稽核審計人員年度工作總結(jié)

　　總結(jié)在一個時期、一個年度、一個階段對學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以促使我們思考，因此我們要做好歸納，寫好總結(jié)。總結(jié)怎么寫才是正確的呢？下面是小編幫大家整理的稽核審計人員年度工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。

稽核審計人員年度工作總結(jié)1

　　我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。

　　一、20xx年全市內(nèi)部審計概況

　　20xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟責(zé)任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風(fēng)險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。

　　二、協(xié)會主要工作

　　20xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。

　　一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市20xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團體會員和理事、常務(wù)理事；表彰20xx—20xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置20xx年CIA考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置20xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。

　　二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系。通過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。

　　2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料

　　6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責(zé)的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。

　　3、貫徹新理念，開展內(nèi)部審計理論研討和內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流。

　　一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實施，組織開展“內(nèi)部審計與內(nèi)部控制體系建設(shè)”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量、上水平。選送省內(nèi)審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。

　　二是內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流。4月28日召開“物質(zhì)比質(zhì)比價采購”座談會。常德煙廠、常德煙機、常德紡機、石門大唐發(fā)電、金健米業(yè)、華南光電、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經(jīng)驗，形成共識：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體，要搞好此項工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經(jīng)驗已在《常德內(nèi)部審計》上分期發(fā)表。

　　4、堅持不懈的組織好CIA考試報名工作，推進內(nèi)部審計隊伍職業(yè)化建設(shè)。

　　目前，CIA資格考試已成為國內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內(nèi)審協(xié)會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會，布置20xx年CIA考試報名工作；二是在《常德內(nèi)部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)驗文章《淺談CIA》并推選到《湖南內(nèi)部審計》上發(fā)表，介紹CIA考試的方法和技巧，講解CIA考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等。通過宣傳，已有27名同志報考CIA。

　　5、抓好教育培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。

　　按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)變理念、更新知識的要求，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力。我會于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號）轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[20xx]12號文件，要求各會員單位認真貫徹、組織實施，按照省內(nèi)審協(xié)會培訓(xùn)安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn)，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn)，18人購買后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡。為了普及計算機基礎(chǔ)知識，提高內(nèi)審人員的實際操作能力。7月13日至17日在常德市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機輔助審計》普及培訓(xùn)班，全市有104人參加了培訓(xùn)。桃源縣內(nèi)審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班，聘請省內(nèi)協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》。此外市人民銀行、常德紡機、湖南文理學(xué)院、常德市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班。

　　三、我市內(nèi)部審計工作的主要特點

　　1、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力。

　　3月25日，市政協(xié)副主席、市審計局副局長陳位明同志在常德市內(nèi)部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強調(diào)：“進一步加強內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)，促進內(nèi)部審計可持續(xù)發(fā)展”，“近年來，我市內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、關(guān)心和支持”。市審計局年終對各區(qū)、縣（市）審計局抓內(nèi)審工作的情況進行檢查、考核。澧縣分管審計工作的常務(wù)副縣長經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的`情況匯報，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開專題會議研究內(nèi)審工作，聽取內(nèi)審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費。臨澧縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的09年內(nèi)審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”

　　一是要真心實意解決認識問題，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵御”和“保健”；

　　二是要真心實意解決體系問題，即設(shè)置內(nèi)審機構(gòu)，配備專職人員，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究；

　　三是要真心實意解決實干問題，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。桃源縣內(nèi)審協(xié)會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內(nèi)審工作的支持，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。

　　津市市審計局黨組高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標(biāo)考核。

　　一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓；

　　二是發(fā)展協(xié)會組織，壯大內(nèi)審隊伍；

　　三是局黨組及各會員單位主要負責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開2次內(nèi)部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署，指導(dǎo)工作，及時聽取匯報，并督促內(nèi)審結(jié)果落實。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀(jì)委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經(jīng)費，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員。安鄉(xiāng)縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調(diào)內(nèi)審工作，對內(nèi)審工作提出“壓數(shù)量、保重點、抓質(zhì)量、上水平”的要求。

　　2、深入基層調(diào)研，強化服務(wù)指導(dǎo)。

　　桃源縣內(nèi)審協(xié)會竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作。

　　一是舉辦《內(nèi)部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實用的地方進行指導(dǎo)；

　　二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計處理處罰的幾個問題》，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進行指導(dǎo)；

　　三是請專家、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財政關(guān)系改革》，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進行指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想，在審計方法、審計內(nèi)容、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導(dǎo)。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計的法律法規(guī)，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機構(gòu)，不斷擴充內(nèi)部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進行分類指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)交流，現(xiàn)場觀摩指導(dǎo)。安鄉(xiāng)縣通過開展“十個一”活動（年度計劃、后續(xù)教育、內(nèi)審項目講評、內(nèi)審優(yōu)秀項目、內(nèi)審信息論文、訂閱《中國內(nèi)部審計》、繳納會費、內(nèi)審考察、年終總結(jié)、年度報表），展示了對內(nèi)審的號召力和凝聚力，促進內(nèi)審健康發(fā)展；參與和協(xié)助內(nèi)審機構(gòu)實施內(nèi)部審計項目的全過程，作為貫徹落實中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則的全過程，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成U盤發(fā)送到每個部門和單位的內(nèi)審機構(gòu)，規(guī)范操作程序。澧縣審計局深入到縣教育局、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計檔案。臨澧縣審計局從后續(xù)教育、調(diào)研課題、學(xué)習(xí)考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù)。石門縣審計局以會代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，講解內(nèi)部審計程序、方法及質(zhì)量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內(nèi)審人員參加。津市市審計局除開會調(diào)研之外，平時經(jīng)常上門指導(dǎo)，電話聯(lián)系，有針對性的具體指導(dǎo)。漢壽縣審計局把內(nèi)審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時、認真、熱情地予以解答，使指導(dǎo)工作落到實處。

　　3、努力開拓審計領(lǐng)域，積極探索審計技術(shù)，促進內(nèi)部審計工作的持續(xù)發(fā)展

　　樹立科學(xué)審計理念，切實推進內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型，要從傳統(tǒng)的單純財務(wù)收支審計中走出來，積極向“以財務(wù)審計為基礎(chǔ)，強化管理審計、績效審計、責(zé)任追究”的綜合審計方向發(fā)展。要積極探索審計技術(shù)，以“方法”提高“質(zhì)量”。常德市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。

　　一是實現(xiàn)“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位，執(zhí)行審計整改措施到位，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量。

　　二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標(biāo)細化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。

　　三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎(chǔ)。臨澧縣總工會內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計撥工會經(jīng)費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為常德內(nèi)審模式在全省工會系統(tǒng)推介。

稽核審計人員年度工作總結(jié)2

　　回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

　　一、概況

　　我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。

　　二、具體工作

　　1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。

　�、僭趯Α癇B”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。

　�、谠趯Α癈部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

　　2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。

　　3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

　　4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

　　5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

　　通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

　　1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

　　2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？

　　三、工作體會

　　1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的'同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

　　總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系A(chǔ)A公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

稽核審計人員年度工作總結(jié)3

　　20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。

　　為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

　　一、審計方面的工作。

　　1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。

　　(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。

　　在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

　　(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計。

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

　　3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。

　　我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

　　4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。

　　為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標(biāo)考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。

　　二、財務(wù)方面的工作。

　　1、增強財務(wù)服務(wù)意識。

　　20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　2、切實加強財務(wù)管理。

　　根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

　　3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。

　　一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);

　　二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;

　　三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

　　4、強力整頓財經(jīng)秩序。

　　根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪�頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

　　5、加強資金管理的作用。

　　為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的.開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

　　為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

　　20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。

　　我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!

　　請大家能夠認識到我們當(dāng)前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

稽核審計人員年度工作總結(jié)4

　　今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：

　　一、完成主要工作

　　預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的'過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

　　今年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核

　　二、主要工作體會

　　在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

　　今后我會堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　今年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

稽核審計人員年度工作總結(jié)5

　　今年上半年，全市審計機關(guān)按照省審計廳和市政府常務(wù)會議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，圍繞全面建設(shè)小康社會這一目標(biāo)，認真開展審計監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計項目個，查出違規(guī)行為金額萬元，審計處理應(yīng)交財政萬元，應(yīng)減少財政撥款或補貼萬元，歸還原資金渠道萬元，調(diào)帳處理萬元，應(yīng)自行糾正金額萬元，向紀(jì)檢機關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調(diào)查報告46篇。

　　一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務(wù)。

　　召開了全市審計工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作會議，傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實了年度審計工作任務(wù)，表彰了審計工作和經(jīng)濟責(zé)任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的'審計項目有226個，其中省定項目114個，市定項目112個；市本級62個，縣（市、區(qū)）審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預(yù)算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學(xué)財務(wù)收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責(zé)任審計1個、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計18個、國家建設(shè)項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計，有的正在審計或準(zhǔn)備實施審計之中。

　　二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。

　　合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣（市、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期（xx—xx年）資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。

稽核審計人員年度工作總結(jié)6

　　近一年工作中，我在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況總結(jié)如下：

　　一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

　　加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，嚴格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的`綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

　　二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

　　在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。

　　作為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

　　三、存在的問題及明年發(fā)展方向

　　通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風(fēng)�；仡櫣ぷ鞒煽儯�是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

　　在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

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