學生會財務報銷制度模板

　　總則：

　　秘書處負責學生會各部門的活動經費報銷以及審核、管理工作，督促各部門提前做好活動前期的預算工作，由相關副主席執(zhí)行、監(jiān)督，

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。由相關負責副主席(或秘書長)出面代表學生會向學院申請經費，得到批復后上報秘書處。學生會所有贊助收入、活動經費支出及報銷工作都由秘書處統(tǒng)一管理并對主席直接負責。每張發(fā)票都應有秘書長簽字并注明具體用途，并做好記錄。若活動的實際經費支出超過批準的經費預算，原則上秘書處不予報銷。秘書處的經費支出及報銷情況登記表須定期上交主席審核并做財政工作報告。

　　細則：

　　1. 各學期開學初各部長應在部長會議之后兩周之內上交一份本學期部門所有活動的清單以及初步經費預算至秘書處，由秘書處協(xié)助做好相關預算。

　　2. 副主席負責相應分管部門需提前準備好相關策劃材料(包括經費預算)交給學院(潘文杰老師)審批，經批準后由相應副主席在記錄表上簽字后交秘書處存檔，

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　　3. 對于開銷在500元以下的活動，各部長做好相應的財務支出登記和發(fā)票管理工作，發(fā)票及經費支出清單的電子版，經由秘書處一名相關干事負責聯(lián)絡、收集應，并在活動結束后兩周內匯總至秘書處。(其中，清單上應注明經費支出的具體事項、所購物品的單價和數(shù)量、支出總額。同時發(fā)票總額應與清單總額相符，秘書長審核通過后方予以報銷。)

　　4. 對于開銷在500元以上的活動，由秘書處2名干事成立工作小組專門負責該活動的經費支出的登記和發(fā)票管理工作。

　　5. 發(fā)票書寫規(guī)范：發(fā)票的“客戶名稱”應為“中山大學藥學院學生會”。發(fā)票的“品名規(guī)格” 、“單位” 、“數(shù)量” 、“單價”項目須詳細地填寫清楚。發(fā)票的“品名規(guī)格”一項須填寫具體事項。如購買宣傳用品一批，不能只填“宣傳用品”，應寫明具體項目(如毛筆、顏料、畫紙等)。如果沒有足夠多的空欄填寫所購買的商品，則可直接填上“XX用品”，但必須另附購物商家出示的等額購物小票(注：等額購物小票的商家名稱必須與發(fā)票專用章上的商家名稱相一致，否則學院不予報銷。)用于報銷的發(fā)票都為第二聯(lián)，即“顧客報銷憑證”，第一聯(lián)和第三聯(lián)都不能用于報銷。發(fā)票正面不得做任何改動，若有任何涂改、修改的痕跡，學院不予報銷。

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