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質(zhì)量管理(手冊)
質(zhì)量管理手冊
版 本 號：QPTT-A01-2006
受控狀態(tài)：
發(fā)放編號：001
彭水縣乾義氣站
2010年12月26日發(fā)布 2011年1月1日實施
目 錄
1、企業(yè)概況
2、質(zhì)量管理手冊發(fā)布令
3、質(zhì)量責任人員任命通知
4、引用法規(guī)、標準
5.、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和安全方針、安全目標
6、質(zhì)量管理體系要求
7、工作機構設置及組織機構圖
8、相關支持性文件
8．1 程序文件目錄
8．2管理制度目錄
8．3 各類人員崗位職責目錄
8．4操作規(guī)程目錄
8．5 安全事故應急預案
編制：陳國明
審核：陰義
1 企業(yè)概況
彭水縣乾義氣站是從事永久氣體的充裝（氧氣）、銷售的專業(yè)氣站。 地址：彭水縣下塘村三組。交通便利，東與渝巴公路相連，西與梨早村公路相通。占地1100多平方米，擁有固定資產(chǎn)50萬元，年充裝氧氣可達1.2萬瓶。現(xiàn)有職工5人，其中工程師1名，設置有專職安全員1名，專職化驗員1名，持有氣瓶充裝資格證書3名、危險品資格證書1名。企業(yè)具有規(guī)定的許可資格：
1、 2005年6月21日取得工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證；（已核準）
2、 于2005年7月15日經(jīng)商委批準同意設立氣站；
3、 于年2005年8月11日經(jīng)彭水縣消防部門驗收符合消防安全檢
查要求；
4、 于2007 年7 月 3 日取得重慶市質(zhì)量技術監(jiān)督局頒發(fā)的《氣
瓶充裝許可證》
企業(yè)擁有：充足的氣體儲存設備：低溫氧氣儲槽15m3，配置有氣瓶1204只，均經(jīng)過質(zhì)量技術監(jiān)督部門辦理使用登記證，且在有效的檢驗期內(nèi)。配置有專用儀器、儀表、工量具和國內(nèi)先進的充裝檢測設備。
氣站建立有完善的質(zhì)量管理體系和各項規(guī)章制度、操作規(guī)程，能為用戶提供高質(zhì)量的氣體、提供符合國家規(guī)范規(guī)定的合格氣瓶，確保安全的使用要求。本企業(yè)不斷改進質(zhì)量管理，定期進行管理評審、用戶信息調(diào)查，接受政府監(jiān)督，以滿足政府和用戶的信任。
本企業(yè)視安全質(zhì)量為生命，嚴格執(zhí)行國家法規(guī)、安全技術規(guī)范、國家標準。
本企業(yè)信守“安全、質(zhì)量第一，顧客至上”的服務宗旨，以“服務彭水”為服務理念，竭誠為廣大顧客服務。
傳真：023－78441456 電話：023－78446333 郵編：409600 地址：彭水縣下塘村三組
2 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令
各責任人員及全體員工：
為了確保氣瓶充裝質(zhì)量，滿足政府和顧客的要求，適應市場的競爭，不斷提高我站的質(zhì)量管理水平，按照TSG R4001-2006《氣瓶充裝許可規(guī)則》，參照GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準,氣站制定了《質(zhì)量管理手冊》、《管理制度及崗位職責》及《氣瓶充裝操作規(guī)程》等質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)審定，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2011年1月1日開始實施。
質(zhì)量管理手冊文件符合國家有關政策、法律、法規(guī)和國家現(xiàn)行標準，結(jié)合了我站的實際情況，是我站質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了我站對政府和顧客的承諾。
為此，自本《質(zhì)量管理手冊》實施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行我站的安全質(zhì)量方針，嚴格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落實質(zhì)量責任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。
站長（簽字）
2010年12月26日
乾氣字[2010]01號
關于質(zhì)量管理體系責任人員任命的通知 各責任人員：
根據(jù)國家有關法規(guī)的要求，結(jié)合本站的實際情況，經(jīng)企業(yè)領導研究決定，現(xiàn)任命以下各位同志分別為彭水縣乾義氣站有關崗位的負責人及操作人員：
技術負責人：陳國民
專職安全員：陰義
檢查人員：彭小琴、陰義（兼）
充裝操作人員：李小洪、田洪偉
氣體化驗員：彭小琴
檔案管理員：彭小琴（兼）
希望上述各位同志認真履行崗位職責，團結(jié)協(xié)作，嚴把質(zhì)量關，牢固樹立安全第一的思想，杜絕安全事故的發(fā)生，圓滿的完成各項工作任務。
特此通知！
站長：彭曉琴
二0一0年十二月二十六日
主題詞：責任人員 任命 通知 抄送：安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局、消防隊
乾氣字[2010]02號
關于成立安全生產(chǎn)管理領導小組的通知 各責任人員：
為了貫徹執(zhí)行《危險化學品安全管理條例》，加強安全生產(chǎn)管理工作，經(jīng)研究決定，成立安全生產(chǎn)管理領導小組，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、設立安全領導小組：
組長：陰義 副組長：彭曉琴
成員：陳國民、李小洪、田洪偉
二、設專職安全員，由彭曉琴同志擔任；
三、設義務消防隊，隊長：陳國民
隊員：彭小琴、李小洪、田洪偉 希望安全管理領導小組成員按照國家有關規(guī)定和管理要求，認真開展安全管理工作，提高員工的安全意識，消除安全隱患，堅持安全第一，預防為主的原則，杜絕安全事故的發(fā)生，確保企業(yè)人員和財產(chǎn)的安全。
特此通知！
站長：彭曉琴
二0一0年十二月二十六日
主題詞：設立 管理 機構 人員 通知 抄送 ：安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局、消防隊
3 引用法規(guī)、安全技術標準
國務院令第373號《特種設備安全監(jiān)察條例》
國家質(zhì)檢總局令第46號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》
質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]250號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》
TSG R4001-2006《氣瓶充裝許可規(guī)則》
GB17264-1998《永久氣體氣瓶充裝站安全技術條件》
GB17264-2006《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》
GB 13004－1999《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定》
GB5099－1994《鋼質(zhì)無縫氣瓶》
GB8335-1998《氣瓶專用螺紋》
GB7144－1999《氣瓶顏色標志》
GB16804－1997《氣瓶警示
www.oriental01.com
標簽》GB/T13005－1991《氣瓶術語》
GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》
GB/T19001-2000 《質(zhì)量管理體系 要求》
4 安全質(zhì)量方針、目標
安全質(zhì)量方針：
堅持安全第一、質(zhì)量第一；以人為本，科學管理；嚴格把關，誠信服務；接受監(jiān)督，不斷改進。
注：1、安全質(zhì)量是企業(yè)的生命，各部門、全體員工應以優(yōu)異的工作 質(zhì)量來保證企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量走在市場的前列。
2、顧客永遠是上帝，企業(yè)追求為顧客提供一流的服務質(zhì)量。
3、靠質(zhì)量求生存，靠管理求效益，將質(zhì)量和效益緊密結(jié)合起來，使企業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。
安全質(zhì)量目標：
1、氣瓶合格率100％；
2、氣體質(zhì)量合格率100%；
3、氣瓶充裝安全質(zhì)量100%；
4、政府和顧客滿意率達到98％，以爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。
站長（簽字）：
2010年12月26日
6 質(zhì)量管理體系要求
6．A 質(zhì)量管理總要求
6.1 適用范圍
本手冊適用于企業(yè)永久氣體氣瓶充裝，介質(zhì)品種：氧氣氣體的充裝和銷售。
本手冊規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量管理體系總要求和文件要求，描述了企業(yè)質(zhì)量管理體系過程，包括管理職責、資源管理、氣瓶充裝實現(xiàn)及氣體的測量、分析和改進。
6.2 編制與審批
6.2.1 站長負責組織質(zhì)量質(zhì)量手冊的編制。
6.2.2 質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容須結(jié)合企業(yè)實際，適合于實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，按照TSG R4001-2006并參照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準的要求。
6.2.3 質(zhì)量管理手冊經(jīng)站長批準后發(fā)布實施。
6.3 手冊的兩種文本
a）受控文本為受更改控制文本，手冊封面有“受控”標識。
b）非受控文本為不受更改控制文本，手冊封面有“非受控”標識，僅供持有者參考。
6.4 手冊的發(fā)放編號
6.4.1 手冊受控文本的封面均帶有3位數(shù)字的發(fā)放編號。
6.4.2 手冊的非受控文本的封面均不帶有發(fā)放編號。
6.5 手冊的發(fā)放、更換與回收
6.5.1 辦公室負責手冊的發(fā)放、回收與管理。
6.5.2 發(fā)放手冊的受控文本需經(jīng)站長批準，企業(yè)內(nèi)部只發(fā)放受控文本，包括部門和個人。
6.5.3 發(fā)放的受控手冊如有丟失或嚴重損壞時，經(jīng)站長批準后予以補發(fā)或更換。
6.5.4 手冊的發(fā)放與回收均由辦公室記錄，當事人簽字確認。
6.6 手冊的更改
6.6.1 手冊的更改方式包括局部更改、換頁或換版。
6.6.2 局部更改
6.6.2.1 在手冊的實施過程中，當發(fā)現(xiàn)其局部內(nèi)容需要更改時，由申請更改人填寫《文件更改申請單》，經(jīng)經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)設備科負責實施更改。
6.6.2.2 手冊的局部更改采用紅色鋼筆進行杠改，并在受更改處以“標記。
6.6.3 換頁
當手冊某頁更改過多而影響使用時，由生產(chǎn)設備科負責進行手冊的頁更換。
6.6.4 換版
6.6.4.1 當需要進行大范圍手冊更改或重新編寫時，則應進行手冊的換版。
6.6.4.2 手冊的換版需經(jīng)經(jīng)理批準，新版手冊的編、審、批按本章“2.1”的各條規(guī)定執(zhí)行。
6.6.5 手冊局部內(nèi)容的更改或換版涉及的手冊其它部分的更改由生產(chǎn)設備科負責組織進行。
6.7 作廢手冊的管理
6.7.1 辦公室負責作廢手冊的作廢頁的管理。
6.7.2 經(jīng)回收的作廢手冊須加蓋“作廢”章進行作廢標識。
6.8 其它管理要求
6.8.1 各部門和個人需要手冊時必須經(jīng)站長批準后到辦公室領取，不許擅自復印。
6.8.2 本手冊禁止轉(zhuǎn)贈，未經(jīng)技術負責人或授權人同意，本手冊禁止向非本企業(yè)人員借用。
6．B 質(zhì)量管理體系
6.1 企業(yè)建立符合TSG R4001-2006并參照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準要求的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。
6.2 企業(yè)各級領導和各職能部門應對其職責范圍內(nèi)涉及的過程進行管理。管理的范圍包括從“了解顧客需求”至“達到顧客滿意”的大過程和大過程中所包括的全部子過程。 6.3 管理的內(nèi)容包括：
a) 識別和建立質(zhì)量管理體系所需的過程，明確關鍵過程和特殊過程，編制必要的作業(yè)文件；
b) 確定各個過程間的順序和接口關系；
c) 確定各過程間的運行和控制方法及應達到的要求，以確保其有效性； d) 確保這些過程所需的資源和信息，以支持這些過程的運行和對其進行監(jiān)視；
e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程的運行情況和運行質(zhì)量；
f) 采取必要的措施，實現(xiàn)對這些過程的要求和對其進行持續(xù)的改進。 6.4 為確保公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系過程的建立和運行符合上述規(guī)定要求，各級領導和各職能部門應對其職責范圍涉及的過程就如何實現(xiàn)上述要求進行策劃和管理，策劃的結(jié)果應形成必要的文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、種類人員崗位職責、安全管理制度、操作規(guī)程和質(zhì)量記錄等。 6.6 工作機構設置及組織機構圖和職能分配表
企業(yè)組織機構設置有辦公室、生產(chǎn)設備科、銷售科和充裝車間。如圖所示。
企業(yè)部門負責人： 辦公室：彭小琴 生產(chǎn)設備科：陰義 充裝人員：田洪偉 銷售科：彭小琴（兼） 技術負責人：陳國民
職能分配表
6．5 充裝單位的職責和義務
根據(jù)企業(yè)的實際情況和產(chǎn)品的特點，其主要職責和義務： （一）向氣體消費者提供氣瓶，并對氣瓶的安全全面負責； （二）負責氣瓶的維護、保養(yǎng)和顏色標志的涂敷工作；
（三）按照安全技術規(guī)范及有關國家標準的規(guī)定，負責做好氣瓶充裝前的檢查和充裝記錄，并對氣瓶的充裝安全負責；
（四）負責對充裝作業(yè)人員和充裝前檢查人員進行有關氣體性質(zhì)、氣瓶的基礎知識、潛在危險和應急處理措施等內(nèi)容的培訓；
（五）負責向氣瓶使用者宣傳安全使用知識和危險性警示要求，并在所充裝的氣瓶上粘貼符合安全技術規(guī)范及國家標準規(guī)定的警示標簽和充裝標簽；
（六）負責氣瓶的送檢工作，將不符合安全要求的氣瓶送交地（市）級或地（市）級以上質(zhì)監(jiān)部門指定的氣瓶檢驗機構報廢銷毀； （七）配合氣瓶安全事故調(diào)查工作。 6.C 管理職責 6.1管理承諾
6.1.1 站長對氣站的氣瓶充裝質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性負責。
6.1.2 站長領導和參與下列質(zhì)量活動，并提供相應的證據(jù)：
a) 站長應先樹立質(zhì)量意識，掌握 ISO 9000族標準，并采取多種形式向全站員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使每個員工都能自覺遵守各項規(guī)定，積極參與并持續(xù)改進各項質(zhì)量活動；
b) 組織制訂和批準質(zhì)量方針；
c) 組織制訂和批準質(zhì)量目標，并將目標分解至相關職能層次上，確保目標的實現(xiàn)；
d) 主持管理評審活動；
e) 確保氣站質(zhì)量管理體系運作能夠獲得必要的資源，并不斷改進和優(yōu)化。
6.2 以增強政府和顧客的滿意度
6.2.1 總則
氣瓶充裝，是高度危險行業(yè)，國家具有嚴格的法規(guī)和安全技術規(guī)范，公司必須接受政府的監(jiān)督，及時獲得國家有關安全質(zhì)量要求，不斷增強政府的滿意。
企業(yè)依存于顧客，企業(yè)的成功意味著得到了顧客的認可。為此，站長應以增強顧客滿意為目的。
站長不但要了解當前的而且要了解發(fā)展的顧客需求和期望；不但要滿足而且要力爭超越顧客的需求和期望。 6.2.2 需求和期望的了解與確定
在站長領導下，技術負責人和其他有關部門和人員應通過多種途徑和方式，有計劃地進行需求和期望的調(diào)查、分析和預測，形成調(diào)研報告，報告經(jīng)理、有關部門、站會議和管理評審，以確定這些要求。 6.2.3 辦公室將政府和顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為氣站的要求 6.2.4 實現(xiàn)和達到政府和顧客滿意
站長應組織有關部門實施已確定的各項規(guī)定和要求，對實施過程進行監(jiān)控，對實施結(jié)果進行測量，并通過信息反饋和持續(xù)改進實現(xiàn)和達到政府和顧客滿意。
6.3 策劃
6.3.1 質(zhì)量目標
6.3.1.1 技術負責人主持制定氣站的質(zhì)量目標，形成文件，經(jīng)站長批準后發(fā)布實施。
6.3.1.2 質(zhì)量目標的內(nèi)容應：
a）在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，充分體現(xiàn)氣站的質(zhì)量方針；
b）質(zhì)量目標和滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c）包括滿足顧客要求，達到顧客滿意的內(nèi)容； d）應是可測量的。 6.3.1.3 企業(yè)的質(zhì)量目標為：
1、向用戶提供氣瓶的合格率達到100％，氣體質(zhì)量合格率達到100%；
2、建立完善的質(zhì)量管理體系，并定期進行評審，提高質(zhì)量管理水平，滿足國家法規(guī)、標準的要求；
3、氣瓶充裝安全質(zhì)量達到100%；
4、接受政府和顧客的監(jiān)督，使政府和顧客滿意率達到98％。
6.3.1.4 技術負責人根據(jù)氣站質(zhì)量目標制定分解質(zhì)量目標，分解到各個崗位、部門，并將分解質(zhì)量目標應形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準后實施。
6.3.1.5 分解到各個崗位和部門的分解質(zhì)量目標應是定量的，應確保氣站質(zhì)量目標的實現(xiàn)。
6.3.1.6 技術負責人負責分解目標實施情況的監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)，并報告站長和提交管理評審。
6.3.1.7 質(zhì)量目標和分解目標的修訂需經(jīng)站長批準。 6.3.2 質(zhì)量管理體系策劃
6.3.2.1 技術負責人組織進行質(zhì)量管理體系的策劃，以確保實現(xiàn)質(zhì)量方針，
達到質(zhì)量目標，滿足TSG R4001-2006及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準的要求。 6.3.2.2 策劃的內(nèi)容包括：
a）需建立的質(zhì)量管理體系過程，過程的輸入、輸出和活動； b）為實現(xiàn)過程的質(zhì)量要求所需配置的資源；
c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進措施，包括對質(zhì)量管理體系的定期評審和糾正、預防措施，重點是實施過程和活動的持續(xù)改進。
6.3.2.3 策劃的結(jié)果應形成文件和控制實施，本手冊和相應的程序文件是策劃結(jié)果的一部份。
6.3.2.4 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，就同時策劃某個局部變更可能涉及的相關變更，以保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。
6.4 職責、權限與溝通
6.4.1 職責和權限
6.4.1.1 站長負責氣站與質(zhì)量體系有關的組織機構的設置，任命中層以上各級領導人員，規(guī)定各部門和各類人員的職責與權限，形成文件，予以發(fā)布和溝通。
6.4.1.2 企業(yè)的組織機構見本手冊有關內(nèi)容。 6.4.1.3 各部門和各類人員的職責和權限 1、站長的職責：
a）貫徹執(zhí)行國家有關特種設備法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)程、安全技術規(guī)范，認真履行特種設備法律、法規(guī)所賦予的職責；
b）執(zhí)行國家和上級有關安全質(zhì)量的方針、政策、法律和法規(guī)，向企業(yè)員工傳達滿足政府、顧客和法律法規(guī)，國家標準要求的重要性；
c）全面領導氣站安全、質(zhì)量工作，對氣站的安全質(zhì)量管理，并自覺接收政府部門的監(jiān)督和管理；
d）任命各級領導，規(guī)定氣站的組織機構和各類人員的職責和權限； e）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，適應質(zhì)量管理體系并且確保其有效運行和持續(xù)改進；
f）按照規(guī)定主持管理評審； 2、技術負責人的職責：
站長在管理人員中任命一名成員為技術負責人（并具有工程師資格），兼任質(zhì)量負責人，形成文件，予以發(fā)布。該成員無論在其它方面的職責如何，應履行下列職責和權限：
a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量；；
b）領導實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，批準糾正和預防措施； c）向站長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；
d）確保氣站員工提高滿足顧客要求的意識，負責進行采購產(chǎn)品的驗證，并對氣瓶充裝的安全技術質(zhì)量進行控制；
e）與質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)系，溝通、確保有關法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范標準信息，政府和客戶要求信息體系運行，。信息檢驗、檢測質(zhì)量和安全信息等能夠得到有效的溝通。
g）確保質(zhì)量管理體系運行所需資源的配置，在本充裝范圍內(nèi)采取措施確保全體員工意識到滿足顧客要求的技術培訓、考核；
h）解決氣瓶充裝和充裝設備的安全技術問題，嚴格執(zhí)行氣瓶充裝標準，對出廠的氣瓶充裝安全、質(zhì)量負責；
i）定期或不定期向市、區(qū)質(zhì)監(jiān)部門報告氣瓶充裝的安全狀況。 3、辦公室的職責：
a）負責氣站質(zhì)量管理體系文件、記錄、檔案的歸口管理； b）協(xié)助站長和技術負責人進行質(zhì)量管理體系的策劃、實施；
c）負責氣體、配件的采購。負責對質(zhì)量管理體系的相關數(shù)據(jù)進行收集、
匯總、分析。
d）負責向用戶宣傳氣瓶正確使用，并對政府和顧客滿意度信息的收集。 e）負責財務管理工作。
f）負責氣瓶、充裝和檔案管理工作。
g）負責監(jiān)測裝置的控制（測量儀器、儀表、工量具的定期送檢工作； h）負責站檔案文件的發(fā)放、回收管理工作； i）負責糾正預防措施的歸口管理;； k）完成站長臨時交辦的工作。 4、生產(chǎn)設備科的職責：
a）負責基礎設施、工作環(huán)境、充裝設備的維修維護、保養(yǎng)的歸口管理，； b）負責氣瓶充裝過程的控制和確認，按時、按質(zhì)組織完成充裝任務； c）負責氣瓶充裝標識和追溯性管理；
d）負責編制特種設備（壓力容器、氣瓶）、管道、計量器具的定期送檢計劃，編制或提出設備管理制度和設備技術操作規(guī)程的改進措施，并負責實施和監(jiān)督，制止違章作業(yè)。
e) 負責采購產(chǎn)品驗收及儀器設備日常管理工作。 5、銷售科的職責：
a) 負責編制氣體銷售、采購計劃并負責實施；
b) 負責用戶信息的調(diào)查與收集工作，并向用戶宣傳正確使用氣瓶有關法律法規(guī)知識；
c) 參予管理評審、采購產(chǎn)品的驗證和糾正預防措施的跟蹤處理； e) 完成站長臨時交辦的工作。
6、安全員的職責：
a) 負責氣站安全管理和日常安全監(jiān)督的責任人； b) 定期組織站相關人員進行安全學習教育；
c) 負責氣站氣瓶充裝安全事故應急處理預案定期演練制度的實施； d) 有權對違反工藝流程、法律法規(guī)、操作規(guī)程、安全規(guī)程、勞動紀律等的人員進行考核，直至停止工作。
e) 及時發(fā)現(xiàn)安全事故隱患并上報站領導；
f) 做好站內(nèi)（安全標記）消防器材等安全設施的管理工作。
g)認真填寫安全檢查記錄。
7、檢查員的職責：
a) 熱愛本職工作，鉆研專業(yè)知識和檢驗技術，勤于實踐，不斷提高檢驗技術能力。
b) 認真學習氣瓶有關技術文件、安全技術規(guī)范、標準以及站質(zhì)量管理、充裝前后檢查作業(yè)文件，并嚴格執(zhí)行。
c) 在氣瓶充裝的范圍內(nèi)對檢驗質(zhì)量負責，認真準確填寫各種表格，對檢查項目內(nèi)容完整性、檢查數(shù)據(jù)準確性的完整性負責，做到不漏填，用語規(guī)范準確，數(shù)據(jù)真實可靠，結(jié)果正確。
d)嚴格遵守氣瓶檢查人員的崗位職責。 8、充裝人員的職責：
a) 熱愛本職工作，鉆研專業(yè)知識和充裝技術，勤于實踐，不斷提高安全充裝技術能力。
b) 認真學習氣瓶有關技術文件、安全技術規(guī)范、標準，站質(zhì)量管理和充裝作業(yè)文件，并嚴格執(zhí)行，確保充裝安全和充裝質(zhì)量。
c) 在氣瓶充裝的范圍內(nèi)對充裝質(zhì)量負責，認真準確填寫充裝記錄。 d)嚴格遵守氣瓶充裝操作規(guī)程，確保充裝安全、嚴禁超裝。 e)必須嚴格監(jiān)視充裝過程，認真履行崗位職責。
9、檔案管理員的職責：
a) 執(zhí)行國家有關檔案管理法，作好技術資料和檔案資料的歸檔管理工作。
b) 負責對特種設備法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、標準、政府文件
和檢驗報告書等的收集整理、管理工作。
c) 維護檔案、資料的完整與安全，經(jīng)常進行檢查與清理。 d) 負責技術資料和檔案的借閱管理工作。 e) 負責有關技術信息的傳遞，處理和聯(lián)絡等工作 6．D 管理要素描述 1、 文件控制
1.1 辦公室負責編制《文件控制程序》，確保文件處于受控狀態(tài)。 1.2 生產(chǎn)設備科負責質(zhì)量體系文件的總體控制。
1.3 辦公室負責技術性文件和外來文件的收集、更新和整理。 1.4 文件的控制要求為：
a) 文件在發(fā)布前應經(jīng)授權人批準其充分性與適宜性；
b) 在正常情況下，所有質(zhì)量體系文件每一年至少重新評審一次，特殊情況下適時進行評審。在體系運行過程中可適時對文件進行必要的修改，文件的修改、換版和重新確認須經(jīng)授權人批準。
c) 辦公室負責文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標識與記錄，以確保其得到識別；
d) 生產(chǎn)設備科負責文件的發(fā)放，確保各使用場所都能得到相應文件的現(xiàn)行有效版本；
e) 文件的印制、裝訂和使用應確保文件的清晰、完整和易于識別，必要時進行更換；
f) 辦公室負責技術性文件和外來文件的收集、更新和整理。 g) 各工作現(xiàn)場只保存現(xiàn)行有效文件，作廢文件由質(zhì)檢部及時收回和銷毀。
1.5 質(zhì)量記錄是一種特殊類型文件，對質(zhì)量記錄的控制按本手冊和《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
1.6 文件的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 2、記錄控制
2．1 建立并保持記錄，為證實產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯和質(zhì)量改進提供依據(jù)。
2.2 生產(chǎn)設備科負責質(zhì)量記錄的歸口管理，制訂并組織實施《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 2.3 各部門負責本部門所需質(zhì)量記錄的識別、建立和保持，記錄的格式需經(jīng)本部門負責人批準，并生產(chǎn)設備科備案。
2.4 記錄的填寫應真實、清晰、內(nèi)容完整，并包括記錄形成的時間和記錄人簽字。
2.5 各部門負責本部門質(zhì)量記錄的搜集和管理，已填寫完成的記錄應及時交資料員統(tǒng)一保存和管理。
2.6 記錄的管理應確保其不損壞、不丟失、不變質(zhì)，并易于存取和檢索。 2.7 質(zhì)量記錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 3、內(nèi)部溝通
3.1 站長負責在站內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，如簡報、會議等，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。
3.2 溝通的內(nèi)容為：質(zhì)量管理體系的要求和實施的有效性，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量方針和目標的內(nèi)容及完成情況、體系實施的有效性等與質(zhì)量管理體系運行有關的各種信息；
3.3 企業(yè)質(zhì)量管理體系信息的溝通，采用簡報、會議、聲像媒體等方式定期與不定期地進行。 4、管理評審 4.1 總則
4.1.1 由站長主持管理評審。在正常情況下，每年（間隔不能超過12個月）對質(zhì)量管理體系至少進行一次評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有
效性，特殊情況下應適時進行評審，應對質(zhì)量管理體系變更和改進的需要進行評價，包括質(zhì)量方針和目標。
4.1.2 技術負責人負責組織實施管理評審中提出的改進要求。 4.1.3 辦公室負責管理評審有關文件和記錄的管理。 4.2 評審輸入
4.2.1 技術負責人負責組織有關部門和人員提供管理評審的輸入信息，必要時形成書面報告。
4.2.2 管理評審的輸入信息包括：
a）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果及質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性； b）顧客反饋，包括顧客滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通獲得的信息； c）過程的業(yè)績和充裝產(chǎn)品（氣瓶）的符合性，包括過程、充裝質(zhì)量的測量與監(jiān)視結(jié)果；
d）糾正、預防措施和質(zhì)量改進實施情況；
f）可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部變化，如法律法規(guī)、市場環(huán)境、工藝技術的變化與發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部的變更等；
g）改進的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；
h）國家法規(guī)、技術標準的更新以及政府部門相關文件的新規(guī)定。 4.3 評審輸出
4.3.1 管理評審的輸出應形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)布。 4.3.2 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：
a）質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的評價和改進的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；
b）與顧客要求有關的產(chǎn)品滿足要求的評價及改進需要； c）資源需求。
4.3.3 技術負責人負責組織有關部門實施管理評審提出的工作要求并將實
施的結(jié)果報告站長。
4.4 管理評審按《管理評審程序》執(zhí)行。 5、 資源管理 5.1 資源提供 5.1.1 總則
站長組織各有關部門確定、提供并不斷優(yōu)化為確保實現(xiàn)以下目標所需的資源：
a）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 5.1.2 資源范圍
包括：人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 5.1.3 實施方法與職責
5.1.3.1站長負責在管理評審活動中，定期與不定期地對資源的提供進行評審，組織策劃和批準重大的資源提供項目。
5.1.3.2 各有關部門負責其職責范圍內(nèi)的資源管理，包括所需資源的確定、提供和優(yōu)化的方法與途徑。
5.2 人力資源
5.2.1 總則
52.1.1 對所有與充裝安全質(zhì)量有關的人員的任用、考核與培訓進行控制，確保其教育、培訓、技能和持證項目能勝任所在崗位的工作要求。 5.2.1.2 辦公室負責制定并組織實施《人力資源控制程序》 5.2.2 能力、意識和培訓
5.2.2.1 辦公室負責組織制定《崗位工作人員任職要求》，對與充裝安全質(zhì)量有關的各崗位工作人員在教育、培訓、技能和持證項目方面所應達到的
要求作出規(guī)定，對作為人才引進、工作安排和教育培訓的依據(jù)。
5.2.2.2 負責組織識別當前的和未來發(fā)展的人員培訓和人才引進需求，制定相應的年度工作計劃，并組織實施。
5.2.2.3 負責組織有關部門和人員評價培訓和人才引進的有效性，評價的結(jié)果作為員工工作安排和下一年工作計劃制定的依據(jù)，評價方式包括：
a) 理論考試、操作能力考核、日常觀察； b) 業(yè)績評定。
5.2.2.4 應進行員工的質(zhì)量意識、工作態(tài)度、有關規(guī)章制度和工作程序的培訓與教育，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻，培訓的方式包括：
a) 由生產(chǎn)設備科組織有關部門作出有計劃的安排； b) 各部門負責人結(jié)合日常工作的活動隨時進行。
5.2.2.5 辦公室負責培訓記錄的保管，發(fā)放和管理培訓合格人員的資格證書，建立持證人員名單和必要的個人資歷與培訓檔案。 5.2.3 人力資源的控制按《人力資源控制程序》執(zhí)行。
5.3 基礎設施
5.3.1 總則
生產(chǎn)設備科負責對為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施實施控制，確保氣瓶充裝產(chǎn)品（氣體、氣瓶）符合要求。 5.3.2 控制的內(nèi)容與范圍
5.3.2.1 控制內(nèi)容為所需基礎設施的確定、提供和維護。 5.3.2.2 控制范圍：
a) 建筑物、工作場所和相關的設施； b) 氣瓶充裝、檢測和測試用的硬件和軟件；
c) 支持性服務，包括水、電、氣供應，運輸、通訊等。
5.3.3 建筑物、工作場所和相關的設施需求的確定和提供由生產(chǎn)設備科進行管理，并負責其維護。
5.3.4 所需充裝設備的確定、提供和驗收由生產(chǎn)設備科進行，并負責設備的維護。
5.3.5 負責產(chǎn)品檢驗和過程控制用計量器具和標準器具的控制。
5.4 工作環(huán)境
5.4.1 總則
生產(chǎn)設備科歸口管理為達到充裝產(chǎn)品（氣瓶）符合要求的防護、化驗、檢驗和計量環(huán)境，確保充裝產(chǎn)品符合要求和檢測結(jié)果的準確性。 5.4.2 充裝環(huán)境
5.4.2.1 生產(chǎn)設備科負責確定和管理充裝現(xiàn)場所需的作業(yè)環(huán)境。 5.4.2.2 充裝現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境應符合國家相關法規(guī)的要求。
5.4.2.3 在充裝現(xiàn)場，其環(huán)境控制因素包括：溫度、遮陽、通風、光線、職業(yè)健康、衛(wèi)生、安全等。
5.4.2.4 氣站對環(huán)境要求，應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》和消防部門的有關要求 ，應經(jīng)消防部門檢查驗收合格，并定期檢查同時形成的實施記錄作出規(guī)定，生產(chǎn)設備科負責組織實施。 5.4.3 貯存環(huán)境
5.4.3.1生產(chǎn)設備科負責充裝氣瓶（實瓶）的貯存環(huán)境的控制。
5.4.3.2貯存環(huán)境的控制應確保堆放整齊、數(shù)量、安全通道以及消防器材的配置等。
5.4.4 檢驗試驗和計量環(huán)境
生產(chǎn)設備科負責氣瓶充裝、檢查、化驗分析和計量環(huán)境的控制。
6、 采購
對與氣站最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量直接有關的原輔材料的采購進行控制，確保采購物資符合公司規(guī)定的采購要求。
銷售科負責組織實施原、輔材料采購過程的控制。 6.1采購過程
6.1.1 辦銷售科負責組織技術負責人、生產(chǎn)設備科對采購物資的供方進行考核、評價和選擇，入選的供方納入合格供方名錄，并經(jīng)經(jīng)理批準后生效。 6.1.2 根據(jù)采購物資對站檢驗產(chǎn)品隨后的重要性和最終成品質(zhì)量的影響程度，將采購物資實施分類控制。
6.1.3 銷售科負責制定《采購控制程序》。
6.1.4 在正常情況下對合格供方每年至少重新評價一次，特殊情況下應適時進行評審，根據(jù)評審結(jié)果，對《合格供方名單》進行調(diào)整，包括刪除和新增。
6.1.5 銷售科應保存供方質(zhì)量記錄，建立合格供方檔案，建立和保存供方考核與評價記錄。
6.1.6相關程序文件：《采購控制程序》 6.2 采購信息
6.2.1 對采購信息進行控制，確保采購信息充分和準確地表達采購的要求。 銷售科負責采購信息的控制。
6.2.2公司采購產(chǎn)品涉及的采購信息，即采購要求，適用時包括：
a) 對供方產(chǎn)品的技術要求，服務要求，驗收條件以及數(shù)量、價格、包裝、交貨期等要求；
b) 對供方生產(chǎn)過程要求，包括生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、人員技能的要求；
c) 對供方質(zhì)量管理體系的要求
6.2.3 采購信息的表達方式包括合同、技術協(xié)議（含技術文件、圖樣等）、詢價單及采購計劃等。
6.2.4 生產(chǎn)設備科負責規(guī)定采購產(chǎn)品的技術要求，服務要求、驗收條件、包裝要求、生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系要求。
6.2.5 生產(chǎn)設備科根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃，銷售科組織實施。 6.2.6采購計劃須經(jīng)本部門負責人批準，采購信息在向供方發(fā)出前須經(jīng)本部門負責人批準其適宜性。 6.3 采購產(chǎn)品的驗證
采購產(chǎn)品的驗證是對采購產(chǎn)品質(zhì)量控制的必要措施，技術負責人負責規(guī)定和實施采購產(chǎn)品的驗證。
6.3.1 企業(yè)各種采購產(chǎn)品采用如下幾種方式進行進貨檢驗分析：查驗供方提供的合格證據(jù)（合格證或檢驗試驗報告）；核對供方提供產(chǎn)品的型號、數(shù)量等是否相符；在現(xiàn)場驗證；對質(zhì)量有懷凝時，應進行抽樣化驗或送樣委托化驗分析。
6.3.2 生產(chǎn)設備科根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性、質(zhì)量穩(wěn)定性和產(chǎn)品特點，規(guī)定各種采購產(chǎn)品的驗證方式和要求，并組織實施。
6.3.3 如果企業(yè)或顧客在供方進行采購產(chǎn)品的驗證，則應在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行方法 7. 檢驗和服務提供的控制
7．1 按照站氣瓶充裝，制定了站氣瓶充裝工藝流程圖、氣瓶充裝質(zhì)量控制體系圖。
圖1：充裝工藝流程圖
圖例：□操作工序，◇檢驗工序，→合格流程，··→不合格流程程， C控制點，H終止點 W見證點，E檢驗點，永久氣體氣瓶充裝質(zhì)量體系控制圖
7..2 生產(chǎn)設備科負責按文件的規(guī)定組織實施氣瓶檢查、充裝、交驗的服務
過程，確保各過程在受控狀態(tài)下進行，實現(xiàn)本手冊質(zhì)量策劃的結(jié)果. 7.3 氣站對直接影響氣瓶充裝、氣體質(zhì)量和服務提供過程質(zhì)量下列因素實施控制,并規(guī)定其職責;
a）辦公室負責規(guī)定對各項目的氣瓶充裝質(zhì)量要求,編制、發(fā)放作業(yè)規(guī)范,負責組織充裝和檢檢查人員的培訓,使其掌握本崗位的質(zhì)量要求，并負責組織實施這些要求；
b）生產(chǎn)設備科負責編制和發(fā)放關鍵工序作業(yè)指導書；
c）生產(chǎn)設備科負責充裝、檢驗檢測分析設備管理，組織設備的選擇、配置和更新，對設備進行必要的檢修和有計劃的維護保養(yǎng)；
d）生產(chǎn)設備科負責過程監(jiān)視和質(zhì)量檢測裝置的管理，確保監(jiān)視和檢測裝置滿足充裝質(zhì)量過程控制的需要；
e）生產(chǎn)設備科負責檢驗產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和檢驗產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測量，包括檢驗人員、檢驗過程、生產(chǎn)環(huán)境、半成品和成品，特別應對關鍵檢驗工序?qū)嵤└鼑栏竦谋O(jiān)視和測量；
f）技術負責人負責未按規(guī)定檢驗合格氣瓶的處置，辦公室負責按規(guī)定的交驗方式和交驗期交付充裝產(chǎn)品（氣瓶），策劃和實施售后服務活動。
7.4 相關程序文件：《生產(chǎn)過程控制程序》
7.5 檢驗和服務提供過程的確認
7.5.1 標識和可追溯性
7.5.1.1 生產(chǎn)設備科負責對全站所有標識和可追溯性的歸口管理。各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識。
7.5.1.2 產(chǎn)品標識執(zhí)行國家有關規(guī)范、國家標準，包括氣瓶充裝標簽、警示標簽等。我站對采購物資采用產(chǎn)品本身的標識或分區(qū)域進行標識，充裝過程中的產(chǎn)品采用標牌、過程卡；使用標識牌明確相應產(chǎn)品的待檢、待充裝、實瓶區(qū)和不合格區(qū)、已檢待定等氣瓶狀態(tài)標識。
7.5.2 氣瓶的防護
從待充裝氣瓶進站至充裝合格氣瓶、交付給顧客的期間，在其貯存和流轉(zhuǎn)的全過程中實施產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、儲存和保護，以防止產(chǎn)品的損壞。生產(chǎn)設備科負責規(guī)定和組織實施產(chǎn)品的防護措施。
a）標識：對產(chǎn)品進行標識，如防雨淋、日照、防腐蝕等；
b）搬運：搬運時要給沒有加裝防震膠圈的氣瓶加裝橡膠圈，應輕拿輕放，不得損壞氣瓶；
c）防護：經(jīng)檢查氣瓶顏色損壞，按規(guī)定進行重新進行上漆色，對氣瓶進行保護；
d）貯存：應編制庫房管理制度，規(guī)范氣瓶的管理，按規(guī)定放置在相應的貯存場地，以利于氣瓶的安全管理和防止氣瓶的損壞。庫房應規(guī)定入庫驗收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理方法，每月進行一次庫存盤點，清點庫存數(shù)量，帳、卡、物相符，并妥善保管。
7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制
7.6.1 生產(chǎn)設備科負責組織實施監(jiān)視和測量裝置的控制，確保測量能力與測量要求的一致性。
7.6.2 控制的范圍包括：
a) 直接用于氣瓶充裝的裝置；
b) 直接用于過程監(jiān)控的檢驗、檢測、化驗分析儀器儀表裝置；
c) 包括自制的、新購的、借用的和無法追溯到國家基準的裝置。
7.6.3 控制要求
a）根據(jù)過程控制和檢驗產(chǎn)品質(zhì)量要求，識別和確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置的品種、規(guī)格和數(shù)量；
b）提供和配備所需的測試和監(jiān)控能力，選用適宜的設備、儀器； c）保持設備的能力和要求相一致。
7.6.4 控制程序
a）建立計量器具臺帳和計量器具周期檢定表，對在用的計量器具按規(guī)定的周期進行檢定；
b）對不存在計量基準的計量器具，校檢的方法應形成文件；
c）對計量器具的檢定狀態(tài)進行標識，以便于識別；
d）計量器具的使用人員應經(jīng)培訓，掌握使用和維護方法，防止因使用或調(diào)整不當造成計量失準；
e）采用適當?shù)陌徇\方法和貯存條件，進行必要的維護，防止損壞和失準；
f）當發(fā)現(xiàn)計量失準時，質(zhì)檢部應會同相關部門對測量結(jié)果的有效性進行評價，對失準的計量器具和受其影響的產(chǎn)品作出處置，應保持上述活動和處置結(jié)果的記錄；
g）氣站用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。
8 測量、分析和改進 h）計量檢定結(jié)果的記錄由生產(chǎn)設備科保存到規(guī)定的期限。
8.1 總則
8.1.1 對產(chǎn)品（氣體、氣瓶）、質(zhì)量管理體系和過程進行測量、分析和改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行和提供滿足要求的產(chǎn)品。
8.1.2 技術負責人負責組織有關部門策劃測量、分析和改進過程。
8.1.3 實施策劃結(jié)果的作用和要求為：
a）證實產(chǎn)品（氣體、氣瓶）的符合性；
b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；
c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。
8.1.4 策劃的內(nèi)容包括測量、分析和改進的項目、內(nèi)容、方法、頻次、應形成的記錄和采用的統(tǒng)計技術。
8.2 監(jiān)視和測量
8.2.1 政府、顧客滿意
8.2.1.1 辦公室負責監(jiān)視和測量政府和顧客對公司的產(chǎn)品是否滿足其要求的感受，并將這種信息作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量和持續(xù)改進的依據(jù)。
8.2.1.2 信息搜集的方法和渠道包括：
a）政府的工作指令、監(jiān)督檢查意見；
b）顧客來電來函和直接接觸所獲得的顧客信息；
c）向顧客發(fā)放調(diào)查表、回訪顧客；
d）行業(yè)組織、消費者組織、各種媒體、政府機構的有關報告。
8.2.1.3 行政部負責組織顧客滿意信息的搜集、記錄、匯總、統(tǒng)計和分析，并提出改進建議，形成文件，并提交管理評審。
8.2.1.4 辦公室負責顧客滿意和不滿意信息的收集、統(tǒng)計與分析，并組織相關部門加以利用。
8.2.1.5 生產(chǎn)設備科根據(jù)顧客信息的評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)改進的需要，按《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定，提出并監(jiān)督實施糾正、預防措施要求。
8.2.1.6 顧客滿意信息的控制按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。
8.2.2 內(nèi)部審核
氣站每年（間隔不能超過12個月）應進行一次完整的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合計劃的安排，符合本標準的要求以及公司確定的質(zhì)量管理體系的要求，得到有效的實施并保持。生產(chǎn)設備科策劃內(nèi)審時應考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核的結(jié)果。應規(guī)定審核準則、審核范圍、頻次和方法，并保證審核人員的獨立性。審核報告等內(nèi)審記錄由辦公室歸檔。內(nèi)審員對不合格報告的糾正預防措施的實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。
8.2.3 過程的監(jiān)視和測量
8.2.3.1 對質(zhì)量管理體系過程，特別是檢驗提供過程進行監(jiān)視和測量，以證實和保持過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，確保檢驗的符合性。生產(chǎn)設備科負責組織實施過程的監(jiān)視和測量。
8.2.3.2 結(jié)合氣站永久氣體氣瓶充裝過程的特點，對過程的監(jiān)視和測量可采用如下方法：
a）生產(chǎn)設備科實施內(nèi)部審核；
b）技術負責人、安全員對充裝氣瓶充裝結(jié)果、過程和最終產(chǎn)品的復查或一次交驗合格率進行統(tǒng)計分析，并與以往的統(tǒng)計分析結(jié)果進行動態(tài)比較；
c）生產(chǎn)設備科對充裝現(xiàn)場進行工藝紀律檢查，記錄檢查結(jié)果；
d）辦公室搜集、評價和分析顧客反饋和顧客滿意信息；
e）辦公室評價培訓的有效性；
f）辦公室對站各部門質(zhì)量目標的實施情況進行檢查與考核。
8.2.3.3 辦公室負責搜集、匯總和分析上述信息，包括應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，每年至少進行一次總結(jié)，對質(zhì)量管理體系過程的能力作出評價，提出改進建議，經(jīng)技術負責人批準后，報告管理評審。
8.2.3.4 對信息分析中發(fā)現(xiàn)的問題應及時采取糾正、預防措施。
8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8.2.4.1對采購的另配件和最終產(chǎn)品（氣體、氣瓶）的質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，為驗證產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，為消除不合格提供依據(jù)。生產(chǎn)設備科負責實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8.2.4.2 生產(chǎn)設備科負責策劃所需開展的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動，包括采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的檢驗檢測時機、檢驗方法、使用的設備、工具和文件、接收標準、判定規(guī)則和應形成的記錄等。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的策劃應考慮顧客要求、強制性標準要求和法規(guī)要求，應與公司的質(zhì)量方針和目標對照，提出質(zhì)量管理體系的修改建議。
8.2.4.3 策劃的結(jié)果應形成必要的文件：
a）采購的附件、配件的進貨檢驗按采購物資進貨檢驗規(guī)程進行； b）待充裝氣瓶的檢查在工藝規(guī)程、作業(yè)指導書作出規(guī)定；
c）氣瓶的充裝按充裝操作工藝規(guī)程進行。
8.2.4.4 應保持充裝前后檢查、充裝結(jié)果及充裝后的檢查記錄的文件；氣體驗收、抽樣分析或送樣分析報告、材料放行通知、入庫和發(fā)放記錄等。
8.2.4.5 檢查記錄、化驗分析記錄和充裝記錄，應詳細記錄試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，受權放行的產(chǎn)品（氣瓶）應經(jīng)技術負責人員簽字。
8.2.4.6 只有在策劃的安排均已圓滿完成之后才能放行產(chǎn)品（氣瓶）。
8.2.4.7 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。
8.3 不合格氣瓶控制
8.3.1 對不合格氣瓶（包括采購品、氣瓶附件、配件，設備另配件、已交付或開始使用后的產(chǎn)品）進行控制，防止不合格品的非預期使用或交付。生產(chǎn)設備科負責組織實施不合格氣瓶的控制。
8.3.2 檢查員應詳細記錄不合格事由，進行不合格氣瓶的標識，并報告技術負責人。
8.3.3 不合格氣瓶的處置：
8.3.3.1 生產(chǎn)設備科負責組織不合格氣瓶的處置；
8.3.3.2 根據(jù)不合格氣瓶的不合格的性質(zhì)和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響采取不同的處置方式，包括檢驗期限超過使用期、附件損壞、顏色不清、標志無法識別、嚴重劃傷、變形等。
8.3.3.3 對檢查結(jié)果，檢查員無法確定，應由技術負責人確定評價方法和做出處置決定。
8.3.3.4 按站相應規(guī)定處理，并記錄處理結(jié)果。
8.3.3.5 不合格氣瓶的控制按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
8.4 數(shù)據(jù)分析
8.4.1 搜集和分析有關的數(shù)據(jù)，以評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性及識別改進的機會。生產(chǎn)設備科負責組織有關部門進行數(shù)據(jù)的搜集和分析。
8.4.2 數(shù)據(jù)分析應提供的信息。
8.4.2.1 顧客滿意
辦公室負責組織顧客滿意信息的搜集、記錄、匯總、統(tǒng)計和分析，并提出改進建議。
8.4.2.2 與產(chǎn)品（氣體、氣瓶）要求的符合性有關的信息
生產(chǎn)設備科負責每月底對當月在充裝氣瓶的交驗合格率分別進行統(tǒng)計，每季末利用排列圖對不合格的原因（包括已交付或開始使用的不合格
產(chǎn)品）進行統(tǒng)計分析和動態(tài)比較。
8.4.2.3 過程和產(chǎn)品特性及趨勢
生產(chǎn)設備科負責過程確認、工藝紀律檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審輸出；辦公室負責市場調(diào)研等信息的搜集、匯總。辦公室利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力水平及發(fā)展趨勢的分析，每年一次將分析結(jié)果形成文件，報告管理評審。
8.4.2.4 供方
辦公室負責組織供方產(chǎn)品質(zhì)量水平、發(fā)展趨勢及其它有關信息的搜集及分析，并作為合格供方評價和選擇的依據(jù)。
8.4.3 辦公室負責根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果對質(zhì)量管理體系的有效性作出評價，尋找改進機會，提出糾正和預防措施要求，并報告管理評審。
8.5改進
8.5.1 持續(xù)改進
8.5.1.1 站長和技術負責人應利用安全質(zhì)量方針、安全質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審等方面的信息，來識別和確定改進的機會，以便持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。
8.5.1.2 持續(xù)改進的方法：
a）站長通過安全質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；
b）站長確定安全質(zhì)量目標、明確改進的方向；
c）辦公室負責組織質(zhì)量意識教育和改進方向的培訓，通過數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進的機會；
d）通過實施糾正和預防措施及其它適用的措施實現(xiàn)改進；
e）站長在管理評審中評價改進的效果，確定新的改進目標和改進決定。
8.5.2 糾正措施
8.5.2.1 對已發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以消除其產(chǎn)生的原因，使之不再發(fā)生。
8.5.2.2 生產(chǎn)設備科負責組織糾正措施的實施；負責不合格信息的搜集和評審（包括管理評審輸出、內(nèi)審報告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意的測量結(jié)果、過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果等），根據(jù)評審結(jié)果，必要時，向產(chǎn)生不合格的責任部門以書面形式提出糾正措施要求。
8.5.2.3 責任部門負責分析不合格產(chǎn)生的原因，并制定消除其產(chǎn)生原因的糾正措施，規(guī)定措施完成的時間。
8.5.2.4 生產(chǎn)設備科在規(guī)定的措施完成時間或之前（若提前完成）對措施實施情況及其有效性進行驗證，并記錄驗證結(jié)果。
8.5.2.5 若驗證的結(jié)果表明措施的實施沒有達到預期效果時，則應按上述規(guī)定的程序重新實施糾正措施。
8.5.2.6 生產(chǎn)設備科負責糾正措施有關文件和記錄的保存與管理。
8.5.2.7 生產(chǎn)設備科負責將重要的糾正措施提交管理評審。
8.5.2.8 糾正措施按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。
8.5.3預防措施
8.5.3.1 對潛在不合格采取消除潛在不合格原因的預防措施，以防止不合格的發(fā)生。
8.5.3.2 生產(chǎn)設備科負責組織預防措施的實施，根據(jù)信息和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別和確定潛在不合格，評價采取預防措施的必要性和可行性。
8.5.3.3 當需要采取預防措施時，經(jīng)管理者代表批準，由質(zhì)檢部以書面形式向責任部門提出預防措施要求。
8.5.3.4 責任部門負責分析潛在不合格產(chǎn)生的原因，并制定消除其產(chǎn)生原因的預防措施，生產(chǎn)設備科規(guī)定措施完成的時間。
8.5.3.5 責任部門負責記錄措施的實施情況，提供實施有效性的證據(jù)。
8.5.3.6 生產(chǎn)設備科在規(guī)定的措施完成時間或之前（若提前完成）對措施實施情況及其有效性進行驗證，并記錄驗證結(jié)果。
8.5.3.7 若驗證的結(jié)果表明措施的實施沒有達到預期效果時，則應按上述規(guī)定的程序重新實施預防措施。
8.5.3.8 生產(chǎn)設備科負責預防措施有關記錄的保存與管理并將重要的預防措施提交管理評審。
8.5.3.9 預防措施按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。
9、相關支持性文件
9．1 程序文件
1．CQTT-01《文件控制程序》
2．CQTT-02《記錄控制程序》
3．CQTT-03《管理評審程序》
4．CQTT-04《采購控制程序》
5．CQTT-05《生產(chǎn)過程控制程序》
6．CQTT-06《顧客滿意度控制程序》
7．CQTT-07《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
8．CQTT-08《不合格品控制程序》
9．CQTT-09《糾正和預防措施控制程序》
9．2各類人員的崗位責任制
1、消防安全崗位責任制
2、壓力容器管理操作人員崗位責任制
3、質(zhì)量化驗人員崗位責任制
4、收發(fā)人員崗位責任制
5、氣瓶維修工崗位責任制
6、物資管理崗位責任制
7、庫房管理人員崗位責任制
8、班組長崗位責任制
9．氣瓶裝卸、搬運工崗位責任制
10．危化品押運員責任制
9．3 管理制度
1、氣瓶充裝管理制度
2、特種設備使用管理和定期檢驗制度
3、計量器具與儀表校驗制度
4、氣瓶管理制度
5、氣瓶充裝前后檢查制度
6、不合格氣瓶處理制度
7、氣瓶儲存、發(fā)放管理制度
8、資料保管制度
9、安全管理制度（安全生產(chǎn)、安全檢查、安全教育）
10、用戶宣傳教育及服務制度
11、各類人員培訓考核制度
12、用戶信息反饋制度
13、事故上報制度
14、事故應急救援預案定期演練制度
15、接受安全監(jiān)察管理制度
16、班組管理制度
17、清潔衛(wèi)生管理制度
9．4充裝操作規(guī)程
1、安全生產(chǎn)管理規(guī)程
2、氣瓶充裝安全操作規(guī)程
3、氣瓶充裝前后檢查規(guī)程
4、氣體分析操作規(guī)程
5、氣瓶的儲存、收發(fā)管理規(guī)程
6、氣瓶裝卸、搬運管理規(guī)程
7、低溫液體（O2）貯槽、汽化裝置安全操作規(guī)程
8、低溫貯槽的維護規(guī)程
9．瓶內(nèi)殘液（殘氣）處理操作規(guī)程
9．5、安全事故應急救援預案
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