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裝飾公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間:2024-07-22 03:59:40 資料大全 我要投稿
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裝飾公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  崗位職責(zé)是員工們必須遵守的,下面YJBYS小編為大家精心搜集了3篇關(guān)于裝飾公司會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)說(shuō)明書,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!

裝飾公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  篇一:裝飾公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定,結(jié)合本單位特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬訂本單位會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,

裝飾公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

。

  2、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃,審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

  3、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制和審核會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付,財(cái)物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

  4、準(zhǔn)確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制本單位月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作。

  5、負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的.財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

  6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

  7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

  8、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

  9、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià),向總經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。

  10、協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)。

  篇二:裝飾公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

  2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。

  3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡(jiǎn)明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。

  4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的`開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

  5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符,

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裝飾公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》(http://www.oriental01.com)。

  6、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定庫(kù)存限額,超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

  7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。

  8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào),對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。

  9、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用

  10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。

  11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作,按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。

  篇三:裝飾公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  部門:財(cái)務(wù)部

  直接上司:財(cái)務(wù)部經(jīng)理

  直接下屬:出納

  工作地點(diǎn):XX

  1、審核出納員已初審的申請(qǐng)單,無(wú)誤后交部門經(jīng)理簽字。

  2、審核各類原始單據(jù),無(wú)誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。

  3、根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽章的憑證登記明細(xì)帳,月末結(jié)帳,編制保送對(duì)內(nèi)對(duì)外的.資產(chǎn)負(fù)債表、收支平衡表。

  4、負(fù)責(zé)檢查、核實(shí)庫(kù)存材料,對(duì)各種庫(kù)存材料的購(gòu)入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行填制出入庫(kù)單制度,月末與庫(kù)管員進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)相符。并對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期抽查,對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品等定期盤點(diǎn)。

  5、月末根據(jù)收支平衡表計(jì)算出經(jīng)理人酬金數(shù)額。

  6、根據(jù)收入情況計(jì)算應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅,并協(xié)調(diào)請(qǐng)款單、營(yíng)業(yè)稅繳款書。

  7、月末整理裝訂憑證。

  8、每月底25日前做付款通知單,內(nèi)容包括管理費(fèi)、停車管理費(fèi)、空調(diào)費(fèi)、電費(fèi)與電話費(fèi)、水費(fèi)、氣費(fèi)。必須認(rèn)真、仔細(xì)、精益求精。對(duì)原始資料必須進(jìn)行復(fù)核。

  9、付款通知單在發(fā)出前要復(fù)印備檔,財(cái)務(wù)及部門經(jīng)理各執(zhí)一份。

  10、做好管理費(fèi)、雜費(fèi)的統(tǒng)計(jì)表,統(tǒng)計(jì)表要求整齊,清晰準(zhǔn)確地提供給部門經(jīng)理,并同時(shí)存檔。

  11、按客戶要求上門服務(wù),及時(shí)取款并開(kāi)出發(fā)票,發(fā)票的第三聯(lián)給記帳會(huì)計(jì),發(fā)票第四聯(lián)給部門經(jīng)理,發(fā)票復(fù)印件給出納。

  12、負(fù)責(zé)發(fā)票的管理。開(kāi)出發(fā)票時(shí),要字跡清楚,內(nèi)容完整,并標(biāo)明支票號(hào)碼,若為匯款要注明。凡作廢發(fā)票,要保證四聯(lián)齊全,并同時(shí)加蓋作廢章。認(rèn)真保管發(fā)票,嚴(yán)禁丟失。

  13、按財(cái)務(wù)部管理規(guī)定定時(shí)催繳管理費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用。每月做出收款明細(xì)表,報(bào)部門經(jīng)理。

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