驗廠前需準備資料以及相關必要準備工作

　　一、人力行政部

　　1、人事檔案、勞動合同、員工手冊、培訓記錄（含消防演習）、工資表（含離職人員工資條）、考勤資料（含打卡考勤記錄、請假記錄）、保險資料員工代表資料、緊急疏散平面圖等；

　　2、驗廠所需證件：有健康證、職業(yè)健康檢查表（針對做膠水的員工）、急救員證、安全主任證、特種設備作業(yè)人員證、電工證（高、低壓）、電梯檢驗報告及標志、餐飲服務許可證、ISO9001質量管理體系證書、建設工程規(guī)劃驗收合格證、建筑工程環(huán)保驗收申報表、建設項目環(huán)境影響報告表、建設項目環(huán)境影響審查批復、建設項目竣工環(huán)境保護驗收申請表、消防驗收報告（或消防備案）、工作場所粉塵、噪聲、空氣檢測報告、生活飲用水檢測報告、廢棄物處置及工業(yè)服務合同及危險廢物轉移聯(lián)單等。

　　3、藥箱管理、消防設施檢查及維修、公共區(qū)域衛(wèi)生、勞保用品配發(fā)、相關標牌、標識的準備.

　　二、開發(fā)部

　　1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放及標識、保持消防通道暢通并不得遮擋消防設施）。

　　2、設備維護保養(yǎng)每日記錄，并懸掛或張貼相應作業(yè)指導書。

　　3、針車保護套、擋針片等應妥善保管，平常因故拆卸掉的須確保接到通知隨時能裝好。剪刀、刀片、縫紉車針等利器的管理（剪刀須用彩繩綁好，現(xiàn)場不得有單獨的介刀片存在、針車臺面和小抽屜不得有新舊車針、斷針、刀片等存在）�，F(xiàn)場裝有白電油、機油、衣車油、天那水等化學品的專用小容器要貼上小標簽標明名稱，不得改用礦泉水瓶等來盛裝。桶裝化學物品存放區(qū)域須貼有MSDS，并用二次容器盛裝，數(shù)量保持在1-2桶為宜，不可太多。

　　4、驗廠如包含社會責任內容，現(xiàn)場不得有員工手冊以及驗廠相關培訓資料存在。相應工作記錄時間上需符合日歷表的要求。

　　5、根據(jù)《設計開發(fā)管理程序》的要求，對設計、開發(fā)過程進行控制，并做好完整的記錄。

　　6、洗眼器應定期換水并確保能正常使用(一周至少換一次水)。

　　7、至品管部的門不得上鎖，應保持一推就開的狀態(tài)。

　　三、業(yè)務部

　　1、客戶及訂單資料管理，進行訂單評審。

　　2、客戶投訴須進行及時處理，并聯(lián)合開發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部進行處理，分析原因，確定責任部門，確定處理方案，并制定糾正預防措施報告。每月對客戶投訴及時處理率進行統(tǒng)計。（依據(jù)：《客戶投訴管理程序》、《糾正與預防措施管理程序》）

　　3、根據(jù)《客戶滿意度管理程序》的要求進行客戶滿意度調查（每半年進行一次）。

　　四、采購部

　　1、采購依據(jù)-結合客戶訂單和倉庫庫存形成的《采購訂單》。

　　2、供應商評審相關資料：《供應商資料表》、《供應商評估表》、《合格供應商名錄》、《供應商考核表》（考核每季度或半年進行一次）

　　3、品管部進料檢驗如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量方面存在不正常時，應及時通知供應商，按《不合格品管理程序》、《糾正預防措施管理程序》相關要求進行處理，須形成《糾正預防措施報告》。

　　4、《委外加工單》處理。

　　五、生產(chǎn)部（含前制部包裝組、備料組、裁床組）

　　1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放及標識、保持消防通道暢通并不得遮擋消防設施）。

　　2、設備維護保養(yǎng)每日記錄，并懸掛或張貼相應作業(yè)指導書。

　　3、針車保護套、擋針片等應妥善保管，平常因故拆卸掉的須確保接到通知隨時能裝好。剪刀、刀片、縫紉車針等利器的管理（剪刀必須用彩繩綁好，不得有單獨的介刀片存在，需有車針發(fā)放及斷針記錄，針車臺面和小抽屜不得有車針、斷針、刀片等存在）。現(xiàn)場裝有白電油、機油、衣車油、天那水等化學品的專用小容器要貼上小標簽標明名稱，不得改用礦泉水瓶等來盛裝。桶裝化學物品存放區(qū)域須貼有MSDS，并用二次容器盛裝、數(shù)量保持在1-2桶為宜，不可太多。

　　4、驗廠如包含社會責任內容，車間現(xiàn)場不得有任何計件單價表、員工計件本、員工手冊以及驗廠相關培訓資料。相應工作記錄時間上需符合日歷表的要求。

　　5、洗眼器應定期換水并確保能正常使用(一周至少換一次水，二車間、備料組各配備一個)。

　　6、做膠水的部門驗廠時應佩戴口罩和手套，現(xiàn)場貼有相應警示標識，排風設施需開啟。

　　7、裁床開料員驗廠時抓刀模的手應佩戴防割手套（已配備）。

　　8、生產(chǎn)現(xiàn)場首件的懸掛（經(jīng)品管部簽字確認）。

　　9、《生產(chǎn)日報表》記錄生產(chǎn)進度、物料進度及相關異常。 （依據(jù)：《設備設施管理程序》、《生產(chǎn)過程管理程序）

　　六、品管部

　　1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、區(qū)域劃分、物品擺放及標識，保持消防通道暢通并不得遮擋消防設施）。

　　2、做好進料檢驗報告、成品檢驗報告、巡檢報告、出貨檢驗報告、拉力測試報告等記錄，針對客戶投訴和生產(chǎn)過程中的批量性品質問題或重大不良，分析原因，做出糾正預防措施報告。對客戶退貨率進行統(tǒng)計。（依據(jù)：《客戶投訴管理程序》、《糾正與預防措施管理程序》、《制程管制程序》、《進料檢驗程序》、《成品檢驗程序》、《不合格品管理程序》、《數(shù)據(jù)分析管理程序》）

　　3、依據(jù)《監(jiān)視和測量設備管理程序》對量規(guī)儀器、量具進行管理和定期校驗和標識，并制定《量規(guī)儀器一覽表》和《量規(guī)儀器年度校驗計劃表》。

　　七、倉庫

　　1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放，保持消防通道暢通并不得遮擋消防設施）。

　　2、物料進銷存卡有隨時記錄，物料標簽上有品名、數(shù)量、進倉日期以及檢驗標志等必要內容。物料、成品的進倉、出倉要憑進、出倉單進行記錄并保證帳、物、卡相符。

　　3、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)的劃分需合理并有明顯的標識。

　　4、物料不得直接擺放于地上，通風設施需開啟，倉庫的溫濕度每日進行記錄。

　　5、防火、防盜措施良好。

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