【精品】審計年終總結(jié)四篇

　　總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來，快快來寫一份總結(jié)吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，下面是小編整理的審計年終總結(jié)4篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

審計年終總結(jié) 篇1

　　我進(jìn)入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖；感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。

　　工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：

　　一、工作紀(jì)律方面

　　1、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

　　2、在履行職責(zé)時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。

　　3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

　　4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

　　5、保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。

　　6、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

　　7、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。

　　8、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

　　二、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作有

　　1、負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價格及時準(zhǔn)確。

　　2、參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計量計價，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊；負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

　　3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

　　4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

　　5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。

　　6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

　　三、預(yù)算工作方面

　　主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團(tuán)隊合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　四、工作不足方面

　　1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。

　　2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

　　3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強(qiáng)。

　　今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項工作做得更好。

　　1、積極遵守公司的各項管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。

　　2、做好每個工程的工作計劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。

　　3、利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠及時有效的解決。

　　五、20xx年工作計劃

　　項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益；重點工作：

　　1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對。

　　2、對照各項依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。

　　3、各分包項目的分類決算。

　　回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項工作任務(wù)。

審計年終總結(jié) 篇2

　　20xx月至XX月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識�，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié)：

　　1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：

　　客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊精神和工作協(xié)作意識，紀(jì)律意識強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。

　　2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：

　　（1）學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶�？蛻舻男愿癫煌�，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。

　�。�2）不輕易承諾，說到就要做到。客戶服務(wù)人員不要輕易地承諾，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽(yù)的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。

　�。�3）勇于承擔(dān)責(zé)任。客戶服務(wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責(zé)任�？蛻舴�務(wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任。

　　3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：

　　（1）良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。

　�。�2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。

　�。�3）要學(xué)會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護(hù)客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。

審計年終總結(jié) 篇3

　　根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

　　一、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

　　我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

　　今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。

　　今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

　　今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

　　二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

　　在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。

　　1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

　　2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

　　3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

　　4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

　　三、積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

　　根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

審計年終總結(jié) 篇4

　　在公司董事長、總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以及公司各職能部門和下屬企業(yè)的配合與支持，審計部全體同仁共同努力，在20xx年較好地完成了各類常規(guī)審計工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的各類專項審計工作，在此將審計部工作總結(jié)如下：

　　一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責(zé)任制

　　年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實到人，從下達(dá)審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。

　　二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查

　　1、年初對下屬企業(yè)20xx年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

　　2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

　　3、合同簽訂與履行情況審查

　　根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

　　三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

　　20xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進(jìn)行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。

　　四、工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

　　1、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

　　經(jīng)過與外審長達(dá)8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于20xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元，土地費(fèi)3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。

　　2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計和財務(wù)決算審計

　　20xx年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補(bǔ)充結(jié)算審計，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作

　　科技園三期工程的結(jié)算審計工作于20xx年11月完成，結(jié)算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算，審計部對該工程的.財務(wù)決算審核工作也同時進(jìn)行。

　　4、軟件大廈工程結(jié)算審計工作

　　軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。

　　五、下屬企業(yè)改制審計

　　20xx年共進(jìn)行了5項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計、總包公司轉(zhuǎn)股審計、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。

　　六、調(diào)研審計

　　為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財務(wù)整頓小組，對其實物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。

　　七、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理工作

　　遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：

　　1、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨(dú)立意見；

　　2、提出帶有指導(dǎo)性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務(wù)總監(jiān)例會制度、報告制度）；

　　3、按月審閱總監(jiān)報告，對財務(wù)總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議；

　　4、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　八、部門制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作

　　根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。

　　九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。

　　十、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

　　十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項調(diào)查工作。

　　十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，對公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。

　　十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

　　審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時，還提供了關(guān)于會計核算和財務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：

　　1、參與計財部“會計工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修改；

　　2、對計財部修改的“津濱公司財務(wù)制度和會計制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；

　　3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨(dú)立后制定的各項制度，特別是財務(wù)會計方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議；

　　4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報情況及提出我們的建議；

　　5、對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導(dǎo)意見之3”；

　　6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。

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