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有關財政局年度工作總結
今年以來，面對國際國內發(fā)展環(huán)境和條件變化，經(jīng)濟增長下行壓力加大、財政收支矛盾日益突出等嚴峻形勢，全區(qū)財政系統(tǒng)深入貫徹十八大精神，全力落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，實行積極財政政策，強化調控助推經(jīng)濟發(fā)展轉型升級，傾斜財力保障和改善民生，深化財政科學化、精細化改革創(chuàng)新，提高資金使用效益，加強隊伍建設等各項工作扎實有序推進。
2013年全區(qū)完成公共財政預算收入258.6億元，同比增長9%。其中，中央財政收入105.3萬元，同比增長4.1%；地方財政收入153.3萬元，同比增長12.5%，地方財政收入占總收入比重為59.3%，地方財政收入總量居全省第一。基金預算收入完成177.1億元，254.5%。按地區(qū)統(tǒng)計，XX區(qū)完成208.5億元，增長7.9%，其中：國稅部門征收97.2億元，增長8.5%；地稅部門征收102.7億元，增長10%；財政部門征收8.6億元，增長-15.9%；高新區(qū)41.45億元，增長19.5%；東錢湖8.7億元，增長-8.6%。
從鎮(zhèn)鄉(xiāng)完成情況來看，全區(qū)23個鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）預計完成119.9億元，增長9.3%，約占XX區(qū)的57.5%。其中有21個鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政收入超1億元，石碶、首南、高橋、中河、古林、姜山、鐘公廟、五鄉(xiāng)、集仕港等9個鎮(zhèn)（街道）財政收入超過5億元，居第一位的石碶街道財政收入達23.7億元。
從全省來看，全省完成公共財政預算收入6908.4億元，增長7.8% (其中地方3796.9億元，增長10.3%)；XX市完成1651.2億元，增長7.5%(其中地方792.8億元，增長9.3%)，我區(qū)財政收入約占全市的15.7%；北侖完成317.2億元，增長9.5%(其中地方138.2億元，增長12.8%)，居全省第一位；XX區(qū)完成財政收入229億元，增長-0.7%(其中地方126.5億元，增長3.1%)，居全省第三位；XX區(qū)完成200.1億元，增長19.8%(其中地方126.1億元，增長20.5%)，居全省第四位；慈溪完成164.5億元，增長12.7%(其中地方92.1億元，增長13.1%)，居全省第五位；
從支出情況來看,2013年XX區(qū)完成公共財政預算支出120.2億元，增長8.3%；完成基金預算支出160.6億元，增長232.6%。
一、發(fā)揮財政杠桿作用，推進經(jīng)濟社會全面發(fā)展
一是在服務經(jīng)濟發(fā)展提質增效上有新突破。設立工業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟扶持資金8.9億元，建立有利于科學發(fā)展的財政激勵獎補機制。重點支持工業(yè)轉型升級，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；支持金融體制改革和金融保險業(yè)發(fā)展；積極貫徹落實結構性減稅和有關清費減負政策，引導中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，深化和完善政府采購支持中小企業(yè)相關工作；加大節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能扶持力度，大力支持發(fā)展新能源、可再生能源和清潔能源，促進循環(huán)經(jīng)濟加快發(fā)展。
二是在推進區(qū)域發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調上有新成效。預算安排31957萬元，通過多層次、多渠道投入，深化財政轉移支付制度，切實保障“三農(nóng)”事業(yè)，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。抓好農(nóng)業(yè)科技、水利改革發(fā)展等重大財政支農(nóng)政策落實。進一步完善一事一議財政獎補機制，全年實施項目29個，涉及18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)29個行政村，總投資 3150.82萬元，受益人數(shù)達19324人。
三是在支持民生事業(yè)發(fā)展均衡普惠上有新高度。全年用于民生支出76.3億元，占財政支出的63.5%。優(yōu)先支持教育發(fā)展，支出21.3億元重點鞏固城鄉(xiāng)統(tǒng)籌全免費義務教育、支持實施教育三年提升計劃、強化學前教育公益性和普惠性，促進教育均衡發(fā)展。全年社會保障和就業(yè)支出16.8億元，強化就業(yè)扶持、困難救助、養(yǎng)老服務等工作，社會保障覆蓋面和待遇水平穩(wěn)步提高，實現(xiàn)老年人生活補貼政策與城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度并軌。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出9.2億元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，醫(yī)療服務體系不斷健全。
二、強化管理與創(chuàng)新，推進財政科學化精細化發(fā)展
一是完善財政預算管理。1.編制體系更加健全。將部門預算編制與社�；痤A算、政府采購預算、國有資金經(jīng)營預算有效銜接，完善預算編制體系，同時，結合專項資金管理、預算績效管理，確保財政資金使用效率。2.編制手段更加嚴謹。進一步完善預算編制操作規(guī)程，拓寬部門預算編制范圍，擴展預算資金種類，增強預算完整性；嚴格控制一般性支出，加強“三公經(jīng)費”管理，全區(qū)“三公經(jīng)費”按2012年決算數(shù)壓縮10%，確�！叭�(jīng)費”每個單項都要比2012年降低，為2014年預算信息公開打好基礎；項目預算有保有壓，確保重點項目支出需要，法定支出適度增長，社會保障、民生事業(yè)等支出足額安排。3. 績效管理更加完善。不斷完善人大、政協(xié)、各部門以及中介機構共同參與的預算績效管理機制。擴大績效目標實施范圍，將預算安排在1500萬元以上均納入目標管理，涉及30個項目21億元資金，制定“專項資金預算績效目標書”交人大代表審議。重視項目運行績效，健全季度績效目標完成情況分析制度。注重績效結果，創(chuàng)新評價方式，提高參與中介水平，完善指標體系，強化評價監(jiān)督。4.預算執(zhí)行管理不斷強化。繼續(xù)深化財政國庫管理制度改革，將工業(yè)發(fā)展資金、農(nóng)發(fā)基金、基本建設資金等納入專項集中支付，從源頭上防范截留挪用財政資金風險，全年發(fā)生國庫集中支付111219筆，支付金額達79.9億元；加快預算執(zhí)行進度，建立健全限時下達預算、支出進度季度通報等制度，預算執(zhí)行的均衡性和時效性明顯提高；實現(xiàn)公務卡制度改革全覆蓋，嚴格執(zhí)行公務卡強制結算目錄，切實減少公務支出現(xiàn)金使用，全年累計發(fā)放公務卡16000余只，公務支出刷卡消費共計7903萬元，報銷業(yè)務達27653筆；“三公經(jīng)費”壓縮成效顯著，全年“三公經(jīng)費”15412萬元，壓縮10.23%；加強結轉結余資金管理，細化部門預算基礎上嚴格按規(guī)定及時均衡撥付資金的同時，嚴防虛列支出、突擊花錢等行為，建立結余結轉資金清理機制，積極盤活沉淀資金。今年以來，已累計收回各類結余資金11461萬元，核減28個重點項目預算3.11億元。
二是強化專項資金管理。全面掌握全區(qū)專項資金管理情況，將專項資金全部歸入部門預算管理。督促并協(xié)助預算單位梳理修訂專項資金管理辦法，2013年參與項目實施部門修訂出臺330余個專項資金管理辦法，確保每個專項資金都有對應資金管理使用辦法。嚴把專項資金審核關，完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的財政監(jiān)督機制，完善跟蹤問效、責任追究機制。在全市率先啟動專項資金績效管理平臺，實現(xiàn)專項資金政策、績效目標、管理制度等財政預算信息公開以及資金申報、審核、驗收、公示、撥付等快捷辦理的有效結合，實時掌握資金撥付進度和使用情況，避免資金閑置和挪用。
三是推進國資監(jiān)督管理。2013年是我區(qū)國資改革的關鍵之年，“管辦分離、分類監(jiān)管”的國資監(jiān)管體制機制初步形成后進入磨合期。在這一年，我們嚴格履行出資人職責，順利完成角色轉換；制定并完善關于強化國有企業(yè)資產(chǎn)管理、規(guī)范行政事業(yè)國有資產(chǎn)管理、加大監(jiān)督管理考核力度等政策、辦法達十余項，國資監(jiān)管制度體系基本建立；國資監(jiān)管范圍覆蓋到全區(qū)國有企業(yè)、行政事業(yè)單位、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道、園區(qū)）所有國有資產(chǎn)；優(yōu)化國資布局結構，提升資源配備效率；國資監(jiān)管水平顯著提升：1.強化國有企業(yè)監(jiān)管。理順與國有五大公司、受托方職責權限，建立國有企業(yè)重大事項報告機制，國有企業(yè)財務管理和監(jiān)督機制，試行國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核機制，強化監(jiān)管力度；對承擔政府公共職能的42家區(qū)屬國有企業(yè)內設機構和人員管理進行規(guī)范，明確機構、人員配置標準及用工機制，明確薪酬控制標準，對人員超編、薪酬超標的國有企業(yè)限期整改；調整國有企業(yè)收益分配機制，提高國企收益年征收率為當年稅后凈利潤的15%，全年實現(xiàn)征繳989萬，為年初預算的135%，比去年凈增95%。2.加強政府性債務管理。建立債務管理辦法，對政府債務實行統(tǒng)一歸口管理，全盤掌握政府性債務情況，結合地方財力增長狀況，科學制定債務規(guī)劃，嚴格控制債務總規(guī)模；深入了解政府投資項目計劃，調研重大項目建設情況，及時掌握其資金運行情況，鼓勵、支持政府性投融資主體運用多種融資方式，拓寬融資渠道，努力降低融資成本，減少閑置資金；加強政府性債務分析，實行政府性債務資金使用動態(tài)管理，建立健全償債準備金制度，完善債務預警機制，嚴控債務風險。截止12月31日，全區(qū)債務億元。3.規(guī)范行政事業(yè)資產(chǎn)管理。進一步規(guī)范經(jīng)營性資產(chǎn)管理，對24個局級及其下屬行政事業(yè)單位191處經(jīng)營性和閑置房產(chǎn)進行全面移交。明確國有資產(chǎn)處置相關程序，確保國有資產(chǎn)安全完整。
四是創(chuàng)新鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政監(jiān)管。1.全國率先打造“管理體系主線清晰、目標任務詳實細化、質量標準規(guī)范統(tǒng)一、考核手段公平公正”鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理新質量體系。我區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政質量化建設舉措受到上級政府充分肯定，被市局通報表揚。鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政新質量化管理含10個分項，對鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政預算管理、資金安全管理、債務管理、財務核算等鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理全部內容進行有效規(guī)范，使鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政管理工作有量化指導標準、有細節(jié)詮釋、有系統(tǒng)性和優(yōu)先級判斷。同時，建立上下聯(lián)網(wǎng)考核系統(tǒng)，將考核點細化到120項。 2.強化鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政稅源管理。加強與國稅、地稅溝通，強化新辦經(jīng)濟主體認定，全面排查近兩年區(qū)本級企業(yè)搬入鎮(zhèn)鄉(xiāng)情況，對事實清楚的進行收入基數(shù)調整。做好2012年鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政體制結算，2012年全區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）分成136569萬元，園區(qū)（中心）分成29999萬元。3.深入實施區(qū)級財政轉移支付制度。安排5個鎮(zhèn)鄉(xiāng)2013年一般性轉移支付3100萬元，2014年8個鎮(zhèn)鄉(xiāng)13個項目轉移支付10000萬元用于公共服務領域，按項目補助，�？顚Ｓ茫詮浹a欠發(fā)達鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府在提供公共產(chǎn)品時的財政收支缺口，促進鎮(zhèn)鄉(xiāng)基本公共服務均等化和區(qū)域協(xié)調發(fā)展。
五是是夯實財政基礎監(jiān)管。1.進一步加強財政監(jiān)督。今年共對7個項目進行了重點評價，13個項目進行了部門自評，涉及資金約5.14億元。梳理提出財政監(jiān)督新思路，不斷完善系統(tǒng)內部監(jiān)督檢查制度。加強行政事業(yè)單位會計監(jiān)督檢查，確保會計信息真實可靠。完善行政事業(yè)單位財務管理制度，加強財政法制建設。2.完善政府采購監(jiān)管。完善政府采購供應商誠信管理，確保政府采購質量。深化批量集中采購制度及網(wǎng)上競價采購制度，切實降低采購成本。今年政府采購金額86.3億元，同比增長35.3%,節(jié)約資金6.37億元，資金節(jié)約率達7.38%。3. 有序推進財政管理信息平臺建設。完善以預算績效平臺為中心，上聯(lián)結金財工程平臺，下接鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政信息化平臺，同步外網(wǎng)網(wǎng)站公示平臺，各業(yè)務系統(tǒng)相互串接，相互協(xié)作，系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享的全方位財政信息化管理模式。完善政府采購四方聯(lián)網(wǎng)平臺建設，推進無紙化采購進程，規(guī)范采購行為、提高采購效率；推進財政專項資金績效管理平臺開發(fā)應用。做到每個補助類專項預算安排、資金使用及結余情況、管理辦法、撥付文件公開透明，有效控制預算調整的隨意性，便于資金監(jiān)管；建立覆蓋全區(qū)行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，打造“國資-主管部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道）-行政事業(yè)單位”三級資產(chǎn)管理平臺，實現(xiàn)國有資產(chǎn)事前、事中、事后全程動態(tài)管理及無紙化管理；在全市率先建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)字化網(wǎng)上考核系統(tǒng)，不斷提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管水平。4.穩(wěn)步推進預算信息公開。有序推進預算信息公開工作，主動向社會公開2012年度區(qū)級預決算執(zhí)行情況，指導54家部門做好2013年度部門預算公開。5、進一步加強會計管理。強化從業(yè)資格無紙化考試的管理，做好會計新證的發(fā)放和會計從業(yè)資格證書的換證、注冊、變更和調轉工作。穩(wěn)步推進繼續(xù)教育考培分離，加強會計人員培訓，提升會計人員業(yè)務能力和職業(yè)素質。
三、改作風提素質，構筑財政特色人文環(huán)境
一是積極拓展財政文化建設。不斷鞏固以人為本的財政文化價值取向，樹立“心系群眾、財政為民”宗旨，構筑集“團結一致、眾志成城”的財政團隊精神，“精微細致、嚴謹規(guī)范”的理財理念，“修德?lián)P清、立規(guī)保廉”的廉政理念，“主動求為、至善服務”的服務理念的特色鄞州財政文化。不斷豐富財政文化形式、內容，創(chuàng)新文化載體，形成財政文化建設與中心職能工作有效融合良好氛圍。大力創(chuàng)建“學習型機關”，激發(fā)干部隊伍學習熱情，年初制定全年干部能力素質提升培訓方案，涵蓋14項業(yè)務培訓及多項綜合素質培訓。繼續(xù)開展高校聯(lián)動培訓，六月中、下旬組織全員干部分兩批到南昌江西財經(jīng)大學開展綜合素質培訓。鼓勵財政干部通過自學考試等方式，提高干部隊伍學歷層次及技能水平，今年共推薦3名干部攻讀碩士。大力開展愛心捐款、城鄉(xiāng)共建等活動，積極服務困難群眾，加大救殘助學力度。
二是扎實推進機關作風建設。繼續(xù)深入開展“三思三創(chuàng)”、創(chuàng)先爭優(yōu)等主題實踐活動，領導干部“進村入企”務求實效，尤其在助推區(qū)重大項目建設上，赴南車辦調研城市軌道裝備基地項目，全面掌握項目基本情況，搜集困難問題，及時研究對策建議，加大對南車項目資金保障和政策支持力度。深入開展黨員干部批評自與我自評，做到知無不言、言無不盡，有則改之、無則加勉，深入挖掘自身存在問題,幫助督促他人改正問題。自覺、認真、堅持貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”，在改進調查研究、精簡會議活動、規(guī)范出訪活動、改進新聞報道、厲行勤儉節(jié)約等方面取得積極成效。
三是持續(xù)開展黨風廉政建設。深化源頭治理，形成符合財政實際大預防工作格局，年初召開黨風廉政工作會議并簽訂《黨風廉政建設責任狀》，進一步落實廉情預警機制，定期發(fā)送廉政短信，警示財政干部時刻警覺，緊繃廉政弦，并及時研究發(fā)現(xiàn)存在問題，不斷提升廉潔從政、依法行政能力。強化內控機制建設，繼續(xù)完善廉效風險點管理，將廉效風險管理納入崗位績效考核。以iso質量管理外部審計為契機，重新梳理權力事項和風險點，進一步補充完善已有相關工作制度和辦事流程，切實做到風險定到崗、制度建到崗、責任落到人，從而形成以制度監(jiān)權、按制度辦事、靠制度管人的工作機制。
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