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內(nèi)控基礎(chǔ)性評價報告工作計劃2018
明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)。同時，在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，提高單位內(nèi)部控制水平。以下是由大學網(wǎng)小編為大家整理的相關(guān)范文，歡迎閱讀。
內(nèi)控基礎(chǔ)性評價報告工作計劃2018一
為推動開展內(nèi)部控制工作，進一步提高內(nèi)部管理水平，加強廉政風險防控機制建設(shè)，根據(jù)濟南市財政局、濟南市審計局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的通知》要求，近日，濟南市博物館結(jié)合自身實際情況，積極開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
1、召開專題會議
10月9日，濟南市博物館召開專題會議部署內(nèi)控工作安排，并成立了內(nèi)控工作小組，負責內(nèi)控基礎(chǔ)性評價相關(guān)工作的組織與實施，會議傳達學習了相關(guān)文件并公布了《濟南市博物館關(guān)于貫徹落實<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范>的工作方案》，做到責任落實到人，保證工作順利實施。
2、組織內(nèi)控相關(guān)知識培訓(xùn)與學習
為增強全員內(nèi)控管理理論水平、總結(jié)操作經(jīng)驗，加強風險防范意識，10月11日，濟南市博物館組織中層以上干部進行內(nèi)部控制制度培訓(xùn)，由財務(wù)室負責人完顏孟燕講解了內(nèi)控的`定義、目的、內(nèi)容以及財務(wù)制度。通過培訓(xùn)，進一步提升了大家對內(nèi)控管理理論的理解和掌握，明晰了內(nèi)控工作管理目標，為整體內(nèi)控體系的建設(shè)、實施推進和持續(xù)提升奠定了堅實的基礎(chǔ)。
3、加強內(nèi)控制度建設(shè)
在內(nèi)控情況調(diào)研梳理和修訂制度匯編的基礎(chǔ)上，將內(nèi)控制度匯編成冊，并確保人手一冊，以便各部室處理辦公事務(wù)有依據(jù)、有流程、有規(guī)范。同時，啟用OA辦公系統(tǒng)，將經(jīng)費審批、辦公用品領(lǐng)用、考勤管理、資產(chǎn)管理等內(nèi)控的各項要求嵌入管理系統(tǒng)中，使權(quán)利細化并形成制約機制。
4、開展內(nèi)控基礎(chǔ)性評價
在前期組織全體干部職工進行廉政風險點排查的基礎(chǔ)上，嚴格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》要求，開展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作并形成評價報告。
下一步，濟南市博物館將充分運用評價結(jié)果，把完善辦公自動化系統(tǒng)與嵌入內(nèi)控制度作為重點工作和改進方向，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的公開化、規(guī)范化，提高單位的運轉(zhuǎn)效率。同時，把內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作作為加強隊伍建設(shè)、推動作風改進、有效預(yù)防腐敗的重要抓手，切實增強博物館廉政風險防控的針對性和實效性，為博物館各項事業(yè)的發(fā)展提供堅強保障。
內(nèi)控基礎(chǔ)性評價報告工作計劃2018二
為進一步貫徹落實財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》要求，切實把內(nèi)部控制建設(shè)工作抓緊抓好、抓出成效，東臺地稅局立足工作實際，突出“三實”，組織實施內(nèi)控評價工作。
切實進行動員部署。召開局務(wù)會傳達學習上級有關(guān)通知精神，對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進行研究部署。局主要負責人親自作動員講話，引導(dǎo)大家提高對開展此項工作重要性的認識，切實加強對評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。同時，對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的工作要求及重點內(nèi)容作進一步說明和提示，明確由督察內(nèi)審科具體負責基礎(chǔ)性評價工作的組織與實施。強調(diào)各單位要積極參與、密切配合，以此次評價工作為契機，努力把內(nèi)控機制建設(shè)工作做深做實，不斷向前推進。
扎實開展評價工作。做好基礎(chǔ)資料填報，根據(jù)填表說明中評價操作細則實施評價打分，將填寫情況作為以后年度內(nèi)控機制建設(shè)監(jiān)督檢查的重要依據(jù)。對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性情況進行綜合性評價，撰寫《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》;做好評價監(jiān)督審核，督審部門負責全面梳理和匯總，由局內(nèi)部控制評價工作小組監(jiān)督審核，再形成匯總材料報經(jīng)審批后上報;做好評價分析總結(jié)。以此次內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作為契機，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，明確下一步內(nèi)控機制建設(shè)的`重點和改進方向，不斷推動內(nèi)控機制建設(shè)不斷向縱深發(fā)展。
務(wù)實完成資料報送。結(jié)合機構(gòu)設(shè)置實際，督審部門及時將文件及資料進行整理，下發(fā)專門通知，明確填寫內(nèi)容、完成方式及完成時限要求，將工作責任落實到具體單位和部門，明確告知此項工作內(nèi)容列入到單位績效考評中。機關(guān)各科室及有關(guān)分局負責人克服工作多、任務(wù)重等實際困難，專門抽出時間來，通過深入學習、認真收集、仔細查詢、反復(fù)查證，都在規(guī)定的期限內(nèi)完成了評價打分。督審部門在此基礎(chǔ)上完成匯總報表、形成材料和報送審核等工作，及時按要求完成了資料報送任務(wù)。
內(nèi)控基礎(chǔ)性評價報告工作計劃2018三
10月21日，省財政廳在《關(guān)于全面推進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》的基礎(chǔ)上，再次下發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》，決定通過“以評促建”，推動全省行政事業(yè)單位在2018年底前完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
針對一些單位對內(nèi)部控制建設(shè)重視不夠，風險防范意識薄弱，內(nèi)部控制制度有待進一步完善;一些單位雖建立了相對完善的內(nèi)部控制制度，但缺乏有效的執(zhí)行手段和措施，相關(guān)規(guī)定要求不能落到實處等實際情況，省財政廳于8月份出臺《關(guān)于全面推進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》，要求全省行政事業(yè)單位按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項原則，建立健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制;建立內(nèi)部控制報告制度，促進內(nèi)部控制信息公開;推進內(nèi)部控制信息化建設(shè)，確保制度落到實處;建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度，從而實現(xiàn)確保經(jīng)濟活動合法合規(guī)，確保國有資產(chǎn)安全和使用有效，確保財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗的工作目標。
省財政廳明確要求，在內(nèi)部控制建設(shè)實施工作中，各級行政事業(yè)單位必須建立“一把手”負責制，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或確定內(nèi)部控制牽頭部門，明確各個部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責任，各部門各崗位要積極協(xié)調(diào)配合，充分運用現(xiàn)代技術(shù)手段，查找單位經(jīng)濟活動風險，制定風險應(yīng)對策略，同時由單位審計部門或紀檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評價工作，形成《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》，全力按時推進。
已經(jīng)建立并實施內(nèi)部控制的單位，應(yīng)當對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進行自我評價，并針對存在的問題抓好修訂整改，進一步健全制度，確保內(nèi)部控制有效實施;尚未建立內(nèi)部控制或內(nèi)部控制制度不健全的單位，必須于2018年底前完成內(nèi)部控制建立和實施工作。
為確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)全面推進，各市財政局、各部門應(yīng)當于9月中旬全面啟動本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的`內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向，確保在2018年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，將嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責任。
內(nèi)控基礎(chǔ)性評價報告工作計劃2018四
為進一步推動、指導(dǎo)和促進全市各單位內(nèi)部控制建立和實施工作，宿州市財政局于近日印發(fā)了《開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案》，確保內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作落到實處。
《實施方案》明確了工作目標、基本原則、主要任務(wù)、時間節(jié)點、宣傳督查等具體措施和有關(guān)要求，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以市財政局分管領(lǐng)導(dǎo)擔任組長、會計、預(yù)算、國庫等相關(guān)科室負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導(dǎo)督促等工作。
《實施方案》明確要求各縣(區(qū))、部門應(yīng)當于2018年7月中旬，全面啟動本地區(qū)、部門單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作;各行政事業(yè)單位要于2018年9月底前，按照本實施辦法的`要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作;各單位要將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向，確保在2018年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
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