎn)種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費(fèi)的情況。
7、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題
在應(yīng)收保費(fèi)方面，至20xx年底XXX公司應(yīng)收保費(fèi)余額為XXXX萬(wàn)元，其中見(jiàn)費(fèi)出單以前賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收保費(fèi)比例較大。雖然按規(guī)定計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費(fèi)仍是一個(gè)主要工作，爭(zhēng)取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費(fèi)用
不存在使用jia發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎(jiǎng)金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或貼補(bǔ)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
9、資金管理問(wèn)題
不存在通過(guò)虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或使用jia發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或好處費(fèi)等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
10、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保
20xx年，XXX公司根據(jù)上級(jí)公司《關(guān)于開(kāi)展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項(xiàng)清查工作的通知》（XXXXXXXXX號(hào)）及相關(guān)文件精神，結(jié)
合《關(guān)于開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對(duì)外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無(wú)通知禁止范圍內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保行為。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
公司整改報(bào)告5
根據(jù)《新合作集團(tuán)加強(qiáng)黨的建設(shè)、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》的通知精神，為確保各項(xiàng)工作落實(shí)整改到位，河南卡地亞公司黨支部成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：汪虹，副組長(zhǎng)：廖星星、師雅睿、曾歆鑫，成員：徐永亮、盧新亮，辦公室設(shè)在綜合管理部。在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，卡地亞黨支部對(duì)照通知認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，以下為自查整改報(bào)告內(nèi)容：
一、公司目前自查情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。20xx年根據(jù)供銷(xiāo)總社及集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)黨內(nèi)建設(shè)及加強(qiáng)黨對(duì)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)等通知要求，卡地亞公司制定了全年黨建計(jì)劃，實(shí)施每周四召開(kāi)一次黨建會(huì)議，全面落實(shí)供銷(xiāo)總社及集團(tuán)企業(yè)管理、黨內(nèi)建設(shè)決策部署，積極組織，推進(jìn)企業(yè)向上向好發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策程序，黨員干部不斷加強(qiáng)理論教育學(xué)習(xí)，切實(shí)增強(qiáng)了“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，促進(jìn)了黨建工作與業(yè)務(wù)工作的`雙融合。
�。ǘ⿵�(qiáng)化黨的基層組織建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨組織的三會(huì)一課制度，設(shè)立黨建辦公室和紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員，嚴(yán)格根據(jù)發(fā)展黨員程序開(kāi)展支部黨員發(fā)展工作，根據(jù)集團(tuán)提倡的“雙培養(yǎng)”政策，吸收專(zhuān)業(yè)優(yōu)秀的人才加入黨政隊(duì)伍，激發(fā)基層黨組織活力。
�。ㄈ┎粩囔柟躺罨黠L(fēng)建設(shè)工作成果，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，通過(guò)觀(guān)看反腐倡廉警示片等各類(lèi)廉潔自律教育學(xué)習(xí)，教育黨員干部要嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律，嚴(yán)查不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題，自覺(jué)厲行勤儉節(jié)約。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)制度建設(shè)。今年5月開(kāi)展制度學(xué)習(xí)月活動(dòng)，進(jìn)一步對(duì)各類(lèi)制度及工作規(guī)范和流程做了強(qiáng)調(diào)，要求公司及下屬公司各部門(mén)嚴(yán)格依照制度流程辦事，按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批，避免走捷徑以規(guī)避各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄎ澹⿵�(qiáng)化企業(yè)資產(chǎn)管控和財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金管理和各項(xiàng)支出控制管理，做好資金籌劃工作，協(xié)助集團(tuán)完成供銷(xiāo)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的資金歸集工作，積極配合集團(tuán)審計(jì)工作并于5月完成審計(jì)提出的各項(xiàng)整改意見(jiàn)。
二、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬⿲�(duì)“不忘初心、牢記使命”主題教育工作“回頭看”工作落實(shí)不夠充分。
（二）履行監(jiān)督責(zé)任不到位。對(duì)落實(shí)情況研究調(diào)度少，具體措施少，監(jiān)督檢查少。
�。ㄈh內(nèi)教育有待進(jìn)一步提高。集中性教育活動(dòng)教育方式還有待創(chuàng)新，黨員干部對(duì)理論知識(shí)自學(xué)的主動(dòng)性有待加強(qiáng)。
三、下步工作打算
（一）對(duì)“不忘初心、牢記使命”主題教育開(kāi)展“回頭看”學(xué)習(xí)。以“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”的“十二字總要求”，把開(kāi)展主題教育作為繼續(xù)作為黨建學(xué)習(xí)重要內(nèi)容，公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)、帶頭查、帶頭改，以上率下、作出示范。同時(shí)要求全體黨員加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)主題教育工作開(kāi)展。
�。ǘ⿵�(qiáng)化教育監(jiān)管，從嚴(yán)正風(fēng)肅紀(jì)。一方面增加黨風(fēng)廉政教育、警示教育頻次，創(chuàng)新教育方式，拓寬教育范圍，推動(dòng)教育制度化、常態(tài)化，幫助全體黨員干部樹(shù)立紀(jì)律意識(shí)，筑牢防線(xiàn)、守住底線(xiàn)；另一方面通過(guò)加大違紀(jì)案件查處案件宣傳，傳遞壓力，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，使黨紀(jì)成為不可逾越的“紅線(xiàn)”和“雷區(qū)”，鞭策廣大黨員干部把黨風(fēng)廉政建設(shè)要求落到實(shí)處。
�。ㄈ┣袑�(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”，領(lǐng)導(dǎo)班子要立足自身職責(zé)，自覺(jué)將從嚴(yán)全面治黨融入各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中，同步推進(jìn)落實(shí)。將“三重一大”制度落實(shí)列為班子建設(shè)和廉政建設(shè)重要內(nèi)容。定期組織開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和所在黨支部組織生活會(huì)，結(jié)合工作分工，對(duì)照檢查深入開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，使黨建工作帶動(dòng)企業(yè)各項(xiàng)工作全面發(fā)展。
公司整改報(bào)告6
XX省XX市金融工作辦公室：
為全面貫徹落實(shí)《XX省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)XX省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【XX】XX號(hào)）和《XX省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司設(shè)立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【XX】XX號(hào)）精神，根據(jù)XX省XX市金融工作辦公室的具體要求，我公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件，進(jìn)行自我審查，認(rèn)為符合規(guī)范整頓條件，適合申報(bào)，并自愿接受XX省、XX市金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)，積極遵照融資性擔(dān)保公司申報(bào)審批程序，及時(shí)提交申請(qǐng)材料，努力配合做好審批工作。現(xiàn)將公司自查自糾整改情況報(bào)告如下：
一、申報(bào)審查
公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實(shí)符合申報(bào)條件，自愿接受各級(jí)金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)。我市、縣金融辦也認(rèn)真履行審慎監(jiān)管職責(zé)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件，嚴(yán)格按照程序?qū)ξ夜具M(jìn)行了審查和申報(bào)輔導(dǎo)，認(rèn)為我公司所報(bào)材料真實(shí)完整，嚴(yán)格具備申報(bào)資格，積極組織我公司申報(bào)。
二、公司基本情況
1、成立概況
XX投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)融公司）成立于XX年XX月XX日，公司位于XX省XX市XX號(hào)，注冊(cè)資金XX億元，法定代表人XX，公司資產(chǎn)擁有等實(shí)體，總資產(chǎn)為XX億元。公司主要從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，也沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。
2、公司組織機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況
根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)由5人組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人、董事4人。董事長(zhǎng)為公司法定代表人。公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。國(guó)融公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險(xiǎn)審查委員會(huì)，組織架構(gòu)齊全，管理規(guī)范。
公司現(xiàn)有工作人員23人，其中經(jīng)濟(jì)師4人，會(huì)計(jì)師1人，助理會(huì)計(jì)師2人，本科及本科以上學(xué)歷8人，具有中級(jí)職稱(chēng)人員占公司總?cè)藬?shù)的21.7%，具有初級(jí)職稱(chēng)及以上人員占公司總?cè)藬?shù)的70%，具有本科以上學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級(jí)管理人員均為各專(zhuān)業(yè)銀行工作人員，具有相關(guān)的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，完全勝任擔(dān)保工作。
高層管理人員簡(jiǎn)要介紹：
公司法人代表人XX，XX年出生，現(xiàn)年XX歲，XX學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，c－master－mba結(jié)業(yè)，注冊(cè)成立投資擔(dān)保有限公司等，任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，起兼任重型工程機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。及其家族具有多年從商經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)信用優(yōu)良，個(gè)人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領(lǐng)下，公司發(fā)展情況迅猛，制定了企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略，未來(lái)發(fā)展空間和市場(chǎng)前景廣闊。
公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)XX，XX年出生，現(xiàn)年XX歲，XX學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，曾任建設(shè)銀行合肥分行財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，內(nèi)退后被投資擔(dān)保有限公司聘任為財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)宗旨
公司經(jīng)營(yíng)范圍為：融資擔(dān)保、信用擔(dān)保、交易擔(dān)保、特殊擔(dān)保。
公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：按照“誠(chéng)實(shí)信用，合作共贏”的原則和“誠(chéng)信第一，客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念，積極幫助符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔(dān)保。
公司自成立以來(lái)，與市建設(shè)銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺(tái)聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮(zhèn)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的.經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。以來(lái)，我們繼續(xù)積極開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險(xiǎn)的防范方面，我們將重點(diǎn)審查擔(dān)保申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷(xiāo)售和利潤(rùn)等情況，弄清借款用途和還款來(lái)源，考察企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)（文化程度、主要經(jīng)歷、技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)決策、市場(chǎng)開(kāi)拓、遵紀(jì)守法等方面），及主要領(lǐng)導(dǎo)人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調(diào)查擔(dān)保申請(qǐng)人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實(shí)防范道德風(fēng)險(xiǎn)和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù)，公司根據(jù)近期國(guó)家頒布的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的規(guī)定，提取了責(zé)任準(zhǔn)備金和賠償準(zhǔn)備金，兩項(xiàng)共計(jì)500余萬(wàn)元，以防范和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)操作所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規(guī)則，我們將根據(jù)雙方發(fā)生的每一筆擔(dān)保業(yè)務(wù)，按照擔(dān)保金額的10%，逐筆存入保證金，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，嚴(yán)格落實(shí)擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程及反擔(dān)保措施，同時(shí)，也建立了行之有效的良好風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，截止目前，公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結(jié)，從未發(fā)生代償和追償現(xiàn)象。
4、年檢、開(kāi)戶(hù)和資信情況
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營(yíng)年限內(nèi)，均通過(guò)有關(guān)部門(mén)的年檢、登記，合法有效。
擔(dān)保有限公司在市通商銀行開(kāi)設(shè)基本結(jié)算賬戶(hù)，在市建設(shè)銀行開(kāi)設(shè)一般結(jié)算賬戶(hù)，所有賬戶(hù)正確合法、使用合理，無(wú)不良信用記錄。
經(jīng)各合作銀行對(duì)我公司的評(píng)價(jià)，認(rèn)為我擔(dān)保公司誠(chéng)信狀況良好，無(wú)不良信用記錄，經(jīng)營(yíng)管理水平較高。
二、公司經(jīng)營(yíng)狀況
1、協(xié)作銀行（截止日期9月）單位：XX萬(wàn)元
協(xié)作銀行授信種類(lèi)授信金額（萬(wàn)元）簽訂日期擔(dān)保方式／內(nèi)容保證金比例
市建設(shè)銀行：XX
市通商銀行：XX
市淮河銀行：XX
農(nóng)村信用社：XX
合肥科技農(nóng)村發(fā)展銀行：XX
市長(zhǎng)豐科源村鎮(zhèn)銀行：XX
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
1－9月份，共為169家中小企業(yè)融資擔(dān)保32530萬(wàn)元，從公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況好于預(yù)期，為實(shí)現(xiàn)全年的奮斗目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。與上年相比，可以概括為“十二個(gè)字”，那就是“開(kāi)局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，公司自身也得到了良好的發(fā)展。
至9月末，我擔(dān)保公司資產(chǎn)4.5億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.4億元（含存入銀行業(yè)務(wù)保證金3253萬(wàn)元）；固定資產(chǎn)2.2億元；公司沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤(rùn)1503萬(wàn)元，提取擔(dān)保責(zé)任準(zhǔn)備500萬(wàn)元。
三、公司存在的主要問(wèn)題
我公司經(jīng)營(yíng)兩年以來(lái)，擔(dān)保業(yè)務(wù)能按規(guī)范運(yùn)作，公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，但在發(fā)展中還存在著一些亟待解決的基本問(wèn)題，主要有以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估能力不健全。沒(méi)有一套相對(duì)科學(xué)完整的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估主要依賴(lài)業(yè)務(wù)員的主觀(guān)判斷。
�。ǘI(yè)務(wù)征信信息難獲取�，F(xiàn)有的征信系統(tǒng)管理主體是中國(guó)人民銀行，使用主題是國(guó)內(nèi)各家銀行，未對(duì)擔(dān)保公司開(kāi)放使用，由此出現(xiàn)的擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)間與貸款信息不對(duì)稱(chēng)，制度上加大了擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄈ⿹�(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)不健全，評(píng)估及公證部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)讓企業(yè)難以承受，評(píng)估、抵押流程所需時(shí)間較長(zhǎng)，影響了公司的全面發(fā)展。
�。ㄋ模⿹�(dān)保后監(jiān)督不到位。企業(yè)貸款后，受環(huán)境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行資金使用的監(jiān)督，不能及時(shí)了解企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)狀況，缺乏與放款銀行的有效專(zhuān)題溝通。
四、整改措施
根據(jù)XX省、XX市金融辦相關(guān)文件要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況詳細(xì)制定了規(guī)范整改措施：
（一）努力培養(yǎng)從業(yè)人員對(duì)被擔(dān)保人的履約能力作出科學(xué)判斷和對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的審查能力
一是分析被擔(dān)保人借款是否合理。二是分析被擔(dān)保人還款來(lái)源是否有保障。三是被擔(dān)保人的還款能力分析應(yīng)基于對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量分析、資產(chǎn)負(fù)債比率等償債比例和流動(dòng)性分析，著重于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量分析。
�。ǘ┕疽袑�(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，參照融資性擔(dān)保企業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，聘用專(zhuān)門(mén)的、全職的財(cái)務(wù)管理人員，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)的管理與執(zhí)行，及時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)提取兩金。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)機(jī)制。要加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，多組織學(xué)習(xí)涉及于擔(dān)保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。要引進(jìn)熟悉銀行授信、風(fēng)險(xiǎn)管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人才，建立一支高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員隊(duì)伍，保障擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
�。ㄋ模┮浞诌\(yùn)用社會(huì)征信業(yè)的成果。通過(guò)最近幾年的發(fā)展，我國(guó)個(gè)人征信業(yè)和企業(yè)征信系統(tǒng)人民銀行登記查詢(xún)系統(tǒng)均已得到長(zhǎng)足的發(fā)展，其社會(huì)功能和經(jīng)濟(jì)功能已初步體現(xiàn)。擔(dān)保是或有負(fù)債，也是授人信用，合理采用企業(yè)和個(gè)人的信用信息，并對(duì)其資信狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，會(huì)彌補(bǔ)與被擔(dān)保人的信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題。
�。ㄎ澹┌凑諊�(guó)家相關(guān)抵押、質(zhì)押的要求規(guī)范擔(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)，對(duì)反擔(dān)保資產(chǎn)及股權(quán)進(jìn)行相關(guān)的法定登記。規(guī)范統(tǒng)一評(píng)估、公證部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在不改變規(guī)范流程的條件下，適當(dāng)縮短時(shí)間。
�。┕驹O(shè)立專(zhuān)門(mén)部門(mén)，與銀行相關(guān)部門(mén)配合定期對(duì)被擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督核查，明確企業(yè)盈虧情況，及時(shí)制定相關(guān)方案，控制風(fēng)險(xiǎn)到最低。在企業(yè)貸款到期前一月、半月、十天，及時(shí)通知企業(yè)做好還款準(zhǔn)備，以防逾期。
�。ㄆ撸┱臅r(shí)限
公司努力在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、降低風(fēng)險(xiǎn)，目前，已經(jīng)按照上級(jí)相關(guān)部門(mén)的指示完成了規(guī)范整改工作。
五、發(fā)展前景和擔(dān)保承諾
XX投資擔(dān)保有限公司自成立以來(lái)，一直遵循誠(chéng)實(shí)信用的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)自律規(guī)范合法經(jīng)營(yíng)，積極幫助符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、具有發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔(dān)保和信用擔(dān)保，業(yè)務(wù)正常有序，發(fā)展前景廣闊。
XX投資擔(dān)保有限公司股東均按照《公司法》、《XX省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規(guī)自愿出資，無(wú)虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規(guī)活動(dòng)，未導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)、被擔(dān)保企業(yè)和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴(yán)格管理，規(guī)范運(yùn)作，積極和金融部門(mén)廣泛合作，為企業(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保服務(wù)，助推地方經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。
XX投資擔(dān)保有限公司
XX年XX月XX日
公司整改報(bào)告7
按照我市燃?xì)廪k下發(fā)的《市燃?xì)廪k關(guān)于開(kāi)展全市燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)大檢查工作的通知》文件精神工作指示要求，為加強(qiáng)我公司燃?xì)獍踩a(chǎn)工作，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生，確保安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定安全生產(chǎn)及供氣保障工作而營(yíng)造穩(wěn)定有序的安全生產(chǎn)環(huán)境，公司組織開(kāi)展了安全生產(chǎn)大檢查工作活動(dòng)，具體自查整改工作匯報(bào)如下：
一、自查工作內(nèi)容：
1、安全生產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)情況；
2、隱患排查治理情況，主要針對(duì)燃?xì)饫吓f管網(wǎng)改造、占?jí)旱闹攸c(diǎn)隱患排查整改情況；
3、對(duì)燃?xì)庥脩?hù)安全用氣及風(fēng)險(xiǎn)防控等相關(guān)常識(shí)宣傳和問(wèn)題解決；
4、公司員工文明服務(wù)情況、入戶(hù)安檢及環(huán)境衛(wèi)生情況；
5、公司員工安全生產(chǎn)教育、人員技能培訓(xùn)情況及人員持證上崗情況；
6、燃?xì)庹{(diào)壓、儲(chǔ)配、充裝場(chǎng)站、加氣站的供應(yīng)與運(yùn)行情況；
7、壓力容器、壓力表、安全閥、儲(chǔ)氣井、防雷防靜電、加氣機(jī)計(jì)量等燃?xì)庠O(shè)施設(shè)備的檢驗(yàn)情況；
8、安全報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行及消防設(shè)施、器材完好情況；
9、公司應(yīng)急方案的制定、修訂、搶險(xiǎn)物資的配備、使用及應(yīng)急演練的開(kāi)展情況；
10、燃?xì)庠O(shè)施、控制設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、巡查、巡檢情況；
11、各類(lèi)安全管理制度落實(shí)情況；
12、文明服務(wù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)情況。
二、整改工作內(nèi)容：
公司按照年度計(jì)劃和方案，定期組織召開(kāi)安全工作會(huì)議，對(duì)安全管理工作落實(shí)執(zhí)行情況，調(diào)查、分析、總結(jié)，時(shí)時(shí)監(jiān)督加強(qiáng)管理力度，保證公司各部門(mén)排查安全隱患全面到位。
1、管線(xiàn)巡查：
公司相關(guān)部門(mén)對(duì)燃?xì)夤芫�(xiàn)每天安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)維護(hù)巡查，更新了管網(wǎng)現(xiàn)狀分布圖，完善了巡查記錄，補(bǔ)充完善管網(wǎng)臺(tái)賬資料，便于巡查準(zhǔn)確到位。本月目前簽訂施工安全協(xié)議6份，施工頂管1處，施工開(kāi)挖工程5處。對(duì)閥井管線(xiàn)補(bǔ)栽警示樁18根，閥井清理4處。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部正在進(jìn)行第二季度庭院小區(qū)安檢工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的表箱、調(diào)壓箱隱患問(wèn)題進(jìn)行整改維護(hù)。在自檢過(guò)程中，重點(diǎn)檢查小區(qū)樓棟調(diào)壓箱運(yùn)行情況。本月調(diào)壓箱運(yùn)行故障維修67處，主要為調(diào)壓箱切斷故障，均已更換配件。
2、安裝通氣：
近期安裝、通氣時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)管卡、包管、以及開(kāi)放式廚房隱患8戶(hù)，整改安裝4戶(hù)。其余4戶(hù)開(kāi)放式廚房現(xiàn)場(chǎng)安裝人員已下整改單告知用戶(hù)相關(guān)安裝通氣規(guī)定，并要求用戶(hù)自行整改。開(kāi)放式廚房這類(lèi)問(wèn)題將作為我們安裝、通氣時(shí)的重點(diǎn)隱患整改，并整理出更為明確的通氣規(guī)范，確保無(wú)安全隱患發(fā)生。
對(duì)于其他散戶(hù)預(yù)約通氣較少，能聯(lián)系住戶(hù)通氣的盡量安排通氣，其余時(shí)間通氣員協(xié)助部門(mén)庭院安檢人員進(jìn)行安全隱患維修整改。戶(hù)內(nèi)通氣做好安全準(zhǔn)備工作熟知正確操作通氣流程，對(duì)不符合通氣要求的用戶(hù)一律不予通氣，嚴(yán)格遵守公司安全管理規(guī)范要求整改合格后方可予以通氣。發(fā)現(xiàn)安全隱患，通氣人員及時(shí)維修；不能維修的匯報(bào)至公司研究解決，在通氣過(guò)程中做到安全用氣，耐心向用戶(hù)講解天然氣安全使用流程，使用戶(hù)也能做到日常自檢自查。
3、公服巡檢及抄表：
在公服用戶(hù)這方面我們存在較多的信息不全面的問(wèn)題，很多公服用戶(hù)的使用信息不是很詳細(xì)，我們要求每一個(gè)公服用戶(hù)必須有詳細(xì)的資料，不單單只是燃?xì)獗砑皥?bào)警器的規(guī)格和數(shù)量，還要查看并記錄每一個(gè)公服用戶(hù)所使用的'各類(lèi)燃?xì)庠�、壁掛爐及鍋爐的規(guī)格型號(hào)，以及所用燃?xì)庠O(shè)備的數(shù)量、廠(chǎng)家。計(jì)劃在下周完成轄區(qū)所有公服用戶(hù)詳細(xì)信息的整理，并做好每一戶(hù)的安檢工作。
4、入戶(hù)安檢：
今年截止20xx年8月入戶(hù)安檢發(fā)現(xiàn)漏氣維修152戶(hù)，隱患整改23起，私接私改8戶(hù)，其中7月份共計(jì)入戶(hù)安檢3257戶(hù)，漏氣48戶(hù)，隱患整改17起，私接私改3起。對(duì)安檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)下發(fā)隱患整改通知單，對(duì)隱患問(wèn)題進(jìn)行拍照存檔，并且由部門(mén)安全員跟進(jìn)后續(xù)整改反饋情況。一般分兩種情況：一是用戶(hù)配合整改（協(xié)助用戶(hù)完成，如需搶修隊(duì)上門(mén)整改，返單至搶修隊(duì)上門(mén)整改）；二是用戶(hù)拒絕整改（由相關(guān)部門(mén)以書(shū)面形式返單至安全監(jiān)察部，由安全監(jiān)察部繼續(xù)跟進(jìn)處理，并將處理情況書(shū)面反饋至相關(guān)部門(mén)安全員）。
對(duì)于入戶(hù)安檢無(wú)人在家的情況，張貼無(wú)人在家告知單并拍照存檔，同時(shí)無(wú)人在家告知單上留有我公司24小時(shí)客服熱線(xiàn)，用戶(hù)如打來(lái)電話(huà)預(yù)約安檢，對(duì)這類(lèi)用戶(hù)將統(tǒng)計(jì)記錄，每周安排一名安檢員進(jìn)行一次統(tǒng)一上門(mén)安檢。
5、工程施工安全：
根據(jù)燃?xì)廪k文件通知要求，公司對(duì)在建工程安全質(zhì)量組織開(kāi)展安全生產(chǎn)自查自糾工作，嚴(yán)格落實(shí)日常巡查制度，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，杜絕違規(guī)操作，保證各項(xiàng)工程安全進(jìn)行。自8月份起我部門(mén)對(duì)在建工程的安全情況進(jìn)行了更加詳細(xì)的檢查，存在一項(xiàng)安全隱患：寶湖錦都立管焊口未對(duì)齊，已對(duì)施工單位進(jìn)行嚴(yán)厲處罰并已整改完成。其他工程都按照施工規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，材料及燃?xì)庠O(shè)備的規(guī)格型號(hào)都符合國(guó)家規(guī)定，施工人員入場(chǎng)及施工時(shí)安全防護(hù)措施到位，管材堆放整齊，暫未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)操作及安全隱患。同時(shí)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全用電、人員施工作業(yè)安全等進(jìn)行了檢查，均無(wú)安全隱患。
6、各油氣站安全自查：
公司安全監(jiān)察部和油氣事業(yè)部聯(lián)合組織召開(kāi)會(huì)議通知開(kāi)展安全自查自糾活動(dòng)，對(duì)各站的站長(zhǎng)、安全員下達(dá)工作安排，制定自查計(jì)劃方案，監(jiān)督管理落實(shí)執(zhí)行。
針對(duì)燃?xì)廪k組織開(kāi)展的燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)打非治違工作，進(jìn)一步落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保無(wú)安全生產(chǎn)事故隱患發(fā)生，積極做好安全檢查：
�。�1）、突出消防檢查為重點(diǎn)。
各站成立了安全委員會(huì)組織，設(shè)立安全員和消防員，建立了微型消防站，對(duì)各類(lèi)消防器材安全帽、防靜電服、消防鍬、應(yīng)急箱、滅火器、滅火毯等檢查配備。
（2）、公司制定了崗位責(zé)任制，安全責(zé)任制。將這些制度全部掛于墻上明顯部位。要求每1—2小時(shí)，安全員必須對(duì)設(shè)備巡檢一次。制定了壓力容器一覽表和特種設(shè)備情況一覽表，建立檔案，壓力容器在有效期內(nèi)，安全閥和排放口設(shè)置符合規(guī)定，止閥位置鉛封完好。接地裝置完好，防雷防靜電設(shè)施完整，壓力表，安全閥全在校驗(yàn)期內(nèi)。
�。�3）、對(duì)于所使用的設(shè)備、壓力容器登記注冊(cè)，現(xiàn)有加氣加油機(jī)、壓縮機(jī)、壓力容器、儲(chǔ)氣瓶、油罐等外觀(guān)檢查完好，沒(méi)有跑、冒、滴、漏氣現(xiàn)象。
（4）、檢查車(chē)輛進(jìn)站時(shí)，禁止攜帶易燃物的車(chē)輛進(jìn)入本站，禁止為不合格的氣瓶充裝，加大對(duì)燃?xì)庠O(shè)施的巡查力度，做好各站特種設(shè)備安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改維修。
�。�5）、各站每個(gè)季度組織一次安全培訓(xùn)和演練，確保員工熟練掌握消防設(shè)施的使用與維護(hù)，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，堅(jiān)持事故應(yīng)急與預(yù)案相結(jié)合。
�。�6）、對(duì)加油加氣員和壓縮機(jī)工嚴(yán)格按照正確的操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)流程作業(yè)，杜絕違章作業(yè)，并嚴(yán)格遵守加氣“八不準(zhǔn)”和“嚴(yán)禁十大條令”內(nèi)容規(guī)定。
�。�7）、嚴(yán)格實(shí)行日常巡查檢查制度，對(duì)發(fā)生的安全管理漏洞，安全隱患做到及時(shí)整改，全面杜絕違章指揮，違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。對(duì)安全設(shè)施要按規(guī)定使用和維護(hù)，對(duì)重大危險(xiǎn)源要按規(guī)定安裝檢測(cè)，做到安全生產(chǎn)無(wú)事故。
公司各部門(mén)、各加氣站積極組織進(jìn)行自查整改工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，及時(shí)上報(bào)整改，并在安全管理工作中做好以下工作措施：
1、定期或不定期組織召開(kāi)安全工作分析研討會(huì)，制定計(jì)劃方案措施，安排部署具體工作落實(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)成果和不足，提出合理化建議等。
2、對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)所發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違法違規(guī)行為等問(wèn)題公司嚴(yán)格要求依據(jù)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例和公司規(guī)定處理、不留情面死角，堅(jiān)決遏制消除安全隱患。
3、大力開(kāi)展庭院小區(qū)安全宣傳活動(dòng)，及時(shí)與物業(yè)溝通達(dá)成協(xié)作，通過(guò)宣傳活動(dòng)進(jìn)一步提高三方（蘭星公司、小區(qū)物業(yè)、居民用戶(hù)）安全責(zé)任意識(shí)，正確行使權(quán)力和義務(wù)。
4、扎實(shí)開(kāi)展公司各部門(mén)、各站自查自糾活動(dòng)，及時(shí)排查上報(bào)安全工作問(wèn)題，特別是居民用氣和管線(xiàn)設(shè)備安全隱患問(wèn)題，組織及研究應(yīng)對(duì)措施，進(jìn)行維護(hù)整改工作。
5、組織公司及各單位開(kāi)展定期和不定期的事故應(yīng)急演練活動(dòng)和開(kāi)展公司員工安全教育培訓(xùn)工作，提高安全責(zé)任意識(shí)和業(yè)務(wù)安全技術(shù)操作水平。
6、對(duì)公司搶修車(chē)輛、設(shè)備、材料進(jìn)行整理加強(qiáng)配備各類(lèi)維修、搶險(xiǎn)工具、設(shè)備器材，計(jì)劃再采購(gòu)一臺(tái)激光檢測(cè)儀，確保預(yù)防安全事故工作的防范，排查整治到位。
通過(guò)公司開(kāi)展安全大檢查自查整改活動(dòng)，成效顯著。公司充分的發(fā)揮各單位領(lǐng)導(dǎo)干部的骨干作用，實(shí)行一級(jí)對(duì)一級(jí)管理，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，分工明確，責(zé)任到人，嚴(yán)格遵守公司管理制度、紀(jì)律規(guī)定和業(yè)務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，確保不搞形式、不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，真抓實(shí)干。同時(shí)，公司各單位做好相互協(xié)同配合，集思廣益，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我公司運(yùn)行的天然氣設(shè)施設(shè)備全面的安全檢查和提高對(duì)居民天然氣用戶(hù)的安全檢測(cè)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改處理，不能解決的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確保我公司燃?xì)夤⿷?yīng)保障持續(xù)穩(wěn)定無(wú)安全事故。
公司整改報(bào)告8
本人來(lái)公司將近兩年，從剛?cè)牍鹃_(kāi)始到現(xiàn)在，公司規(guī)模、網(wǎng)站建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理等各方面都有了很大的改善；雖然有了很大的進(jìn)步，但我們更需要的是每天都在進(jìn)步，因此還是存在有不足需改善的地方，下面是根據(jù)公司的實(shí)際情況提出一些本人的見(jiàn)解建議，主要有網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)建設(shè)和公司團(tuán)隊(duì)管理制度兩大方面：
一、網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)建設(shè)有以下幾點(diǎn)建議：
1、網(wǎng)站的用戶(hù)體驗(yàn)--網(wǎng)速
隨著網(wǎng)站流量的增加，近來(lái)感覺(jué)網(wǎng)站的穩(wěn)定性方面不夠好，無(wú)論后臺(tái)還是前臺(tái)頁(yè)面經(jīng)常都會(huì)比較慢或者打不開(kāi)造成無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)，建議在服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)以及網(wǎng)站頁(yè)面相關(guān)方面適當(dāng)做好些優(yōu)化清理，能使得網(wǎng)站在速度的用戶(hù)體驗(yàn)上得到好的認(rèn)可。
2、網(wǎng)站欄目的規(guī)劃
比起初期欄目的規(guī)劃已經(jīng)是有了比較好的改善，比如現(xiàn)在沒(méi)有www的yjbys的首頁(yè)就把所有的欄目范文做了引導(dǎo)，也加強(qiáng)了網(wǎng)站內(nèi)鏈；但是個(gè)人覺(jué)得還可以在一些方面做出更好的優(yōu)化完善，在大欄目與一些小欄目的分類(lèi)歸屬方面，隨著未來(lái)網(wǎng)站越來(lái)越多欄目的規(guī)劃分類(lèi)就會(huì)顯得更加重要。
3、網(wǎng)站內(nèi)容的重復(fù)性
可能是初期的原因，比較多欄目的重復(fù)率，也就會(huì)造成在文章內(nèi)容方面的重復(fù)率提高，比如簡(jiǎn)歷欄目的文章就很明顯。
4、網(wǎng)站的創(chuàng)新方面
個(gè)人覺(jué)得網(wǎng)站的創(chuàng)新、創(chuàng)意也是跟上互聯(lián)網(wǎng)步伐的一種體現(xiàn)，但我們好像做的不是很好，比如我們的新產(chǎn)品每多久會(huì)有些什么新產(chǎn)品上線(xiàn)，這點(diǎn)可以給用戶(hù)體驗(yàn)效果帶來(lái)一定的提升，也還會(huì)有個(gè)口碑宣傳作用吧。
5、網(wǎng)站的專(zhuān)題與推廣方面
比如入去年嘉偉的與學(xué)生合作推廣專(zhuān)題案例，我覺(jué)得適當(dāng)可以做一些，尤其在學(xué)生找工作的.高峰期對(duì)我們網(wǎng)站的作用應(yīng)該還是會(huì)比較大。
二、公司管理制度、團(tuán)隊(duì)方面具體有以下幾點(diǎn)：
1、執(zhí)行力有待提高
執(zhí)行力差每一個(gè)公司都會(huì)存在這樣的問(wèn)題，公司再好的政策，再好的項(xiàng)目，如果執(zhí)行不了，或者執(zhí)行不佳，一切都只會(huì)是空談，是不是執(zhí)行不下去，或是已經(jīng)變形了，已經(jīng)不那么美好了，可以根據(jù)具體事情具體分析原因討論總結(jié)方法。
2、關(guān)于團(tuán)隊(duì)的凝集力
其實(shí)我們是個(gè)不小的團(tuán)隊(duì)了，有人強(qiáng)有人弱是很自然的，但是只要記住我們是個(gè)團(tuán)隊(duì)，大家都能互動(dòng)合作監(jiān)督提升自我能力，也就會(huì)給整體的團(tuán)隊(duì)效率提升很高。
3、關(guān)于團(tuán)隊(duì)的互動(dòng)溝通協(xié)助
個(gè)人覺(jué)得我們整個(gè)團(tuán)隊(duì)里的溝通氣氛還不是很好，可以適當(dāng)加強(qiáng)溝通氛圍，比如拿出一些問(wèn)題討論再團(tuán)隊(duì)一起努力想辦法解決，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的配合意識(shí)。
4、公司的集體活動(dòng)不夠積極參與
如周三的下午集體活動(dòng)，大家要盡量都參與，并且搞團(tuán)體配合意識(shí)的集體運(yùn)動(dòng)活動(dòng)，從而可加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。
5、關(guān)于固定的下班前開(kāi)會(huì)的方式
個(gè)人覺(jué)得沒(méi)必要固定，我們不像業(yè)務(wù)員每天一定要碰頭，這個(gè)可以根據(jù)我們的實(shí)際情況開(kāi)會(huì)，有事隨時(shí)可以抽時(shí)間湊一起開(kāi)會(huì)協(xié)商解決，或者三兩天開(kāi)一次會(huì)議，這樣的開(kāi)會(huì)效果對(duì)我們可能會(huì)更好些，這里指的是運(yùn)營(yíng)部團(tuán)隊(duì)。
6、關(guān)于公司資源使用方面
對(duì)于自己的網(wǎng)絡(luò)電腦使用方面建議大家至少每周更新一次殺毒軟件，保證好自己電腦正常也能提高工作效率；另公司的公共設(shè)備資源也要自動(dòng)自覺(jué)節(jié)約使用，下班后關(guān)閉公司相關(guān)設(shè)備做好安全防盜措施。
7、增強(qiáng)公司員工歸屬感
與此工作的同時(shí)，多給員工物質(zhì)與精神上補(bǔ)貼和鼓勵(lì)，因?yàn)殡S著物價(jià)等上升，生活在廣州大都市生活各方面的壓力都比較大。
8、關(guān)于合理化建議評(píng)比及獎(jiǎng)勵(lì)
公司可以制定個(gè)相關(guān)制度（比如公司每月每人給公司提出5條合理化建議），適當(dāng)采取一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)制度，以激勵(lì)公司每位成員為公司的發(fā)展添磚加瓦；對(duì)于提出的合理化建議者，公司通過(guò)論證若切合實(shí)際，有可行性且操作性強(qiáng)的，一經(jīng)采納，給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，此獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)建議的優(yōu)秀程度遞增。
以上純屬個(gè)人的建議，或許也有很多不一定適合正確的地方，僅供參考！
員工：XXX
日期：20xx-6-1
公司整改報(bào)告9
XX公安局XX派出所：
20xx年X月XX日，貴所對(duì)我公司民爆物品使用工地 XXXXXXXXX 進(jìn)行安全檢查，為我公司的安全及文明施工提出了寶貴意見(jiàn)和措施。我公司高度重視，立即召開(kāi)安全工作會(huì)議，針對(duì)貴隊(duì)檢查出的問(wèn)題及時(shí)部署整改工作，采取切實(shí)可行的預(yù)防與整改措施，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、該工地備案的安全員XXX不在現(xiàn)場(chǎng)
宏財(cái)商業(yè)街項(xiàng)目工程備案爆破員為XXX、安全員XXX，2月29日施工期間安全員柳太高有事請(qǐng)假，公司安排另一名持證的安全員XXX（參加20xx年爆破作業(yè)人員培訓(xùn)合格，安全員作業(yè)證編號(hào)：XXXXXXXXX）到工地進(jìn)行作業(yè)。為更好的加強(qiáng)安全管理，消除隱患，向貴所書(shū)面申請(qǐng)?jiān)黾影踩珕T一名，附申請(qǐng)書(shū)、安全證復(fù)印件。
二、工地現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置警戒帶
該工地警戒帶長(zhǎng)期使用后部分損壞，公司安排爆破員再購(gòu)買(mǎi)警戒帶，在爆破施工時(shí)段，設(shè)置安全警戒線(xiàn)；起爆時(shí)，發(fā)出起爆預(yù)警信號(hào)，在警戒區(qū)邊界派出崗哨，安排安全警戒人員進(jìn)行安全巡視，及時(shí)阻止和疏導(dǎo)行人，車(chē)輛繞行或暫時(shí)停止，確認(rèn)安全后方可起爆。
三、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)一邊鉆孔一邊裝藥
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行糾正：當(dāng)天放炮，前一天鉆孔機(jī)組及人員應(yīng)提前鉆好炮孔，并將鉆孔數(shù)量、孔深告知第二天施工的爆破員、安全員，
爆破公司根據(jù)鉆孔數(shù)安排第二天需要使用的炸藥量。為確保安全，爆破作業(yè)區(qū)，裝藥時(shí)禁止施工機(jī)械同時(shí)進(jìn)行鉆孔作業(yè)。
四、現(xiàn)場(chǎng)有人用手機(jī)接打電話(huà)。
我公司決定對(duì)一線(xiàn)的'爆破人員進(jìn)行安全教育，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的不安全行為進(jìn)行處罰和教育改正。加強(qiáng)涉爆人員管理，教育職工提高安全意識(shí)，增強(qiáng)人員的安全操作技能和安全管理水平。爆破作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照爆破安全要求、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，正確使用機(jī)器設(shè)備、工具及個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不違章作業(yè)。
XXXXXXXXX爆破工程有限公司
xx年X月XX日
公司整改報(bào)告10
省市金融工作辦公室：
為全面貫徹落實(shí)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【】34號(hào)）和《省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司設(shè)立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【】12號(hào)）精神，根據(jù)省市金融工作辦公室的具體要求，我公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件，進(jìn)行自我審查，認(rèn)為符合規(guī)范整頓條件，適合申報(bào)，并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)，積極遵照融資性擔(dān)保公司申報(bào)審批程序，及時(shí)提交申請(qǐng)材料，努力配合做好審批工作�，F(xiàn)將公司自查自糾整改情況報(bào)告如下：
一、申報(bào)審查
公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實(shí)符合申報(bào)條件，自愿接受各級(jí)金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)。我市、縣金融辦也認(rèn)真履行審慎監(jiān)管職責(zé)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件，嚴(yán)格按照程序?qū)ξ夜具M(jìn)行了審查和申報(bào)輔導(dǎo)，認(rèn)為我公司所報(bào)材料真實(shí)完整，嚴(yán)格具備申報(bào)資格，積極組織我公司申報(bào)。
二、公司基本情況
1、成立概況
投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)融公司）成立于10月10日，公司位于省市號(hào)，注冊(cè)資金1.15億元，法定代表人，公司資產(chǎn)擁有等實(shí)體，總資產(chǎn)為3.6億元。公司主要從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，也沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。
2、公司組織機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況
根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)由5人組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人、董事4人。董事長(zhǎng)為公司法定代表人。公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。國(guó)融公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險(xiǎn)審查委員會(huì)，組織架構(gòu)齊全，管理規(guī)范。
公司現(xiàn)有工作人員23人，其中經(jīng)濟(jì)師4人，會(huì)計(jì)師1人，助理會(huì)計(jì)師2人，本科及本科以上學(xué)歷8人，具有中級(jí)職稱(chēng)人員占公司總?cè)藬?shù)的21.7%，具有初級(jí)職稱(chēng)及以上人員占公司總?cè)藬?shù)的70%，具有本科以上學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級(jí)管理人員均為各專(zhuān)業(yè)銀行工作人員，具有相關(guān)的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，完全勝任擔(dān)保工作。
高層管理人員簡(jiǎn)要介紹：
公司法人代表人，1962年出生，現(xiàn)年49歲，大專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，c－master－mba結(jié)業(yè)，注冊(cè)成立投資擔(dān)保有限公司等，任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，起兼任重型工程機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。及其家族具有多年從商經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)信用優(yōu)良，個(gè)人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領(lǐng)下，公司發(fā)展情況迅猛，制定了企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略，未來(lái)發(fā)展空間和市場(chǎng)前景廣闊。
公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，1958年出生，現(xiàn)年52歲，大專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，曾任建設(shè)銀行合肥分行財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，內(nèi)退后被投資擔(dān)保有限公司聘任為財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)宗旨
公司經(jīng)營(yíng)范圍為：融資擔(dān)保、信用擔(dān)保、交易擔(dān)保、特殊擔(dān)保。
公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：按照“誠(chéng)實(shí)信用，合作共贏”的原則和“誠(chéng)信第一，客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念，積極幫助符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔(dān)保。
公司自成立以來(lái)，與市建設(shè)銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺(tái)聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮(zhèn)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。以來(lái)，我們繼續(xù)積極開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險(xiǎn)的防范方面，我們將重點(diǎn)審查擔(dān)保申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷(xiāo)售和利潤(rùn)等情況，弄清借款用途和還款來(lái)源，考察企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)（文化程度、主要經(jīng)歷、技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)決策、市場(chǎng)開(kāi)拓、遵紀(jì)守法等方面），及主要領(lǐng)導(dǎo)人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調(diào)查擔(dān)保申請(qǐng)人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實(shí)防范道德風(fēng)險(xiǎn)和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的`發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù)，公司根據(jù)近期國(guó)家頒布的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的規(guī)定，提取了責(zé)任準(zhǔn)備金和賠償準(zhǔn)備金，兩項(xiàng)共計(jì)500余萬(wàn)元，以防范和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)操作所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規(guī)則，我們將根據(jù)雙方發(fā)生的每一筆擔(dān)保業(yè)務(wù)，按照擔(dān)保金額的10%，逐筆存入保證金，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，嚴(yán)格落實(shí)擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程及反擔(dān)保措施，同時(shí)，也建立了行之有效的良好風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，截止目前，公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結(jié)，從未發(fā)生代償和追償現(xiàn)象。
4、年檢、開(kāi)戶(hù)和資信情況
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營(yíng)年限內(nèi)，均通過(guò)有關(guān)部門(mén)的年檢、登記，合法有效。
擔(dān)保有限公司在市通商銀行開(kāi)設(shè)基本結(jié)算賬戶(hù)，在市建設(shè)銀行開(kāi)設(shè)一般結(jié)算賬戶(hù)，所有賬戶(hù)正確合法、使用合理，無(wú)不良信用記錄。
經(jīng)各合作銀行對(duì)我公司的評(píng)價(jià)，認(rèn)為我擔(dān)保公司誠(chéng)信狀況良好，無(wú)不良信用記錄，經(jīng)營(yíng)管理水平較高。
三、公司經(jīng)營(yíng)狀況
1、協(xié)作銀行（截止日期9月）單位：萬(wàn)元
協(xié)作銀行授信種類(lèi)授信金額（萬(wàn)元）簽訂日期擔(dān)保方式／內(nèi)容保證金比例
市建設(shè)銀行
市通商銀行
市淮河銀行
農(nóng)村信用社
合肥科技農(nóng)村發(fā)展銀行
市長(zhǎng)豐科源村鎮(zhèn)銀行
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
1－9月份，共為169家中小企業(yè)融資擔(dān)保32530萬(wàn)元，從公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況好于預(yù)期，為實(shí)現(xiàn)全年的奮斗目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。與上年相比，可以概括為“十二個(gè)字”，那就是“開(kāi)局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，公司自身也得到了良好的發(fā)展。
至9月末，我擔(dān)保公司資產(chǎn)4.5億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.4億元（含存入銀行業(yè)務(wù)保證金3253萬(wàn)元）；固定資產(chǎn)2.2億元；公司沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤(rùn)1503萬(wàn)元，提取擔(dān)保責(zé)任準(zhǔn)備500萬(wàn)元。
四、公司存在的主要問(wèn)題
我公司經(jīng)營(yíng)兩年以來(lái)，擔(dān)保業(yè)務(wù)能按規(guī)范運(yùn)作，公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，但在發(fā)展中還存在著一些亟待解決的基本問(wèn)題，主要有以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估能力不健全。沒(méi)有一套相對(duì)科學(xué)完整的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估主要依賴(lài)業(yè)務(wù)員的主觀(guān)判斷。
（二）業(yè)務(wù)征信信息難獲取�，F(xiàn)有的征信系統(tǒng)管理主體是中國(guó)人民銀行，使用主題是國(guó)內(nèi)各家銀行，未對(duì)擔(dān)保公司開(kāi)放使用，由此出現(xiàn)的擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)間與貸款信息不對(duì)稱(chēng)，制度上加大了擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄈ⿹�(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)不健全，評(píng)估及公證部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)讓企業(yè)難以承受，評(píng)估、抵押流程所需時(shí)間較長(zhǎng)，影響了公司的全面發(fā)展。
�。ㄋ模⿹�(dān)保后監(jiān)督不到位。企業(yè)貸款后，受環(huán)境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行資金使用的監(jiān)督，不能及時(shí)了解企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)狀況，缺乏與放款銀行的有效專(zhuān)題溝通。
五、整改措施
根據(jù)省、市金融辦相關(guān)文件要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況詳細(xì)制定了規(guī)范整改措施：
（一）努力培養(yǎng)從業(yè)人員對(duì)被擔(dān)保人的履約能力作出科學(xué)判斷和對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的審查能力。
一是分析被擔(dān)保人借款是否合理。二是分析被擔(dān)保人還款來(lái)源是否有保障。三是被擔(dān)保人的還款能力分析應(yīng)基于對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量分析、資產(chǎn)負(fù)債比率等償債比例和流動(dòng)性分析，著重于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量分析。
�。ǘ┕疽袑�(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，參照融資性擔(dān)保企業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，聘用專(zhuān)門(mén)的、全職的財(cái)務(wù)管理人員，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)的管理與執(zhí)行，及時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)提取兩金。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)機(jī)制。要加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，多組織學(xué)習(xí)涉及于擔(dān)保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。要引進(jìn)熟悉銀行授信、風(fēng)險(xiǎn)管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人才，建立一支高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員隊(duì)伍，保障擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
�。ㄋ模┮浞诌\(yùn)用社會(huì)征信業(yè)的成果。通過(guò)最近幾年的發(fā)展，我國(guó)個(gè)人征信業(yè)和企業(yè)征信系統(tǒng)人民銀行登記查詢(xún)系統(tǒng)均已得到長(zhǎng)足的發(fā)展，其社會(huì)功能和經(jīng)濟(jì)功能已初步體現(xiàn)。擔(dān)保是或有負(fù)債，也是授人信用，合理采用企業(yè)和個(gè)人的信用信息，并對(duì)其資信狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，會(huì)彌補(bǔ)與被擔(dān)保人的信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題。
�。ㄎ澹┌凑諊�(guó)家相關(guān)抵押、質(zhì)押的要求規(guī)范擔(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)，對(duì)反擔(dān)保資產(chǎn)及股權(quán)進(jìn)行相關(guān)的法定登記。規(guī)范統(tǒng)一評(píng)估、公證部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在不改變規(guī)范流程的條件下，適當(dāng)縮短時(shí)間。
�。┕驹O(shè)立專(zhuān)門(mén)部門(mén)，與銀行相關(guān)部門(mén)配合定期對(duì)被擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督核查，明確企業(yè)盈虧情況，及時(shí)制定相關(guān)方案，控制風(fēng)險(xiǎn)到最低。在企業(yè)貸款到期前一月、半月、十天，及時(shí)通知企業(yè)做好還款準(zhǔn)備，以防逾期。
�。ㄆ撸┱臅r(shí)限。
公司努力在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、降低風(fēng)險(xiǎn)，目前，已經(jīng)按照上級(jí)相關(guān)部門(mén)的指示完成了規(guī)范整改工作。
六、發(fā)展前景和擔(dān)保承諾
投資擔(dān)保有限公司自成立以來(lái)，一直遵循誠(chéng)實(shí)信用的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)自律規(guī)范合法經(jīng)營(yíng)，積極幫助符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、具有發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔(dān)保和信用擔(dān)保，業(yè)務(wù)正常有序，發(fā)展前景廣闊。
投資擔(dān)保有限公司股東均按照《公司法》、《省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規(guī)自愿出資，無(wú)虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規(guī)活動(dòng)，未導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)、被擔(dān)保企業(yè)和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴(yán)格管理，規(guī)范運(yùn)作，積極和金融部門(mén)廣泛合作，為企業(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保服務(wù)，助推地方經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。
公司整改報(bào)告11
****食品藥品監(jiān)督管理局：
******有限公司位于**市**區(qū)湖**路**號(hào)，于****年12月成立。法定代表人***，企業(yè)負(fù)責(zé)人***，質(zhì)量負(fù)責(zé)人****，注冊(cè)資金***萬(wàn)元，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司。注冊(cè)地址均為倉(cāng)庫(kù)地址**市**區(qū)湖**路**號(hào)，辦公面積***㎡，陰涼庫(kù)面積***㎡，冷庫(kù)容積為***m。
《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》證號(hào)：*******號(hào)，有效期限至**年**月***日。核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍為：ⅲ類(lèi)：**************。
《第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》備案編號(hào)：*****備案經(jīng)營(yíng)范圍：ⅱ類(lèi)： ********。
根據(jù)《國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于整治醫(yī)療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)行為的公告》（20xx年第112號(hào)）和《****食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于開(kāi)展醫(yī)療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營(yíng)行為集中整治行動(dòng)的通知》（*****號(hào)）以及《***市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于開(kāi)展醫(yī)療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營(yíng)行為集中整治行動(dòng)的通知》（*****號(hào)）的精神要求，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議傳達(dá)各級(jí)藥監(jiān)局關(guān)于集中整治醫(yī)療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營(yíng)行為公告和通知的精神及要求，要求各部門(mén)切實(shí)領(lǐng)會(huì)文件精神實(shí)質(zhì)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到文件精神要求上來(lái)，并要求所有部門(mén)組織開(kāi)展內(nèi)部自查�，F(xiàn)將自查和整改及管理措施情況報(bào)告如下：
�。ㄒ唬⿵氖箩t(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷(xiāo)售給不具有資質(zhì)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)或者使用單位的；醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)從不具有資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械的。 自查情況：無(wú)此違法違規(guī)行為。
管理措施：我公司所有的醫(yī)療器械首次發(fā)生業(yè)務(wù)的供貨單位/銷(xiāo)售人員、供貨品
種、購(gòu)貨單位全部通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)部門(mén)申報(bào)—質(zhì)管部審核—質(zhì)量副總審批的流程進(jìn)行合法審核。通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)把器械產(chǎn)品所屬的經(jīng)營(yíng)范圍和供銷(xiāo)單位經(jīng)營(yíng)/生產(chǎn)范圍進(jìn)行關(guān)聯(lián)，醫(yī)療器械購(gòu)、銷(xiāo)、儲(chǔ)、運(yùn)等經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)全部通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行控制，能夠有效做到超經(jīng)營(yíng)范圍、超有效期限的預(yù)警提示和攔截控制。確保我公司醫(yī)療器械購(gòu)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性。
�。ǘ┙�(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，不再符合醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范要求，未按照規(guī)定進(jìn)行整改的；擅自變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者庫(kù)房地址、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍或者擅自設(shè)立庫(kù)房的。
自查情況：無(wú)此違法違規(guī)行為。
管理措施：我公司醫(yī)療器的經(jīng)營(yíng)條件全部依據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》和《第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》許可和備案的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)地址、倉(cāng)庫(kù)地址和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，沒(méi)有發(fā)生任何變化。不存在擅自變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者庫(kù)房地址、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍或者擅自設(shè)立庫(kù)房的經(jīng)營(yíng)行為。
（三）提供虛假資料或者采取其他欺騙手段取得《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》的；未辦理備案或者備案時(shí)提供虛假資料的；偽造、變?cè)�、買(mǎi)賣(mài)、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》的。
自查情況：無(wú)此違法違規(guī)行為。
管理措施：我公司嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》的要求，提供有關(guān)資料進(jìn)行《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》和《第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》的申辦，提供的資料真實(shí)、合法、有效。自經(jīng)營(yíng)以來(lái)****市****區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局，每年對(duì)我公司醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，均未存在偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》的經(jīng)營(yíng)行為。并保證在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中繼續(xù)嚴(yán)格遵守《醫(yī)
療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，不偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》。
（四）未經(jīng)許可從事第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，或者《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》有效期屆滿(mǎn)后未依法辦理延續(xù)、仍繼續(xù)從事醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)的`。
自查情況：無(wú)此違法違規(guī)行為。
管理措施：***年**月**日我公司順利通過(guò)了***市食品藥品監(jiān)督管理局現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，取得了《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》的到期延續(xù)，我公司嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》許可的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)許可的第三類(lèi)醫(yī)療器械計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)攔截控制。
（五）經(jīng)營(yíng)未取得醫(yī)療器械注冊(cè)證的第二類(lèi)、第三類(lèi)醫(yī)療器械的，特別是進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)代理商經(jīng)營(yíng)無(wú)證產(chǎn)品的。
自查情況：無(wú)此違法違規(guī)行為。
管理措施：我公司所有經(jīng)營(yíng)的第二類(lèi)、第三類(lèi)醫(yī)療器械、進(jìn)口醫(yī)療器械均有醫(yī)療器械注冊(cè)證，所有醫(yī)療器械首營(yíng)產(chǎn)品資質(zhì)的合法、有效性都通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行審核，經(jīng)過(guò)質(zhì)量副總批準(zhǔn)通過(guò)后，才可以進(jìn)行業(yè)務(wù)的發(fā)生，保證了醫(yī)療器械產(chǎn)品的合法性。
�。┙�(jīng)營(yíng)不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或者不符合經(jīng)注冊(cè)或者備案的產(chǎn)品技術(shù)要求的醫(yī)療器械的；經(jīng)營(yíng)無(wú)合格證明文件、過(guò)期、失效、淘汰的醫(yī)療器械的。 自查情況：無(wú)此違法違規(guī)行為。
管理措施：我公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品在采購(gòu)前審核供貨者的合法資格、所購(gòu)入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，并對(duì)供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，資質(zhì)包括：①營(yíng)業(yè)執(zhí)照；②醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證；③醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證；④銷(xiāo)售人員身份
證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書(shū)原件。授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷(xiāo)售的品種、地域、期限，注明銷(xiāo)售人員的身份證號(hào)碼。保證了醫(yī)療器械產(chǎn)品的合法采購(gòu)。
�。ㄆ撸┙�(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械的說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽不符合有關(guān)規(guī)定的；未按照醫(yī)療器械說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽標(biāo)示要求運(yùn)輸、貯存醫(yī)療器械的，特別是未對(duì)需要低溫、冷藏醫(yī)療器械進(jìn)行全鏈條冷鏈管理的。
自查情況：無(wú)此違法違規(guī)行為。
管理措施：我公司所經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽均符合自20xx年10月1日?qǐng)?zhí)行的《醫(yī)療器械說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽管理規(guī)定》（國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第6號(hào)）規(guī)定。我公司均按照醫(yī)療器械說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽標(biāo)示要求運(yùn)輸、貯存。
我公司醫(yī)療器械陰涼庫(kù)面積為***㎡，冷庫(kù)面積為***㎡，**輛冷藏車(chē)，***個(gè)保溫箱。我公司倉(cāng)庫(kù)、冷藏車(chē)、保溫箱內(nèi)均安裝溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)、冷藏車(chē)、保溫箱內(nèi)溫度能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，養(yǎng)護(hù)員根據(jù)溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)情況及時(shí)調(diào)控倉(cāng)庫(kù)、冷藏車(chē)、保溫箱的溫濕度。確保了倉(cāng)庫(kù)、冷藏車(chē)、保溫箱的溫濕度都控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，做到了低溫、冷藏醫(yī)療器械全鏈條冷鏈管理的。有效保證了低溫、冷藏醫(yī)療器械在儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全。
�。ò耍┪窗匆�(guī)定建立并執(zhí)行醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度的；從事第二類(lèi)、第三類(lèi)醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)以及第三類(lèi)醫(yī)療器械零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)未按規(guī)定建立并執(zhí)行銷(xiāo)售記錄制度的。
自查情況：無(wú)此違法違規(guī)行為。
管理措施：我公司建立并執(zhí)行了醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度和銷(xiāo)售記錄制度，我公司所有經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械產(chǎn)品都在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中自動(dòng)生成采購(gòu)記錄、收貨記錄、驗(yàn)收入庫(kù)記錄，庫(kù)存記錄、養(yǎng)護(hù)記錄，銷(xiāo)售記錄、出庫(kù)復(fù)核記錄、運(yùn)輸記錄，并通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行醫(yī)療器械產(chǎn)品效期管理，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)近效期預(yù)警，
超過(guò)有效期自動(dòng)鎖定，停止銷(xiāo)售。
根據(jù)《國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于整治醫(yī)療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)行為的公告》（20xx年第112號(hào)）精神要求，我公司對(duì)20xx年6月1日至20xx年6月30日以來(lái)的醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)行為，對(duì)照公告的八項(xiàng)內(nèi)容逐條進(jìn)行了深入自查。通過(guò)自查我公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求開(kāi)展經(jīng)營(yíng)行為，不存在公告中的違規(guī)行為。我公司承諾所提供的自查及整改報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、有效。
特此報(bào)告。
法定代表人（簽字）：****
******有限公司
二零xx年七月六日
公司整改報(bào)告12
尊敬的金融辦領(lǐng)導(dǎo)：
我公司于20xx年12月07日接受金融辦工作人員對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的檢查，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)提出的整改意見(jiàn)，現(xiàn)如下進(jìn)行改正。
根據(jù)自治區(qū)金融辦的要求，以及《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司管理暫行辦法>的通知》（新政辦發(fā)【20xx】160號(hào)）文件規(guī)定，已接受現(xiàn)場(chǎng)檢查。
（一）借款合同，借款憑證，保證合同及展期協(xié)議中貸款無(wú)催收通知書(shū)。
（二）借款合同，借據(jù)，均無(wú)法定代表人簽章。
（三）貸前調(diào)查表，記錄調(diào)查人為“單人”，未能堅(jiān)持雙人調(diào)查，同時(shí)沒(méi)有董事會(huì)集體同意放款決議記錄。
�。ㄋ模┪闯掷m(xù)對(duì)存量借款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理，未按季進(jìn)行貸后跟蹤管理并形成管理報(bào)告。
�。ㄎ澹┵J款檔案資料中無(wú)貸后管理相關(guān)資料。
�。┎涣假J款比例過(guò)高。
以上6點(diǎn)是檢查我公司存在的問(wèn)題，檢查之后我公司已經(jīng)通知全體職員全力在進(jìn)行整改，關(guān)于20xx年現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況與以上存在的問(wèn)題：從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平偏低，造成風(fēng)險(xiǎn)把控能力較差，貸款手續(xù)簡(jiǎn)單；財(cái)務(wù)處理有待提高，賬務(wù)處理不及時(shí)等；信息來(lái)源比較狹窄，客服信用了解困難，放貸對(duì)象多為信用客服，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)偏高，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估較難，小企業(yè)和信譽(yù)度差的個(gè)體等，很難辨別。
我公司員工已在檢查后整改：組織員工系統(tǒng)學(xué)習(xí)法律法規(guī)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)，增加風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作及范圍，保證公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)，持續(xù)發(fā)展，給予中小企業(yè)與個(gè)體提供融資渠道。
在今后的`放貸工作中一定嚴(yán)謹(jǐn)，盡職盡責(zé)，規(guī)避違規(guī)及細(xì)節(jié)不足的問(wèn)題，盡量做到嚴(yán)謹(jǐn)，仔細(xì)，全面。
另積極申請(qǐng)望能接入人行征信系統(tǒng)，便于在業(yè)務(wù)中可查企業(yè)與個(gè)體信息，減少風(fēng)險(xiǎn)。
以上是我公司整改報(bào)告的內(nèi)容忘領(lǐng)導(dǎo)查閱！
公司整改報(bào)告13
為了建立健全我公司安全生產(chǎn)管理的自我約束機(jī)制，全面提升安全生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)細(xì)則》，道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)二級(jí)達(dá)標(biāo)條件，我公司迅速成立了創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的內(nèi)容和要求，認(rèn)真開(kāi)展了落實(shí)、檢查及評(píng)價(jià)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過(guò)自評(píng)提出整改意見(jiàn)并落實(shí)改進(jìn)措施，提高了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，現(xiàn)就考評(píng)組在考評(píng)工作中提出的需要整改的不符合內(nèi)容及我公司在自評(píng)工作中需要整改的項(xiàng)目，我們及時(shí)落實(shí)整改措施，認(rèn)真開(kāi)展安全管理持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)在已經(jīng)全部整改完成，匯報(bào)如下：
一、修訂和完善20xx年制定的“實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)措施”的文件，明確、具體的量化和分解到了各部門(mén)、各崗位，并重新整理和提供了20xx年制定的安全工作方針與目標(biāo)的措施文件，重新修訂和完善了20xx年度計(jì)劃，專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)方案，中長(zhǎng)期安全工作方案、跨年度工作方案、補(bǔ)充了20xx年“安全目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法”的文件，并修訂和完善考核與獎(jiǎng)懲辦法，定期進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲、兌現(xiàn)。
二、對(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公場(chǎng)所重新進(jìn)行了裝修并標(biāo)識(shí)機(jī)構(gòu)牌，新增加和培訓(xùn)了“持有安全員資格證”的專(zhuān)職安全人員3名，達(dá)到了6人，與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)類(lèi)別相符。按時(shí)、按規(guī)定召開(kāi)了季度安全工作會(huì)議、月度安全生產(chǎn)會(huì)議、安全例會(huì)。
三、重新修訂和完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制、“一崗雙責(zé)”文件和制度等有關(guān)安全管理制度、按照公司現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)，明確了各部門(mén)職能、各崗位職責(zé)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人與其部門(mén)各崗位重新簽訂了安全責(zé)任書(shū)，并依據(jù)安全責(zé)任考核和獎(jiǎng)懲文件進(jìn)行了季度、半年、全年安全生產(chǎn)考核、記錄在檔。
四、重新修訂和完善了安全例會(huì)制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度、車(chē)輛管理制度、設(shè)施設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度、事故統(tǒng)計(jì)和調(diào)查處理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、安全生產(chǎn)內(nèi)部評(píng)估制度、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全評(píng)估制度、危險(xiǎn)貨物安全生產(chǎn)管理制度。補(bǔ)充和完善了安全設(shè)施設(shè)備的操作規(guī)程，組織開(kāi)展了安全生產(chǎn)制度和法律法規(guī)，操作規(guī)程的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，將各類(lèi)制度和操作規(guī)章印制成手冊(cè)發(fā)放到從業(yè)人員手中，定期開(kāi)展檢查工作。建立了安全隱患排查治理，事故報(bào)表臺(tái)賬。
五、建立了安全費(fèi)用年度預(yù)算制度，補(bǔ)充和制定了安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)登記制度、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金使用監(jiān)督制度、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃、并建立了安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用跟蹤、監(jiān)督機(jī)制和安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用、安全生產(chǎn)生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金使用臺(tái)賬。
六、制定了停車(chē)場(chǎng)管理制度，在停車(chē)場(chǎng)設(shè)置了明顯的.警示標(biāo)志，對(duì)停車(chē)場(chǎng)安全設(shè)施，設(shè)備進(jìn)行了更新和添置，建立了車(chē)輛裝備登記臺(tái)賬和車(chē)輛使用年限及運(yùn)營(yíng)公里數(shù)登記臺(tái)賬，并制定了臨近報(bào)廢車(chē)輛的管理制度，對(duì)甘M22415等危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛配置了三角架、牽引繩、滅火器、防護(hù)服隨車(chē)工具等。
七、提供制定了衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定的文件，嚴(yán)格GPS監(jiān)控臺(tái)賬中監(jiān)控信息的保存記錄，對(duì)監(jiān)控人員明確了崗位職責(zé)，對(duì)GPS監(jiān)控平臺(tái)監(jiān)控車(chē)輛、駕駛員、違章違規(guī)處理登記表中體現(xiàn)了處理違章違規(guī)的結(jié)果，開(kāi)展了安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究活動(dòng)。
八、我們明確了安全生產(chǎn)持續(xù)教育計(jì)劃中對(duì)人員的培訓(xùn)時(shí)間，形成了長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)從業(yè)人員安全學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)記錄中，對(duì)法律法規(guī)培訓(xùn)和內(nèi)容增加了次數(shù)。新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備使用前對(duì)管理和操作人員進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，并對(duì)宣傳培訓(xùn)教育進(jìn)行了評(píng)審活動(dòng)。
公司整改報(bào)告14
至去年12月某某公司到某某分公司開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)以來(lái)，城區(qū)經(jīng)營(yíng)部的服務(wù)質(zhì)量有了一個(gè)質(zhì)的飛躍，無(wú)論是熱線(xiàn)員，還是大廳營(yíng)業(yè)員，都是按照分公司制定的用戶(hù)服務(wù)手冊(cè)來(lái)規(guī)范自己的行為。再次，可以說(shuō)基本上達(dá)到了一定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)楫吘棺?yōu)質(zhì)服務(wù)只有一年的時(shí)間。
現(xiàn)就怎樣提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)及整改措施說(shuō)以下幾點(diǎn)：
一、“沒(méi)有不對(duì)的用戶(hù)，又有不到位的服務(wù)”這一服務(wù)理念
其作為服務(wù)行業(yè)，無(wú)論是賓館。銀行、移動(dòng)、電信等單位，優(yōu)質(zhì)服務(wù)是一個(gè)永久的話(huà)題，用戶(hù)是我們的生存之基，發(fā)展之源，那么，我們的服務(wù)只有永不止步。
二、從骨子里把優(yōu)質(zhì)服務(wù)認(rèn)識(shí)到新的態(tài)度
從事我們有線(xiàn)電視這一行，原來(lái)是怎樣提高用戶(hù)率，完成經(jīng)濟(jì)收入多少作為衡量工作的標(biāo)準(zhǔn)，但現(xiàn)在不同了，必須把優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高帶一個(gè)新的高度，但優(yōu)質(zhì)服務(wù)不是孤立的，不只是熱線(xiàn)員和大廳營(yíng)業(yè)員的事，外線(xiàn)維修人員和工程施工人員不同程度的存在服務(wù)質(zhì)量，稍有問(wèn)題，用戶(hù)就認(rèn)為安裝不到位，維修不及時(shí)等都會(huì)影響我們的形象。所以說(shuō)優(yōu)質(zhì)服務(wù)其實(shí)是一個(gè)系統(tǒng)工程。
三、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改
去年關(guān)模整轉(zhuǎn)的第一年，江山是打過(guò)來(lái)了。但守住江山也難，今年就暴露出很多“后遺癥”，例如賓館酒樓由于各種原因，要求延長(zhǎng)日期和少量繳收視費(fèi)的，8月份打雷一次性就損壞機(jī)頂盒200多臺(tái)，用戶(hù)到大廳爭(zhēng)吵不休，這些我們都通過(guò)用戶(hù)
就是上帝的觀(guān)點(diǎn)，分公司領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，先換機(jī)一定要保障用戶(hù)有電視看，以后又聘請(qǐng)了某某同志專(zhuān)門(mén)“坐診”，技術(shù)解決了用戶(hù)的后顧之憂(yōu)，從8月11日到目前，他共維修機(jī)頂盒745臺(tái)(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn))還有放大器，城區(qū)到12月13日止，共辦理主機(jī)6130臺(tái)，副機(jī)3185臺(tái)。
四、剖析自我，落實(shí)制度
到目前為止城區(qū)完成1200萬(wàn)，這都是大家努力的結(jié)果，也付出了很多。但我們不能盲目樂(lè)觀(guān)，要居安思危，就拿12月9日晚8：50左右的酒醉鬧事來(lái)說(shuō)，的確是突發(fā)事件，但并非偶然，用戶(hù)本來(lái)對(duì)整轉(zhuǎn)后還未適應(yīng)，加上又喝了酒，通過(guò)打投訴電話(huà)多次，最后反而還沒(méi)有節(jié)目看了，產(chǎn)生了誤解，導(dǎo)致后果發(fā)生。當(dāng)晚分公司領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)了緊急會(huì)議，對(duì)肇事者進(jìn)行了依法處理。第二天城區(qū)經(jīng)營(yíng)部班子成員開(kāi)會(huì)，李總受袁總的`委托，親臨指導(dǎo)，接連城區(qū)經(jīng)營(yíng)部又召集熱線(xiàn)員和維修人員開(kāi)會(huì)，大家都查找了自身原因，首先要有一定的敏感性，用戶(hù)多次打電話(huà)(雖然在罵人)，就要引起除垢的重視，馬上通知帶班經(jīng)理或值班主任，即使在天氣惡劣的情況下，也應(yīng)好言相勸，盡量把矛盾處理在萌芽狀態(tài)。其次，值班人員各盡其職，絕不允許有脫崗等現(xiàn)象發(fā)生�？傊槍�(duì)這件事，我們要舉一反三，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度，對(duì)事不對(duì)人，絕不手軟，手軟就會(huì)出大事。
五、防微杜漸，科學(xué)處理突發(fā)事件
注重細(xì)節(jié)，追求卓越是我們經(jīng)常掛在嘴邊的一句話(huà)，我們只有把工作做細(xì)了，心事多放在工作上，沒(méi)有不好的，態(tài)度決定一切、堅(jiān)決杜絕類(lèi)似的事情再度發(fā)生，即使發(fā)生了，我們應(yīng)有相對(duì)的預(yù)案。比如，門(mén)房應(yīng)立即關(guān)好所有防盜門(mén)，把損失減少到最低限度，通過(guò)報(bào)警后，
我們的人員應(yīng)立即把肇事者隔離現(xiàn)場(chǎng)，以免造成大的負(fù)面影響。
公司整改報(bào)告15
XX年年，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[XX年]28號(hào)）及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知（云證監(jiān)字[XX年]86號(hào)）要求，嚴(yán)格自查，對(duì)公司治理中存在的問(wèn)題逐項(xiàng)梳理并進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)落實(shí)整改。XX年年8月9日，公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》；XX年年11月7日公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。近日，根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[20xx]27號(hào)》及《云南證監(jiān)局[20xx]150號(hào)》的有關(guān)要求，公司對(duì)原整改報(bào)告的落實(shí)情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎查對(duì)，現(xiàn)將有關(guān)整改情況說(shuō)明如下：
一、公司實(shí)施整改的具體措施及效果
（一）規(guī)范運(yùn)作方面
1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善
公司董事會(huì)根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見(jiàn)函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)修訂了《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則》，制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》（以上制度全文詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站），確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。
2、相關(guān)會(huì)議材料的完善情況
針對(duì)《監(jiān)管意見(jiàn)函》指出的公司“三會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄”采用活頁(yè)不規(guī)范、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托傳真件問(wèn)題，全權(quán)委托事項(xiàng)未分別列明全部表決事項(xiàng)。目前公司的董事會(huì)會(huì)議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會(huì)議記錄本形式，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理，督促相關(guān)人員按照國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真做好股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)務(wù)工作；同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)文檔管理，確�！叭龝�(huì)”資料完整、齊全、規(guī)范，并保證在收到傳真件后下次會(huì)議時(shí)由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書(shū)原件。
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公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng)XX年年6月3日第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)（內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站），對(duì)定期報(bào)告的編制、審議、披露程序；重大事項(xiàng)的報(bào)告、傳遞、審核、披露程序；股東、實(shí)際控制人的信息問(wèn)詢(xún)、管理、披露制度；信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等進(jìn)行了進(jìn)一步明確，確保了對(duì)外信息披露工作的及時(shí)性、公平性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴(yán)格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項(xiàng)具體要求，通過(guò)加強(qiáng)信息披露事前的'復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保信息披露及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
（三）內(nèi)控制度方面
自XX年年公司開(kāi)展治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)以來(lái)，公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強(qiáng)化內(nèi)部控制的各個(gè)方面，在銷(xiāo)貨及收款環(huán)節(jié)、采購(gòu)及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面，分別建立健全內(nèi)部控制制度，以促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，防范風(fēng)險(xiǎn)。
公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點(diǎn)以及經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，設(shè)立了比較完備的組織體系，包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門(mén)和職能部門(mén)等，科學(xué)地劃分了各個(gè)部門(mén)的職責(zé)權(quán)限，依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則，較為詳細(xì)地規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，對(duì)公司的日常運(yùn)作起到了規(guī)范作用。
強(qiáng)化公司審計(jì)委員會(huì)的職能，增強(qiáng)內(nèi)審部門(mén)的日常監(jiān)督，通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專(zhuān)題審計(jì)，提出具體整改措施，并指定具體責(zé)任人，及時(shí)防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
公司20xx年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營(yíng)考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施，對(duì)所屬公司、分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行有效的管理和控制，不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。公司在合同簽署中，法律顧問(wèn)室、審計(jì)部門(mén)和財(cái)務(wù)中心先進(jìn)行審查，之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗啠矣蓪徲?jì)監(jiān)察部、財(cái)務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門(mén)組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組，按季到部門(mén)執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進(jìn)行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經(jīng)營(yíng)。
（四）充分發(fā)揮董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用。
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，并制定有相關(guān)工作細(xì)則，分工明確。在公司對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項(xiàng)上，獨(dú)立董事和各委員會(huì)能充分發(fā)揮了各自的職能作用，加強(qiáng)了對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管，特別是對(duì)公司重大投資活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)管理中的重大安排，及時(shí)發(fā)表意見(jiàn)和建議，為重大投資活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)中的重大安排把好關(guān)，定好向，提高了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀(guān)性；
結(jié)合整改計(jì)劃，為更好地發(fā)揮各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的專(zhuān)業(yè)作用，公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)審議工作規(guī)程》等，在XX年年年報(bào)編制及披露過(guò)程中，獨(dú)立董事實(shí)地考察并聽(tīng)取管理層匯報(bào)并發(fā)表意見(jiàn)，審計(jì)委員會(huì)對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制進(jìn)行了包括審計(jì)工作安排、財(cái)務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過(guò)程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書(shū)面文件，加強(qiáng)了與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的聯(lián)系與溝通，及時(shí)聽(tīng)取并向董事會(huì)反映的意見(jiàn)和建議，使公司各項(xiàng)工作得到了有效地開(kāi)展，保證編制工作的順利開(kāi)展和報(bào)告的按時(shí)披露。
二、公司治理中尚存在的問(wèn)題及未完成整改的原因
通過(guò)公司一系列治理工作的開(kāi)展，目前，在去年公司治理整改報(bào)告中涉及的“需建立長(zhǎng)期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制”的問(wèn)題，還沒(méi)開(kāi)始準(zhǔn)備，這是由于公司目前建立長(zhǎng)期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制和條件還不成熟。
三、公司治理的持續(xù)推進(jìn)及下一步改進(jìn)計(jì)劃
公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，深入持久地鞏固整改成果，并在此基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步做好以下工作：
�。ㄒ唬├^續(xù)加強(qiáng)和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來(lái)，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發(fā)生過(guò)控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資金占用，但為了防范于未然，本公司將按照監(jiān)管部門(mén)提出的要求，建立防止大股東占用上市公司資金的長(zhǎng)效機(jī)制及懲罰機(jī)制。
（二）不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作程序，增強(qiáng)公司透明度，高標(biāo)
準(zhǔn)地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加強(qiáng)、深化董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事在董事會(huì)運(yùn)作和決策中的作用，提高決策水平，切實(shí)維護(hù)投資者的合法權(quán)益。
（四）投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化
在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下，做好投資者關(guān)系管理工作，建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái)，加強(qiáng)公司與投資者溝通工作，通過(guò)多種方式與投資者進(jìn)行及時(shí)和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話(huà)、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，爭(zhēng)取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營(yíng)治理風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點(diǎn)，公司將進(jìn)一步加大對(duì)其的審計(jì)監(jiān)察力度，重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實(shí)對(duì)其的內(nèi)部控制制度。
1、加大對(duì)各分、子公司的審計(jì)督察力度，采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式，重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實(shí)對(duì)子公司的內(nèi)部控制制度。
2、強(qiáng)化對(duì)公司資金、財(cái)產(chǎn)、物資的管理，進(jìn)一步明確相關(guān)記錄的處理程序，完善崗位責(zé)任制，進(jìn)一步細(xì)化、明確各級(jí)管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。
在各級(jí)證券監(jiān)管部門(mén)、證券交易所的重視和指導(dǎo)下，公司專(zhuān)項(xiàng)治理及整改工作不斷深入推進(jìn)，并取得一定成效，公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平也得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化和提升。公司將持續(xù)重視治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展和自查、整改工作，進(jìn)一步提高公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員規(guī)范化運(yùn)作的意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，不斷改進(jìn)和完善公司治理水平，維護(hù)中小股東利益，保障和促進(jìn)公司健康、穩(wěn)步發(fā)展。
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[整改]-樂(lè)通股份：關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告12-29
[整改]格力地產(chǎn)(600185)關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告12-29