全面質(zhì)量控制制度

　　第1章 總則

　　第1條 目的

　　為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，及時發(fā)現(xiàn)問題，并且迅速處理問題，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合市場的需要，特制定本制度，

全面質(zhì)量控制制度

　　第2條 質(zhì)量控制目標

　　(1)實現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故。

　　(2)實現(xiàn)一等品率達99%以上。

　　(3)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流的質(zhì)量服務。

　　第2章 質(zhì)量控制標準及檢驗標準

　　第3條 質(zhì)量控制標準及檢驗標準的范圍。

　　(1)原料質(zhì)量標準及檢驗標準。

　　(2)半成品質(zhì)量標準及檢驗標準。

　　(3)產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗標準。

　　第4條 質(zhì)量控制標準及檢驗標準的制定

　　(1)質(zhì)量控制標準。質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國際標準、客戶需求、本身制造能力及原料供應商水準，分原料、半成品、產(chǎn)品填制《質(zhì)量控制標準及檢驗標準制(修)定表》一式二份，報總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量管理部留存一份，研發(fā)部留存一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。

　　(2)質(zhì)量檢驗標準。質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關人員，分原料、半成品、產(chǎn)品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于《質(zhì)量標準及檢驗標準制(修)定表》內(nèi)，交有關部門主管核簽并經(jīng)總經(jīng)理核準后，分發(fā)給有關部門。

　　第5條 質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂。

　　(1)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范的修訂。因設備、技術、制造過程、市場需求以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

　　(2)質(zhì)量管理部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績，會同有關部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，并予以修訂。

　　(3)質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂流程。質(zhì)量管理部應填寫《質(zhì)量標準及檢驗標準制(修)定表》，說明修訂原因，并交有關部門主管核簽。報總經(jīng)理批示后，方可作憑此執(zhí)行。

　　第3章 原料質(zhì)量管理

　　第6條 原材料在采購進廠入庫前，必須通知工藝技術科配合質(zhì)量管理部進行常規(guī)檢查。本著“隨時進隨時檢”的原則，不得延誤。

　　第7條 技術、檢驗人員應依據(jù)質(zhì)量檢驗標準進行檢驗。檢驗過程要嚴格按照有關質(zhì)量標準和規(guī)定，采取合理的方法嚴格進行。

　　第8條 檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎、粗心，防止漏檢和錯檢，更不能弄虛作假。

　　第9條 檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫，并簽署本人姓名，作為責任依據(jù)。

　　第10條 只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，材料保管人員方能辦理正式入庫手續(xù);否則，材料保管員將承擔違規(guī)責任。

　　第11條 檢驗時如遇到無法判定合格與否的情況，檢驗員應速向部門主管匯報或請求有關技術人員會同驗收，判定合格與否，會同驗收者也必須在檢驗記錄單上簽字，

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　　第12條 對于特殊重要物(如特別昂貴、特別稀有)，應實行全檢制度。

　　第13條 對于隨機抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。

　　第14條 對于需使用儀器等檢測工具時，應經(jīng)過校正，確認工具合格后方能使用。

　　第15條 在進料檢驗時，若判定原料不合格，則填制《質(zhì)量異常處理表》，報主管審批核準后，做出處理，必要時還需通知采購部門聯(lián)絡客戶進行處理。

　　第16條 檢驗人員依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。

　　第17條 回饋進料檢驗情況，及時將原料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于，《供應商資料卡》內(nèi)，供采購部門掌握情況。

　　第4章 制造前質(zhì)量條件復查

　　第18條 《制造通知單》的審核。

　　質(zhì)量管理部主管收到《制造通知單》后，應于1日內(nèi)完成審核。

　　(1)《制造通知單》的審核。

　　①訂制品的特殊要求是否符合企業(yè)制造標準。

　　②種類。

　　③各項質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范;如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認質(zhì)量然后再確定產(chǎn)量。

　�、馨�裝方式是否符合本企業(yè)的包裝規(guī)定，客戶要求的特殊包裝方式可否接受。

　　⑤是否使用特殊的原材料。

　　(2)《制造通知單》審核后的處理。

　�、傩麻_發(fā)產(chǎn)品《試制通知單》及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單，應轉(zhuǎn)交研發(fā)部白提示有關制造條件等并簽認。若確認其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時應述明原因，將《制造通知單》送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶進行說明。

　�、谛麻_發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定，應將《制造通知單》交研發(fā)部擬訂加工條件及暫定質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

　　第19條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核。

　　(1)生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認的事項。

　�、僭摦a(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。

　�、谑欠裼営�“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

　　(2)生產(chǎn)部門在確認無誤后在“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

　　第5章 制程質(zhì)量管理

　　第20條 生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要嚴格監(jiān)控質(zhì)量，做到四不：不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的零部件不組裝，不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止擴大損失。

　　第21條 為保障過程質(zhì)量，生產(chǎn)車間和技術部門應加強工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量，強化工藝紀律;要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制以及工藝狀態(tài)的驗證工作，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，從根本上預防和減少不合格品。

　　第22條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關實行三檢制：自檢、互檢、總檢。

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